| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103003 | 03/01/2022 | 2612.50 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR ESTIMATIVO EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS(TARIFAS). . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103002 | 03/01/2022 | 2090.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR ESTIMATIVO EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS(TARIFAS). . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0103001 | 03/01/2022 | 3135.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR ESTIMATIVO EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS(TARIFAS). . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0104001 | 04/01/2022 | 300.00 | 12138487000152 | HUMANITARE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA GASTROENTEROLOGICA NA PESSOA DE MARIA DAS GRACAS SARAIVA DE OLIVEIRA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0105001 | 05/01/2022 | 160.00 | 14635868000172 | TRANSPORTADORA NORDESTE LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE NATAL RN,PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0107001 | 07/01/2022 | 100000.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR ESTIMATIVO EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRIBUICOES DO PASEP. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110004 | 10/01/2022 | 150000.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS MENSAIS COM AS PARCELAS DE DEBITOS DE PARCELAMENTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. N 627964885 E OUTROS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTRIBUICAO A INSTITUICOES CONVENIADAS | CONTRIBUICAO A ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA FORMACAO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110006 | 10/01/2022 | 9000.00 | 10882069000140 | CODEMP-CONS.PUB.DES.SUST.MEDIO PIRANHAS | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS MENSAIS COM A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO JUNTO A CODEMP. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110001 | 10/01/2022 | 4000.00 | 12138487000152 | HUMANITARE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE COLANGIOPANCREATOGRAFIA NA PESSOA DE MARIA DAS GRACAS SARAIVA DE OLIVEIRA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110002 | 10/01/2022 | 250.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PESSOA DE JOSICLEIDE ARAUJO DA SILVA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110005 | 10/01/2022 | 9360.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS MENSAIS COM A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO JUNTO A FAMUP. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110007 | 10/01/2022 | 5640.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS MENSAIS COM A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO JUNTO A CNM. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110003 | 10/01/2022 | 12.22 | 00394460028909 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A DEVOLUCAO DE VALORES DOS RENDIMENTOS NA CONTA DA LEI ALDIR BLANC. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0112014 | 12/01/2022 | 50.00 | 00008834191498 | ANDRÉ DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL,PARA CONDUZIR A PESSOA DE FELIPE LUENIO DE AZEVEDO,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA RESOLVER ASSUNTOS E RECEBER DOCUMENTOS DA REFERIDA SECRETARIA NO CREA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0112017 | 12/01/2022 | 270.00 | 00003518003445 | LUCIANA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR JUNTAMENTE COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO XV SEMINARIO RESSIGNIFICACAO DA GESTAO NA EDUCACAO CONTEMPORANEA.FOCO CONSULTORIA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0112018 | 12/01/2022 | 450.00 | 00003630248403 | EDINEUMA VITAL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DE UMA FORMACAO DO PNAIC,ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA,DO SEGMENTO DE MAIS EDUCACAO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0112001 | 12/01/2022 | 6050.00 | 08428765000139 | LIGA NORTE-RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE SERVICOS MEDICO ESPECIALIZADO NA PESSOA DE FRANCISCO HUMBERTO DE BRITO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0112002 | 12/01/2022 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRANSPORTAR AMOSTRAS DE SWAB PARA REALIZACAO DE TESTE DO COVID,NO LACEN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0112003 | 12/01/2022 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE AYZLA KIMBELLY LOPO SARAIVA E ACOMPANHANTE FLAVIANO SARAIVA DA SILVA,PARA CONSULTA NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0112004 | 12/01/2022 | 450.00 | 08428765000139 | LIGA NORTE-RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA NA PESSOA DE FRANCISCO HUMBERTO DE BRITO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0112005 | 12/01/2022 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CURRAIS NOVOS,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA DAS GRACAS SARAIVA DE OLIVEIRA,PARA REALIZACAO DE CONSULTA NA CLINICA HUMANITARE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0112006 | 12/01/2022 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRANSPORTAR AMOSTRAS DE SWAB,PARA REALIZACAO DE TESTE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0112007 | 12/01/2022 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CURRAIS NOVOS,CONDUZINDO A PESSOA DE ANA MARIA DANTAS DA SILVA,PARA REALIZACAO DE AVALIACAO CIRURGICA NO HOSPITAL REGIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0112008 | 12/01/2022 | 180.00 | 00000059556455 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE HUGO DIEGO SARAIVA BRAGA,PARA A REALIZACAO DE CONSULTA NO HOSPITAL LAUREANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0112009 | 12/01/2022 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE KLEDYANNE CRISTINA DA SILVA GOMES,PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO UROCENTRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0112010 | 12/01/2022 | 90.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE ALERRANDRO SALES MARTINS AMARAL,PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL VARELA SANTIAGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0112011 | 12/01/2022 | 90.00 | 00000059556455 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRANSPORTAR MATERIAL PARA REALIZACAO DE TESTE COVID19 AO LABORATORIODO LACEN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0112012 | 12/01/2022 | 90.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE RITA PEREIRA DA SILVA,PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO HOSPITAL LAUREANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0112013 | 12/01/2022 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CURRAIS NOVOS,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA DAS GRACAS SARAIVA DE OLIVEIRA,PARA REALIZACAO DE CIRURGIA NA CLINICA HUMANITARE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0112015 | 12/01/2022 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL,CONDUZINDO A PESSOA DE ANDRESA RUANA JORGE MARTINS,PARA A REALIZACAO DE CONSULTA NO HOSPITAL REGIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0112016 | 12/01/2022 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE ELISETE VITAL FERNANDES ARAUJO,PARA A REALIZACAO DE CONSULTA NO HOSPITAL METROPOLITANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0112019 | 12/01/2022 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CURRAIS NOVOS,CONDUZINDO A PESSOA DE ANA MARIA DANTAS DA SILVA,PARA REALIZACAO DE CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0112020 | 12/01/2022 | 90.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE FRANCISCO ELIAS DANTAS,PARA REALIZACAO DE EXAMES NA LIGA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0113001 | 13/01/2022 | 240.00 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE CILINDRO FOTOCUNDUTOR PARA IMPRESSORA 1617 BROTHER. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0114001 | 14/01/2022 | 150.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME DE USG VIAS URINARIAS NA PESSOA DE FRANCISCO FILHO BARROS COSTA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0114002 | 14/01/2022 | 550.00 | 00003423423471 | FRANCISCO BELISIO DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA GERIATRICA NA PESSOA DE MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0117001 | 17/01/2022 | 230.00 | 03196781000120 | BARRETO E NOBRE S/L LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PESSOA DE LAUANNY SARAIVA DE OLIVEIRA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0117002 | 17/01/2022 | 400.00 | 11190944000195 | NEUROLIFE NATAL SERVICOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NEUROLOGICA NA PESSOA DE VIVANE KATARINE LOPES SARAIVA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0117003 | 17/01/2022 | 426.00 | 00004865650415 | SANTINO DA ROCHA ANDRADE NETO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A REALIZACAO DE UMA CONSULTA ORTOPEDICA NA PESSOA DE CELIA MARIA DA SILVA ROQUE,ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0117004 | 17/01/2022 | 3150.00 | 06555572000113 | OTICA SANTA LUZIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0118001 | 18/01/2022 | 600.00 | 12138487000152 | HUMANITARE | FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONSULTAS GASTROENTEROLOGICAS NAS PESSOAS DE: REGINALDO DE ARAUJO MARTINS E MARIA APARECIDA GUIMARAES PEREIRA,ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120011 | 20/01/2022 | 400.00 | 14775280000114 | SERVICOS DDDE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO NA PESSOA DE OTAVIO DANTAS,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0120017 | 20/01/2022 | 4600.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAB N 12770013 2021 PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE,UBS E CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0120018 | 20/01/2022 | 365.70 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DE MULTIFUNCIONAIS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000022022 | 0120014 | 20/01/2022 | 6000.00 | 11385898000180 | A.O.S. SOFTWARE LTDA ME | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS MENSAIS(6 MESES) COM A LOCACAO DE SOFTWARE DE ARRECADACAO AO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0120020 | 20/01/2022 | 711.40 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DE MULTIFUNICIONAIS PARA TESOURARIA E CONTABILIDADE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0120009 | 20/01/2022 | 1724.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E PRACAS PUBLICAS DIRIGIDOS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0120010 | 20/01/2022 | 49390.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ESTIMATIVO EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS MENSAIS (06 MESES) COM ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0120012 | 20/01/2022 | 6624.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO QSE PARA FAZER FACE A DESPESA COM A ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. . | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0120021 | 20/01/2022 | 206.85 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DE MULTIFUNICIONAL PARA A ESCOLA PLACIDO SARAIVA LEAO. . | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 047 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Pregão Presencial | 000112019 | 0120002 | 20/01/2022 | 17692.80 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS MENSAIS COM PONTOS DE INTERNET EM VARIAS SERCRETARIAS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0120003 | 20/01/2022 | 3561.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DIRIGIDOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0120013 | 20/01/2022 | 6540.00 | 11385898000180 | A.O.S. SOFTWARE LTDA ME | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL(3 MESES) COM A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE INTEGRADO AO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0120015 | 20/01/2022 | 5000.00 | 08175043000110 | DC DE ARAÚJO JÚNIOR | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS MENSAIS(2 MESES) COM A LOCACAO DE SOFTWARE DE FOLHA AO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000032022 | 0120016 | 20/01/2022 | 8400.00 | 08175043000110 | DC DE ARAÚJO JÚNIOR | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS MENSAIS(6 MESES) COM A LOCACAO DE SOFTWARE E SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0120022 | 20/01/2022 | 717.40 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DE MULTIFUNICIONAIS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0120001 | 20/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO DE SERVICOS DE ADEQUACAO DE ESTRADAS VICIANAIS NO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0120004 | 20/01/2022 | 1159.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DIRIGIDOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0120019 | 20/01/2022 | 216.85 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DE MULTIFUNICIONAIS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | APOIO AO TEATRO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0120006 | 20/01/2022 | 104.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO TEATRO MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0120007 | 20/01/2022 | 1249.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DIRIGIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA PRACA DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0120008 | 20/01/2022 | 273.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA PRACA DE EVENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0120005 | 20/01/2022 | 3047.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DIRIGIDOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0121001 | 21/01/2022 | 1500.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE SECAO DE LITOTRIPSIA NA PESSOA DE FRANCISCO NOGUEIRA DE OLIVEIRA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 0124008 | 24/01/2022 | 84.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA,DESTINADA AO PREDIO DO PSF. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0124038 | 24/01/2022 | 4376.87 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022 DO MEDICO DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0124039 | 24/01/2022 | 9726.32 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022 DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0124040 | 24/01/2022 | 5227.20 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022 DOS AGENTES DE ENDEMIAS. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0124041 | 24/01/2022 | 22393.54 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022 DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA ATENDIEMENTO NO CENTRO COVID. . | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0124042 | 24/01/2022 | 2915.71 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022 DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA ATENDIMENTO NO CENTRO COVID(FOLHA COMPLEMENTAR). . | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0124043 | 24/01/2022 | 43300.55 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRO DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE DA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0124044 | 24/01/2022 | 14703.33 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022 DO MEDICO CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0124045 | 24/01/2022 | 1466.28 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0124046 | 24/01/2022 | 18197.38 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0124047 | 24/01/2022 | 11997.86 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022 DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O CENTRO DE SAUDE E UBS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0124048 | 24/01/2022 | 9848.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 0124006 | 24/01/2022 | 752.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA,DESTINADA AO PREDIO DO GALPAO MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0124036 | 24/01/2022 | 10581.33 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0124037 | 24/01/2022 | 5545.63 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0124034 | 24/01/2022 | 12463.60 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0124035 | 24/01/2022 | 1748.60 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0124057 | 24/01/2022 | 51000.00 | 14103445000101 | VITORIAS CONTABILIDADE E APOIO ADMINIOSTRATIVO | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA MENSAIS(12 MESES)COM OS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS VOLTADOS AO SETOR PUBLICO NO MUNICIPIO E APOIO ADMINISTRATIVO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0124013 | 24/01/2022 | 18000.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022 DA PREFEITA E VICE PREFEITA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0124014 | 24/01/2022 | 3060.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022 DO CONTROLADOR DO MUNICIPIO(COMISSIONADO). . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0124022 | 24/01/2022 | 12272.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 0124003 | 24/01/2022 | 84.19 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA,DESTINADA AO PREDIO DO COMANDO DA PM. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000052022 | 0124009 | 24/01/2022 | 89.66 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NO NUMERO 34461017. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0124010 | 24/01/2022 | 352.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO PREDIO DO CRAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0124011 | 24/01/2022 | 27.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0124049 | 24/01/2022 | 6948.80 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022 DOS CONSELHEIROS TUTELARES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0124050 | 24/01/2022 | 1171.60 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0124051 | 24/01/2022 | 8232.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0124052 | 24/01/2022 | 3035.34 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022 DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O CRAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0124053 | 24/01/2022 | 5090.40 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022 DOS SERVIDORES CONTATADOS PARA O S.C.F.V. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0124056 | 24/01/2022 | 15331.19 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0124031 | 24/01/2022 | 10030.66 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0124032 | 24/01/2022 | 51255.93 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0124033 | 24/01/2022 | 2343.20 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | APOIO AO TEATRO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 0124005 | 24/01/2022 | 84.19 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA,DESTINADA AO PREDIO DO TEATRO MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0124027 | 24/01/2022 | 9366.66 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0124028 | 24/01/2022 | 2062.46 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 0124002 | 24/01/2022 | 1013.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AOS PREDIOS DO MATADOURO E ACOLGUE PUBLICO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0124025 | 24/01/2022 | 10656.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AAGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0124026 | 24/01/2022 | 26281.15 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0124054 | 24/01/2022 | 1528.41 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 0124004 | 24/01/2022 | 267.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO POSTO DO TRIBUNAL DE JUSTICA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0124012 | 24/01/2022 | 82.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO PREDIO DO POSTO DE TRIBUNAL DE JUSTICA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0124023 | 24/01/2022 | 11215.09 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0124024 | 24/01/2022 | 8636.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0124055 | 24/01/2022 | 2343.20 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0124058 | 24/01/2022 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E CONVENIOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA EXECUCAO DE PLANILHAS E ETC. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052017 | 0124059 | 24/01/2022 | 21000.00 | 21738421000194 | ALICON LICITACOES E CONTRATOS LTDA ME | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS MENSAIS(6 MESES) COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM LICITACAO E APOIO ADMINISTRATIVO A CPL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0124060 | 24/01/2022 | 30000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS MENSAIS(6 MESES) COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 0124001 | 24/01/2022 | 1203.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AOS PREDIOS DA CRECHE MUNICIPAL,EMEF PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO E DA SEC.DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0124007 | 24/01/2022 | 187.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS DO DEPOSITO DE MATERIAIS SERVIVEIS E INSERVIVEIS E DA SEC. DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0124015 | 24/01/2022 | 9992.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022 DOS SERVIDORES DO FUNDEB 30 PORCENTO FUNDAMENTAL COMISSIONADO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0124016 | 24/01/2022 | 20743.01 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022 DOS SERVIDORES DO FUNDEB 30 PORCENTO FUNDAMENTAL EFETIVO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0124017 | 24/01/2022 | 4993.23 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022 DOS SERVIDORES DO FUNDEB 30 PORCENTO INFANTIL EFETIVO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0124018 | 24/01/2022 | 8670.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022 DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO COMISSIONADO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0124019 | 24/01/2022 | 61988.97 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022 DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL EFETIVO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0124020 | 24/01/2022 | 5020.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022 DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL COMISSIONADO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0124021 | 24/01/2022 | 29617.97 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022 DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL EFETIVO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0124029 | 24/01/2022 | 42550.02 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0124030 | 24/01/2022 | 1575.60 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0125016 | 25/01/2022 | 5080.00 | 00003629315429 | AIRTON GOMES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOQ 2993, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0125003 | 25/01/2022 | 1941.00 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES COM A SUBSTITUYICAO DE PLACA MAE E DE NOBREAKS COM A SUBSTITUICAO DE BATERIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000042020 | 0125009 | 25/01/2022 | 2200.00 | 00072280921472 | FRANCISCA ZENAIDE DE SOUZA MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO DE PASSEIO TIPO GOL DE PLACA QGZ4G69 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000112018 | 0125017 | 25/01/2022 | 13896.00 | 00001045916412 | FERNANDA GONCALVES BRAGA DUTRA | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS MENSAIS(6 MESES) COM O PAGAMENTO DE SERVICOS DE APOIO JURIDICO EM DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0125015 | 25/01/2022 | 5000.00 | 00008920047464 | VANESSA SARAIVA CARDOSO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PICKUP DE PLACA PNR8D10, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000102018 | 0125012 | 25/01/2022 | 7600.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS MENSAIS(4 MESES)COM OS SERVICOS DE APOIO E ATENDIMENTO JURIDICO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0125013 | 25/01/2022 | 1600.00 | 00005836876444 | FRANCISCO JUNIOR DE OLIVEIRA CARDOSO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA PCE 7580,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0125014 | 25/01/2022 | 9450.00 | 00045981043415 | DALVA SARAIVA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PICK UP, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC ESPECIAL DE ASSUNTOS JURIDICOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APRIMORAMENTO DOS ASSUNTOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0125002 | 25/01/2022 | 21000.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCACIA | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS MENSAIS(6 MESES)COM O PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0125001 | 25/01/2022 | 3000.00 | 15722871000196 | UROCIRÚRGICA - CLÍNICA DE UROLOGIA DE CAICÓ S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PESSOA DE AVANI ARAUJO DA SILVA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0125004 | 25/01/2022 | 1677.25 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE REPASSE DO INCENTIVO BRASIL AO PESSOAL DA AREA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0125005 | 25/01/2022 | 225.75 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE REPASSE DO INCENTIVO BRASIL AO PESSOAL DA AREA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0125006 | 25/01/2022 | 225.75 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE REPASSE DO INCENTIVO BRASIL AO PESSOAL DA AREA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0125007 | 25/01/2022 | 225.75 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE REPASSE DO INCENTIVO BRASIL AO PESSOAL DA AREA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0125008 | 25/01/2022 | 903.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE REPASSE DO INCENTIVO BRASIL AO PESSOAL DA AREA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0125010 | 25/01/2022 | 2690.00 | 00007793013409 | MARXSUEL MARTINS NOGUEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0125011 | 25/01/2022 | 2650.00 | 00042495016472 | ANTONIO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0125018 | 25/01/2022 | 2050.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA DOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E CONSULTORIO ODONTOLOGICO PEDIATRICO PERTENCENTES A UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0125019 | 25/01/2022 | 3492.00 | 33484825000188 | CONTRIBUICAO INST. CONASEMS CONSEMS | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA MENSAIS COM A CONTRIBUICAO DO CONASEMS. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0126001 | 26/01/2022 | 2728.50 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM SANTA CECILIA | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0126002 | 26/01/2022 | 400.00 | 10657726000155 | CARDIOKID SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NO OTORRINO EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0126003 | 26/01/2022 | 1500.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S S LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0126004 | 26/01/2022 | 533.34 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S S LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICA OFTALMOLOGICA EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0126005 | 26/01/2022 | 1446.00 | 33974608000176 | SOUZA E MOURA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0126006 | 26/01/2022 | 500.00 | 27926410000114 | H & A VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0126007 | 26/01/2022 | 3565.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0126008 | 26/01/2022 | 4212.00 | 29405072000109 | CLINICA FACIL EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0126009 | 26/01/2022 | 8835.00 | 22538848000101 | CLINICA SILVEIRA MEDICINA INTEGRADA LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS PEDIATRICAS E EXAMES DE ULTRASSOGRAFIA EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0126010 | 26/01/2022 | 500.00 | 18652084000103 | SECTOR PB CIRURGIA TORACICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA PNEUMOLOGICA NA PESSOA DE RITA CARLOS MAIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0126011 | 26/01/2022 | 4356.00 | 29493393000102 | DANILO JOSE GOMES FERNANDES ME | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0126012 | 26/01/2022 | 250.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ORTOPEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA ORTOPEDICA NA PESSOA DE FRANCISCO JUVENCIO DA SILVA FILHO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0126013 | 26/01/2022 | 300.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA NA PESSOA DE SARA LOPES GOMES,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0126014 | 26/01/2022 | 1657.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM SANTA CECILIA | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA(COVID19) EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0126015 | 26/01/2022 | 393.00 | 29493393000102 | DANILO JOSE GOMES FERNANDES ME | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS (COVID19) EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0126022 | 26/01/2022 | 14308.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICO DE PROTESE DENTARIA LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO E DISTRIBUICAO DE PROTESES DENTARIAS.NOS ATENDIMENTOS A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO AS NOTAS FISCAIS E EMPENHO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0126016 | 26/01/2022 | 550.00 | 00045302839415 | OLANDO ARAUJO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS ATE A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0126017 | 26/01/2022 | 500.00 | 00002663851418 | RANIERY DE LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS ATE A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0126018 | 26/01/2022 | 500.00 | 00002356002456 | JOSE EVANDRO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS ATE A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0126019 | 26/01/2022 | 500.00 | 00004370537410 | PEDRO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS ATE A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0126020 | 26/01/2022 | 500.00 | 00072770554468 | PAULO HENRIQUE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS ATE A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0126021 | 26/01/2022 | 500.00 | 00064618811404 | SEBASTIÃO ANTONIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS ATE A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0126023 | 26/01/2022 | 490.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DE UM MULTIFUNCIONAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0126025 | 26/01/2022 | 3000.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE ANALISE CONTRATO DE REPASSE N 893520 2019 OPERACAO 106966074 (ANALISE DE NOVO PROCESSO LICITATORIO). . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0126024 | 26/01/2022 | 490.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DE UM MULTIFUNCIONAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0127033 | 27/01/2022 | 1125.00 | 42928279000118 | FRANCISCO ROBERTO DE LIMA 03630965407 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO DOCUMENTOS,CORRESPONDENCIAS E MERCADORIAS DA CIDADE DE BREJO DO CRUZPB PARA ESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0127001 | 27/01/2022 | 950.00 | 00004687804403 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA NA ESCOLA PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO E NA CRECHE MUNICIPAL.REFERENTE A 21 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0127002 | 27/01/2022 | 950.00 | 00007480026420 | DAMIAO FABIO SARAIVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA NA ESCOLA PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO E NA CRECHE MUNICIPAL.REFERENTE A 21 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0127010 | 27/01/2022 | 1530.00 | 42835052000128 | FLAVIO JOSE ARAUJO DA SILVA 70588137448 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 17 DIARIAS.CONFORME P.L.097 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0127011 | 27/01/2022 | 1530.00 | 42925116000181 | FRANCISCO GUIPSON SARAIVA GOMES JUNIOR 70939704439 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 17 DIARIAS.CONFORME P.L.097 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0127012 | 27/01/2022 | 1530.00 | 42874608000195 | FABIO GOMES DE BRITO 08884384435 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 17 DIARIAS.CONFORME P.L.097 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0127013 | 27/01/2022 | 1530.00 | 41189286000182 | JOSE INACIO DA SILVA 09618978486 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 17 DIARIAS.CONFORME P.L.097 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0127014 | 27/01/2022 | 1530.00 | 32653948000132 | WITALO SARAIVA FARIAS 01819389448 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 17 DIARIAS.CONFORME P.L.097 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0127015 | 27/01/2022 | 1530.00 | 32474410000160 | JOSE ORLANDO SANTOS DA SILVA 11354483456 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 17 DIARIAS.CONFORME P.L.097 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0127016 | 27/01/2022 | 1530.00 | 30443974000100 | COSME DE OLIVEIRA REGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 17 DIARIAS.CONFORME P.L.097 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0127017 | 27/01/2022 | 1620.00 | 42057146000113 | MATEUS GOMES SOARES 70939253402 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 18 DIARIAS.CONFORME P.L.097 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0127018 | 27/01/2022 | 1620.00 | 36514376000161 | MARCELO GOMES SOARES 71121788432 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 18 DIARIAS.CONFORME P.L.097 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0127019 | 27/01/2022 | 1530.00 | 43487737000193 | ALISSON FELIPE VIEIRA SARAIVA AGUIAR 70588529443 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 17 DIARIAS.CONFORME P.L.097 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0127020 | 27/01/2022 | 1530.00 | 36495997000145 | ERIONE DE ARAUJO OLIVEIRA 01771619490 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 17 DIARIAS.CONFORME P.L.097 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0127021 | 27/01/2022 | 1000.00 | 42860618000171 | RANAUAN CARLOS DA SILVA 70588669458 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO.REFERENTE A 22 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0127022 | 27/01/2022 | 1000.00 | 40950061000134 | JOSENILDE LOPES SARAIVA 01819367479 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO.REFERENTE A 22 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0127023 | 27/01/2022 | 1000.00 | 42838563000101 | KEVERTON DE OLIVEIRA SARAIVA 70588434493 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO.REFERENTE A 22 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0127024 | 27/01/2022 | 1000.00 | 42837984000100 | JOSE LUCAS DOS SANTOS 01819406474 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO.REFERENTE A 22 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0127025 | 27/01/2022 | 1000.00 | 43110453000183 | PAULO GABRIEL SARAIVA DE OLIVEIRA 70588197424 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO.REFERENTE A 22 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0127026 | 27/01/2022 | 1350.00 | 42837940000180 | FRANCISCO ADRIANO DE OLIVEIRA 01283047403 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO.REFERENTE A 26 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0127027 | 27/01/2022 | 1350.00 | 42841281000155 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA 58639730563 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO.REFERENTE A 26 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0127028 | 27/01/2022 | 1100.00 | 00001180071492 | FRANCISCO ERIVALDO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO.REFERENTE A 24 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0127029 | 27/01/2022 | 1300.00 | 00008071820440 | SILAS DIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO.REFERENTE A 24 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0127030 | 27/01/2022 | 1000.00 | 43229037000107 | ANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA 13773731426 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO.REFERENTE A 22 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0127031 | 27/01/2022 | 1000.00 | 42835577000163 | TALEANO REGIS DANTAS 07153675442 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO.REFERENTE A 22 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0127038 | 27/01/2022 | 1190.00 | 00011794294430 | ALÃ SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PINTOR NA PRACA CARLOS ANDRE.REFERENTE A 14 DIARIAS.CONFORME P.L.040 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0127040 | 27/01/2022 | 1190.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PINTOR NA PRACA CARLOS ANDRE.REFERENTE A 14 DIARIAS.CONFORME P.L.040 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXAO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0127044 | 27/01/2022 | 950.00 | 00003629674402 | ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E LIMPEZA DA AREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXAO.REFERENTE A 20 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXAO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0127045 | 27/01/2022 | 950.00 | 00003634135450 | SEBASTIÃO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E LIMPEZA DA AREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXAO.REFERENTE A 20 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXAO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0127046 | 27/01/2022 | 950.00 | 42950225000159 | JOSE WELIO SARAIVA FARIAS 09779837493 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E LIMPEZA DA AREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXAO.REFERENTE A 20 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL | PERFURACAO E MANUTENCAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0127032 | 27/01/2022 | 950.00 | 00008494877496 | FLAVIANO SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES DE ZONA RURAIS:OLHO D AGUA(2),PAPAGAIO(1),POCO DA CRUZ(1),PILOES(1). . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0127036 | 27/01/2022 | 1300.00 | 00006721570475 | JOSÉ CARLOS ROQUE FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA LAGOA SANITARIA RETIRANDO IMPUREZAS E RESIDUOS SOLIDOS CONSTANTES NOS RESERVATORIOS. REFERENTE A 24 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0127037 | 27/01/2022 | 1000.00 | 00010258029420 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA LAGOA SANITARIA RETIRANDO IMPUREZAS E RESIDUOS SOLIDOS CONSTANTES NOS RESERVATORIOS. REFERENTE A 22 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0127041 | 27/01/2022 | 950.00 | 00009303702441 | CESIONE SARAIVA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE CARCACAS DE ANIMAIS DO MATADOURO PUBLICO.REFERENTE A 18 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0127042 | 27/01/2022 | 950.00 | 44225186000152 | GILSON SARAIVA DE OLIVEIRA 08687042450 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOSSERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE CARCACAS DE ANIMAIS DO MATADOURO PUBLICO.REFERENTE A 18DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0127043 | 27/01/2022 | 950.00 | 42781382000188 | VALDOMIRO DA SILVA ALVES 17160171497 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOSSERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE CARCACAS DE ANIMAIS DO MATADOURO PUBLICO.REFERENTE A 18 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0127034 | 27/01/2022 | 1000.00 | 42836086000137 | ALEXANDRE JONAS DA SILVA OLIVEIRA 01773529498 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS E OBJETOS ESPORTIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0127003 | 27/01/2022 | 950.00 | 00087346869400 | ANTONIO SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA NOS CANTEIROS DA AVENIDA FUNDADOR SARAIVA LEAO E DA RUA CLOVIS SARAIVA LEAO.REFERENTE A 21 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0127004 | 27/01/2022 | 950.00 | 00007142639407 | VALTER ALVES GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA NOS CANTEIROS DA AVENIDA FUNDADOR SARAIVA LEAO E DA RUA CLOVIS SARAIVA SARAIVA LEAO.REFERENTE A 21 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0127005 | 27/01/2022 | 950.00 | 00091438136404 | ANTONIO OTAVIO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA NOS CANTEIROS DAS RUAS FRANCISCO DE PAULA SALDANHA E CONEGO SANDOVAL.REFERENTE A 21 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0127006 | 27/01/2022 | 950.00 | 42859759000174 | GILVAN RICARTE DA SILVA 09715451462 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA NOS CANTEIROS DAS RUAS FRANCISCO DE PAULA SALDANHA E CONEGO SANDOVAL.REFERENTE A 21 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0127007 | 27/01/2022 | 1330.00 | 00001823504442 | MARCELO DUTRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO PARA MELHOR LOCOMOCAO DAS PESSOAS NAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE DE ZONA RURAL POCO DA CRUZ.REFERENTE A 19 DIARIAS.CONFORME P.L.057 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0127008 | 27/01/2022 | 1330.00 | 00007884699400 | AVANI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO PARA MELHOR LOCOMOCAO DAS PESSOAS NAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES DE ZONA RURAL PAPAGAIO E ENCOSTA.REFERENTE A 19 DIARIAS.CONFORME P.L.057 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0127009 | 27/01/2022 | 1330.00 | 00070939344475 | WESLEY KEVEN SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO PARA MELHOR LOCOMOCAO DAS PESSOAS NAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES DE ZONA RURAL RETIRO E ALELUIA.REFERENTE A 19 DIARIAS.CONFORME P.L.057 2021.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0127035 | 27/01/2022 | 950.00 | 00070588397431 | ALLANDELON DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA NAS IMEDIACOES DA CIDADE.REFERENTE A 21 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0127039 | 27/01/2022 | 150.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ORTOPEDICA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE UM RAIO X,TALA LUVA GESADA NA PESSOA DE FRANCISCO JUVENCIO DA SILVA FILHO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0127047 | 27/01/2022 | 300.00 | 40775306000134 | CLINICA DE OLHOS DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA OFTALMOLOGICA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0128002 | 28/01/2022 | 90.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE SEVERINA MARIA DA SILVA,PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO NOONOFRE LOPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0128003 | 28/01/2022 | 50.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE TAMIRES ARAUJO DOS SANTOS,PARA REALIZACAO DE CONSULTA NOHOSPITAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0128006 | 28/01/2022 | 50.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CURRAIS NOVOS,CONDUZINDO A PESSOA DE ANA MARIA DANTAS DA SILVA,DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0128007 | 28/01/2022 | 90.00 | 00000059556455 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRANSPORTAR MATERIAL PARA REALIZACAO DE TESTE COVID19 AO LABORATORIODO LACEN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0128008 | 28/01/2022 | 90.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JIOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA DA GRACAS DOS SANTOS ALVES,PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL METROPOLITANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0128009 | 28/01/2022 | 90.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRANSPORTAR AS AMOSTRAS DE SWAB DO COVID,PARA REALIZACAO DE TESTE NOLACEN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0128011 | 28/01/2022 | 90.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA DE FATIMA S.DA SILVA,PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0128012 | 28/01/2022 | 50.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA,PARA REALIZACAO DE EXAMES NO HOSPITAL DO BEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0128013 | 28/01/2022 | 50.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE KLEDYANNE CRISTINA DA SILVA GOMES,PARA REGULARIZACAO DOS ATENDIMENTOS SEGUINDO PPL NO HOSPITAL DO BEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0128014 | 28/01/2022 | 90.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRANSPORTAR AS AMOSTRAS DE SWAB DO COVID,PARA REALIZACAO DE TESTE NOLACEN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0128015 | 28/01/2022 | 80.00 | 00005989115458 | KLEDYANNE CRISTINA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,PARA REORGANIZACAO DOS ATENDIMENTOS SEGUINDO PPL NO HOSPITAL DO BEM. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0128016 | 28/01/2022 | 90.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE JOSEMBERG SARAIVA DANTAS,PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NA CLINICA DR.JUAREZ DORNELAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0128018 | 28/01/2022 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRANSPORTAR A ACOMPANHANTE DE RITA PEREIRA DA SILVA,DO HOSPITAL LAUREANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0128020 | 28/01/2022 | 90.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE DALVA SARAIVA DE SOUSA,PARA REALIZACAO DE EXAMES NO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0128022 | 28/01/2022 | 50.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA,PARA REALIZACAO DE CONSULTANO HOSPITAL DO BEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0128026 | 28/01/2022 | 50.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA,PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO NO HOSPITAL DO BEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0128027 | 28/01/2022 | 150.00 | 00005989115458 | KLEDYANNE CRISTINA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB,PARA REUNIAO DOS ATENDIMENTOS SEGUINDO PPL NA SECRETARIA DE REGULACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0128028 | 28/01/2022 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PARA TRANSPORTAR A SECRETARIA DE SAUDE PARA A REGULACAO DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0128029 | 28/01/2022 | 90.00 | 00004075736407 | CLAUDIO HELANIO FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRANSPORTAR AMOSTRAS DE SWAB PARA TESTE COVID. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0128030 | 28/01/2022 | 90.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA MARTA PATRICIA BARROS,PARA REALIZACAO DE EXAMES NOHOSPITAL ONOFRE LOPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0128032 | 28/01/2022 | 50.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL,CONDUZINDO A PESSOA DE HERIBERTO LUCIO ANDRADE PARA REALIZACAO DE RETORNO NO HOSPITAL REGIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0128035 | 28/01/2022 | 10167.63 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA UBS E CENTRO DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0128036 | 28/01/2022 | 50.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL,CONDUZINDO A PESSOA DE FRANCISCA GOMES DOS SANTOS PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NA CLINICA CEMOAN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0128037 | 28/01/2022 | 5350.93 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0128039 | 28/01/2022 | 90.00 | 00004075736407 | CLAUDIO HELANIO FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRANSPORTAR AMOSTRAS DE SWAB PARA TESTE COVID. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0128040 | 28/01/2022 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE RITA PEREIRA DA SILVA,DE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL LAUREANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0128042 | 28/01/2022 | 90.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE JOSEMBERG SARAIVA DANTAS,PARA REALIZACAO DE EXAMESCLINICOS NA CLINICA DELFIN INTELIGENCIA DIAGNOSTICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE DA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0128043 | 28/01/2022 | 2415.69 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0128044 | 28/01/2022 | 1587.75 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0128045 | 28/01/2022 | 784.07 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0128046 | 28/01/2022 | 667.13 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO MEDICO DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0128052 | 28/01/2022 | 292.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICO DE PROTESE DENTARIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM A COMPLENTACAO DE VALORES DO EMPENHO 126022(NOTAS FISCAIS 269 E 270).CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0128057 | 28/01/2022 | 3937.82 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA OS ATENDIMENTOS NO CENTRO COVOD. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0128025 | 28/01/2022 | 2870.29 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0128023 | 28/01/2022 | 2984.55 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS E CONTROLE INTERNO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0128017 | 28/01/2022 | 6272.28 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABIENTE DA PREFEITA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0128019 | 28/01/2022 | 642.60 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0128053 | 28/01/2022 | 4806.08 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0128054 | 28/01/2022 | 1459.24 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0128055 | 28/01/2022 | 637.41 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0128056 | 28/01/2022 | 984.14 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO S.C.F.V. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0128031 | 28/01/2022 | 2168.63 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0128024 | 28/01/2022 | 7510.13 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0128041 | 28/01/2022 | 11406.79 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0128047 | 28/01/2022 | 8854.07 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0128048 | 28/01/2022 | 14584.05 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0128049 | 28/01/2022 | 7273.97 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0128050 | 28/01/2022 | 6255.54 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 30 PORCENTO FUNDAMENTAL. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0128051 | 28/01/2022 | 943.57 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 30 PORCENTO INFANTIL. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0128001 | 28/01/2022 | 740.00 | 00007519998495 | HEBERTE CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CRIACAO DE ARTES EM FORMATO JPGE PARA DIVULGACOES DE ACOES DO MUNICIPIO,CRIACAO DE FLYES INFORMATIVOS DE ACOES MUNICIPAIS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0128004 | 28/01/2022 | 50.00 | 00005624325401 | BRUNO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO O GERENTE DE CONTRATOS E CONVENIOS,HERCULES CARLOS DE ALMEIDA,PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A CONTRATOS DE REPASSE E CONVENIOS NO ESCRITORIO DO SENHOR IRAMILTON SATIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0128005 | 28/01/2022 | 80.00 | 00004914917432 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,PARA ENCAMINHAMENTO DE CONTRATOS DOS CONVENIOS FIRMADOS COM A CAIXA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0128010 | 28/01/2022 | 50.00 | 00005624325401 | BRUNO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MOSSORO,CONDUZINDO MEMBROS DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES PARA REALIZACAO DE PESQUISAS DE PRECOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0128021 | 28/01/2022 | 4450.09 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0128033 | 28/01/2022 | 80.00 | 00004914917432 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,PARA ENCAMINHAMENTO DE CONTRATOS DOS CONVENIOS FIRMADOS COM A CAIXA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0128034 | 28/01/2022 | 50.00 | 00005624325401 | BRUNO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO O GERENTE DE CONTRATOS E CONVENIOS,HERCULES CARLOS DE ALMEIDA,PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A CONTRATOS DE REPASSE E CONVENIOS NO ESCRITORIO DO SENHOR IRAMILTON SATIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0128038 | 28/01/2022 | 1100.00 | 00005485951430 | UMBERTO GON€ALVES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE GESTAO DO EXERCICIO DE 2022,SERVICO DE LOCUCAO E RADIOFUSAO NO PROGRAMA JORNALISTICO PANORAMA FM,EXIBIDO PELA RADIO PANORAMA FM 96,7 EM CATOLE DO ROCHAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 0131002 | 31/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA,DESTINADA AO PREDIO DA DELEGACIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0131006 | 31/01/2022 | 2034.00 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COM A AQUISICAO DE REFEICOES REGIONAIS ACONDICIONADAS DE ISOPOR,SENDO 77 DE 400G E 74 DE 590G.COMPRA REALIZADA CONFORME P.L.073 2021,PP 011 2021 E CONTRATO 006 2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0131016 | 31/01/2022 | 5629.50 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) PARA OS VEICULOS DE PLACA QZG4G69,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0131027 | 31/01/2022 | 1519.43 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0131028 | 31/01/2022 | 1607.10 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE LIMPEZA,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0131029 | 31/01/2022 | 610.50 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DESCARTAVEL,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0131030 | 31/01/2022 | 385.00 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(ACUCAR,ADOCANTE), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0131053 | 31/01/2022 | 1625.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0131059 | 31/01/2022 | 1291.48 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REUNIOES E ENCONTROS PARA A PROGRAMACAO DO ANO EXERCICIO 2022,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0131060 | 31/01/2022 | 741.40 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0131061 | 31/01/2022 | 843.50 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0131062 | 31/01/2022 | 667.95 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATEIRAL DE LIMPEZA E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0131063 | 31/01/2022 | 1395.70 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0131014 | 31/01/2022 | 5494.50 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) PARA OS VEICULOS DE PLACAS QSD 3156 E MOQ 2993,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0131021 | 31/01/2022 | 202.50 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(ACUCAR,ADOCANTE),ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0131033 | 31/01/2022 | 1107.90 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE LIMPEZA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0131034 | 31/01/2022 | 162.80 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DESCARTAVEL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0131039 | 31/01/2022 | 2106.33 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0131048 | 31/01/2022 | 4755.75 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(BRITA,TIJOLOS E ETCE) PARA AMPLIACAO DA CRECHE MUNICIPAL COM A CONSTRUCAO DE UMA SALA DE AULA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0131055 | 31/01/2022 | 1040.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0131008 | 31/01/2022 | 1581.00 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA COM A AQUISICAO DE REFEICOES REGIONAIS ACONDICIONADAS DE ISOPOR,SENDO 48 DE 400G E 67 DE 590G.COMPRA REALIZADA CONFORME P.L.073 2021,PP 011 2021 E CONTRATO006 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0131017 | 31/01/2022 | 2463.75 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO DE PLACA PMR8D10,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0131023 | 31/01/2022 | 192.50 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(ACUCAR,ADOCANTE),ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0131035 | 31/01/2022 | 637.35 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE LIMPEZA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0131036 | 31/01/2022 | 162.80 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DESCARTAVEL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0131040 | 31/01/2022 | 24813.96 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSO(HIDRAULICO E OUTROS)PARA UTILIZACAO PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS E OUTROS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA NO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0131042 | 31/01/2022 | 3454.15 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(BRITA,TIJOLOS E ETC)PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0131046 | 31/01/2022 | 747.50 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PNEUS 3,25 X 8 SACI NYLON PARA SUBSTITUICAO NOS CARRINHOS DE MAO PERTECENTES A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0131056 | 31/01/2022 | 1300.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0131007 | 31/01/2022 | 1530.00 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COM A AQUISICAO DE REFEICOES REGIONAIS ACONDICIONADAS DE ISOPOR,SENDO 65 DE 400G E 50 DE 590G.COMPRA REALIZADA CONFORME P.L.073 2021,PP 011 2021 E CONTRATO 006 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0131020 | 31/01/2022 | 197.50 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(ACUCAR,ADOCANTE),ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0131031 | 31/01/2022 | 1358.10 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE LIMPEZA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0131032 | 31/01/2022 | 252.34 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DESCARTAVEL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0131043 | 31/01/2022 | 7900.25 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE ARAMES(FARPADO E GALVANIZADO)E MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0131047 | 31/01/2022 | 747.50 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PNEUS 3,25 X 8 SACI NYLON PARA SUBSTITUICAO NOS CARRINHOS DE MAO PERCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0131049 | 31/01/2022 | 4670.80 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE LUVAS E CAPOTES PARA UTILIZACAO PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA REALIZACAO DOS SEUS TRABALHOS DIARIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0131054 | 31/01/2022 | 1170.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0131024 | 31/01/2022 | 212.50 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(ACUCAR,ADOCANTE),ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0131025 | 31/01/2022 | 1000.00 | 43132887000184 | ALLISON VICTOR LOPES DA SILVA 12676475401 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS E OBJETOS ESPORTIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0131037 | 31/01/2022 | 1090.05 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE LIMPEZA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0131052 | 31/01/2022 | 1000.00 | 43168097000159 | VICTOR VINICIUS BERNARDO DA SILVA 70588075400 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS E OBJETOS ESPORTIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0131057 | 31/01/2022 | 1625.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0131015 | 31/01/2022 | 3577.50 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) PARA OS VEICULOS DE PLACAS QSA 6244,MNU 3452, MOB 3494 E PCE 7580,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0131018 | 31/01/2022 | 800.00 | 29198996000173 | UERMESON DANTAS DA SILVA 10613922441 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS FUNERARIOS PARA O SEPULTAMENTO DE RITA FERREIRA DA SILVA.CONCEDIDO CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0131019 | 31/01/2022 | 700.00 | 29198996000173 | UERMESON DANTAS DA SILVA 10613922441 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA PARA O SEPULTAMENTO DE RITA FERREIRA DA SILVA.CONCEDIDO CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0131009 | 31/01/2022 | 1476.00 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS COM A AQUISICAO DE REFEICOES REGIONAIS ACONDICIONADAS DE ISOPOR,SENDO 48 DE 400G E 60 DE 590G.COMPRA REALIZADA CONFORME P.L.073 2021,PP 011 2021 E CONTRATO 006 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0131026 | 31/01/2022 | 207.50 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(ACUCAR,ADOCANTE),ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0131038 | 31/01/2022 | 988.80 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE LIMPEZA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0131041 | 31/01/2022 | 2585.78 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE TUBOS METALON 20X20, 20X30 E 30X50 PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO DE PORTOES DO GALPAO MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0131044 | 31/01/2022 | 649.00 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE FERRAMENTAS UTILIZADAS NOS SERVICOS REALIZADOS PELO GALPAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132021 | 0131045 | 31/01/2022 | 1988.40 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CINTOS PARAQ ABDOM E ESCADA DE FIBRA PARA SEREM UTILIZADOS PELS SERVIDORES NOS SERVICOS DA SECRETARIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0131058 | 31/01/2022 | 1300.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0131001 | 31/01/2022 | 3000.00 | 08428765000139 | LIGA NORTE-RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE PET SCAM NA PESSOA DE RITA CARLOS MAIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0131003 | 31/01/2022 | 11776.50 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA USO NOS ATENDIMENTOS NO CENTRO COVID NO MUNICIPIO. . | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0131004 | 31/01/2022 | 15518.20 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS NO CENTRO COVID. . | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0131005 | 31/01/2022 | 12708.90 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAB N 12770013 2021 PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0131010 | 31/01/2022 | 14532.75 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) PARA OS VEICULOS DE PLACAS OGD 2694 E QSK 3899,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0131011 | 31/01/2022 | 11542.50 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSO DE APOIO A UNIDADE BASICA PAB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) PARA OS VEICULOS DE PLACAS QFS 6734 E NQH 2366,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0131012 | 31/01/2022 | 8552.25 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAB N 12770013 2021 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) PARA OS VEICULOS DE PLACAS QSJ 1250 E OFH 3949,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0131013 | 31/01/2022 | 8201.25 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA VIGILANCIA EM SAUDE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO DE PLACA QFS 5514,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0131022 | 31/01/2022 | 280.00 | 30037000000127 | QUININOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA PEDIATRICA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0131050 | 31/01/2022 | 9000.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDAME | VALOR GLOBAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAB N 12770013 2021 PARA FAZER FACE AS DESPESAS MENSAIS DE PAGAMENTO DE SERVICOS DE APOIO A EQUIPE DE SAUDE NA GESTAO DO SUS NO MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0131051 | 31/01/2022 | 2090.00 | 06555572000113 | OTICA SANTA LUZIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE REALIZACAO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0201011 | 01/02/2022 | 1300.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAB N 12770013 2021 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO JUNTO A UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0201012 | 01/02/2022 | 1300.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL,ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE SAUDE DR JUAREZ SARAIVA MAIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0201013 | 01/02/2022 | 1306.95 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAB N 12770013 2021 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ACOES DA ATENCAO BASICA. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0201015 | 01/02/2022 | 1571.42 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ACOES DO CENTRO DE SAUDE DR JUAREZ SARAIVA MAIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0201016 | 01/02/2022 | 917.50 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAB N 12770013 2021 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,DESTINADOS AS ACOES DA ATENCAO BASICA NA UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0201017 | 01/02/2022 | 585.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO AS ACOES DESENVOLVIDAS NO CENTRO DE SAUDE DR JUAREZ SARAIVA MAIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201018 | 01/02/2022 | 720.00 | 08428765000139 | LIGA NORTE-RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA RESSONANCIA DE CRANIO,NA PESSOA DE AUTA MARIA DANTAS CARDOSO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0201019 | 01/02/2022 | 1059.60 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PAB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM AS ACOES DA ATENCAO BASICA. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0201004 | 01/02/2022 | 5951.50 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE LUBRIFICANTES(OLEO HIDRAULICO,OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA)PARA TROCA DEVIDA NAS MANUTENCOES DOS VEICULOS E MAQUINAS QUE COMPOEM A FROTA MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0201001 | 01/02/2022 | 156.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA SOCIAL CONCEDIDA A PESSOA DE RITA JOSENEIDE DA SILVA RODRIGUES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0201002 | 01/02/2022 | 143.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA SOCIAL CONCEDIDA A PESSOA DE SOLANGE MARIA SARAIVA CARDOSO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 0201003 | 01/02/2022 | 66.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA CONCECIDA A PESSOA SOLANGE MARIA SARAIVA CARDOSO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0201005 | 01/02/2022 | 144.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA SOCIAL CONCEDIDA A PESSOA DE DAMIANA DOS SANTOS ARAUJO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 0201007 | 01/02/2022 | 109.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA CONCEDIDA A PESSOA DE DAMIANA DOS SANTOS ARAUJO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0201006 | 01/02/2022 | 320.20 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE LIMPEZA E AFINS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0201008 | 01/02/2022 | 722.50 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DESCARTAVEL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0201009 | 01/02/2022 | 1062.10 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE LIMPEZA E AFINS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0201010 | 01/02/2022 | 124.20 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE LIMPEZA E AFINS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000052022 | 0201014 | 01/02/2022 | 139.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NO NUMERO (83) 1844034. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0202024 | 02/02/2022 | 800.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0202025 | 02/02/2022 | 621.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0202026 | 02/02/2022 | 375.70 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0202001 | 02/02/2022 | 1800.00 | 00000766982467 | GERALDO MARTINS DE OLIVEIRA | EMPENHO GLOBAL CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SABINO BENICIO S. LEAO N 18,CENTRO,NESTA CIDADE,PARA FINS DE FUNCIONAR O DEPOSITO PARA COLOCAR MATERIAIS SERVIVEIS E INSERVIVEIS DO MUNICIPIO,TENDO EM VISTA O ATENDIMENTO A NECESSIDADE DO SERVICO PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0202002 | 02/02/2022 | 1800.00 | 00003737885419 | FRANCISCO AMILTON GOMES DA COSTA | EMPENHO GLOBAL CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DORICO DE OLIVEIRA,174,NESTA CIDADE,PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO,TENDO EM VISTA O ATENDIMENTO A NECESSIDADE DO SERVICO PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0202003 | 02/02/2022 | 1500.00 | 00005469948498 | FRANCISCO SARAIVA DE ANDRADE | EMPENHO GLOBAL CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A AV.FUNDADOR SARAIVA LEAO,N 71,NESTA CIDADE,PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANCADO DO TJPB,DESTE MUNICIPIO,TENDO EM VISTA O ATENDIMENTO A NECESSIDADE DO SERVICO PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0202027 | 02/02/2022 | 4548.17 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLOS,PAES E SALGADOS),ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0202010 | 02/02/2022 | 1641.52 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0202018 | 02/02/2022 | 800.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0202019 | 02/02/2022 | 496.80 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0202020 | 02/02/2022 | 258.55 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0202021 | 02/02/2022 | 720.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0202022 | 02/02/2022 | 372.60 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0202023 | 02/02/2022 | 149.65 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0202004 | 02/02/2022 | 2400.00 | 00096706112453 | RITA ELIAS DOS SANTOS | EMPENHO GLOBAL CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DORICO DE OLIVEIRA,144,NESTA CIDADE,PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,TENDO EM VISTA O ATENDIMENTO A NECESSIDADE DO SERVICO PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0202011 | 02/02/2022 | 2511.34 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS PROPRIOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO COM AS ACOES DO S.C.F.V. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0202012 | 02/02/2022 | 372.60 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0202013 | 02/02/2022 | 640.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS PRPRIOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0202014 | 02/02/2022 | 108.50 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS PROPRIOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0202015 | 02/02/2022 | 720.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0202016 | 02/02/2022 | 248.40 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0202017 | 02/02/2022 | 242.30 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0202005 | 02/02/2022 | 280.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA UROLOGICA, NA PESSOA DE VALDERI BATISTA ARAUJO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0202006 | 02/02/2022 | 450.00 | 00015478173487 | DR. OZAIR ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA,NA PESSOA DE JOSEFA OLIVEIRA DE ARAUJO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0202007 | 02/02/2022 | 12708.90 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0202008 | 02/02/2022 | 1030.20 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM AS ACOES REALIZADAS NO CENTRO DE SAUDE DR JUAREZ SARAIVA MAIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0202009 | 02/02/2022 | 124.20 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0203005 | 03/02/2022 | 13377.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA PELO FORNECIMENTO DEPECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS QUE COMPOEM A FROTA MUNICIPAL DE SAUDE, APOS CONSTATADO QUE O FORNECIMENTO PERMANECEU MESMO APOS O FINAL DA VIGENCIA DO CONTRATO 224 2021. ESTA DIVIDA FOI RECONHECIDA ATRAVES DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA SEM COBERTURA CONTRATUAL N 002 2022. DOCUMENTACAO EM ANEXO A DESPESA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0203006 | 03/02/2022 | 1650.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE SERVICOS DE REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NOS VEICULOS QUE COMPOEM A FROTA MUNICIPAL DE SAUDE, APOS CONSTATADO QUE O FORNECIMENTO PERMANECEU MESMO APOS O FINAL DA VIGENCIA DO CONTRATO 224 2021. ESTA DIVIDA FOI RECONHECIDA ATRAVES DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA SEM COBERTURA CONTRATUAL N 002 2022. DOCUMENTACAO EM ANEXO A DESPESA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0203009 | 03/02/2022 | 600.00 | 19088637000100 | CENTRO MEDICO DE MOSSORO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE ATENDIMENTO DIAGNOSTICO TERAPEUTICO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0203002 | 03/02/2022 | 7491.48 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL COMUM)APOS CONSTATADO QUE O O FORNECIMENTO PERMANECEU MESMO APOS O FINAL DA VIGENCIA DO CONTRATO 007 2021.ESTA DIVIDA FOI RECONHECIDA ATRAVES DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA SEM COBERTURA CONTRATUAL N 003 2022.DOCUMENTACAO EM ANEXO A DESPESA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0203011 | 03/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO DE OBRA DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO.OBRA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 139 2020 TP 001 2019,PL 75 2019,SINCONV 877529. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0203004 | 03/02/2022 | 20093.01 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL COMUM)APOS CONSTATADO QUE O O FORNECIMENTO PERMANECEU MESMO APOS O FINAL DA VIGENCIA DO CONTRATO 007 2021.ESTA DIVIDA FOI RECONHECIDA ATRAVES DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA SEM COBERTURA CONTRATUAL N 003 2022.DOCUMENTACAO EM ANEXO A DESPESA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0203007 | 03/02/2022 | 15906.21 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NAS MAQUINAS QUE COMPOEM A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. APOS CONSTATADO QUE O FORNECIMENTO PERMANECEU MESMO APOS O FINAL DA VIGENCIA DO CONTRATO 046 2021.ESTA DIVIDA FOI RECONHECIDA ATRAVES DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA SEM COBERTURA CONTRATUAL N 001 2022.DOCUMENTACAO EM ANEXO A DESPESA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | AQUISICAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS PARA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0203008 | 03/02/2022 | 17966.34 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE SERVICOS DE REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NOS VEICULOS QUE COMPOEM A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, APOS CONSTATADO QUE O FORNECIMENTO PERMANECEU MESMO APOS O FINAL DA VIGENCIA DO CONTRATO 046 2021. ESTA DIVIDA FOI RECONHECIDA ATRAVES DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA SEM COBERTURA CONTRATUAL N 001 2022. DOCUMENTACAO EM ANEXO A DESPESA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0203001 | 03/02/2022 | 2100.00 | 00002588251463 | FRANCISCO JUVENCIO DA SILVA FILHO | EMPENHO GLOBAL CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO DE PAULA SALDANHA,N 117,CENTRO,NESTA CIDADE,PARA FINS DE FUNCIONAR O ARQUIVAMENTO DE OBJETOS E EQUIPAMENTOS SEM USO,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,TENDO EM VISTA O ATENDIMENTO A NECESSIDADE DO SERVICO PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0203003 | 03/02/2022 | 22395.39 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL COMUM E S10)APOS CONSTATADO QUE O O FORNECIMENTO PERMANECEU MESMO APOS O FINAL DA VIGENCIA DO CONTRATO 007 2021.ESTA DIVIDA FOI RECONHECIDA ATRAVES DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA SEM COBERTURA CONTRATUAL N 003 2022.DOCUMENTACAO EM ANEXO A DESPESA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0203010 | 03/02/2022 | 165.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A REALIZACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PE 001 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0204008 | 04/02/2022 | 1980.00 | 41190606000114 | DIGUEMY GILBRAN RESENDE DE OLIVEIRA 10123282446 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA INICIALIZACAO DA CONSTRUCAO DA SALA DO BERCARIO NA CRECHE MUNICIPAL.REFERENTE A 18 DIARIAS.CONFORME P.L.078 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0204010 | 04/02/2022 | 5525.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PNATE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE PNEUS 215 75 R17.5 E 750X16 PARA REPOSICAO NOS VEICULOS DE PLACAS:OEY 8193, MOM 7063,MOK 9022 E QFG 0413,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0204014 | 04/02/2022 | 1828.31 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARICIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ACOES DE ENCERRAMENTO DE ANO LETIVO 2021 E INICIO DE ANO LETIVO 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0204021 | 04/02/2022 | 1953.55 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO EM SUAS ACOES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0204016 | 04/02/2022 | 2206.87 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARICIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES NAS ACOES REALIZADAS PELA MESMA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0204022 | 04/02/2022 | 1951.33 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO EM SUAS ACOES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0204001 | 04/02/2022 | 1210.00 | 00012638672432 | RODRIGO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE MATABURROS NA COMUNIDADE DE ZONA RURAL OLHO D AGUA.REFERENTE A 22 DIARIAS.CONFORME P.L.078 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0204002 | 04/02/2022 | 1210.00 | 00070939237474 | ROBSON DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE AUXILIAR PEDREIRO NA RESTAURACAO DE PAVIMENTACAO NA RUA 19 DE MARCO.REFERENTE A 22 DIARIAS.CONFORME P.L.078 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0204003 | 04/02/2022 | 1980.00 | 41193295000147 | JURACI SARAIVA DE ANDRADE 07586696403 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA INSTALACAO DE PADRAO DE ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO NA ANTENA DA TV DIGITAL.REFERENTE A 18 DIARIAS.CONFORME P.L.078 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0204004 | 04/02/2022 | 1980.00 | 36498563000107 | EVERTON MIGUEL BEZERRA REGES 07027392437 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE MATABURROS QUE DA ACESSO A COMUNIDADE DE ZONA RURAL OLHO D AGUA.REFERENTE A 18 DIARIAS.CONFORME P.L.078 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0204005 | 04/02/2022 | 1540.00 | 33338445000135 | ANTONIO GARCIA DE MEDEIROS 10142222496 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E RESTAURACAO DE MATA BURROS QUE DA ACESSO AS COMUNIDADES DE ZONA RURAL SANTA TEREZINHA E SITIO FECHADO.REFERENTE A 14 DIARIAS.CONFORME P.L.078 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0204006 | 04/02/2022 | 1980.00 | 00001825645418 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA RESTAURACAO DE PAVIMENTACAO NA RUA 19 DE MARCO.REFERENTE A 18 DIARIAS.CONFORME P.L.078 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0204007 | 04/02/2022 | 1980.00 | 36561890000158 | SERGIO REIS DA SILVA ALVES 01773740474 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA RESTAURACAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 18 DIARIAS.CONFORME P.L.078 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0204015 | 04/02/2022 | 2093.21 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARICIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO NA REALIZACAO DE SUAS ACOES EM CAMPO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0204024 | 04/02/2022 | 1907.47 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO EM SUAS ACOES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0204017 | 04/02/2022 | 3007.56 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARICIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS EM SUAS ACOES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0204023 | 04/02/2022 | 1963.69 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS DO MUNICIPIO EM SUAS ACOES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0204009 | 04/02/2022 | 520.00 | 00087363968420 | SOLANGE MARIA SARAIVA CARDOSO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONCESSAO DE UM AUXILIO PECUNIA CONCEDIDO A PESSOA DE SOLANGE MARIA SARAIVA CARDOSO PARA CUSTEAR A DESPESA UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE ANAPOLISGO,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0204018 | 04/02/2022 | 2370.00 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARICIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DO CRAS COM A DOACAO DE CESTAS BASICAS A PESSOAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE NO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTACAO E PARECERES SOCIAIS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0204011 | 04/02/2022 | 1400.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA VIGILANCIA EM SAUDE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE PNEUS 175 65 R14 PARA REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA QFS 5614,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0204012 | 04/02/2022 | 1400.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DE APOIO A UNIDADE BASICA PAB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE PNEUS 175 65 R14 PARA REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA QFS 6734,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0204013 | 04/02/2022 | 320.00 | 14635868000172 | TRANSPORTADORA NORDESTE LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CAICO RN ATE A CIDADE DE NATAL RN PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAQUELA CIDADE.ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0204019 | 04/02/2022 | 2244.04 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ACOES DESENVOLVIDAS PELA ATENCAO BASICA PELA SECRETARIA DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0204020 | 04/02/2022 | 2145.68 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAB N 12770013 2021 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ACOES REALIZADAS NO CENTRO DE SAUDE DR JUAREZ SARAIVA MAIA. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0207002 | 07/02/2022 | 300.00 | 00015478173487 | DR. OZAIR ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PESSOA DE AGATHA MARIA SARAIVA A.SOUSA.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0207003 | 07/02/2022 | 250.00 | 08428765000139 | LIGA NORTE-RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA HEPATOLOGICA NA PESSOA DE FRANCISCO AGUIAR DANTAS JUNIOR,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR ODONTOLOGICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000042022 | 0207004 | 07/02/2022 | 2590.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO PARA MELHORAMENTO NOS ATENDIMENTOS DO SETOR ODONTOLOGICO(KIT DE PECAS DE MAO ODONTOLOGICA,CANETA DE ALTA ROTACAO E ETC). . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000052022 | 0207001 | 07/02/2022 | 103.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NO NUMERO (83)34461017. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS COM DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000000003 | 0207005 | 07/02/2022 | 39664.77 | 24855726000174 | H J DANTAS FILHO EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MEDICAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO.NUMERO CONVENIO: 889198, CONTRATO: 000001532020, NUMERO ART: PB20210359069. . | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS COM DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000000003 | 0207006 | 07/02/2022 | 160.26 | 24855726000174 | H J DANTAS FILHO EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MEDICAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO.NUMERO CONVENIO: 889198, CONTRATO: 000001532020, NUMERO ART: PB20210359069.CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0208002 | 08/02/2022 | 198.24 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE CHAMADA PUBLICA 001 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0208003 | 08/02/2022 | 968.00 | 43943308000183 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS 35003078846 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO DE BOMBA LAVJATO PROFISSIONAL PERTECENTE AO GALPAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0208001 | 08/02/2022 | 200.00 | 00006131742405 | HANDERSON RAPHAEL FERNANDES VALE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ORTOPEDICA NA PESSOA DE AYZLA KIMBELLY LOPO SARAIVA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0210006 | 10/02/2022 | 400.00 | 25211692000148 | NUCLEO ORTOPEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PESSOA DE TONY LAZARO LINO DA SILVA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0210001 | 10/02/2022 | 16.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0210003 | 10/02/2022 | 107.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO PREDIO DO POSTO DO TRIBUNAL DE JUSTICA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0210005 | 10/02/2022 | 60.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO PREDIO DA DELEGACIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0210002 | 10/02/2022 | 31.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO PREDIO DO DEPOSITO DE MATERIAIS SERVIVEIS E INSERVIVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0210004 | 10/02/2022 | 206.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO PREDIO DA ESCOLA PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211025 | 11/02/2022 | 1000.00 | 00070588464481 | KEVEN GARCIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DO ARQUIVO MORTO DA ESCOLA PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0211036 | 11/02/2022 | 1797.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(URBANAS E RURAIS). . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211039 | 11/02/2022 | 798.00 | 00947659000150 | UNDIME PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DE FILIACAO NA UNDIME SECCIONAL PARAIBA. . | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211026 | 11/02/2022 | 1000.00 | 00070588482463 | ITALO RAMON OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DO ARQUIVO MORTO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0211029 | 11/02/2022 | 2684.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS CONTROLADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0211041 | 11/02/2022 | 400.00 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA DE 10 UNIDADES DE TONERS 1060 BROTHER. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0211027 | 11/02/2022 | 1300.00 | 42878485000160 | DENIS DE OLIVEIRA ARAUJO 05308956413 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA,EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE EM ATENDIMENTO A POPULACAO REFERENTE A 22 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0211031 | 11/02/2022 | 2208.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS CONTROLADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0211033 | 11/02/2022 | 332.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS CONTROLADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | APOIO AO TEATRO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0211034 | 11/02/2022 | 104.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO TEATRO MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA PRACA DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0211035 | 11/02/2022 | 313.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA DE EVENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0211030 | 11/02/2022 | 1248.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS CONTROLADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0211038 | 11/02/2022 | 2100.00 | 00002092805495 | MARIA DA CONCEICAO DE LIMA ANDRADE | EMPENHO GLOBAL PARCIAL CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO ARAUJO,CENTRO,NESTA CIDADE,PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO,TENDO EM VISTA O ATENDIMENTO A NECESSIDADE DO SERVICO PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0211028 | 11/02/2022 | 1400.00 | 00070587953470 | GUTEMBERG DE ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE DE ZONA RURAL OLHO D AGUA I E II,CONFORME P.L.057 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0211032 | 11/02/2022 | 1749.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRACAS E PREDIOS PUBLICOS CONTROLADOS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211001 | 11/02/2022 | 50.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CURRAIS NOVOS,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA DO CEU FERNANDES GARCIA,PARA CONSULTA NA CLINICA MULTICLIN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211002 | 11/02/2022 | 50.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SAO VICENTE,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA JOSE DA SILVA,PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO NO CRI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211003 | 11/02/2022 | 50.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SAO VICENTE,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA JOSE DA SILVA,DE ALTA HOSPITALAR. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211004 | 11/02/2022 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE RITA CARLOS MAIA PARA REALIZACAO DE EXAME NA LIGA CONTRAO CANCER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211005 | 11/02/2022 | 90.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA DE FATIMA SEVULA DA SILVA,PARA A REALIZACAO DE CIRURGIA NA CLINICA CLIN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211006 | 11/02/2022 | 90.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE AUTA MARIA DANTAS CARDOSO,PARA REALIZACAO DE EXAMES NA LIGA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211007 | 11/02/2022 | 50.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE TAMYRES ARAUJO DOS SANTOS,PARA AVALIACAO MEDICA NA MATERNIDADE PEREGRINO FILHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211008 | 11/02/2022 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL,CONDUZINDO A PESSOA DE GENICLEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA,PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO HOSPITAL REGIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211009 | 11/02/2022 | 50.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE DIEGO HENRIQUE DE SILVA,PARA REALIZACAO DE EXAME NA CASADE SAUDE BOM JESUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211010 | 11/02/2022 | 50.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE FRANCINETE SARAIVA FERREIRA,PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO HOSPITAL DO BEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211011 | 11/02/2022 | 2450.00 | 12138487000152 | HUMANITARE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA E DUAS COLONOSCOPIA EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211012 | 11/02/2022 | 90.00 | 00004075736407 | CLAUDIO HELANIO FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRANSPORTAR AMOSTRAS DE SWAB PARA REALIZACAO DE TESTE DO COVID NO LACEN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211013 | 11/02/2022 | 90.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE FRANCISCO AGUIAR DANTAS JUNIOR A REALIZACAO DE CONSULTA NA CECAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211014 | 11/02/2022 | 600.00 | 12138487000152 | HUMANITARE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PESSOA DE EDEN CHARLES RUBENS TRINDADE.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211015 | 11/02/2022 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MOSSORO,CONDUZINDO A PESSOA DE ANGELA MARIA BERNARDINO SARAIVA,PARA REALIZACAO DE CONSULTA NA WEST CLINICA MASTER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211016 | 11/02/2022 | 90.00 | 00004075736407 | CLAUDIO HELANIO FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRANSPORTAR AMOSTRAS DE SWAB PARA REALIZACAO DE TESTE DE COVID NO LACEN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211017 | 11/02/2022 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE TAMIRES ARAUJO DOS SANTOS,PARA REALIZACAO DE AVALIACAO CIRURGICA NA MATERNIDADE PEREGRINO FILHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211018 | 11/02/2022 | 50.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE TAMIRES ARAUJO DA SILVA,DE ALTA HOSPITALAR NA MATERNIDADE PEREGRINO FILHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211019 | 11/02/2022 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRANSPORTAR AMOSTRAS DE SWAB PARA TESTE DE COVID NO LACEN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211020 | 11/02/2022 | 50.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL,CONDUZINDO A PESSOA DE RITA CARLOS MAIA,PARA REALIZACAO DE CONSULTA NA CLINICACEMOAN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211021 | 11/02/2022 | 90.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS ALVES,PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211022 | 11/02/2022 | 50.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CURRAIS NOVOS,CONDUZINDO A PESSOA DE JORDANIA DANTAS DE AZEVEDO,PARA REALIZACAO DE ACOMPANHAMENTO MEDICO,NA CLINICA HUMANITARE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211023 | 11/02/2022 | 90.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA JOYCE SARAIVA DOS SANTOS,PARA REALIZACAO DE ACOMPANHAMENTO MEDICO NA CLINICA DR.NELSON SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0211024 | 11/02/2022 | 180.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA DE FATIMA SERVOLA DA SILVA,PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO COPA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0211037 | 11/02/2022 | 3805.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAB N 12770013 2021 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS(UBS,CENTRO DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE) CONTROLADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0211040 | 11/02/2022 | 810.00 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS EM UMA IMPRESSORA HP M1132,UMA EPSON L395 E UMA BROTHER 1617 PERTECENTES AO CENTRO DE SAUDE JUAREZ SARAIVA MAIA E A UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0211042 | 11/02/2022 | 1690.65 | 08248924000113 | CANAL AUTOMOVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA REVISAO DE FABRICA NO VEICULO DE PLACA QSM2C65 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0211043 | 11/02/2022 | 849.99 | 08248924000113 | CANAL AUTOMOVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISAO DE FABRICA COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO DE PLACA QSM2C65 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0215001 | 15/02/2022 | 350.00 | 00019132905491 | ANTONIO HELOISIO LIMEIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NO CARDIOLOGISTA,NA PESSOA DE UMBELINA MARTINS DE ARAUJO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0215002 | 15/02/2022 | 250.00 | 00001054557411 | CESAR ENDRIGO SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA NO NEOFROLOGISTA NA PESSOA DE ODALISCA DA CRUZ DOS SANTOS,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0215003 | 15/02/2022 | 1500.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA SECAO DE LITOTRIPSIA NA PESSOA DE JULIANA KANANDA DUTRA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS COM DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0215004 | 15/02/2022 | 14083.48 | 26743338000127 | COPEVA CONSTRUTORA PEREIRA VIEIRA EIRELI | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ATUALIZACAO DE VALORES NO ADITIVO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS URBANAS NESTE MUNICIPIO.CONTRATO N.:139 2020CPL.TOMADA DE PRECOS N.:00001 2019.CONTRATO DE REPASSE N.:106128267 2018 PAVIMENTACAO,PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000082022 | 0215005 | 15/02/2022 | 2700.00 | 26299380000109 | ISRAEL MATEUS LUCIO DE ARAUJO 70018654436 | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MASCARAS DE TECIDO PERSONALIZADAS DESTINADAS AO USO NO RETORNO AS AULAS DO ANO LETIVO 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0216003 | 16/02/2022 | 26000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL (10 MESES)COM O PAGAMENTO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E CONVENIOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA EXECUCAO DE PLANILHAS E ETC. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0216001 | 16/02/2022 | 150.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA,NA PESSOA DE MARIA APARECIDA SARAIVA DA SILVA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0216002 | 16/02/2022 | 680.00 | 22056273000190 | DLS MEDICINA DIAGNOSTICA S S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE RM COLUNA LOMBAR (LOMBOSACRA)NA PESSOA DE TONY LAZARO LINO DA SILVA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0216005 | 16/02/2022 | 8070.00 | 00007793013409 | MARXSUEL MARTINS NOGUEIRA | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL (3 MESES) COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0216006 | 16/02/2022 | 7950.00 | 00042495016472 | ANTONIO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBA EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL ( 3 MESES)COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0216004 | 16/02/2022 | 1600.00 | 00005836876444 | FRANCISCO JUNIOR DE OLIVEIRA CARDOSO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA PCE 7580,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0217007 | 17/02/2022 | 281.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO PREDIO DO CRAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0217008 | 17/02/2022 | 1040.00 | 43451579000111 | RYAN CANDIDO BRAGA 01806662400 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DE 12 BTUS,MANUTENCAO DE CONDENSADORA E MANUTENCAO EM MOTOR DE TURBINA DE AR CONDICIONADO DE 12 BTUS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0217001 | 17/02/2022 | 550.00 | 00045302839415 | ORLANDO ARAUJO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS ATE A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0217002 | 17/02/2022 | 500.00 | 00002663851418 | RANIERY DE LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS ATE A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0217003 | 17/02/2022 | 500.00 | 00002356002456 | JOSE EVANDRO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS ATE A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0217004 | 17/02/2022 | 500.00 | 00004370537410 | PEDRO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS ATE A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0217005 | 17/02/2022 | 500.00 | 00072770554468 | PAULO HENRIQUE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS ATE A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0217006 | 17/02/2022 | 500.00 | 00064618811404 | SEBASTIÃO ANTONIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS ATE A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0217009 | 17/02/2022 | 1100.00 | 00005485951430 | UMBERTO GON€ALVES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE GESTAO DO EXERCICIO DE 2022,SERVICO DE LOCUCAO E RADIOFUSAO NO PROGRAMA JORNALISTICO PANORAMA FM,EXIBIDO PELA RADIO PANORAMA FM 96,7 EM CATOLE DO ROCHAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0217010 | 17/02/2022 | 165.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PE 002 2022(CESTAS BASICA). . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0217011 | 17/02/2022 | 372.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. EPC | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE CHAMADA PUBLICA 001 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000042020 | 0217012 | 17/02/2022 | 13200.00 | 00072280921472 | FRANCISCA ZENAIDE DE SOUZA MEDEIROS | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL (6 MESES)COM A LOCACAO DE UM VEICULO DE PASSEIO TIPO GOL DE PLACA QGZ4G69 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 014 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Dispensa por Valor | 000092022 | 0217013 | 17/02/2022 | 4745.00 | 36342832000133 | MEDEIROS & FERNANDES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | APOIO AO TEATRO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 0218025 | 18/02/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA,DESTINADA AO PREDIO DO TEATRO MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0218036 | 18/02/2022 | 1200.00 | 43168097000159 | VICTOR VINICIUS BERNARDO DA SILVA 70588075400 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS E OBJETOS ESPORTIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0218037 | 18/02/2022 | 1200.00 | 42798733000163 | JOSE SALDANHA DA SILVA 08333671454 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS E OBJETOS ESPORTIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0218038 | 18/02/2022 | 1200.00 | 43132887000184 | ALLISON VICTOR LOPES DA SILVA 12676475401 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS E OBJETOS ESPORTIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0218039 | 18/02/2022 | 1200.00 | 42836086000137 | ALEXANDRE JONAS DA SILVA OLIVEIRA 01773529498 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS E OBJETOS ESPORTIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0218040 | 18/02/2022 | 1200.00 | 42768615000102 | JOSE CARLOS DOS SANTOS BASILIO 08765584490 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS E OBJETOS ESPORTIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0218041 | 18/02/2022 | 1200.00 | 43111989000113 | BRENDO DANTAS DE OLIVEIRA 70588584460 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS E OBJETOS ESPORTIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0218079 | 18/02/2022 | 1000.00 | 00070588397431 | ALLANDELON DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS E OBJETOS ESPORTIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0218023 | 18/02/2022 | 318.27 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 0218028 | 18/02/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA,DESTINADA AO PREDIO DO ACOUGUE PUBLICO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 0218029 | 18/02/2022 | 762.87 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA,DESTINADA AO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL | PERFURACAO E MANUTENCAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0218072 | 18/02/2022 | 1000.00 | 00008494877496 | FLAVIANO SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES DE ZONA RURAIS:OLHO D AGUA(2),ALELUIA(1),POCO DA CRUZ(1),ENCOSTA(1). . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0218073 | 18/02/2022 | 1000.00 | 00009303702441 | CESIONE SARAIVA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE CARCACAS DE ANIMAIS DO MATADOURO PUBLICO.REFERENTE A 20 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0218074 | 18/02/2022 | 1000.00 | 44225186000152 | GILSON SARAIVA DE OLIVEIRA 08687042450 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE CARCACAS DE ANIMAIS DO MATADOURO PUBLICO.REFERENTE A 20 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0218075 | 18/02/2022 | 1300.00 | 00006721570475 | JOSÉ CARLOS ROQUE FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA LAGOA SANITARIA RETIRANDO IMPUREZAS E RESIDUOS SOLIDOS CONSTANTES NOS RESERVATORIOS. REFERENTE A 22 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0218076 | 18/02/2022 | 1300.00 | 00008071820440 | SILAS DIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA LAGOA SANITARIA RETIRANDO IMPUREZAS E RESIDUOS SOLIDOS CONSTANTES NOS RESERVATORIOS. REFERENTE A 22 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0218077 | 18/02/2022 | 1300.00 | 42781382000188 | VALDOMIRO DA SILVA ALVES 17160171497 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA LAGOA SANITARIA RETIRANDO IMPUREZAS E RESIDUOS SOLIDOS CONSTANTES NOS RESERVATORIOS. REFERENTE A 22 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0218078 | 18/02/2022 | 1000.00 | 00070939257408 | JOAO PEDRO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE CARCACAS DE ANIMAIS DO MATADOURO PUBLICO.REFERENTE A 20 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0218042 | 18/02/2022 | 1530.00 | 42057146000113 | MATEUS GOMES SOARES 70939253402 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 17 DIARIAS.CONFORME P.L.097 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0218043 | 18/02/2022 | 1260.00 | 43487737000193 | ALISSON FELIPE VIEIRA SARAIVA AGUIAR 70588529443 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 14 DIARIAS.CONFORME P.L.097 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0218044 | 18/02/2022 | 1350.00 | 42925116000181 | FRANCISCO GUIPSON SARAIVA GOMES JUNIOR 70939704439 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 15 DIARIAS.CONFORME P.L.097 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0218045 | 18/02/2022 | 1530.00 | 42874608000195 | FABIO GOMES DE BRITO 08884384435 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 17 DIARIAS.CONFORME P.L.097 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0218046 | 18/02/2022 | 900.00 | 43131886000115 | MANOEL SARAIVA FILHO 07937469498 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 10 DIARIAS.CONFORME P.L.097 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0218047 | 18/02/2022 | 1440.00 | 42841281000155 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA 58639730563 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 16 DIARIAS.CONFORME P.L.097 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0218048 | 18/02/2022 | 1350.00 | 42835052000128 | FLAVIO JOSE ARAUJO DA SILVA 70588137448 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 15 DIARIAS.CONFORME P.L.097 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0218049 | 18/02/2022 | 1350.00 | 36514376000161 | MARCELO GOMES SOARES 71121788432 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 15 DIARIAS.CONFORME P.L.097 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0218050 | 18/02/2022 | 1350.00 | 30443974000100 | COSME DE OLIVEIRA REGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 15 DIARIAS.CONFORME P.L.097 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0218051 | 18/02/2022 | 1260.00 | 41189286000182 | JOSE INACIO DA SILVA 09618978486 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 14 DIARIAS.CONFORME P.L.097 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0218052 | 18/02/2022 | 1260.00 | 36495997000145 | ERIONE DE ARAUJO OLIVEIRA 01771619490 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 14 DIARIAS.CONFORME P.L.097 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0218053 | 18/02/2022 | 1440.00 | 32474410000160 | JOSE ORLANDO SANTOS DA SILVA 11354483456 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 16 DIARIAS.CONFORME P.L.097 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0218054 | 18/02/2022 | 1350.00 | 32653948000132 | WITALO SARAIVA FARIAS 01819389448 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 15 DIARIAS.CONFORME P.L.097 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0218064 | 18/02/2022 | 1000.00 | 42835577000163 | TALEANO REGIS DANTAS 07153675442 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A POPULACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0218065 | 18/02/2022 | 1000.00 | 00012127109406 | SAMUEL DANTAS ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A POPULACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0218080 | 18/02/2022 | 1190.00 | 00011794294430 | ALÃ SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PINTOR NOS CANTEIROS EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE.REFERENTE A 14 DIARIAS.CONFORME P.L.040 2021 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXAO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0218083 | 18/02/2022 | 1000.00 | 00003634135450 | SEBASTIÃO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E LIMPEZA DA AREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXAO.REFERENTE A 20 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXAO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0218084 | 18/02/2022 | 1000.00 | 00003629674402 | ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E LIMPEZA DA AREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXAO.REFERENTE A 20 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0218020 | 18/02/2022 | 485.70 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAIS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 0218032 | 18/02/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA,DESTINADA AO PREDIO DA DELEGACIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 0218035 | 18/02/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | DVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA,DESTINADA AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0218066 | 18/02/2022 | 1000.00 | 00070588482463 | ITALO RAMON OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DO ARQUIVO MORTO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0218067 | 18/02/2022 | 1000.00 | 00070588464481 | KEVEN GARCIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DO ARQUIVO MORTO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0218069 | 18/02/2022 | 740.00 | 00007519998495 | HEBERTE CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CRIACAO DE ARTES EM FORMATO JPGE PARA DIVULGACOES DE ACOES DO MUNICIPIO,CRIACAO DE FLYES INFORMATIVOS DE ACOES MUNICIPAIS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0218070 | 18/02/2022 | 1200.00 | 42837940000180 | FRANCISCO ADRIANO DE OLIVEIRA 01283047403 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ENCANADOR NA MANUTENCAO CORRETIVA NO PREDIO DA PREFEITURA E DO ACOLGUE PUBLICO.REFERENTE A 15 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0218071 | 18/02/2022 | 1087.50 | 42928279000118 | FRANCISCO ROBERTO DE LIMA 03630965407 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO DOCUMENTOS,CORRESPONDENCIAS E MERCADORIAS DA CIDADE DE BREJO DO CRUZPB PARA ESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000152021 | 0218089 | 18/02/2022 | 2416.26 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0218022 | 18/02/2022 | 300.27 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO JUNTO A ESCOLA PLACIDO SARAIVA LEAO. . | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 0218026 | 18/02/2022 | 1137.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA,DESTINADA AO PREDIO DA ESCOLA EMEF PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 0218027 | 18/02/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA,DESTINADA AO PREDIO DO PETI. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 0218030 | 18/02/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA,DESTINADA AO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0218068 | 18/02/2022 | 1000.00 | 41103567000170 | FRANCISCO AGUIAR DANTAS JUNIOR 09671975461 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DO ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0218087 | 18/02/2022 | 2200.00 | 41190606000114 | DIGUEMY GILBRAN RESENDE DE OLIVEIRA 10123282446 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E MANUTENCAO DA ESCOLA MANOEL JANUARIO.REFERENTE A 16 DIARIAS.CONFORME P.L.078 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0218088 | 18/02/2022 | 1100.00 | 41191840000166 | SOSTENIS RICARDO DE OLIVEIRA ALVES 07963868469 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E MANUTENCAO DA ESCOLA MANOEL JANUARIO.REFERENTE A 20 DIARIAS.CONFORME P.L.078 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0218021 | 18/02/2022 | 477.70 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAIS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0218001 | 18/02/2022 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA HELENA SARAIVA NOGUEIRA PARA O AEROPORTO DE NATAL.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0218004 | 18/02/2022 | 50.00 | 00008834191498 | ANDRÉ DANTAS DE RESENDE | AVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PAU DOS FERROS,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA DE FATIMA DA SILVA ARAUJO,PARA REALIZAR UMA PERICIA MEDICA NA PREVIDENIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0218006 | 18/02/2022 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA DE FATIMA DA SILVA ARAUJO,PARA O INSS REALIZAR PERICIA MEDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0218012 | 18/02/2022 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA DO SOCORRO LOPES DOS S.SARAIVA,PARA O INSS REALIZAR PERICIA MEDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0218015 | 18/02/2022 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE POLIANA OLIVEIRA DA SILVA,PARA O INSS REALIZAR PERICIA MEDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 0218033 | 18/02/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA,DESTINADA AO PREDIO DO COMANDO DA PM REGIONAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 0218034 | 18/02/2022 | 807.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA,DESTINADA AO PREDIO DO GALPAO MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0218055 | 18/02/2022 | 1000.00 | 42859759000174 | GILVAN RICARTE DA SILVA 09715451462 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA NOS CANTEIROS NAS RUAS CONEGO SANDOVAL E CLOVIS SARAIVA LEAO.REFERENTE A 21 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0218056 | 18/02/2022 | 1000.00 | 43110453000183 | PAULO GABRIEL SARAIVA DE OLIVEIRA 70588197424 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA NO MURO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E DA MURADA DO CENTRO DE SAUDE.REFERENTE A 21 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0218057 | 18/02/2022 | 1000.00 | 00087346869400 | ANTONIO SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA NOS CANTEIROS DAS RUAS CLOVIS SARAIVA LEAO E CONEGO SANDOVAL.REFERENTE A 21 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0218058 | 18/02/2022 | 1000.00 | 00071871602408 | ALDIONE FRANCISCO PAULA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA NO ESPACO DA LAVANDERIA.REFERENTE A 21 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0218059 | 18/02/2022 | 1000.00 | 00001773508490 | GABRIEL OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA NO MURO DA SEDE DA PREFEITURA E NO ESPACO DA LAVANDERIA.REFERENTE A 21 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0218060 | 18/02/2022 | 1000.00 | 00007480026420 | DAMIAO FABIO SARAIVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA NO MURO DA PREFEITURA E NO CANTEIRO DA AVENIDA FUNDADOR SARAIVA LEAO.REFERENTE A 21 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0218061 | 18/02/2022 | 1000.00 | 00004687804403 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA NAS PRACAS CARLOS ANDRE E ANTONIO OLIMPIO.REFERENTE A 21 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0218062 | 18/02/2022 | 1000.00 | 00007142639407 | VALTER ALVES GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA NAS PRACAS CARLOS ANDRE E ANTONIO OLIMPIO.REFERENTE A 21 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0218063 | 18/02/2022 | 1000.00 | 00091438136404 | ANTONIO OTAVIO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA NO MURO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E DA MURADA DO CENTRO DE SAUDE.REFERENTE A 21 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0218081 | 18/02/2022 | 1260.00 | 00070939344475 | WESLEY KEVEN SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE DE ZONA RURAL ENCOSTA E PAPAGAIO,REFERENTE A 18 DIARIAS.CONFORME P.L.057 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0218082 | 18/02/2022 | 1260.00 | 00001823504442 | MARCELO DUTRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE DE ZONA RURAL OLHO D AGUA E POCO DA CRUZ,REFERENTE A 18 DIARIAS.CONFORME P.L.057 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0218085 | 18/02/2022 | 1260.00 | 00007884699400 | AVANI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE DE ZONA RURAL MALHADA DA AREIA E PILOES,REFERENTE A 18 DIARIAS.CONFORME P.L.057 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0218086 | 18/02/2022 | 1330.00 | 00009096950402 | FRANCISCO MARTINS DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE DE ZONA RURAL RETIRO E ESPERAS,REFERENTE A 19 DIARIAS.CONFORME P.L.057 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0218002 | 18/02/2022 | 50.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A ACOMPANHANTE DA PESSOA DE JOAO SARAIVA SOBRINHO EM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0218003 | 18/02/2022 | 90.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE FRANCISCO HUMBERTO DE BRITO,PARA REALIZACAO DE EXAME NO INSTITUTO WASHINGTON FAELANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0218005 | 18/02/2022 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRANSPORTAR AMOSTRAS DE SWAB PARA TESTE DE COVID,NO LACEN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0218007 | 18/02/2022 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA,PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DO BEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0218008 | 18/02/2022 | 50.00 | 00070588056448 | JOENIO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE MENOR MAYANE VITORIA AO HOSPITAL REGIONAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0218009 | 18/02/2022 | 50.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A ACOMPANHANTE DA PESSOA DE MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA PARA O HOSPITAL DO BEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0218010 | 18/02/2022 | 50.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE DIEGO HENRIQUE DA SILVA SANTOS FILHO,PARA REALIZACAO DE UM RETORNO NA CASA DE SAUDE BOM JESUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0218011 | 18/02/2022 | 180.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE ALERRANDRO SALES MARTINS AMARAL,PARA A REALIZACAO DE UM EXAME NO HOSPITAL INFANTIL VARELA SANTIAGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0218013 | 18/02/2022 | 50.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE MAYANE VITORIA DA SILVA FERNANDES,QUE SE ENCONTRAVA DE ALTA DO HOSPITAL INFANTIL DE PATOSPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0218014 | 18/02/2022 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE RAIANE CLICIA SARAIVA REGES PARA A REALIZACAO DE CONSULTA NO HOSPITAL HU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0218016 | 18/02/2022 | 50.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DA SILVA,PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO HOSPITAL DO BEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0218017 | 18/02/2022 | 90.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA LUCIA DE OLIVEIRA SILVA,PARA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA NA CLINICA ANJOS VASCONCELOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0218018 | 18/02/2022 | 50.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE ROSIMEIRE SILVEIRA DE SOUZA,PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO HOSPITAL DO BEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0218019 | 18/02/2022 | 90.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO AMOSTRA PARA TESTE SWAB DA COVID PARA O LACEN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0218024 | 18/02/2022 | 399.70 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 0218031 | 18/02/2022 | 104.19 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA,DESTINADA AO PREDIO DO PSF. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0221001 | 21/02/2022 | 9072.93 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0221002 | 21/02/2022 | 5849.48 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 DOS AGENTES DE ENDEMIAS. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0221005 | 21/02/2022 | 21705.88 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA ATENDIEMENTO NO CENTRO COVID. . | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0221008 | 21/02/2022 | 4600.98 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 DO MEDICO DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE DA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0221009 | 21/02/2022 | 15100.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 DO MEDICO CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0221031 | 21/02/2022 | 15100.66 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O CENTRO DE SAUDE E UBS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0221035 | 21/02/2022 | 3636.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO(RESCISAO). . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0221052 | 21/02/2022 | 9444.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0221053 | 21/02/2022 | 17068.28 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0221054 | 21/02/2022 | 1506.68 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0221055 | 21/02/2022 | 44192.90 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRO DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0221063 | 21/02/2022 | 3000.28 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMETAR DE FEVEREIRO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA ATENDIMENTO NO CENTRO COVID. . | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0221064 | 21/02/2022 | 1677.25 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE REPASSE DO INCENTIVO BRASIL AO PESSOAL DA AREA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0221065 | 21/02/2022 | 225.75 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE REPASSE DO INCENTIVO BRASIL AO PESSOAL DA AREA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0221066 | 21/02/2022 | 225.75 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE REPASSE DO INCENTIVO BRASIL AO PESSOAL DA AREA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0221073 | 21/02/2022 | 1300.00 | 26167737000197 | CAMPOS E BRITO S S LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME DE USG NAS PESSOAS DE MARIA EDUARDA SARAIVA DE OLIVEIRA E JOSE SARAIVA DANTAS,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0221075 | 21/02/2022 | 400.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PESSOA DE RAIMUNDO MARTINS DE SOUSA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0221078 | 21/02/2022 | 225.75 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE REPASSE DO INCENTIVO BRASIL AO PESSOAL DA AREA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0221079 | 21/02/2022 | 903.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE REPASSE DO INCENTIVO BRASIL AO PESSOAL DA AREA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0221050 | 21/02/2022 | 9444.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0221051 | 21/02/2022 | 5545.63 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0221062 | 21/02/2022 | 1230.00 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS COM A AQUISICAO DE REFEICOES REGIONAIS ACONDICIONADAS DE ISOPOR,SENDO 40 DE 400G E 50 DE 590G.COMPRA REALIZADA CONFORME P.L.073 2021,PP 011 2021 E CONTRATO 006 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0221003 | 21/02/2022 | 7272.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 DOS CONSELHEIROS TUTELARES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0221012 | 21/02/2022 | 14382.56 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0221013 | 21/02/2022 | 1212.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0221014 | 21/02/2022 | 8818.66 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0221057 | 21/02/2022 | 4848.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO S.C.F.V. DE ACORDO COM A REPROGRAMACAO DE RECURSOS FEDERAIS COVID 19 DETERMINADO POR REUNIAO REALIZADA NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2022 COM O CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0221058 | 21/02/2022 | 3663.33 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO CRAS DE ACORDO COM A REPROGRAMACAO DE RECURSOS FEDERAIS COVID 19 DETERMINADO POR REUNIAO REALIZADA NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2022 COM O CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0221048 | 21/02/2022 | 12504.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0221049 | 21/02/2022 | 1748.60 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0221004 | 21/02/2022 | 3060.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 DO CONTROLADOR DO MUNICIPIO(COMISSIONADO). . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0221006 | 21/02/2022 | 12268.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0221007 | 21/02/2022 | 18000.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 DA PREFEITA E VICE PREFEITA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0221010 | 21/02/2022 | 3636.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0221017 | 21/02/2022 | 8670.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL COMISSIONADO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0221018 | 21/02/2022 | 57179.19 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL EFETIVO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0221019 | 21/02/2022 | 5020.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL COMISSIONADO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0221020 | 21/02/2022 | 12029.20 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0221021 | 21/02/2022 | 10782.04 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL EFETIVO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0221022 | 21/02/2022 | 10578.66 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO COMISSIONADO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0221023 | 21/02/2022 | 11312.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO TEMPORARIO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0221024 | 21/02/2022 | 4848.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL ADMINISTRATIVO TEMPORARIO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA CRECHE 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0221025 | 21/02/2022 | 18186.50 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL (CRECHE) EFETIVO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA CRECHE 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0221026 | 21/02/2022 | 10018.48 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL ADMINISTRATIVO EFETIVO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0221027 | 21/02/2022 | 25461.91 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0221028 | 21/02/2022 | 47942.04 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL EFETIVO( COMPLEMENTACAO DO VAAF. . | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA CRECHE 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0221030 | 21/02/2022 | 21885.95 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO CRECHE EFETIVO COMPLEMENTACAO VAAT. . | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0221032 | 21/02/2022 | 1212.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO(RESCISAO). . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0221056 | 21/02/2022 | 31477.21 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO EFETIVO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0221077 | 21/02/2022 | 1260.00 | 00005342781400 | JOAO MARTINS DE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA NA ESCOLA MANOEL JANUARIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0221015 | 21/02/2022 | 9251.99 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0221016 | 21/02/2022 | 12013.35 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 0221029 | 21/02/2022 | 190.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA,DESTINADA AO PREDIO DO POSTO DO TRIBUNAL DE JUSTICA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0221038 | 21/02/2022 | 2424.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0221059 | 21/02/2022 | 1854.00 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COM A AQUISICAO DE REFEICOES REGIONAIS ACONDICIONADAS DE ISOPOR,SENDO 72 DE 400G E 66 DE 590G.COMPRA REALIZADA CONFORME P.L.073 2021,PP 011 2021 E CONTRATO 006 2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0221034 | 21/02/2022 | 1000.00 | 43229037000107 | ANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA 13773731426 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO.REFERENTE A 22 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0221036 | 21/02/2022 | 1000.00 | 42860618000171 | RANAUAN CARLOS DA SILVA 70588669458 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO.REFERENTE A 22 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0221037 | 21/02/2022 | 1000.00 | 42838563000101 | KEVERTON DE OLIVEIRA SARAIVA 70588434493 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO.REFERENTE A 22 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0221040 | 21/02/2022 | 1000.00 | 42837984000100 | JOSE LUCAS DOS SANTOS 01819406474 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO.REFERENTE A 22 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0221042 | 21/02/2022 | 1000.00 | 42950225000159 | JOSE WELIO SARAIVA FARIAS 09779837493 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO.REFERENTE A 22 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0221045 | 21/02/2022 | 9444.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0221046 | 21/02/2022 | 50371.02 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0221047 | 21/02/2022 | 2424.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0221061 | 21/02/2022 | 1554.00 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA COM A AQUISICAO DE REFEICOES REGIONAIS ACONDICIONADAS DE ISOPOR,SENDO 62 DE 400G E 54 DE 590G.COMPRA REALIZADA CONFORME P.L.073 2021,PP 011 2021 E CONTRATO006 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS COM DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000000003 | 0221074 | 21/02/2022 | 39664.77 | 24855726000174 | H J DANTAS FILHO EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MEDICAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO. CONTRATO DE REPASSE N 106600687 2019, CONFORME TP N 0032020, PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. . | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS COM DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000000003 | 0221076 | 21/02/2022 | 160.26 | 24855726000174 | H J DANTAS FILHO EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MEDICAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO. CONTRATO DE REPASSE N 106600687 2019, CONFORME TP N 0032020, PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO.CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0221011 | 21/02/2022 | 1581.11 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0221033 | 21/02/2022 | 1212.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO(RESCISAO). . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0221039 | 21/02/2022 | 11464.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0221041 | 21/02/2022 | 26748.83 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0221060 | 21/02/2022 | 1899.00 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COM A AQUISICAO DE REFEICOES REGIONAIS ACONDICIONADAS DE ISOPOR,SENDO 62 DE 400G E 77 DE 590G.COMPRA REALIZADA CONFORME P.L.073 2021,PP 011 2021 E CONTRATO 006 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0221067 | 21/02/2022 | 1000.00 | 00070939821400 | ROMARIO DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE CARCACAS DE ANIMAIS DO MATADOURO PUBLICO.REFERENTE A 20 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0221068 | 21/02/2022 | 1000.00 | 00010258029420 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE CARCACAS DE ANIMAIS DO MATADOURO PUBLICO.REFERENTE A 20 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0221069 | 21/02/2022 | 1000.00 | 00070588576441 | JOSE VICTOR DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE CARCACAS DE ANIMAIS DO MATADOURO PUBLICO.REFERENTE A 20 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0221070 | 21/02/2022 | 1300.00 | 00004343920496 | FRANCISCO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA LAGOA SANITARIA RETIRANDO IMPUREZAS E RESIDUOS SOLIDOS CONSTANTES NOS RESERVATORIOS. REFERENTE A 22 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0221071 | 21/02/2022 | 1300.00 | 00001180071492 | FRANCISCO ERIVALDO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA LAGOA SANITARIA RETIRANDO IMPUREZAS E RESIDUOS SOLIDOS CONSTANTES NOS RESERVATORIOS. REFERENTE A 22 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0221072 | 21/02/2022 | 1100.00 | 00008293429402 | ADALBERTO GOMES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DE GRANDE PORTE E MAQUINAS PESADAS QUE COMPOEM A FROTA MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0221043 | 21/02/2022 | 8780.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0221044 | 21/02/2022 | 1546.85 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0222019 | 22/02/2022 | 4097.25 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO DE PLACA PMR8D10. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0222015 | 22/02/2022 | 5393.25 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO DE PLACA QZG4G69. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0222022 | 22/02/2022 | 2997.00 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA OS VEICULOS DE PLACAS:QSD3156, CELTA DE PLACA MQQ2993. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0222020 | 22/02/2022 | 2126.25 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA OS VEICULOS DE PLACAS: QSA6244, MOB3494, MNU3452, FITA PCE7580. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0222026 | 22/02/2022 | 109.60 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DOACAO DE UM BOTIJAO DE GAS GLP PARA A PESSOA DE MARIA CLARA ANIZIA DOS SANTOS.CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0222001 | 22/02/2022 | 400.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA,NA PESSOA DE JOSE GERALDO SARAIVA GOMES,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0222002 | 22/02/2022 | 400.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA COM MEDICO VASCULAR,REALIZADA NA PESSOA DE DAVI MARTINS DANTAS,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0222003 | 22/02/2022 | 2897.46 | 10657726000155 | CARDIOKID SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES CARDIOLOGICOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0222004 | 22/02/2022 | 1500.00 | 40775306000134 | CLINICA DE OLHOS DE CAICO LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICA OFTALMOLOGICAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0222005 | 22/02/2022 | 800.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S S LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO NA PESSOA DE JOSE AUGUSTO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0222006 | 22/02/2022 | 2800.00 | 33974608000176 | SOUZA E MOURA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0222007 | 22/02/2022 | 4071.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM SANTA CECILIA | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E TOMOGRAFIA EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0222008 | 22/02/2022 | 5905.00 | 22538848000101 | CLINICA SILVEIRA MEDICINA INTEGRADA LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E CONSULTAS MEDICA PEDIATRICA EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0222009 | 22/02/2022 | 5458.00 | 29493393000102 | DANILO JOSE GOMES FERNANDES ME | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0222010 | 22/02/2022 | 3300.00 | 00007000012471 | CARLOS JARDEL COSTA SOUSA | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS DERMATOLOGICAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0222011 | 22/02/2022 | 266.67 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S S LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS OFTALMOLOGICAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0222012 | 22/02/2022 | 2895.00 | 29493393000102 | DANILO JOSE GOMES FERNANDES ME | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS(COVID19)EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0222013 | 22/02/2022 | 3355.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0222014 | 22/02/2022 | 8065.00 | 29405072000109 | CLINICA FACIL EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0222016 | 22/02/2022 | 1240.00 | 09126574000185 | CLINICA DE ULTRA-SONOGRAFIA DE CAICO LTD | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0222017 | 22/02/2022 | 994.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM SANTA CECILIA | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA DO TORAX(COVID19)EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0222018 | 22/02/2022 | 5454.00 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAB N 12770013 2021 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) PARA OS VEICULOS DE PLACAS: FORD KA QSJ1250, MOTO YA OFH3949. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0222021 | 22/02/2022 | 6034.50 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAB N 12770013 2021 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA OS VEICULOS DE PLACAS: OGD2694, AMBULANCIA PEUGEOT PLACA QSK3899. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0222023 | 22/02/2022 | 7782.75 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DE APOIO A UNIDADE BASICA PAB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA OS VEICULOS DE PLACAS:QFS6734, FIAT UNO NQH2366. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0222024 | 22/02/2022 | 4212.00 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA VIGILANCIA EM SAUDE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO DE PLACA:QFS5514. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0222025 | 22/02/2022 | 219.20 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUSICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0223009 | 23/02/2022 | 1365.00 | 28256516000110 | GALVAO & BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0223015 | 23/02/2022 | 5017.11 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAB N 12770013 2021 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UBS E CENTRO DE SAUDE. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172021 | 0223016 | 23/02/2022 | 7180.50 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DE FUSPARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE SAUDE E UBS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0223017 | 23/02/2022 | 1945.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0223018 | 23/02/2022 | 20493.87 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0223021 | 23/02/2022 | 1000.00 | 15519353000170 | MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME PAINEL DE ANEMIAS HEREDITARIAS NA PESSOA DE ALERRANDRO SALES MARTINS AMARAL,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0223022 | 23/02/2022 | 6800.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICO DE PROTESE DENTARIA LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS.CONFORME DOCUMENTACAO DE PACIENTES EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0223029 | 23/02/2022 | 411.72 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS,PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0223001 | 23/02/2022 | 131.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA SOCIAL,CONCEDIDA A PESSOA DE CELIDA PEREIRA SOARES,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0223026 | 23/02/2022 | 162.72 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS,PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0223004 | 23/02/2022 | 1495.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0223006 | 23/02/2022 | 1300.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0223010 | 23/02/2022 | 219.20 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE BOTIJOES DE GAS GLP,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0223011 | 23/02/2022 | 2952.02 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRE ESCOLA.CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO. . | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0223012 | 23/02/2022 | 3447.28 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO. . | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0223014 | 23/02/2022 | 2531.62 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0223023 | 23/02/2022 | 2472.86 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA PRE ESCOLA.CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO. . | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0223028 | 23/02/2022 | 603.48 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS,PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0223003 | 23/02/2022 | 2185.83 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0223008 | 23/02/2022 | 876.80 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0223013 | 23/02/2022 | 3581.20 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0223024 | 23/02/2022 | 624.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECADAMASCENO DE ARAUJO | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TRES WEBCAMS COM MICROFONE PARA UTILIZACAO NA SALA DE LICITACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0223025 | 23/02/2022 | 1690.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0223027 | 23/02/2022 | 162.72 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS,PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0223002 | 23/02/2022 | 15000.85 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSO PARA USO PELA SECRETARIA DE OBRAS NOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0223005 | 23/02/2022 | 1170.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS COM DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0223020 | 23/02/2022 | 103540.67 | 26743338000127 | COPEVA CONSTRUTORA PEREIRA VIEIRA EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICASURBANAS NESTE MUNICIPIO.CONTRATO N:139 2020CPL.TOMADA DE PRECOS N:00001 2019.CONTRATO DE REPASSE N.:106128267 2018PAVIMENTACAO,PROGRAMA PLANEJAMENTOURBANO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0223007 | 23/02/2022 | 1365.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0223019 | 23/02/2022 | 2489.38 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0223030 | 23/02/2022 | 231.12 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS,PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0224001 | 24/02/2022 | 1260.00 | 00009641362445 | JOAO ARAUJO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA NA ESCOLA MANOEL JANUARIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0224002 | 24/02/2022 | 20493.87 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0225001 | 25/02/2022 | 50.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CURRAIS NOVOSRN,CONDUZINDO A PESSOA DE KLEDYANNE CRISTINA DA SILVA GOMES PARA RETORNONA CLINICA HUMANITARE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0225002 | 25/02/2022 | 90.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO AMOSTRAS DE SWAB DO COVID19 PARA O LACEN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0225003 | 25/02/2022 | 50.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE DMITRI MENDELLEV BARROS PEREIRA LOPES PARA REALIZACAO DEPROCEDIMENTO ORTOPEDICO NO HOSPITAL REGIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0225004 | 25/02/2022 | 90.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE JOSE JANUARIO NETO PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL JULIANO MOREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0225005 | 25/02/2022 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE ROSIMEIRE SILVEIRA DE SOUSA PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0225006 | 25/02/2022 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA PARA DOACAO DE SANGUE NO HOSPITAL DO BEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0225007 | 25/02/2022 | 50.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DE ALTA HOSPITALAR. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0225008 | 25/02/2022 | 90.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATALRN,CONDUZINDO A PESSOA DE ESMAEL CALVACANTE DE MELO PARA REALIZACAO DE EXAME NA CLINICA OTTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0225009 | 25/02/2022 | 50.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MOSSORORN,CONDUZINDO A PESSOA DE KLEDYANNE CRISTINA DA SILVA GOMES PARA O HOSPITAL MATERNIDADE ALMEIDA CASTRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0225010 | 25/02/2022 | 90.00 | 00000059556455 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO MATERIAL PARA REALIZACAO DE TESTE DE COVID19 AO LABORATORIODO LACEN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0225011 | 25/02/2022 | 500.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MORENOPE,CONDUZINDO A PESSOA DE ERIVALDO BERNARDINO CARDOSO PARA REALIZACAO DE CIRURGIA NO HOSPITAL ARMINDO MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0225012 | 25/02/2022 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO AMOSTRA DE SOROLOGIA DE DENGUE PARA O LABORATORIO DO LACEN.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0225013 | 25/02/2022 | 50.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE DAVI MARTINS DANTAS PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA CLIN CENTER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0225014 | 25/02/2022 | 90.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE KIARA VITORIA DE OLIVEIRA DANTAS PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL INFANTIL ARLINDA MARQUES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0225015 | 25/02/2022 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO EXAMES DE CITOLOGIA ONCOLOGICA PARA O CENTRO ESPECIALIZADO DIAGNOSTICO DO CANCER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0225016 | 25/02/2022 | 50.00 | 00004075736407 | CLAUDIO HELANIO FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE BEATRIZ MAIA SALDANHA SARAIVA PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA MATERNIDADE PEREGRINO FILHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0225017 | 25/02/2022 | 300.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE UMA BATERIA E LACRES PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO DO PONTO ELETRONICO DO CENTRO DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0225024 | 25/02/2022 | 1853.94 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10)PARA O VEICULO DE PLACA QSM 2C65.ATENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0225025 | 25/02/2022 | 3258.97 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10)PARA O VEICULO DE PLACA QFF 6737.ATENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0225041 | 25/02/2022 | 6813.12 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E DO PROGRAMA SAUDE BUCAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0225042 | 25/02/2022 | 1587.75 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0225043 | 25/02/2022 | 784.07 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 DOS AGENTES DE ENDEMIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE DA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0225044 | 25/02/2022 | 2499.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 DO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0225045 | 25/02/2022 | 10501.06 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 DOS SERVIDORES DA UBS E CENTRO DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0225050 | 25/02/2022 | 4073.60 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE FEVEREIRO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONTRATADOS PARA ATENDIMENTO NO CENTRO COVID. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0225060 | 25/02/2022 | 2549.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGD 2694. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0225061 | 25/02/2022 | 418.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO DE PLACA OGD 2694. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0225062 | 25/02/2022 | 1911.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSK 3899. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0225063 | 25/02/2022 | 123.50 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO DE PLACA QSK 3899. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0225064 | 25/02/2022 | 4263.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFF 6737. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0225065 | 25/02/2022 | 589.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO DE PLACA QFF 6737. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0225038 | 25/02/2022 | 2870.29 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0225039 | 25/02/2022 | 6492.05 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CRAS E S.C,.F.V. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0225040 | 25/02/2022 | 1527.12 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 DOS CONSELHEIROS TUTELARES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0225056 | 25/02/2022 | 2033.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAPCE 7580. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0225057 | 25/02/2022 | 198.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO DE PLACA PCE 7580. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0225058 | 25/02/2022 | 2294.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAQSA 6244. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0225059 | 25/02/2022 | 234.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO DE PLACA QSA 6244. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0225018 | 25/02/2022 | 2302.85 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10)PARA O VEICULO DE PLACA OJX8942.ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0225033 | 25/02/2022 | 642.60 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022 DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0225035 | 25/02/2022 | 6272.28 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022 DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0225052 | 25/02/2022 | 3014.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OJX 8942. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0225053 | 25/02/2022 | 180.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO DE PLACA OJX 8942. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0225037 | 25/02/2022 | 2993.04 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0225051 | 25/02/2022 | 8000.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS COM O RECEBIMENTO E TRANSFERENCIA DE VALORES DO TRIBUTOS PAGOS VIA BOTETO BANCARIO EMITIDOS POR ESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0225021 | 25/02/2022 | 2005.52 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO INFANTIL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10)PARA OS VEICULOS DE PLACAS OEY 8193,RLV 3J40.ATENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0225022 | 25/02/2022 | 5392.75 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO FUNDAMENTAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10)PARA OS VEICULOS DE PLACAS MOM 7063,MOK 9022,OGA 6940,QFG 0E19,OGC 5319.ATENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0225026 | 25/02/2022 | 5425.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PNEUS 750X16 PARA OS VEICULOS DE PLACAS OGC 5319 E QFG 0413,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0225027 | 25/02/2022 | 1620.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PNEUS 195 65 R15 PARA O VEICULO DE PLACA QSD 3156,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0225028 | 25/02/2022 | 6360.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PNEUS 215 75 R17,5 PARA OS VEICULOS DE PLACAS OGA 6940,OEY 8193 E MOM 7063,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0225029 | 25/02/2022 | 3321.89 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO. . | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0225046 | 25/02/2022 | 36520.21 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE FEVEREIRO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0225047 | 25/02/2022 | 4336.50 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE FEVEREIRO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA CRECHE 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0225048 | 25/02/2022 | 10089.22 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE FEVEREIRO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL(CRECHE). . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0225049 | 25/02/2022 | 6134.07 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE FEVEREIRO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0225054 | 25/02/2022 | 3324.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD 3156. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0225055 | 25/02/2022 | 290.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO DE PLACA QSD 3156. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0225031 | 25/02/2022 | 4467.06 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0225019 | 25/02/2022 | 9590.35 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10) PARA A PA ENCHEDEIRA, CACAMBA DE PLACA OGF8055,RETRO ESCAVADEIRA CAT,RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLAND,PATROL CAT,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL | CORTE DE TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0225020 | 25/02/2022 | 10581.45 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10)PARA TRATOR VALTRA, TRATOR FORD 6600 NOS TRABALHOS DE CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0225032 | 25/02/2022 | 7735.45 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0225030 | 25/02/2022 | 144.84 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS,PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0225034 | 25/02/2022 | 2168.63 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0225023 | 25/02/2022 | 3509.66 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10)PARA O TRATOR FORD 4400,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0225036 | 25/02/2022 | 11477.26 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0303009 | 03/03/2022 | 1045.00 | 00012638672432 | RODRIGO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENCAO NA REDE DE SANEAMENTO BASICO.REFERENTE A 19 DIARIAS.CONFORME P.L.078 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0303010 | 03/03/2022 | 2090.00 | 36498563000107 | EVERTON MIGUEL BEZERRA REGES 07027392437 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO NA REDE DE SANEAMENTO BASICO.REFERENTE A 19 DIARIAS.CONFORME P.L.078 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0303011 | 03/03/2022 | 2090.00 | 41193295000147 | JURACI SARAIVA DE ANDRADE 07586696403 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E MANUTENCAO DE MATA BURROS EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS,REFERENTE A 19 DIARIAS CONFORME P.L.078 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0303012 | 03/03/2022 | 220.00 | 00012665713454 | GETULIO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO NA REDE DE SANEAMENTO BASICO.REFERENTE A 02 DIARIAS.CONFORME P.L.078 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0303013 | 03/03/2022 | 1870.00 | 36561890000158 | SERGIO REIS DA SILVA ALVES 01773740474 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO NA REDE DE SANEAMENTO BASICO.REFERENTE A 17 DIARIAS.CONFORME P.L.078 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0303001 | 03/03/2022 | 2400.00 | 00087362996420 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0303004 | 03/03/2022 | 330.40 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES PE 002 2022(CESTAS BASICAS E 003 2022( AQUISICAO DE AMBULANCIA). . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0303002 | 03/03/2022 | 1800.00 | 00002897287462 | GLAUCIA DUARTE SARAIVA | EMPENHO GLOBAL PARCIAL CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SABINO BENICIO SARAIVA LEAO,CENTRO,NESTA CIDADE,PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,TENDO EM VISTA O ATENDIMENTO A NECESSIDADE DO SERVICO PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0303005 | 03/03/2022 | 1045.00 | 00008690767444 | GILCLIVAM BRAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E MANUTENCAO DA ESCOLA MADRINHA SANTANA.REFERENTE A 19 DIARIAS.CONFORME P.L.078 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0303006 | 03/03/2022 | 1045.00 | 00070939237474 | ROBSON DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA SALA PARA ATENDIMENTO AS CRIANCAS DO BERCARIO.REFERENTE A 19 DIARIAS.CONFORME P.L.078 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0303008 | 03/03/2022 | 2090.00 | 00001825645418 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E MANUTENCAO DA ESCOLA MADRINHA SANTANA.REFERENTE A 19 DIARIAS.CONFORME P.L.078 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0303014 | 03/03/2022 | 1650.00 | 33338445000135 | ANTONIO GARCIA DE MEDEIROS 10142222496 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA SALA PARA ATENDIMENTO AS CRIANCAS DO BERCARIO.REFERENTE A 15 DIARIAS.CONFORME P.L.078 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0303015 | 03/03/2022 | 440.00 | 41189286000182 | JOSE INACIO DA SILVA 09618978486 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA SALA PARA ATENDIMENTO AS CRIANCAS DO BERCARIO.REFERENTE A 04 DIARIAS.CONFORME P.L.078 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0303003 | 03/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO DE OBRA DE ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0303007 | 03/03/2022 | 350.00 | 02034303000150 | CLINICA VIVER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA NA PESSOA DE AUTA MARIA DANTAS CARDOSO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0304020 | 04/03/2022 | 1394.86 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA UTICIZACAO NO CENTRO DE SAUDE DR JUAREZ SARAIVA MAIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0304021 | 04/03/2022 | 1374.12 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,PRODUTOS DESTINADOS A UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0304024 | 04/03/2022 | 4629.81 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO JUNTO A UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0304025 | 04/03/2022 | 1934.75 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE DESCARTAVEL,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO JUNTO A UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0304026 | 04/03/2022 | 5068.30 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DR JUAREZ SARAIVA MAIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0304027 | 04/03/2022 | 1802.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DR JUAREZ SARAIVA MAIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0304030 | 04/03/2022 | 320.00 | 14635868000172 | TRANSPORTADORA NORDESTE LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE CAICO RN PARA NATAL RN E NATAL RN PARA CAICO RN PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0304031 | 04/03/2022 | 2379.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA.APURACAO DE CONSUMO REALIZADA PELA EMPRESA .CORRECAO DE VALORES NO CONSUMO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0304011 | 04/03/2022 | 1211.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0304012 | 04/03/2022 | 4949.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0304019 | 04/03/2022 | 1000.64 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO S.C.F.V. PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMBATE AO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0304028 | 04/03/2022 | 1255.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO AO CIVID 19 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO COM AS ACOES REALIZADAS. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMBATE AO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0304029 | 04/03/2022 | 1745.11 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO AO CIVID 19 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO COM AS ACOES REALIZADAS. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0304003 | 04/03/2022 | 3370.25 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0304004 | 04/03/2022 | 6573.50 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0304001 | 04/03/2022 | 1774.50 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0304002 | 04/03/2022 | 5002.50 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LIMPEZA E AFISNS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0304013 | 04/03/2022 | 2067.30 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0304014 | 04/03/2022 | 1389.80 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0304005 | 04/03/2022 | 1797.25 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0304006 | 04/03/2022 | 5929.50 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0304015 | 04/03/2022 | 1960.00 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0304016 | 04/03/2022 | 1557.10 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0304023 | 04/03/2022 | 234.00 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FERRAMENTAS E OUTROS PRODUTOS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0304007 | 04/03/2022 | 2638.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0304008 | 04/03/2022 | 6286.50 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0304017 | 04/03/2022 | 1573.80 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0304018 | 04/03/2022 | 1418.70 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0304009 | 04/03/2022 | 1801.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0304010 | 04/03/2022 | 4701.90 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0304022 | 04/03/2022 | 26013.92 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,HIDRAULICO E OUTROS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS E OUTROS SERVICOS REALIZADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000102022 | 0307002 | 07/03/2022 | 700.00 | 41069510000100 | JOSIELITON BARBOSA DOS SANTOS 09494346475 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO CULTURAL PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000112022 | 0307001 | 07/03/2022 | 642.86 | 44887710000150 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR 7058 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM, PARA REGISTRO AUDIOVISUAL DE ACOES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0307009 | 07/03/2022 | 2290.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO QSE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0307005 | 07/03/2022 | 264.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA SOCIAL, CONCEDIDA A PESSOA DE FRANCISCA SARAIVA FERREIRA,CONFORME PARECER EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0307008 | 07/03/2022 | 234.00 | 43943308000183 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS 35003078846 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERTO DE BOMBA DE PRESSAO LAVA JATO PERTECENTE AO GALPAO MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0307003 | 07/03/2022 | 450.00 | 00015478173487 | DR. OZAIR ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PESSOA DE MOACIR DE OLIVEIRA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0307004 | 07/03/2022 | 280.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NO UROLOGISTA NA PESSOA DE JULIO CALISTA DA SILVA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0307006 | 07/03/2022 | 2379.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA.APURACAO DE CONSUMO REALIZADA PELA EMPRESA .CORRECAO DE VALORES NO CONSUMO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0307007 | 07/03/2022 | 1904.00 | 06555572000113 | OTICA SANTA LUZIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE REALIZACAO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0308002 | 08/03/2022 | 680.00 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REPAROS EM UMA IMPRESSORA EPSON PERTECENTE A SALA DA VIGILANCIA SANITARIA E TROCA DE FONTE E REPAROS NO COMPUTADOR DA SALA DE CADASTRO DE CARTAO DO SUS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0308001 | 08/03/2022 | 745.00 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE REPAROS EM UMA IMPRESSORA SAMSUNG PERTECENTE A SALA DE TJ NO MUNICIPIO E COMPUTADORES DA PREFEITURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0309003 | 09/03/2022 | 300.00 | 12138487000152 | HUMANITARE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA GASTROENTEROLOGICA NA PESSOA DE IRANEIDE OLIVEIRA DE LIMA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0309004 | 09/03/2022 | 850.00 | 12138487000152 | HUMANITARE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA E RETOSSIGMOIDOSCOPIA NAS PESSOAS DE EDEN CHARLES RUBENS TRINTADE E FRANCISCO AGUIAR DANTAS JUNIOR,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0309001 | 09/03/2022 | 176.96 | 00001900492431 | TEREZA CARDOSO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONCESSAO DE UM AUXILIO PECUNIA CONCEDIDO A PESSOA DE TEREZA CARDOSO DE ARAUJO PARA CUSTEAR A DESPESA UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SALVADORBA,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0309002 | 09/03/2022 | 707.50 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(MACARRAO)PARA DOACAO EM COMEMORACAO A SEMANA SANTA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000052022 | 0310002 | 10/03/2022 | 99.11 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA,NO NUMERO (83)34461017. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0310003 | 10/03/2022 | 54.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000152022 | 0310009 | 10/03/2022 | 5180.00 | 10719048000108 | DENTRAL ANDRADE COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA NO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310010 | 10/03/2022 | 750.00 | 08428765000139 | LIGA NORTE-RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS NO HEPATOLOGISTA EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000052022 | 0310001 | 10/03/2022 | 135.22 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA,NO NUMERO (83)1844034. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0310005 | 10/03/2022 | 6578.60 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS E PRODUTOS PARA REPOSICAO NA REVISAO MANUTENCAO DA RETRO CAT 416E PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | AQUISICAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS PARA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0310007 | 10/03/2022 | 5505.60 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NA RETRO CAT 416E PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310004 | 10/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ART DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS URBANAS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZPB, SOB OPERACAO 107523278. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0310006 | 10/03/2022 | 7729.30 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA REVISAO MANUTENCAO DO TRATOR FORD 4600 PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0310008 | 10/03/2022 | 5046.80 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NO TRATOR FORD 4600 PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0311018 | 11/03/2022 | 235.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO PREDIO DA ESCOLA PLACIDO SARAIVA LEAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0311019 | 11/03/2022 | 31.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO PREDIO DO DEPOSITO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212021 | 0311021 | 11/03/2022 | 8824.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO INFANTIL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE APARECLHOS DE AR CONDICIONADO (SPLINTER)PARA INSTALACAO EM SALA DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0311020 | 11/03/2022 | 172.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO PREDIO DO POSTO DO TRIBUNAL DE JUSTICA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0311001 | 11/03/2022 | 50.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL,CONDUZINDO A PESSOA DE DANIELA BATISTA SARAIVA PARA UMA AVALIACAO CIRURGICA NOHOSPITAL REGIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0311002 | 11/03/2022 | 50.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL,CONDUZINDO A PESSOA DE DANIELA BATISTA SARAIVA EM ALTA HOSPITALAR REGIONAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0311003 | 11/03/2022 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE JOSE JOAS GOMES DOS SANTOS PARA RALIZACAO DE EXAMES EM NATAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0311004 | 11/03/2022 | 90.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA MARTA PATRICIA BARROS,PARA O HOSPITAL ONOFRE LOPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0311005 | 11/03/2022 | 90.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONDUZINDO A PESSOA DE LUIZ GONZAGA DA SILVA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0311006 | 11/03/2022 | 50.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE SANDRA VALERIA ARAUJO DANTAS,PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO HOSPITAL MATERNIDADE DR. PEREGRINO FILHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0311007 | 11/03/2022 | 90.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE ALERRANDRO SALES MARTINS AMARAL,PARA UM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL VARELA SANTIAGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0311008 | 11/03/2022 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRANSPORTAR AMOSTRAS DE SWAB PARA TESTE DE COVID,NO LACEN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0311009 | 11/03/2022 | 50.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE JULIANA KANANDA DUTRA,PARA REALIZACAO DE EXAME NO CENTROUROLOGICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0311010 | 11/03/2022 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE JOSE JOAS GOMES DOS SANTOS PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NA LIGA CONTRA O CANCER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0311011 | 11/03/2022 | 50.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE JULIANA KANANDA DUTRA,PARA REALIZACAO DE EXAME NO CENTROUROLOGICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0311012 | 11/03/2022 | 90.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA,PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0311013 | 11/03/2022 | 90.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRANSPORTAR AMOSTRAS DE SWAB DO COVID,PARA O LACEN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0311014 | 11/03/2022 | 50.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE RITA DE CASSIA GOMES SARAIVA,PARA TRANSPORTAR ACOMPANHANTE HOSPITALAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0311016 | 11/03/2022 | 50.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CURRAIS NOVOS,CONDUZINDO A PESSOA DE ANTONIO JORGE DE OLIVEIRA ALVES PARA REALIZACOESDE EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0311017 | 11/03/2022 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA DE FATIMA SERVULA DA SILVA PARA REALIZACAO DE CONSULTA NA CLINICA DR. CARLOS MARCELO GOMES CRUZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000042022 | 0311022 | 11/03/2022 | 8571.87 | 10719048000108 | DENTRAL ANDRADE COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0311023 | 11/03/2022 | 4050.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0311015 | 11/03/2022 | 150.00 | 00005624325401 | BRUNO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,PARA TRANSPORTAR DA CIDADE DE NATALRN PARA SAO JOSE DO BREJO DO CRUZPB,OS FAMILIARES DA SENHORA FRANCISCA DE OLIVEIRA PARA O SEU VELORIO E SEPULTAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212021 | 0311024 | 11/03/2022 | 880.00 | 06281452000175 | LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO S.C.F.V. PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0311025 | 11/03/2022 | 11.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000052022 | 0314001 | 14/03/2022 | 5511.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSP. LAB. N. S. CONCEICAO LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0314002 | 14/03/2022 | 753.74 | 08248924000113 | CANAL AUTOMOVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISAO DE FABRICA TIPO V6 NO VEICULO DE PLACA QSM2C65 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0314003 | 14/03/2022 | 1424.72 | 08248924000113 | CANAL AUTOMOVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS E PRODUTOS PARA REPOSICAO NA REVISAO DE FABRICA TIPO V6 NO VEICULO DE PLACA QSM2C65 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0314004 | 14/03/2022 | 875.00 | 13371889000165 | ZENIO SERGIO FERNANDES SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE BANERS DE TECIDO COM ESTAMPA SUBLIMATICA,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS COM DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000000003 | 0314005 | 14/03/2022 | 20.00 | 24855726000174 | H J DANTAS FILHO EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MEDICAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO. CONTRATO DE REPASSE N 106600687 2019, CONFORME TP N 0032020, PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO.COMPLEMENTACAO DE VALORES(ERRO DE DIGITACAO NO ATO DE EMPENHAR). | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0315001 | 15/03/2022 | 600.00 | 00054624401468 | DRA. JOCELIA CELESTE V. GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA PEDIATRICA NA PESSOA DE AURORA CAETANO COSTA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0315002 | 15/03/2022 | 350.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA E CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PESSOA DE LIDIANE MARTINS DE OLIVEIRA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0315003 | 15/03/2022 | 250.00 | 00008982843418 | JESSIKA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA GASTROPEDIATRICA NA PESSOA DE YANE CARDOSO DA SILVA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0315004 | 15/03/2022 | 1200.00 | 18451213000103 | CLINICA RADIOLOGIA DR PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA PELVES COM CONTRASTE NA PESSOA DE TEREZINHA OLIVEIRA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0315006 | 15/03/2022 | 1500.00 | 08428765000139 | LIGA NORTE-RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CINTILOGRAFIA DE PERFUSAO MIORCARDICA DE ESTRESSE FARMACOLOGICO NA PESSOA DE KLEDYANNE CRISTINA DA SILVA GOMES,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0315005 | 15/03/2022 | 45.00 | 00012472631421 | MANGNE VINIER PEREIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONCESSAO DE UM AUXILIO PECUNIA CONCEDIDO A PESSOA DE MANGNE VINIER PEREIRA DE MELO PARA CUSTEAR SEGUNDA VIA DE DOCUMENTACAO,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0316003 | 16/03/2022 | 595.70 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCAS DA SUDEMA PARA OBRAS DE ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO.CONTRATOS DE OBRAS N 108073525 E 107722938. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0316002 | 16/03/2022 | 2100.00 | 18652084000103 | SECTOR PB CIRURGIA TORACICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE BRONCOSCOPIA REALIZADA NA PESSOA DE RITA CARLOS MAIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0316001 | 16/03/2022 | 245.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA DELEGACIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000182022 | 0316004 | 16/03/2022 | 2612.50 | 00008831633490 | MARIA KECINA DUTRA | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO INFANTIL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO E APLICACAO DE FORRO DE GESSO E RODA TETO EM TRES SALAS DE AULAS NA CRECHE MUNICIPAL. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000182022 | 0316005 | 16/03/2022 | 1088.00 | 00008831633490 | MARIA KECINA DUTRA | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO FUNDAMENTAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACAS E MONTAGEM DE ESTANTE DE GESSO NA ESCOLA PLACIDO SARAIVA LEAO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000232022 | 0316006 | 16/03/2022 | 6809.00 | 02171385000851 | BORGES ELETROMOVEIS FILIAL VIII | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO VAAT PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE BERCOS AMERICANO 3 EM 1 DE COR BRANCA PARA AMPLIACAO DE LEITOS DE ATENDIMENTO AS CRIANCAS NA CRECHE MUNICIPAL. . | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000232022 | 0316007 | 16/03/2022 | 375.00 | 02171385000851 | BORGES ELETROMOVEIS FILIAL VIII | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO VAAT PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COLCHOES DE BERCO D18 BABY PHIS PARA AMPLIACAO DE LEITOS DE ATENDIMENTO AS CRIANCAS NA CRECHE MUNICIPAL. . | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0317003 | 17/03/2022 | 3515.28 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLOS, PAES E SALGADOS),ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0317005 | 17/03/2022 | 4200.00 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO MUNICIPIO E RECARGA DE TONERS 56F,285A E 1060. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0317007 | 17/03/2022 | 2735.00 | 16713807000101 | GLÊNIO A. MEDEIROS - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO COMPLETA(RECARGA E TROCA DE MANGUEIRAS E LACRES)EM EXTINTORES DE INCENDIO EM DIVERSOS LOCAIS E VEICULOS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0317001 | 17/03/2022 | 98.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA SOCIAL, CONCEDIDA A PESSOA DE VIVIANE DANTAS COSME,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 0317002 | 17/03/2022 | 87.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA, CONCEDIDA A PESSOA DE VIVIANE DANTAS COSME,CONFORME PARECER EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0317004 | 17/03/2022 | 522.60 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLOS E PAES),ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO JUNTO AO S.C.F.V. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0317006 | 17/03/2022 | 850.00 | 09452018000107 | CAICO PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS FUNERARIOS CONCEDIDO PARA O DEVIDO SEPULTAMENTO DE MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA.CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0318014 | 18/03/2022 | 50.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE GERALDO FERREIRA DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE UMA PERICIA MEDICA NO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0318017 | 18/03/2022 | 50.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PAU DOS FERROS,CONDUZINDO A PESSOA DE IRICLEIA GARCIA DA SILVA,PARA REALIZACAO DE PERICIA MEDICA NO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0318027 | 18/03/2022 | 1126.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E PRACAS PUBLICAS CONTROLADOS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0318001 | 18/03/2022 | 440.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE BRONCOSCOPIA NA PESSOA DE RITA CARLOS MAIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0318002 | 18/03/2022 | 50.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE JOAO SARAIVA SOBRINHO DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0318003 | 18/03/2022 | 90.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE MARILEIDE LOPES DE ARAUJO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0318004 | 18/03/2022 | 50.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL,CONDUZINDO A PESSOA DE DANIELA SOARES SARAIVA,PARA UMA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL REGIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0318005 | 18/03/2022 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE JOSE NILDO RODRIGUES DOS SANTOS,PARA A REALIZACAO DE CONSULTA NO HOSPITAL LAUREANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0318006 | 18/03/2022 | 50.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CARAUBASRN,CONDUZINDO A PESSOA DE KEVERTON GARCIA DA SILVA PARA O HOSPITAL REGIONAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0318007 | 18/03/2022 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CURRAIS NOVOS,CONDUZINDO A PESSOA DE FRANCISCO AGUIAR DANTAS JUNIOR,PARA REALIZACAO DE EXAMES NA CLINICA HUMANITARE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0318008 | 18/03/2022 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CURRAIS NOVOSRN,CONDUZINDO A PESSOA DE IZABEL BERNARDINO DE LIMA PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA CLINICA HUMANITARE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0318009 | 18/03/2022 | 50.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS,PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO HOSPITAL DO BEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0318010 | 18/03/2022 | 50.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DO BEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0318011 | 18/03/2022 | 90.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE ISMAEL CAVALCANTE DE MELO,PARA REALIZAR CONSULTA NA CLINICA OTTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0318012 | 18/03/2022 | 90.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE TATIANE REGIS DANTAS PARA REALIZACAO DE EXAME NO HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO VANDERLEI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0318015 | 18/03/2022 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE ANA CLAUDIA DANTAS DE OLIVEIRA,PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO TIROL WAY OFFICE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0318018 | 18/03/2022 | 50.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE ANA LAURA JALES CALISTO PARA REALIZACAO DE EXAMES NA CLINICA DR.HALAMO ABRANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0318019 | 18/03/2022 | 90.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONDUZINDO A PESSOA DE IANE CARDOSO DA SILVA,PARA REALIZACAO DE EXAME NA CLINICA GASTRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0318020 | 18/03/2022 | 50.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE DMITRI MANDELEEV BARROS PEREIRA LOPES,PARA REALIZACAO DECONSULTA MEDICA NO HOSPITAL REGIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0318029 | 18/03/2022 | 3467.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA UBS, CENTRO DE SAUD E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0318013 | 18/03/2022 | 80.00 | 00004914917432 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,PARA RECEBIMENTO DE DOCUMENTACAO RELATIVO A CONTRATOS E ANALISE DA TOPOGRAFIA DO FOSSAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0318021 | 18/03/2022 | 50.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE HERCULES CARLOS DE ALMEIDA,PARA RECEBIMENTO DE DOCUMENTACAO RELATIVO A CONTRATOS E ANALISE DA TOPOGRAFIA DO FOSSAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0318022 | 18/03/2022 | 2186.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E OUTROS CONTROLADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0318016 | 18/03/2022 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MOSSORORN,CONDUZINDO ALUNOS PARA UNIVERSIDADES FACULDADE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0318030 | 18/03/2022 | 1786.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,URBANAS E RURAIS. . | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0318024 | 18/03/2022 | 1720.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS CONTROLADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0318023 | 18/03/2022 | 696.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS CONTROLADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | APOIO AO TEATRO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0318025 | 18/03/2022 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO TEATRO MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0318026 | 18/03/2022 | 183.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS CONTROLADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA PRACA DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0318028 | 18/03/2022 | 268.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA DE EVENTOS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000202022 | 0318031 | 18/03/2022 | 5100.00 | 12160128000100 | EMANUEL GOMES FERNANDES | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA AS FESTIVIDADES POPULARES ALUSIVAS AO PADROEIRO SAO JOSE. CONFORME P.L.037 22 E DISPENSA 0020 22. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0321017 | 21/03/2022 | 8780.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0321018 | 21/03/2022 | 1546.85 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | APOIO AO TEATRO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 0321056 | 21/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA,DESTINADA AO PREDIO DO TEATRO MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0321004 | 21/03/2022 | 1581.11 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0321005 | 21/03/2022 | 10656.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0321006 | 21/03/2022 | 29600.70 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 0321059 | 21/03/2022 | 822.75 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA, DESTINADA AO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 0321060 | 21/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA,DESTINADA AO PREDIO DO ACOUGUE PUBLICO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0321069 | 21/03/2022 | 214.85 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0321012 | 21/03/2022 | 2424.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0321013 | 21/03/2022 | 55225.49 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0321014 | 21/03/2022 | 9848.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0321019 | 21/03/2022 | 3636.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0321020 | 21/03/2022 | 27728.28 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0321036 | 21/03/2022 | 22486.26 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022 DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL EFETIVO( COMPLEMENTACAO DO VAAF). . | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0321037 | 21/03/2022 | 9623.36 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022 DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0321038 | 21/03/2022 | 79428.62 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022 DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL EFETIVO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0321039 | 21/03/2022 | 9256.66 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022 DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL COMISSIONADO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0321040 | 21/03/2022 | 10908.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022 DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO TEMPORARIO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0321041 | 21/03/2022 | 33218.52 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022 DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO EFETIVO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0321042 | 21/03/2022 | 9992.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022 DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO COMISSIONADO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0321043 | 21/03/2022 | 962.31 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022 DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIO(RESCISAO). . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA CRECHE 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0321045 | 21/03/2022 | 24242.07 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022 DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO CRECHE EFETIVO COMPLEMENTACAO VAAT. . | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0321046 | 21/03/2022 | 10523.51 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022 DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL EFETIVO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0321047 | 21/03/2022 | 5020.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022 DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL COMISSIONADO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0321048 | 21/03/2022 | 4848.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022 DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL ADMINISTRATIVO TEMPORARIO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0321050 | 21/03/2022 | 10509.54 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022 DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL ADMINISTRATIVO EFETIVO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA CRECHE 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0321051 | 21/03/2022 | 10828.68 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022 DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL (CRECHE) EFETIVO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 0321053 | 21/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA,DESTINADA AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 0321055 | 21/03/2022 | 1286.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA,DESTINADA AO PREDIO DA ESCOLA EMEF PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 0321057 | 21/03/2022 | 208.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA,DESTINADA AO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0321064 | 21/03/2022 | 15240.00 | 00003629315429 | AIRTON GOMES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOQ 2993, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0321082 | 21/03/2022 | 835.00 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONERS A285 HP,A287 HP E W1330X ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0321007 | 21/03/2022 | 8965.33 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0321008 | 21/03/2022 | 12344.59 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0321009 | 21/03/2022 | 5252.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 0321052 | 21/03/2022 | 44.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA,DESTINADA AO PREDIO DA DELEGACIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0321061 | 21/03/2022 | 2260.00 | 08175043000110 | DC DE ARAÚJO JÚNIOR | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS MENSAIS(2 MESES) COM A LOCACAO DE SOFTWARE DE FOLHA AO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 0321063 | 21/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA,DESTINADA AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0321067 | 21/03/2022 | 425.70 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0321079 | 21/03/2022 | 2508.00 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONERS 1060 BROTHER, A285 HP E 56F LEX,ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE DA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0321021 | 21/03/2022 | 15100.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022 DO MEDICO CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0321022 | 21/03/2022 | 9072.93 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022 DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0321023 | 21/03/2022 | 5633.24 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022 DOS AGENTES DE ENDEMIAS. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0321024 | 21/03/2022 | 4600.98 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022 DO MEDICO DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0321031 | 21/03/2022 | 9444.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0321032 | 21/03/2022 | 17373.89 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0321033 | 21/03/2022 | 5134.57 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022 DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0321034 | 21/03/2022 | 46031.79 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRO DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0321035 | 21/03/2022 | 14797.60 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022 DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRO DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0321044 | 21/03/2022 | 5556.18 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO DE MARCO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA ATENDIMENTO NO CENTRO COVID. . | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0321049 | 21/03/2022 | 600.00 | 00015478173487 | DR. OZAIR ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NAS PESSOAS DE ANA LUH JORGE NOGUEIRA E LEILA CANDIDO TARGINO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 0321058 | 21/03/2022 | 104.19 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA,DESTINADA AO PREDIO DO PSF. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0321070 | 21/03/2022 | 222.85 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0321071 | 21/03/2022 | 428.57 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO VACINA COVID A SERVIDORES DA AREA DE SAUDE NO MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0321072 | 21/03/2022 | 857.15 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO DE VACINA COVID A SERVIDORES DA AREA DE SAUDE NO MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0321073 | 21/03/2022 | 1714.28 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO DE VACINA COVID A SERVIDORES DA AREA DE SAUDE NO MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0321074 | 21/03/2022 | 225.75 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL A SERVIDORES DA AREA DE SAUDE NO MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0321075 | 21/03/2022 | 225.75 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL A SERVIDORES DA AREA DE SAUDE NO MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0321076 | 21/03/2022 | 225.75 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL A SERVIDORES DA AREA DE SAUDE NO MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0321077 | 21/03/2022 | 903.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL A SERVIDORES DA AREA DE SAUDE NO MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0321078 | 21/03/2022 | 1677.25 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL E QUALIFAR SUS A SERVIDORES DA AREA DE SAUDE NO MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0321081 | 21/03/2022 | 1620.00 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS EM UMA IMPRESSORA EPSON L395 E COMPUTADOR PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0321015 | 21/03/2022 | 5145.63 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0321016 | 21/03/2022 | 9848.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 0321062 | 21/03/2022 | 1062.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA,DESTINADA AO PREDIO DO GALPAO MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0321025 | 21/03/2022 | 4848.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022 DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO S.C.F.V. DE ACORDO COM A REPROGRAMACAO DE RECURSOS FEDERAIS COVID 19 DETERMINADO POR REUNIAO REALIZADA NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2022 COM O CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0321026 | 21/03/2022 | 3140.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022 DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO CRAS DE ACORDO COM A REPROGRAMACAO DE RECURSOS FEDERAIS COVID 19 DETERMINADO POR REUNIAO REALIZADA NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2022 COM O CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0321027 | 21/03/2022 | 8080.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022 DOS CONSELHEIROS TUTELARES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0321028 | 21/03/2022 | 8232.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0321029 | 21/03/2022 | 14690.25 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0321030 | 21/03/2022 | 1212.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 0321054 | 21/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA,DESTINADA AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0321065 | 21/03/2022 | 9600.00 | 00005836876444 | FRANCISCO JUNIOR DE OLIVEIRA CARDOSO | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA PCE 7580,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0321080 | 21/03/2022 | 140.00 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADOR PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0321010 | 21/03/2022 | 15277.31 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0321011 | 21/03/2022 | 2148.60 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0321066 | 21/03/2022 | 403.32 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOS(TARIFAS). . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0321068 | 21/03/2022 | 425.70 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0321083 | 21/03/2022 | 480.00 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONERS D111 SAMSUNG,1060 BROTHER E A285 HP, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINACAS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0321001 | 21/03/2022 | 4079.99 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022 DO CONTROLADOR DO MUNICIPIO(COMISSIONADO). . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0321002 | 21/03/2022 | 11868.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0321003 | 21/03/2022 | 18000.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022 DA PREFEITA E VICE PREFEITA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0322002 | 22/03/2022 | 550.00 | 00045302839415 | ORLANDO ARAUJO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS ATE A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0322003 | 22/03/2022 | 500.00 | 00002663851418 | RANIERY DE LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS ATE A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0322004 | 22/03/2022 | 500.00 | 00002356002456 | JOSE EVANDRO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS ATE A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0322005 | 22/03/2022 | 500.00 | 00072770554468 | PAULO HENRIQUE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS ATE A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0322007 | 22/03/2022 | 500.00 | 00064618811404 | SEBASTIÃO ANTONIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS ATE A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0322008 | 22/03/2022 | 500.00 | 00004370537410 | PEDRO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS ATE A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0322016 | 22/03/2022 | 1476.00 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS COM A AQUISICAO DE REFEICOES REGIONAIS ACONDICIONADAS EM MARMITEX DE ISOPOR,SENDO 58 DE 400G E 52 DE 590G.COMPRA REALIZADA CONFORME P.L.073 2021,PP 011 2021 E CONTRATO 006 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0322030 | 22/03/2022 | 1260.00 | 00070939344475 | WESLEY KEVEN SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE DE ZONA RURAL ESPERAS E ARAPUA,REFERENTE A 18 DIARIAS.CONFORME P.L.057 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0322031 | 22/03/2022 | 1260.00 | 00001823504442 | MARCELO DUTRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE DE ZONA RURAL OLHO D AGUA E POCO DA CRUZ,REFERENTE A 18 DIARIAS.CONFORME P.L.057 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0322032 | 22/03/2022 | 1330.00 | 00009096950402 | FRANCISCO MARTINS DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE DE ZONA RURAL MALHADA DA AREIA E PILOES,REFERENTE A 19 DIARIAS.CONFORME P.L.057 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0322033 | 22/03/2022 | 1190.00 | 00007884699400 | AVANI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE DE ZONA RURAL PAPAGAIO E PILOES,REFERENTE A 17 DIARIAS.CONFORME P.L.057 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0322034 | 22/03/2022 | 1260.00 | 00004687804403 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE DE ZONA RURAL ARAPUA E MATINHA,REFERENTE A 18 DIARIAS.CONFORME P.L.057 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0322036 | 22/03/2022 | 1260.00 | 00012676475401 | ALLISON VICTOR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE DE ZONA RURAL MATINHA E RETIRO,REFERENTE A 18 DIARIAS.CONFORME P.L.057 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0322001 | 22/03/2022 | 15840.00 | 00003633060480 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA REGES | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS PAGAMENTOS MENSAIS DOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VICULO PASSEIO DE PLACA OSA0D52 COM CAPACIDADE3 PARA SETE PASSAGEIROS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM A CONDUCAO DE PACIENTES E OUTRAS NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0322037 | 22/03/2022 | 200.00 | 08428765000139 | LIGA NORTE-RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PESSOA DE MARIA VITORIA SALDANHA SARAIVA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0322038 | 22/03/2022 | 4634.40 | 00394460028909 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RESTITUICAO DE VALORES A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL CONTA 24952(VIGILANCIA SANITARIA). . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000112022 | 0322009 | 22/03/2022 | 1500.00 | 44887710000150 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR 7058 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM,PARA REGISTRO AUDIOVISUAL DE ACOES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0322010 | 22/03/2022 | 740.00 | 00007519998495 | HEBERTE CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CRIACAO DE ARTES EM FORMATO JPGE PARA DIVULGACOES DE ACOES DO MUNICIPIO,CRIACAO DE FLYES INFORMATIVOS DE ACOES MUNICIPAIS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0322011 | 22/03/2022 | 1100.00 | 00005485951430 | UMBERTO GON€ALVES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE GESTAO DO EXERCICIO DE 2022,SERVICO DE LOCUCAO E RADIOFUSAO NO PROGRAMA JORNALISTICO PANORAMA FM,EXIBIDO PELA RADIO PANORAMA FM 96,7 EM CATOLE DO ROCHAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0322013 | 22/03/2022 | 1824.00 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COM A AQUISICAO DE REFEICOES REGIONAIS ACONDICIONADAS EM MARMITEX DE ISOPOR,SENDO 72 DE 400G E 64 DE 590G.COMPRA REALIZADA CONFORME P.L.073 2021,PP 011 2021 E CONTRATO 006 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000192022 | 0322012 | 22/03/2022 | 2040.00 | 00049669109434 | LUZIA GERALDA DOS SANTOS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CORTINAS PARA CRECHE MARIA VALENTINA GONCALVES SARAIVA,NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0322017 | 22/03/2022 | 202.85 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACA DO MUNICIPIO JUNTO A ESCOLA PLACIDO SARAIVA. . | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0322015 | 22/03/2022 | 1482.00 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA COM A AQUISICAO DE REFEICOES REGIONAIS ACONDICIONADAS EM MARMITEX DE ISOPOR,SENDO 46 DE 400G E 62 DE 590G.COMPRA REALIZADA CONFORME P.L.073 2021,PP 011 2021 E CONTRATO 006 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0322018 | 22/03/2022 | 1620.00 | 42057146000113 | MATEUS GOMES SOARES 70939253402 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 18 DIARIAS.CONFORME P.L.097 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0322019 | 22/03/2022 | 1620.00 | 43487737000193 | ALISSON FELIPE VIEIRA SARAIVA AGUIAR 70588529443 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 18 DIARIAS.CONFORME P.L.097 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0322020 | 22/03/2022 | 1620.00 | 42925116000181 | FRANCISCO GUIPSON SARAIVA GOMES JUNIOR 70939704439 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 18 DIARIAS.CONFORME P.L.097 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0322021 | 22/03/2022 | 540.00 | 43131886000115 | MANOEL SARAIVA FILHO 07937469498 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 6 DIARIAS.CONFORME P.L.097 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0322022 | 22/03/2022 | 1620.00 | 42874608000195 | FABIO GOMES DE BRITO 08884384435 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 18 DIARIAS.CONFORME P.L.097 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0322023 | 22/03/2022 | 1620.00 | 42841281000155 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA 58639730563 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 18 DIARIAS.CONFORME P.L.097 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0322024 | 22/03/2022 | 1620.00 | 42835052000128 | FLAVIO JOSE ARAUJO DA SILVA 70588137448 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 18 DIARIAS.CONFORME P.L.097 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0322025 | 22/03/2022 | 1620.00 | 36514376000161 | MARCELO GOMES SOARES 71121788432 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 18 DIARIAS.CONFORME P.L.097 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0322026 | 22/03/2022 | 1620.00 | 30443974000100 | COSME DE OLIVEIRA REGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 18 DIARIAS.CONFORME P.L.097 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0322027 | 22/03/2022 | 1620.00 | 41189286000182 | JOSE INACIO DA SILVA 09618978486 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 18 DIARIAS.CONFORME P.L.097 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0322028 | 22/03/2022 | 1620.00 | 36495997000145 | ERIONE DE ARAUJO OLIVEIRA 01771619490 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 18 DIARIAS.CONFORME P.L.097 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0322029 | 22/03/2022 | 1620.00 | 32653948000132 | WITALO SARAIVA FARIAS 01819389448 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 18 DIARIAS.CONFORME P.L.097 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0322014 | 22/03/2022 | 1692.00 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COM A AQUISICAO DE REFEICOES REGIONAIS ACONDICIONADAS EM MARMITEX DE ISOPOR,SENDO 76 DE 400G E 52 DE 590G.COMPRA REALIZADA CONFORME P.L.073 2021,PP 0112021 E CONTRATO 006 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL | ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000122022 | 0322035 | 22/03/2022 | 8500.00 | 00010635669404 | PETRONIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS PAGAMENTOS MENSAIS DE LOCACAO DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE PARA OITO METROS CUBICOS DE AGUA PARA ATENDIMENTO NOS ABASTECIMENTOS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000102022 | 0322006 | 22/03/2022 | 1400.00 | 41069510000100 | JOSIELITON BARBOSA DOS SANTOS 09494346475 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO CULTURAL PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0323031 | 23/03/2022 | 1200.00 | 42768615000102 | JOSE CARLOS DOS SANTOS BASILIO 08765584490 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E OBJETOS ESPORTIVOS PERTECENTES A SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0323032 | 23/03/2022 | 1200.00 | 43111989000113 | BRENDO DANTAS DE OLIVEIRA 70588584460 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E OBJETOS ESPORTIVOS PERTECENTES A SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0323033 | 23/03/2022 | 1200.00 | 43110453000183 | PAULO GABRIEL SARAIVA DE OLIVEIRA 70588197424 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E OBJETOS ESPORTIVOS PERTECENTES A SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0323034 | 23/03/2022 | 1200.00 | 43168097000159 | VICTOR VINICIUS BERNARDO DA SILVA 70588075400 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E OBJETOS ESPORTIVOS PERTECENTES A SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0323035 | 23/03/2022 | 1200.00 | 42836086000137 | ALEXANDRE JONAS DA SILVA OLIVEIRA 01773529498 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E OBJETOS ESPORTIVOS PERTECENTES A SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0323036 | 23/03/2022 | 1200.00 | 42798733000163 | JOSE SALDANHA DA SILVA 08333671454 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E OBJETOS ESPORTIVOS PERTECENTES A SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0323023 | 23/03/2022 | 1000.00 | 00009303702441 | CESIONE SARAIVA RESENDE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE CARCACAS DE ANIMAIS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL.REFERENTE A 20 DIARIAS NO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0323024 | 23/03/2022 | 1000.00 | 00010258029420 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE CARCACAS DE ANIMAIS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL.REFERENTE A 20 DIARIAS NO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0323025 | 23/03/2022 | 1200.00 | 42950225000159 | JOSE WELIO SARAIVA FARIAS 09779837493 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE CARCACAS DE ANIMAIS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL.REFERENTE A 20 DIARIAS NO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0323026 | 23/03/2022 | 1000.00 | 00091438136404 | ANTONIO OTAVIO NOGUEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE CARCACAS DE ANIMAIS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL.REFERENTE A 20 DIARIAS NO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0323027 | 23/03/2022 | 1300.00 | 42781382000188 | VALDOMIRO DA SILVA ALVES 17160171497 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE IMPUREZAS E RESIDUOS SOLIDOS DOS RESERVATORIOS DA LAGOA SANITARIA.REFERENTE A 22 DIARIAS NO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0323028 | 23/03/2022 | 1300.00 | 00008071820440 | SILAS DIAS MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE IMPUREZAS E RESIDUOS SOLIDOS DOS RESERVATORIOS DA LAGOA SANITARIA.REFERENTE A 22 DIARIAS NO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0323029 | 23/03/2022 | 1300.00 | 00006721570475 | JOSÉ CARLOS ROQUE FREIRE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE IMPUREZAS E RESIDUOS SOLIDOS DOS RESERVATORIOS DA LAGOA SANITARIA.REFERENTE A 22 DIARIAS NO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0323030 | 23/03/2022 | 1300.00 | 41190606000114 | DIGUEMY GILBRAN RESENDE DE OLIVEIRA 10123282446 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE IMPUREZAS E RESIDUOS SOLIDOS DOS RESERVATORIOS DA LAGOA SANITARIA.REFERENTE A 22 DIARIAS NO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0323044 | 23/03/2022 | 1000.00 | 00008494877496 | FLAVIANO SARAIVA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES RURAIS DE: SITIO PAPAGAIO, OLHO DAGUA, POCO DA CRUZ E PANATI.REFERENTE A 20 DIARIAS NO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXAO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0323047 | 23/03/2022 | 1100.00 | 00001180071492 | FRANCISCO ERIVALDO SARAIVA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E RECUPERACAO DA AREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXAO URBANO.REFERENTE A 20 DIARIAS NO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXAO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0323048 | 23/03/2022 | 1100.00 | 00011794294430 | ALÃ SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E RECUPERACAO DA AREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXAO URBANO.REFERENTE A 20 DIARIAS NO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXAO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0323049 | 23/03/2022 | 1000.00 | 00003629674402 | ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E RECUPERACAO DA AREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXAO URBANO.REFERENTE A 20 DIARIAS NO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXAO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0323050 | 23/03/2022 | 1000.00 | 00003634135450 | SEBASTIÃO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E RECUPERACAO DA AREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXAO URBANO.REFERENTE A 20 DIARIAS NO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0323019 | 23/03/2022 | 1000.00 | 00008690767444 | GILCLIVAM BRAGA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA NA CRECHE MUNICIPAL E NA ESCOLA PLACIDO SARAIVA LEAO.REFERENTE A 21 DIARIAS NO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0323020 | 23/03/2022 | 1000.00 | 42859759000174 | GILVAN RICARTE DA SILVA 09715451462 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA NA CRECHE MUNICIPAL E NA ESCOLA PLACIDO SARAIVA LEAO.REFERENTE A 21 DIARIAS NO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0323021 | 23/03/2022 | 1000.00 | 00007480026420 | DAMIAO FABIO SARAIVA DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA NA CRECHE MUNICIPAL E NA ESCOLA PLACIDO SARAIVA LEAO.REFERENTE A 21 DIARIAS NO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0323045 | 23/03/2022 | 1200.00 | 41191840000166 | SOSTENIS RICARDO DE OLIVEIRA ALVES 07963868469 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA NO PATIO DA ESCOLA RURAL MANOEL JANUARIO.REFERENTE A 21 DIARIAS NO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0323046 | 23/03/2022 | 1200.00 | 45271617000180 | JOAO ARAUJO DE OLIVEIRA NETO 09641362445 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA NO PATIO DA ESCOLA RURAL MANOEL JANUARIO.REFERENTE A 21 DIARIAS NO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0323001 | 23/03/2022 | 600.00 | 00015478173487 | DR. OZAIR ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NAS PESSOAS DE FRANCISCA SARAIVA DANTAS E KIARA VITORIA DE OLIVEIRA DANTAS,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0323002 | 23/03/2022 | 280.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA AO UROLOGISTA NA PESSOA DE DANIELA BATISTA SARAIVA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0323003 | 23/03/2022 | 300.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME DE ESPIROMETRIA NA PESSOA DE RAIMUNDO MARTINS DE SOUSA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0323004 | 23/03/2022 | 700.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE TESTE DE CONTATO ALERGICO NA PESSOA DE JOSE GERALDO SARAIVA GOMES,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0323005 | 23/03/2022 | 1000.00 | 45699463000121 | MAYCON JOSE ARAUJO DOS SANTOS 70588691461 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA NAS RUAS: SAMUEL ROSA E MARINHEIRO SALDANHA.SENDO 21 DIARIAS NO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0323006 | 23/03/2022 | 1000.00 | 00070588649422 | FRANCISCO LEONARDO DE ARAUJO MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA NAS RUAS: SAMUEL ROSA E MARINHEIRO SALDANHA.SENDO 21 DIARIAS NO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0323007 | 23/03/2022 | 1100.00 | 45699187000100 | DANIEL SARAIVA DE ARAUJO 71398212407 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA NA RUA ANTONIO ZUZA SOBRINHO E NA AVENIDA FUNDADOR SARAIVA LEAO.SENDO 21 DIARIAS NO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0323008 | 23/03/2022 | 1000.00 | 00070588576441 | JOSE VICTOR DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA NA RUA ANTONIO ZUZA SOBRINHO E NA AVENIDA FUNDADOR SARAIVA LEAO.REFERENTE A 21 DIARIAS NO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0323009 | 23/03/2022 | 1200.00 | 00070175144400 | JOSE GLADES TONE ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA NA RUA ANTONIO ZUZA SOBRINHO E NA AVENIDA FUNDADOR SARAIVA LEAO.REFERENTE A 21 DIARIAS NO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0323010 | 23/03/2022 | 1000.00 | 00070588397431 | ALLANDELON DA SILVA BERNARDO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA NAS RUAS: JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA E JOSE SARAIVA DE ANDRADE.REFERENTE A 21 DIARIAS NO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0323011 | 23/03/2022 | 1000.00 | 43229037000107 | ANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA 13773731426 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA NAS RUAS: JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA E JOSE SARAIVA SOBRINHO.REFERENTE A 21 DIARIAS NO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0323012 | 23/03/2022 | 1000.00 | 44225186000152 | GILSON SARAIVA DE OLIVEIRA 08687042450 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA NAS RUAS: JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA E JOSE SARAIVA DE ANDRADE.REFERENTE A 21 DIARIAS NO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0323013 | 23/03/2022 | 1200.00 | 00070939257408 | JOAO PEDRO ARAUJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA NO CENTRO DE SAUDE DR JUAREZ SARAIVA MAIA E NO GINASIO POLIESPORTIVO.REFERENTE A 21 DIARIAS NO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0323014 | 23/03/2022 | 1100.00 | 00070939015498 | JOAO MARCELO SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA NO CENTRO DE SAUDE DR JUAREZ SARAIVA MAIA E NO GINASIO POLIESPORTIVO.REFERENTE A 21 DIARIAS NO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0323015 | 23/03/2022 | 1000.00 | 00007142639407 | VALTER ALVES GONZAGA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA NAS RUAS SAMUEL ROSA E MARINHEIRO SALDANHA.REFERENTE A 21 DIARIAS NO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0323016 | 23/03/2022 | 1000.00 | 00071871602408 | ALDIONE FRANCISCO PAULA FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA NAS RUAS TORQUATO TEIXEIRA E JOAO DANTAS DA SILVA.REFERENTE A 21 DIARIAS NO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0323017 | 23/03/2022 | 1000.00 | 00087346869400 | ANTONIO SARAIVA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA NAS RUA: TORQUATO TEIXEIRA E JOAO DANTAS DA SILVA.REFERENTE A 21 DIARIAS NO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0323018 | 23/03/2022 | 1000.00 | 00001773508490 | GABRIEL OLIVEIRA LOPES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA NAS RUAS: TORQUATO TEIXEIRA E JOAO DANTAS DA SILVA.REFERENTE A 21 DIARIAS NO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0323022 | 23/03/2022 | 1050.00 | 32474410000160 | JOSE ORLANDO SANTOS DA SILVA 11354483456 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 15 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0323037 | 23/03/2022 | 1200.00 | 41103567000170 | FRANCISCO AGUIAR DANTAS JUNIOR 09671975461 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS DAGUA EM DIVERSOS PONTO NO MUNICIPIO PARA O ATENDIMENTO A POPULACAO.REFERENTE A 22 DIARIAS NO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0323038 | 23/03/2022 | 1200.00 | 42835577000163 | TALEANO REGIS DANTAS 07153675442 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS DAGUA EM DIVERSOS PONTO NO MUNICIPIO PARA O ATENDIMENTO A POPULACAO.REFERENTE A 22 DIARIAS NO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0323039 | 23/03/2022 | 1200.00 | 42860618000171 | RANAUAN CARLOS DA SILVA 70588669458 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS DAGUA EM DIVERSOS PONTO NO MUNICIPIO PARA O ATENDIMENTO A POPULACAO.REFERENTE A 22 DIARIAS NO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0323040 | 23/03/2022 | 1200.00 | 00012127109406 | SAMUEL DANTAS ALENCAR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS DAGUA EM DIVERSOS PONTO NO MUNICIPIO PARA O ATENDIMENTO A POPULACAO.REFERENTE A 22 DIARIAS NO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0323041 | 23/03/2022 | 1200.00 | 42838563000101 | KEVERTON DE OLIVEIRA SARAIVA 70588434493 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS DAGUA EM DIVERSOS PONTO NO MUNICIPIO PARA O ATENDIMENTO A POPULACAO.REFERENTE A 22 DIARIAS NO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0323042 | 23/03/2022 | 1200.00 | 42837984000100 | JOSE LUCAS DOS SANTOS 01819406474 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS DAGUA EM DIVERSOS PONTO NO MUNICIPIO PARA O ATENDIMENTO A POPULACAO.REFERENTE A 22 DIARIAS NO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0323043 | 23/03/2022 | 1200.00 | 42837940000180 | FRANCISCO ADRIANO DE OLIVEIRA 01283047403 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS DAGUA EM DIVERSOS PONTO NO MUNICIPIO PARA O ATENDIMENTO A POPULACAO.REFERENTE A 22 DIARIAS NO MES DE MARCO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0324044 | 24/03/2022 | 2308.68 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10)PARA O VEICULO DE PLACA OJX 8942,ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000162022 | 0324009 | 24/03/2022 | 1238.64 | 36496501000158 | JOAO VITOR DOS SANTOS SARAIVA 70588625400 | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE GRAVACAO E EDICAO DE VIDEO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV) E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS). . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000142022 | 0324011 | 24/03/2022 | 1600.00 | 36154188000170 | NATACIA SIBELLE LOPES DANTAS 06787832419 | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE SERVICOS DE APOIO E ORIENTACAO PEDAGOGICA NA ELABORACAO E PRODUCAO DE CONTEUDO PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( SCFV). . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0324024 | 24/03/2022 | 141.50 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MACARRAO TIPO ESPAGUETE FINO PARA QUE SEJA DESTRIBUIDOS NA COMEMORACOES ALUSIVAS A SEMANA SANTA NO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0324032 | 24/03/2022 | 5369.40 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA OS VEICULOS DE PLACAS:AIRCROSS QSA 6244, MNU 3442, MOB 3494, FIAT PCE 7580.ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0324001 | 24/03/2022 | 5445.00 | 22538848000101 | CLINICA SILVEIRA MEDICINA INTEGRADA LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIA,EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0324002 | 24/03/2022 | 1905.00 | 33974608000176 | SOUZA E MOURA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0324003 | 24/03/2022 | 1350.00 | 27926410000114 | H & A VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE SERVICOS MEDICOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0324004 | 24/03/2022 | 2205.00 | 28256516000110 | GALVAO & BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0324005 | 24/03/2022 | 250.00 | 03317271000163 | CENTERPREV-CENTRO DE PREV. E CHECKUP S/C | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ELETIVA NA PESSOA DE JOSE ALVES PINHEIRO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0324006 | 24/03/2022 | 5582.00 | 29493393000102 | DANILO JOSE GOMES FERNANDES ME | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0324013 | 24/03/2022 | 800.01 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S S LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS AO OFTALMOLOGISTA EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0324014 | 24/03/2022 | 600.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S S LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO NA PESSOA DE CICERO MARQUES,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0324016 | 24/03/2022 | 5430.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE SERVICOS MEDICOS RADIOLOGICOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0324017 | 24/03/2022 | 300.00 | 40775306000134 | CLINICA DE OLHOS DE CAICO LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA OFTALMOLOGICA NA PESSOA DE JOSE MARTINS DE ARAUJO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0324018 | 24/03/2022 | 530.00 | 09126574000185 | CLINICA DE ULTRA-SONOGRAFIA DE CAICO LTD | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0324019 | 24/03/2022 | 1106.68 | 10657726000155 | CARDIOKID SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES CARDIOLOGICOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0324020 | 24/03/2022 | 7079.00 | 29405072000109 | CLINICA FACIL EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0324021 | 24/03/2022 | 3145.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM SANTA CECILIA | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E TOMOGRAFIA EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0324027 | 24/03/2022 | 14163.80 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE BANCA N 711.600.3 2021 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR,ATENDEDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172021 | 0324028 | 24/03/2022 | 11391.90 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS,ATENDEDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0324029 | 24/03/2022 | 13499.63 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA,ATENDEDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0324030 | 24/03/2022 | 812.90 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR N 12770013 2021 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR,ATENDEDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0324034 | 24/03/2022 | 6299.64 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO DE PLACA QFS 5514,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0324035 | 24/03/2022 | 8002.80 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PAB(APOIO A UNIDADE BASICA)PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO DE PLACA QSF 6734,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0324036 | 24/03/2022 | 32325.84 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA OS VEICULOS DE PLACAS:AMB. DOB. OGD2694, FORD KA QSJ1250, FIAT NQH2366, MOTO YA. OFH3949, ESP AMB. QSK3899, DOBLO OS0D52, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0324037 | 24/03/2022 | 1865.60 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10)PARA O VEICULO FORD RANGER DE PLACA QSM 2C65,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0324043 | 24/03/2022 | 3241.48 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10)PARA O VEICULO DE PLACA QFF 6737,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000252022 | 0324015 | 24/03/2022 | 3620.00 | 11873220000146 | JOSÉ MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MADEIRAS (LINHAS,CAIBROS E RIPAS),DESTINADOS A REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0324031 | 24/03/2022 | 7332.48 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) PARA OS VEICULOS DE PLACAS: SPIN QSD3156,CELTA MOQ 2993.ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0324041 | 24/03/2022 | 18376.16 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 FUNDAMENTAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10)PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACAS MOM 7063,MOK 9022,OGA 6940,QFG 0E13 E OGC 5319,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0324042 | 24/03/2022 | 7147.58 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10)PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACAS OEY 8193 E RLV3J40,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000212022 | 0324008 | 24/03/2022 | 593.63 | 32474410000160 | JOSE ORLANDO SANTOS DA SILVA 11354483456 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE MEDIO E PEQUENO PORTE QUE COMPOEM A FROTA MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000222022 | 0324010 | 24/03/2022 | 1125.00 | 42928279000118 | FRANCISCO ROBERTO DE LIMA 03630965407 | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000242022 | 0324012 | 24/03/2022 | 6500.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECADAMASCENO DE ARAUJO | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE DRONE (AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA)PARA UTILIZACAO EM EVENTOS E MONITORAMENTO DE SEGURANCA NO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232021 | 0324025 | 24/03/2022 | 3600.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE DOIS COMPUTADORES INTEL CORE I5 COM SSD,HDMI E 8GB,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232021 | 0324026 | 24/03/2022 | 1320.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE NOBREAKS APC 600VA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0324033 | 24/03/2022 | 8686.80 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO DE PLACA QZG4G69.ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0324023 | 24/03/2022 | 297.85 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZACAO E LIBERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0324038 | 24/03/2022 | 2005.52 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10)PARA O TRATOR FORD 4400,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0324047 | 24/03/2022 | 2006.60 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL COMUM)PARA O TRATOR FORD 4400,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000212022 | 0324007 | 24/03/2022 | 593.63 | 45395841000183 | ADALBERTO GOMES DA COSTA 08293429402 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE MEDIO E GRANDE PORTES QUE COMPOEM A FROTA MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL | CORTE DE TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0324039 | 24/03/2022 | 10161.69 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10)PARA O TRATOR FORD 6600 E TRATOR VALTRA,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO COM O CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0324040 | 24/03/2022 | 11514.25 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10)PARA A PA ENCHEDEIRA, CACAMBA DE PLACA OGF 8055, RETROS ESCAVADEIRAS CAT E NEW HOLAND,PATROL CAT,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0324045 | 24/03/2022 | 10033.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL COMUM)PARA PA ENCHEDEIRA, CACAMBA OGF 8055, RETROS ESCAVADEIRAS CAT E NEW HOLAND, PATROL CAT,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL | CORTE DE TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0324046 | 24/03/2022 | 4013.20 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL COMUM)PARA O TRATOR FORD 6600 E VALTRA,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO COM O CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0324022 | 24/03/2022 | 800.00 | 09139551000105 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CESSAO DE DIREITO DE USO TEMPORARIO DE ESPACO DE EVENTOS PARA A REALIZACAO DA EXPO TURISMO PARAIBA REALIZADO PELO SEBRAE NO PERIODO DE 05 A 07 DE MAIO NO QUAL O MUNICIPIO APRESENTARA SEUS PROJETOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0325016 | 25/03/2022 | 1811.75 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0325017 | 25/03/2022 | 2383.93 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0325001 | 25/03/2022 | 5666.00 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE LUBRIFICANTES(OLEO HIDRAULICO,OLEO MOTOR 15W40 APIC14,OLEO 75W80GL5),ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0325010 | 25/03/2022 | 1619.90 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0325011 | 25/03/2022 | 2131.70 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0325014 | 25/03/2022 | 1442.40 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0325015 | 25/03/2022 | 1793.50 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0325008 | 25/03/2022 | 2094.88 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0325009 | 25/03/2022 | 2177.50 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0325007 | 25/03/2022 | 4770.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PNAT PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUSICAO DE PNEUS 215 75 R17,5 PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACAS:OGA 6940,OEY 8193,MOM 7063 E MOK 9022. . | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0325012 | 25/03/2022 | 2097.60 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0325013 | 25/03/2022 | 2447.20 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0325002 | 25/03/2022 | 1400.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PNEUS 175 65 R14 PARA A AMBULANCIA PART MARIMAR DE PLACA QSK 3899,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0325003 | 25/03/2022 | 2740.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PNEUS 205 75 R16 PARA A AMBULANCIA MASTER DE PLACA QFF 6737,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0325004 | 25/03/2022 | 1548.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PNEUS 185 70 R14 PARA A AMBULANCIA DOBLO DE PLACA OGD 2694,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0325005 | 25/03/2022 | 1400.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PNEUS 175 65 R14 PARA O VEICULO FIAT VIVACE DE PLACA QGA4J32,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0325006 | 25/03/2022 | 1400.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PNEUS 175 65 R14 PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QGQ4G78,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0325020 | 25/03/2022 | 1380.40 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DR JUAREZ SARAIVA MAIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0325021 | 25/03/2022 | 1263.10 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DR JUAREZ SARAIVA MAIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0325022 | 25/03/2022 | 1394.00 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO JUNTO A UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0325023 | 25/03/2022 | 1389.43 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO JUNTO A UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA . . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0325030 | 25/03/2022 | 2317.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO DE PLACA QGQ4G78 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0325031 | 25/03/2022 | 280.25 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO DE PLACA QGQ4G78 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0325032 | 25/03/2022 | 2185.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO DE PLACA QGA4J32 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0325033 | 25/03/2022 | 310.65 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO DE PLACA QGA4J32 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0325034 | 25/03/2022 | 2289.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO DE PLACA QSF 6734 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0325035 | 25/03/2022 | 210.90 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO DE PLACA QSF 6734 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0325036 | 25/03/2022 | 2104.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO DE PLACA QFS 5514 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0325037 | 25/03/2022 | 370.50 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO DE PLACA QSF 5514 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0325026 | 25/03/2022 | 2791.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO DE PLACA PCE 7580 PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0325027 | 25/03/2022 | 150.30 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO DE PLACA PCE 7580 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0325028 | 25/03/2022 | 2886.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO DE PLACA QSA 6244 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0325029 | 25/03/2022 | 190.80 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO DE PLACA QSA 6244 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0325024 | 25/03/2022 | 6098.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO DE PLACAA OJX 8942 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0325025 | 25/03/2022 | 490.50 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO DE PLACA OJX 8942 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0325018 | 25/03/2022 | 1603.75 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0325019 | 25/03/2022 | 1838.97 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0328008 | 28/03/2022 | 3634.24 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E AFINS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0328009 | 28/03/2022 | 824.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0328024 | 28/03/2022 | 1170.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0328032 | 28/03/2022 | 15000.90 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS E FERRAGENS DIVERSAS DE USO EM SERRALHERIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS DO MUNICIPIO NO TRABALHOS REALIZADOS NO GALPAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0328035 | 28/03/2022 | 1100.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR ESTIMATIVO EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS PAGAMENTOS DE SERVICOS BANCARIOS(TARIFAS). . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0328004 | 28/03/2022 | 1000.58 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO CRAS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0328005 | 28/03/2022 | 2000.39 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO S.C.F.V.PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0328020 | 28/03/2022 | 650.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0328001 | 28/03/2022 | 300.00 | 00004680844442 | YGOR PAIVA SCHIEL BARACUHY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA HEMATOLOGICA NA PESSOA DE JOELMA GARCIA DOS SANTOS,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0328003 | 28/03/2022 | 2263.84 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM OS EVENTOS ALUSIVOS AO MES DA MULHER. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0328006 | 28/03/2022 | 3961.05 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E AFINS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO JUNTO A UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0328007 | 28/03/2022 | 3476.45 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E AFINS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DR JUAREZ SARAIVA MAIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0328022 | 28/03/2022 | 1625.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO JUNTO A UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0328023 | 28/03/2022 | 1625.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DR JUARES SARAIVA MAIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0328034 | 28/03/2022 | 150.00 | 00015478173487 | DR. OZAIR ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE REALIZACAO DE CONSULTA GERIATRICA.COMPLEMENTACAO DE VALORES DO EMPENHO 323001. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0328036 | 28/03/2022 | 1450.00 | 34441150000152 | INSTITUTO POTIGUAR DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE SERVICO DE IMAGEM:RM DE ABDOMEN SUPERIOR E COLANGIORRESONANCIA NA PESSOA DE JOSE JOAS GOMES DOS SANTOS,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0328014 | 28/03/2022 | 4772.81 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO FUNDAMENTAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E AFINS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0328015 | 28/03/2022 | 1501.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO FUNFAMENTAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO COM A DISTRIBUICAO NA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0328026 | 28/03/2022 | 1755.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO INFANTIL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO COM A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0328033 | 28/03/2022 | 3700.00 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO INFANTIL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(CIMENTO E ARGAMASSA), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO COM A CONSTRUCAO DE UMA SALA DE AULA NA CRECHE MUNICIPAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0328002 | 28/03/2022 | 2870.06 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0328018 | 28/03/2022 | 4623.19 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E AFINS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0328019 | 28/03/2022 | 1537.25 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0328028 | 28/03/2022 | 1950.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0328012 | 28/03/2022 | 2914.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E AFINS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0328013 | 28/03/2022 | 1014.50 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0328025 | 28/03/2022 | 1040.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0328031 | 28/03/2022 | 11011.00 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO COM A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0328016 | 28/03/2022 | 4201.50 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E AFINS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0328017 | 28/03/2022 | 1441.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0328027 | 28/03/2022 | 1300.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0328029 | 28/03/2022 | 407.00 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MANGOTE 3 POLEGADAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO COM A MANUTENCAO DO CAMINHAO PIPA DE ABASTECIMENTO DE AGUA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL | CORTE DE TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0328030 | 28/03/2022 | 7630.00 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE DISCOS DE GRADE DE ARADO E OUTROS MATEIRAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO COM O CORTE DE ERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0328010 | 28/03/2022 | 4223.75 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E AFINS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0328011 | 28/03/2022 | 1271.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0328021 | 28/03/2022 | 1625.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0329003 | 29/03/2022 | 3460.00 | 12704516000104 | REPECAL | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO FUNDAMENTAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM E VULCANIZACAO A FRIO DE PNEUS(215 75 R17,5 E 750 R16)DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0329001 | 29/03/2022 | 1300.00 | 14251985000132 | MEDICINA CLÍNICA E CIRURGICA MEDEIROS CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME E CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PESSOA DE MARIA DE FATIMA OLIVEIRA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092020 | 0329002 | 29/03/2022 | 3346.76 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR GLOBA PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE RECEPCAO RECEBIMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES GERADOS NO MUNICIPIO PARA DESTINACAO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA E LICENCIADA OBEDECENDO AS EXIGENCIAS DOS ORGAOS DE CONTROLE E ORGAOS FISCALIZADORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0330018 | 30/03/2022 | 2870.29 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE MARCO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0330001 | 30/03/2022 | 231.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA SOCIAL CONCEDIDA A PESSOA DE MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS LIMA,CONFORME PARECER EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 0330002 | 30/03/2022 | 297.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA CONCEDIDA A PESSOA DE SANDJA BATISTA JALES,CONFORME PARECER EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0330003 | 30/03/2022 | 286.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ENERGIA SOCIAL CONCEDIDA A PESSOA DE JOSILENE LOPES AUGUSTO,CONFORME PARECER EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0330004 | 30/03/2022 | 391.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO PREDIO DO CRAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0330026 | 30/03/2022 | 6492.05 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NA FOLHA DE MARCO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CRAS E S.C.F.V. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0330027 | 30/03/2022 | 1527.12 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NA FOLHA DE MARCO DE 2022 DOS CONSELHEIROS TUTELARES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0330017 | 30/03/2022 | 3077.04 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE MARCO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0330013 | 30/03/2022 | 642.60 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE MARCO DO CONTROLADOR DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0330015 | 30/03/2022 | 6272.28 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE MARCO DE SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA,PREFEITA E VICE PREFEITA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0330010 | 30/03/2022 | 6299.64 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO DE PLACA QFS 5514,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0330019 | 30/03/2022 | 1587.75 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE MARCO DE 2022 DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0330020 | 30/03/2022 | 784.07 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE MARCO DE 2022 DOS AGENTES DE ENDEMIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0330021 | 30/03/2022 | 690.14 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE MARCO DE 2022 DO MEDICO DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE DA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0330022 | 30/03/2022 | 2499.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE MARCO DE 2022 DO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0330023 | 30/03/2022 | 6121.26 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE MARCO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0330024 | 30/03/2022 | 10501.06 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE MARCO DE 2022 DOS SERVIDORES DA UBS E CENTRO DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0330025 | 30/03/2022 | 827.20 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NA FOLHA DE MARCO DE 2022 DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA ATENDIMENTO NO CENTRO COVID(RESCISAO). . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000052022 | 0330005 | 30/03/2022 | 139.27 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NO NUMERO (83)1844034. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Chamada Pública | 000072022 | 0330008 | 30/03/2022 | 1854.16 | 00009577732429 | EDILENE LUCIO DE ANDRADE | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE BOLOS DE SABORES DIVERSOS POR MEIO DA AGRICULRA FAMILIAR,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO JUNTO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO(MERENDA). . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212021 | 0330009 | 30/03/2022 | 6297.00 | 06281452000175 | LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO INFANTIL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE FREEZER 420L E LAVADOURA DE ROUPAS 15KG,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO JUNTO A CRECHE MUNICIPAL. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0330028 | 30/03/2022 | 5896.32 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NA FOLHA DE MARCO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0330029 | 30/03/2022 | 36119.25 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE MARCO DE 2022 DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0330030 | 30/03/2022 | 6281.08 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE MARCO DE 2022 DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0330031 | 30/03/2022 | 6475.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE MARCO DE 2022 DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL CRECHE. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0330011 | 30/03/2022 | 4995.57 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE MARCO DE SERVIDORES MUNICIPAIS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000212021 | 0330007 | 30/03/2022 | 4412.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UM APARAELHO DE AR CONDICIONADO SPLINT,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0330014 | 30/03/2022 | 2168.63 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE MARCO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | AQUISICAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS PARA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0330006 | 30/03/2022 | 6790.00 | 12704516000104 | REPECAL | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM E VULCANIZACAO A FRIO DE PNEUS(275R22,5, 1000X20)DE MAQQUINAS E VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0330012 | 30/03/2022 | 7535.19 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE MARCO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0330016 | 30/03/2022 | 11602.22 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE MARCO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0331023 | 31/03/2022 | 2200.00 | 36498563000107 | EVERTON MIGUEL BEZERRA REGES 07027392437 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E RESTAURACAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA.REFERENTE A 20 DIARIAS. CONFORME P.L.078 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0331024 | 31/03/2022 | 1100.00 | 00012638672432 | RODRIGO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E RESTAURACAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA.REFERENTE A 20 DIARIAS.CONFORME P.L.078 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0331025 | 31/03/2022 | 2200.00 | 41193295000147 | JURACI SARAIVA DE ANDRADE 07586696403 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E RESTAURACAO NO SANEAMENTO DA RUA MANOEL CARDOSO.REFERENTE A 20 DIARIAS.CONFORME P.L.078 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0331026 | 31/03/2022 | 1100.00 | 00070939237474 | ROBSON DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E RESTAURACAO NO SANEAMENTO DA RUA MANOEL CARDOSO.REFERENTE A 20 DIARIAS.CONFORME P.L.078 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0331031 | 31/03/2022 | 2200.00 | 00012665713454 | GETULIO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E RESTAURACAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.REFERENTE A 20 DIARIAS.CONFORME P.L.078 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0331034 | 31/03/2022 | 8258.40 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARICAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISAO MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS NO TRATOR FORD 4600 PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0331035 | 31/03/2022 | 5208.86 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARICAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REVISAO MANUTENCAO DO TRATOR FORD 4600 PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | AQUISICAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS PARA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0331032 | 31/03/2022 | 5849.70 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARICAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISAO MANUTENCAOCOM REPOSICAO DE PECAS DA RETRO ESCAVADEIRA CAT B90B PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0331033 | 31/03/2022 | 5050.50 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARICAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REVISAO MANUTENCAO DA RETRO ESCAVADEIRA CAT B90B PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0331022 | 31/03/2022 | 845.00 | 00006089357430 | JOAO CARLOS DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COMPOSICAO,GRAVACAO E CONCESSAO DE DIREITOS AUTORAIS DE JINGLE FALANDO SOBRE ESTE MUNICIPIO,PARA FINS TURISTICOS,CULTURAIS E DE PROMOCAO AUDIOVISUAL DA CIDADE NAS REDES SOCIAIS,RADIO E TV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0331027 | 31/03/2022 | 2200.00 | 33338445000135 | ANTONIO GARCIA DE MEDEIROS 10142222496 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E RESTAURACAO DA MURADA DA CRECHE E NA CONSTRUCAO DE UMA SALA NA CRECHE MUNICIPAL.REFERENTE A 20 DIARIAS.CONFORME P.L.078 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0331028 | 31/03/2022 | 2200.00 | 36561890000158 | SERGIO REIS DA SILVA ALVES 01773740474 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E RESTAURACAO DA MURADA DA CRECHE E NA CONSTRUCAO DE UMA SALA NA CRECHE MUNICIPAL.REFERENTE A 20 DIARIAS.CONFORME P.L.078 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0331029 | 31/03/2022 | 2200.00 | 00001825645418 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E RESTAURACAO DA MURADA DA CRECHE E NA CONSTRUCAO DE UMA SALA NA CRECHE MUNICIPAL.REFERENTE A 20 DIARIAS.CONFORME P.L.078 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0331030 | 31/03/2022 | 2200.00 | 31731338000147 | DAMIAO SARAIVA DE ANDRADE 08229561443 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA APLICACAO DE PISO EM CERAMICA NA ESCOLA PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO.REFERENTE A 20 DIARIAS.CONFORME P.L.078 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Chamada Pública | 000072022 | 0331036 | 31/03/2022 | 1122.00 | 00039504921434 | JOAO NUNES | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS SABORES DIVERSOS COMPRADAS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0331001 | 31/03/2022 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE RITA CARLOS DE ALMEIDA,PARA REALIZACAO DE EXAMES NO HOSPITAL SAO FRANCISCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0331002 | 31/03/2022 | 90.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE ALANNY SARAIVA AMARAL,PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA NOHOSPITAL DA UNIMED. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0331003 | 31/03/2022 | 90.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE VALDENICE PRAXEDES DANTAS,PARA REALIZACAO DE EXAMENO CENTRO ESPECIALIZADO DIAGNOSTICO DO CANCER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0331004 | 31/03/2022 | 90.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONDUZINDO A PESSOA DE LUCINEIDE DA SILVA AZEVEDO,PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA NO HOSPITAL CLINICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0331005 | 31/03/2022 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRANSPORTAR AMOSTRAS DE SOROLOGIA DE DENGUE NO LACEN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0331006 | 31/03/2022 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE POLIANA OLIVEIRA,PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0331007 | 31/03/2022 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONDUZINDO A PESSOA DE LUCINEIDE DA SILVA AZEVEDO DE ALTA NO HOSPITAL DE CLINICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0331008 | 31/03/2022 | 50.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE BEATRIZ MAIA SALDANHA SARAIVA,PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO HOSPITAL HUMANITARE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0331009 | 31/03/2022 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRANSPORTAR AMOSTRAS DE SOROLOGIA DE DENGUE NO LACEN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0331010 | 31/03/2022 | 90.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA LUCIA DE OLIVEIRA SILVA,PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CLINICA VASCULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0331011 | 31/03/2022 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRANSPORTAR AMOSTRAS DE SOROLOGIA DE DENGUE NO LACEN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0331012 | 31/03/2022 | 600.00 | 00054624401468 | DRA. JOCELIA CELESTE V. GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA PEDIATRICA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0331013 | 31/03/2022 | 50.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL,CONDUZINDO A PESSOA DE JOSE CARLOS DOS SANTOS,PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL REGIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0331015 | 31/03/2022 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CURRAIS NOVOS,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA JOYCE SARAIVA SANTOS PARA REALIZAR CONSULTA NA CLINICA HUMANITARE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0331016 | 31/03/2022 | 250.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MORENO PE,CONDUZINDO A PESSOA DE ERIVALDO BERNARDINHO CARDOSO,PARA REALIZACAO DE RETORNO DE CIRUGIA NO HOSPITAL ARMINDO MOURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0331017 | 31/03/2022 | 90.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE JOSE ALVES PINHEIRO PARA REALIZAR CONSULTA NA CLINICA CARDIOLOGICA MICHLI RIGON. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0331018 | 31/03/2022 | 90.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE ALERRANDRO SALES MARTINS AMARAL PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL VARELA SANTIAGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0331019 | 31/03/2022 | 90.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONDUZINDO A PESSOA DE JOELMA GARCIA DOS SANTOS PARA REALIZAR CONSULTANA CLINICA HEMOCLIN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0331020 | 31/03/2022 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE DAVI MARTINS DANTAS PARA REALIZAR CONSULTA NA CLINICA CLINCENTER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0331021 | 31/03/2022 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,PARA TRANSPORTAR A PESSOA DE GERALDO SARAIVA DE OLIVEIRA PARA REALIZAR CONSULTANA CLINICA CER IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0331014 | 31/03/2022 | 50.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE GENILDO SEVERO DOS SANTOS,PARA REALIZACAO DE PERICIA MEDICA NO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0401007 | 01/04/2022 | 265.00 | 00011612739482 | VALDENIA DE ALMEIDA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CAPACITACAO DA SERVIDORA JOCILEIA FERNANDES OLIVEIRA SOBRE O BPC NO DIA 23 03 2022 NA CIDADE DE SAO BENTO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0401008 | 01/04/2022 | 990.50 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MACARRAO TIPO ESPAGUETE PARA DISTRIBUICAO NAS COMEMORACOES ALUSIVAS A SEMANA SANTA NO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0401004 | 01/04/2022 | 1330.00 | 00070587953470 | GUTEMBERG DE ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE:OLHO D AGUA I E II.REFERENTE A 19 DIARIAS.CONFORME P.L.057 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 0401001 | 01/04/2022 | 190.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA,DESTINADA AO PREDIO DO POSTO DE TRIBUNAL DE JUSTICA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0401003 | 01/04/2022 | 530.00 | 00009542207492 | WILSON SARAIVA DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETRONICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000212021 | 0401009 | 01/04/2022 | 5659.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MOBILIARIO(ARQUIVO EM ACO, BIROS, CADEIRAS)ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECREETARIA DE ADMINISTRACAO JUNTO AO SETOR DE LICITACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0401002 | 01/04/2022 | 1000.00 | 00070939821400 | ROMARIO DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE CARCACAS DE ANIMAIS DO MATADOURO PUBLICO.REFERENTE A 20 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0401005 | 01/04/2022 | 1200.00 | 42878485000160 | DENIS DE OLIVEIRA ARAUJO 05308956413 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA LAGOA SANITARIA RETIRANDO IMPUREZAS E RESIDUOS SOLIDOS CONSTANTES NOS RESERVATORIOS. REFERENTE A 22 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0401006 | 01/04/2022 | 210.00 | 43943308000183 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS 35003078846 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REPAROS E CONSERTO DE CARRINHO CORTADOR DE GRAMA ELETRICO PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000262022 | 0404009 | 04/04/2022 | 3000.00 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS LOCALIZADAS NO SETOR ADMINISTRATIVO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0404001 | 04/04/2022 | 5550.40 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0404002 | 04/04/2022 | 522.30 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENREOS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRE ESCOLA DO MUNICIPIO. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0404003 | 04/04/2022 | 428.90 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NO EJA. . | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0404005 | 04/04/2022 | 2679.40 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CARNES BOVINAS(MOIDA E CHA DE DENTRO)ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO COM A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO. . | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000152021 | 0404006 | 04/04/2022 | 6528.31 | 19210207000119 | NICOLAU DANTAS DA CUNHA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO FUNDAMENTAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000152021 | 0404007 | 04/04/2022 | 2178.08 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000262022 | 0404010 | 04/04/2022 | 2100.00 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REPAROS EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA ESCOLA PLACIDO SARAIVA LEAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0404004 | 04/04/2022 | 449.95 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CARNE BOVINA(MOIDA E CHA DE DENTRO), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM A DEMANDA DO S.C.F.V. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000152021 | 0404008 | 04/04/2022 | 655.23 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CRAS. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0404012 | 04/04/2022 | 11.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOS(TARIFAS). . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0404011 | 04/04/2022 | 300.00 | 00015478173487 | DR. OZAIR ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA PEDIATRICA NA PESSOA DE ANA LIZ BRITO DOS SANTOS,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0405003 | 05/04/2022 | 200.00 | 43451579000111 | RYAN CANDIDO BRAGA 01806662400 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NO CENTRO DE SAUDE DR JUAREZ SARAIVA MAIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | PROJETO DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000152021 | 0405001 | 05/04/2022 | 655.23 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CRAS. . | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0405002 | 05/04/2022 | 1900.00 | 43451579000111 | RYAN CANDIDO BRAGA 01806662400 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO INFANTIL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO,SUBSTITUICAO E TROCA DE PECAS E INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICONADOS NOVOS NA CREECHE MUNICIPAL. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0406002 | 06/04/2022 | 1312.65 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO INFANTIL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA(ROLOS,TRINCHAS E ETC),DESTINADOS A CONSTRUCAO AMPLIACAO DE UMA SALA DE AULA NA CRECHE MUNICIPAL. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0406003 | 06/04/2022 | 2479.06 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO INFANTIL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(BRITA,COLUNA 3 8 TINTAS E TRELICAS) E ETC),DESTINADOS AO MELHORAMENTO MANUTENCAO DA MURADA NA CRECHE MUNICIPAL.. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0406004 | 06/04/2022 | 1195.00 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO INFANTIL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA(ROLOS,TRINCHAS E ETC),DESTINADOS AO MELHORAMENTO MANUTENCAO DA MURADA NA CRECHE MUNICIPAL. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0406007 | 06/04/2022 | 6728.60 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO INFANTIL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSO(MASSA CORRIDA,BRITA E ETC),DESTINADOS A CONSTRUCAO AMPLIACAO DE UMA SALA DE AULA NA CRECHE MUNICIPAL. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000152021 | 0406016 | 06/04/2022 | 1194.60 | 19210207000119 | NICOLAU DANTAS DA CUNHA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO INFANTIL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CRECHE DO MUNICIPIO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000152021 | 0406009 | 06/04/2022 | 5537.39 | 19210207000119 | NICOLAU DANTAS DA CUNHA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0406005 | 06/04/2022 | 905.67 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL FERREMANTAS(CHIBANCAS,PICARETAS E ETC),DESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0406020 | 06/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O LICENCIAMENTO ANUAL DOVEICULO DE PLACA OGF 8055,PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000152021 | 0406010 | 06/04/2022 | 3071.95 | 19210207000119 | NICOLAU DANTAS DA CUNHA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0406006 | 06/04/2022 | 12555.24 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSO(TINTAS,ARGAMASSA E ETC),ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO COM OS SERVICOS REALIZADOS NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0406008 | 06/04/2022 | 990.50 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MACARRAO TIPO ESPAGUETE,ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CRAS COM A DISTRIBUICAO NO DIA ALUSIVO A SEMANA SANTA NO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000152021 | 0406011 | 06/04/2022 | 3040.80 | 19210207000119 | NICOLAU DANTAS DA CUNHA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO IGD PBF PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO EM SEUS SETORES ADMINISTRATIVOS. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0406019 | 06/04/2022 | 754.23 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O LICENCIAMENTO ANUAL DOSVEICULOS DE PLACAS: QSA 6244,MNU 3452 E MOB 3494,PERTECENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0406001 | 06/04/2022 | 1500.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA SECAO DE LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA NA PESSOA DE DANIELA BATISTA SARAIVA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000152021 | 0406012 | 06/04/2022 | 3509.36 | 19210207000119 | NICOLAU DANTAS DA CUNHA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000152021 | 0406013 | 06/04/2022 | 22.97 | 19210207000119 | NICOLAU DANTAS DA CUNHA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA N 81001508 2020 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM AS ACOES DA ATENCAO BASICA. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000152021 | 0406014 | 06/04/2022 | 69.11 | 19210207000119 | NICOLAU DANTAS DA CUNHA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA N 71160002 2020 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM AS ACOES DA ATENCAO BASICA. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000152021 | 0406015 | 06/04/2022 | 6.12 | 19210207000119 | NICOLAU DANTAS DA CUNHA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA N 12770005 2019 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM AS ACOES DA ATENCAO BASICA. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0406017 | 06/04/2022 | 1200.00 | 06555572000113 | OTICA SANTA LUZIA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE REALIZACAO DE CONSULTAS OFTLMOLOGICAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO A DESPESA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0406018 | 06/04/2022 | 2586.20 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEICULOS DE PLACAS: NQH 2426,OGD 2694,QFF 6737,QFS 5614,QFS 6734,QSJ 1250 E QSM2C65, PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0407002 | 07/04/2022 | 400.00 | 00030740673491 | SALOMAO GURGEL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA PSIQUIATRICA NA PESSOA DE SEBASTIAO INACIO BATISTA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0407003 | 07/04/2022 | 280.00 | 20893292000146 | CARDIO & SAUDE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA CARDIOLOGICA COM ELETROCARDIOGRAMA NA PESSOA DE MIGUEL MARTINS DE ARAUJO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Dispensa por Valor | 000132022 | 0407005 | 07/04/2022 | 440.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CARTAO DE VACINA E RECEITUARIO(MATERIAL GRAFICO),ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM OS ATENDIMENTOS NA UBS E CENTRO DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Dispensa por Valor | 000132022 | 0407004 | 07/04/2022 | 470.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CARIMBOS,TALOES(MATERIAL GRAFICO),ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0407001 | 07/04/2022 | 1600.00 | 00070588415430 | GABRIEL LOPES ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA DO PREDIO DA ESCOLA DO SITIO PAPAGAIO QUE ENCONTRA SE DESATIVADA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Dispensa por Valor | 000132022 | 0407006 | 07/04/2022 | 2620.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CARIMBOS,DIARIOS(MATERIAL GRAFICO),ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0408002 | 08/04/2022 | 2290.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO QSE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0408004 | 08/04/2022 | 428.90 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NO EJA. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000332022 | 0408003 | 08/04/2022 | 1200.00 | 00002860773452 | FRANCIMEIRE CARLA GARCIA DUTRA | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORMACAO NA AREA DE SERVICO SOCIAL PARA ELABORACAO DE UM PLANO DE TRABALHO NO SIGTV(SISTEMA DE INFORMACAO E GESTAO DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS). . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0408005 | 08/04/2022 | 1000.58 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092020 | 0408001 | 08/04/2022 | 2102.42 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR GLOBA PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE RECEPCAO RECEBIMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES GERADOS NO MUNICIPIO PARA DESTINACAO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA E LICENCIADA OBEDECENDO AS EXIGENCIAS DOS ORGAOS DE CONTROLE E ORGAOS FISCALIZADORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000052022 | 0411002 | 11/04/2022 | 96.47 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NO NUMERO (83) 34461017. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0411004 | 11/04/2022 | 1745.11 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000312022 | 0411005 | 11/04/2022 | 15000.00 | 00010666083428 | VANDERLEY JORGE DA SILVA | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PEIXES FRESCOS TIPO TILAPIA SEM VICERAS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CRAS COM A DISTRIBUICAO A POPULACAO NAS COMEMORACOES ALUSIVAS A SEMANA SANTA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0411006 | 11/04/2022 | 13586.10 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A RESTITITUICAO DE RENDIMENTOS DE APLICACOES NO CONTRATO DE REPASSE CR N 894078 2019 IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE BREJO DO CRUZPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000152021 | 0411007 | 11/04/2022 | 60.00 | 19210207000119 | NICOLAU DANTAS DA CUNHA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA N 71160003 2021 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM AS ACOES DA ATENCAO BASICA. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0411001 | 11/04/2022 | 245.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0411003 | 11/04/2022 | 120.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO PREDIO DA DELEGACIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0412005 | 12/04/2022 | 1315.20 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0412003 | 12/04/2022 | 657.60 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO COM A DEMANDA DAS ESCOLAS DA DE DE ENSINO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000322022 | 0412007 | 12/04/2022 | 6300.00 | 38285936000189 | JARBAS DE PAULA DOS SANTOS GOMES | VALOR GLOBAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO FUNDAMENTAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO COM A DEMANDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO URBANAE RURAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0412002 | 12/04/2022 | 3366.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO EM QUATRO PARCELAS IGUAIS DA ADESAO DO MUNICIPIO AO SEGURO SAFRA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0412001 | 12/04/2022 | 520.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA NEUROPEDIATRICA NA PESSOA DE ANNY ALICE DE AZEVEDO BORGES,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0412004 | 12/04/2022 | 219.20 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO COM A DEMANDA DO CRAS E S.C.F.V. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0412006 | 12/04/2022 | 109.60 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS GLP,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM A DOACAO A PESSOA DE RITA ANDRADE XAVIER.CONFORME PARCER SOCIAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000302022 | 0413001 | 13/04/2022 | 2607.50 | 00006951670498 | IWANDRO ANTONIO CARLOS DE LIMA | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO E APLICACAO DE PLACAS DE GESSO E RODA TETO NOS PREDIOS DO CRAS E DO S.C.F.V. NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0413005 | 13/04/2022 | 90.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE JOAO CARLOS DE LIRA DANTAS PARA AEROPORTO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0413009 | 13/04/2022 | 50.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA DO SOCORRO DA SILVA BRITO PARA REALIZACAO DE PERICIA MEDICA NO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0413020 | 13/04/2022 | 116.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA SOCIAL CONCEDIDA A PESSOA DE ELIZABETH DANTAS DE OLIVEIRA,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0413002 | 13/04/2022 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE AUTA MARIA DANTAS CARDOSO,PARA REALIZACAO DE CONSULTA NACLINICA MEDICAL CENTER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0413003 | 13/04/2022 | 90.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONDUZINDO A PESSOA DE GILVANICE BRAGA DE ANDRADE PRA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DO TRAUMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0413004 | 13/04/2022 | 90.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE FRANCISCO MELO NETO,PARA CONSULTA NO HOSPITAL METROPOLITANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0413006 | 13/04/2022 | 50.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE MIXELY MARIA DA SILVA PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO HOSPITAL REGIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0413007 | 13/04/2022 | 80.00 | 00005989115458 | KLEDYANNE CRISTINA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,VIAGEM PARA REUNIAO DE APRESENTACAO DOS SERVICOS DE SAUDE OFERTADOS PELO HOSPITAL DAY DO UNIFIP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0413008 | 13/04/2022 | 50.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL,CONDUZINDO A PESSOA DE HERIBERTO LUCIO DE ANDRADE PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO HOSPITAL REGIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0413010 | 13/04/2022 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE IARA VITORIA OLIVEIRA DANTAS PARA REALIZAR UMA CONSULTA NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0413011 | 13/04/2022 | 50.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA DE FATIMA PEREIRA PARA REALIZAR CIRURGIA NO OLHO NO HOSPITAL REGIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0413012 | 13/04/2022 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRANSPORTAR AMOSTRAS DE SOROLOGIA DE DENGUE NO LACEN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0413013 | 13/04/2022 | 50.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE LAURA VIGONHA FELIX PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL DO BEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0413014 | 13/04/2022 | 90.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA JOYCE SARAIVA DOS SANTOS PARA REALIZACAO DE EXAMESNO PNEUMOCENTRO CLINICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0413015 | 13/04/2022 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE FRANCINETE SARAIVA FERREIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO HOSPITAL DO BEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0413016 | 13/04/2022 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE GERALDO SARAIVA DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA NP CER IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0413019 | 13/04/2022 | 300.00 | 00015478173487 | DR. OZAIR ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA PEDIATRICA NA PESSOA DE AGATHA MARIA SARAIVA AGUIAR SOUSA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000272022 | 0413021 | 13/04/2022 | 9500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO - ME | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NO MUNICIPIO PARA OS SERVICOS DE OBRAS DE PAVIMENTACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0413017 | 13/04/2022 | 270.00 | 00003518003445 | LUCIANA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA XV SEMINARIO,RESSIGNIFICACAO DA GESTAO NA EDUCACAO CONTEMPORANEA,FOCO CONSULTORIA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0413018 | 13/04/2022 | 450.00 | 00003630248403 | EDINEUMA VITAL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DE UMA FORMACAO DO PNAIC,ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA,DO SEGMENTO DE MAIS EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | APOIO AOS ARTISTAS DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0414001 | 14/04/2022 | 300.00 | 00070588400408 | WIGNA RAYONARA ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PATROCINIO CULTURAL PARA A PESSOA DE WIGNA RAYONARA ANDRADE SILVA PARA REALIZACAO DE FESTIVIDADE ALUSIVA AO SABADO DE ALELUIA NO DIA 16 DE ABRIL,NA COMUNIDADE PAPAGAIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0418001 | 18/04/2022 | 415.18 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BOLETOS DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS RLV3J40 E QFG0E13,MICRONIBUS ESCOLARES QUE COMPOEM A FROTA MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0418002 | 18/04/2022 | 380.00 | 43451579000111 | RYAN CANDIDO BRAGA 01806662400 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E MUDANCA DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS E SUPORTE DE CONDENSADORA NA CRECHE MUNICIPAL. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000042022 | 0418003 | 18/04/2022 | 6795.82 | 10719048000108 | DENTRAL ANDRADE COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO JUNTO AOS ATENDIMENTOS AO PUBLICO PELO PROGRAMA SAUDE BUCAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0418004 | 18/04/2022 | 6200.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICO DE PROTESE DENTARIA LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO E DISTRIBUICAO DE PROTESES DENTARIAS.NOS ATENDIMENTOS A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO AS NOTAS FISCAIS E EMPENHO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0419012 | 19/04/2022 | 3420.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DA UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA E CENTRO DE SAUDE DR JUAREZ SARAIVA MAIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0419013 | 19/04/2022 | 410.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0419041 | 19/04/2022 | 15201.60 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022 DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE E CENTRO DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0419042 | 19/04/2022 | 44688.16 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE E CENTRO DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0419043 | 19/04/2022 | 9444.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0419044 | 19/04/2022 | 17577.21 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0419045 | 19/04/2022 | 5637.37 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022 DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE DA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0419046 | 19/04/2022 | 15100.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022 DO MEDICO CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0419047 | 19/04/2022 | 9072.93 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022 DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0419048 | 19/04/2022 | 5633.24 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022 DOS AGENTES DE ENDEMIAS. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0419049 | 19/04/2022 | 4486.42 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022 DO MEDICO DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0419050 | 19/04/2022 | 225.75 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL A SERVIDORES DA AREA DE SAUDE NO MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0419051 | 19/04/2022 | 1677.25 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL E QUALIFAR SUS A SERVIDORES DA AREA DE SAUDE NO MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0419052 | 19/04/2022 | 225.75 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL A SERVIDORES DA AREA DE SAUDE NO MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0419053 | 19/04/2022 | 225.75 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL A SERVIDORES DA AREA DE SAUDE NO MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0419054 | 19/04/2022 | 903.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PREVINE BRASIL A SERVIDORES DA AREA DE SAUDE NO MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0419068 | 19/04/2022 | 650.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA NA PESSOA DE MARIA DA CONCEICAO SANTOS DE SOUZA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0419069 | 19/04/2022 | 468.00 | 08965569000101 | POLICLINICA CLINICA MEDICA S S LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS NEUROLOGICA EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0419002 | 19/04/2022 | 50.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0419035 | 19/04/2022 | 14782.67 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0419036 | 19/04/2022 | 8232.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0419037 | 19/04/2022 | 1212.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0419038 | 19/04/2022 | 7272.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022 DOS CONSELHEIROS TUTELARES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0419039 | 19/04/2022 | 3140.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022 DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O CRAS. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0419040 | 19/04/2022 | 4848.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022 DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O S.C.F.V. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0419020 | 19/04/2022 | 12504.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0419021 | 19/04/2022 | 2148.60 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0419014 | 19/04/2022 | 12601.33 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0419015 | 19/04/2022 | 18000.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022 DA PREFEITA E VICE PREFEITA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0419016 | 19/04/2022 | 3060.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022 DO CONTROLADOR DO MUNICIPIO(COMISSIONADO). . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0419009 | 19/04/2022 | 2319.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS E PRACAS PUBLICAS CONTROLADOS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0419028 | 19/04/2022 | 9444.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0419029 | 19/04/2022 | 5145.63 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0419010 | 19/04/2022 | 470.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO INFANTIL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0419011 | 19/04/2022 | 4344.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO FUNDAMENTAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(URBANAS E RURAIS). . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0419032 | 19/04/2022 | 3636.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0419033 | 19/04/2022 | 27253.51 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0419034 | 19/04/2022 | 707.93 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS(RESCISAO) DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0419055 | 19/04/2022 | 9992.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022 DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO COMISSIONADO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0419056 | 19/04/2022 | 32600.45 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022 DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO EFETIVO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0419057 | 19/04/2022 | 10908.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022 DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO TEMPORARIO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0419058 | 19/04/2022 | 10656.26 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022 DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL ADMINISTRATIVO EFETIVO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0419059 | 19/04/2022 | 5252.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022 DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL ADMINISTRATIVO TEMPORARIO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA CRECHE 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0419060 | 19/04/2022 | 10828.69 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022 DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL (CRECHE) EFETIVO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA CRECHE 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0419061 | 19/04/2022 | 22546.19 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022 DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO CRECHE EFETIVO COMPLEMENTACAO VAAT. . | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0419062 | 19/04/2022 | 24210.78 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022 DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL EFETIVO(COMPLEMENTACAO DO VAAF). . | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0419063 | 19/04/2022 | 9256.66 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022 DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL COMISSIONADO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0419064 | 19/04/2022 | 81203.56 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022 DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL EFETIVO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0419065 | 19/04/2022 | 9623.36 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022 DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0419066 | 19/04/2022 | 5520.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022 DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL COMISSIONADO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0419067 | 19/04/2022 | 10313.04 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022 DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL EFETIVO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0419070 | 19/04/2022 | 10550.33 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO FUNDAMENTAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5319 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0419071 | 19/04/2022 | 2580.51 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO FUNDAMENTAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5319 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0419072 | 19/04/2022 | 906.98 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO FUNDAMENTAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOM 7063 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0419073 | 19/04/2022 | 840.00 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO FUNDAMENTAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOM 7063 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0419074 | 19/04/2022 | 1083.49 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO FUNDAMENTAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK 9022 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0419075 | 19/04/2022 | 1400.00 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO FUNDAMENTAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK 9022 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0419076 | 19/04/2022 | 666.58 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO FUNDAMENTAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY 8193 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0419077 | 19/04/2022 | 1177.00 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO FUNDAMENTAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 6940 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0419078 | 19/04/2022 | 2056.84 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO FUNDAMENTAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG0E13 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0419003 | 19/04/2022 | 2530.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS CONTROLADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0419017 | 19/04/2022 | 8818.66 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0419018 | 19/04/2022 | 12944.84 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0419019 | 19/04/2022 | 4848.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | APOIO AO TEATRO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0419006 | 19/04/2022 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO TEATRO MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0419007 | 19/04/2022 | 281.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS CONTROLADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA PRACA DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0419008 | 19/04/2022 | 326.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA DE EVENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0419030 | 19/04/2022 | 1546.85 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0419031 | 19/04/2022 | 9366.66 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0419001 | 19/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA:NQH 0155, PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0419004 | 19/04/2022 | 985.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS CONTROLADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0419022 | 19/04/2022 | 1581.11 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0419023 | 19/04/2022 | 11389.33 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0419024 | 19/04/2022 | 31653.78 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0419005 | 19/04/2022 | 1964.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS CONTROLADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0419025 | 19/04/2022 | 10463.99 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0419026 | 19/04/2022 | 54739.62 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0419027 | 19/04/2022 | 2424.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2022 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0420004 | 20/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ART DE PLESTACAO DE SERVICOS DA EMPRESA E H DE OLIVEIRA(ASSESSORIA E PROJETOS). . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0420006 | 20/04/2022 | 1700.00 | 05465986000199 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE REANALISE DE PROPOSTA DE ALTERACAO DE CRONOGRAMA NO CR 107057356. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | ELETRIFICACAO RURAL E URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000282022 | 0420007 | 20/04/2022 | 32420.00 | 24388055000189 | FJBM INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS LTDA | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS E MATERIAIS PARA AMPLIACAO E MELHORAMENTO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA RUA JOAO DANTAS DA SILVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0420014 | 20/04/2022 | 282.85 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0420020 | 20/04/2022 | 2120.00 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONERS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000262022 | 0420022 | 20/04/2022 | 1500.00 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTECENTES A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0420023 | 20/04/2022 | 1070.95 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONERS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000022022 | 0420008 | 20/04/2022 | 13080.00 | 11385898000180 | A.O.S. SOFTWARE LTDA ME | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL(6 MESES) COM A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE INTEGRADO AO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0420010 | 20/04/2022 | 14880.00 | 08175043000110 | DC DE ARAÚJO JÚNIOR | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS MENSAIS(06 MESES) COM A LOCACAO DE SOFTWARE DE FOLHA E PORTAL DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0420011 | 20/04/2022 | 425.70 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0420021 | 20/04/2022 | 2962.00 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONERS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0420024 | 20/04/2022 | 952.42 | 09223280000171 | Maria de Lourdes Rodrigues de Melo | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS CARTORIAIS REALIZADOS EM VAFOR DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0420002 | 20/04/2022 | 1540.00 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO FUNDAMENTAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5319 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0420003 | 20/04/2022 | 355.67 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO FUNDAMENTAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLV3J40 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0420013 | 20/04/2022 | 282.85 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAIS PARA A ESCOLA PLACIDO SARAIVA LEAO. . | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0420018 | 20/04/2022 | 5280.00 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONERS ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000322022 | 0420025 | 20/04/2022 | 6300.00 | 38285936000189 | JARBAS DE PAULA DOS SANTOS GOMES | VALOR GLOBAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO FUNDAMENTAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO COM A DEMANDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO URBANAE RURAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0420012 | 20/04/2022 | 425.70 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE FINACAS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0420001 | 20/04/2022 | 164.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA SOCIAL CONCEDIDA A PESSOA DE MARIA DE FATIMA DA SILVA SARAIVA,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0420019 | 20/04/2022 | 2261.00 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONERS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM OS SETORES DA SECRETARIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0420005 | 20/04/2022 | 300.00 | 00015478173487 | DR. OZAIR ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA PEDIATRICA NA PESSOA DE PETRUS MIGUEL OLIVEIRA DE ALMEIDA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0420009 | 20/04/2022 | 394.20 | 27313379000146 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMNTACAO DESTINADA A PARTE DO MUNICIPIO COM A COTA DE COLABORACAO NA CONFERENCIA REGIONAL DE SAUDE MENTAL REALIZADA NA OITAVA REGIONAL DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0420015 | 20/04/2022 | 302.85 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000262022 | 0420016 | 20/04/2022 | 2602.00 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES E SERVIDOR PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0420017 | 20/04/2022 | 3598.00 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONERS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 0422007 | 22/04/2022 | 91.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS AGUA ENCANADA,DESTINADA AO PREDIO DO PSF. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0422020 | 22/04/2022 | 320.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE ECOCARDIOGRAMA NA PESSOA DE JOSE GUILHERME GOMES SARAIVA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0422081 | 22/04/2022 | 2229.68 | 10657726000155 | CARDIOKID SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES CARDIOLOGICOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0422082 | 22/04/2022 | 750.00 | 27926410000114 | H & A VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS DERMATOLOGICAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0422083 | 22/04/2022 | 900.00 | 40775306000134 | CLINICA DE OLHOS DE CAICO LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0422084 | 22/04/2022 | 3160.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0422086 | 22/04/2022 | 1150.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0422088 | 22/04/2022 | 800.01 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0422091 | 22/04/2022 | 8533.00 | 29405072000109 | CLINICA FACIL EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0422093 | 22/04/2022 | 1360.00 | 09126574000185 | CLINICA DE ULTRA-SONOGRAFIA DE CAICO LTD | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES E ULTRASSONOGRAFIAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0422096 | 22/04/2022 | 6470.00 | 22538848000101 | CLINICA SILVEIRA MEDICINA INTEGRADA LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIAS E CONSULTAS PEDIATRICAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0422099 | 22/04/2022 | 4151.00 | 29493393000102 | DANILO JOSE GOMES FERNANDES ME | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0422104 | 22/04/2022 | 560.00 | 28256516000110 | GALVAO & BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS OTORRINOLARINGOLOGICAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0422105 | 22/04/2022 | 4950.00 | 33974608000176 | SOUZA E MOURA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0422106 | 22/04/2022 | 3306.50 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM SANTA CECILIA | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA, RAIO X E ULTRASSONOGRAFIA,EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000342022 | 0422114 | 22/04/2022 | 519.96 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISCAO DE LIXEIRAS BASCULANTES SELETIVAS COM SUPORTE PARA OS ORGAOS DA SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0422118 | 22/04/2022 | 3416.00 | 34442258000160 | MESQUITA & VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0422001 | 22/04/2022 | 161.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA SOCIAL CONCEDIDA A PESSOA DE DAMIAO FABIO SARAIVA AZEVEDO,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 0422002 | 22/04/2022 | 128.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA,CONCEDIDA A PESSOA DE DAMIAO FABIO SARAIVA AZEVEDO,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000142022 | 0422003 | 22/04/2022 | 1600.00 | 36154188000170 | NATACIA SIBELLE LOPES DANTAS 06787832419 | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE SERVICOS DE APOIO E ORIENTACAO PEDAGOGICA NA ELABORACAO E PRODUCAO DE CONTEUDO PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( SCFV). . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000162022 | 0422004 | 22/04/2022 | 1600.00 | 36496501000158 | JOAO VITOR DOS SANTOS SARAIVA 70588625400 | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE GRAVACAO E EDICAO DE VIDEO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV) E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 0422016 | 22/04/2022 | 93.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA,DESTINADA AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 0422011 | 22/04/2022 | 1215.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA,DESTINADA AO PREDIO DO GALPAO MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0422026 | 22/04/2022 | 1350.00 | 00087346869400 | ANTONIO SARAIVA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 18 DIARIAS SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NOS ENTORNOS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0422027 | 22/04/2022 | 1350.00 | 00071871602408 | ALDIONE FRANCISCO PAULA FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 18 DIARIAS SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NOS ENTORNOS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0422028 | 22/04/2022 | 1350.00 | 00001773508490 | GABRIEL OLIVEIRA LOPES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 18 DIARIAS SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NOS ENTORNOS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0422029 | 22/04/2022 | 1350.00 | 00007480026420 | DAMIAO FABIO SARAIVA DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 18 DIARIAS SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NOS ENTORNOS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0422031 | 22/04/2022 | 1200.00 | 00070939257408 | JOAO PEDRO ARAUJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 22 DIARIAS SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA NO CONJUNTO HABITACIONAL MARIA FILADELFIA SARAIVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0422032 | 22/04/2022 | 1000.00 | 00070939015498 | JOAO MARCELO SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 20 DIARIAS SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA NO CONJUNTO HABITACIONAL MARIA FILADELFIA SARAIVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0422033 | 22/04/2022 | 1350.00 | 00007142639407 | VALTER ALVES GONZAGA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 18 DIARIAS SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NOS ENTORNOS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0422034 | 22/04/2022 | 1350.00 | 00070588649422 | FRANCISCO LEONARDO DE ARAUJO MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 18 DIARIAS SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NOS ENTORNOS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0422035 | 22/04/2022 | 1350.00 | 00008690767444 | GILCLIVAM BRAGA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 18 DIARIAS SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NOS ENTORNOS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0422036 | 22/04/2022 | 1000.00 | 00010258029420 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 18 DIARIAS SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA NOS CANTEIROS DA AVENIDA FUNDADOR SARAIVA LEAO E RUA CONEGO SANDOVAL NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0422037 | 22/04/2022 | 1350.00 | 00004687804403 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 18 DIARIAS SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NOS ENTORNOS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0422038 | 22/04/2022 | 1000.00 | 00012127109406 | SAMUEL DANTAS ALENCAR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 21 DIARIAS SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA NA RUA TORQUATO TEIXEIRA E JOAO DANTAS DA SILVA NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0422039 | 22/04/2022 | 1000.00 | 00005461973450 | GERLANDIO SARAIVA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 20 DIARIAS SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA NA PRACA ANTONIO OLIMPIO MAIA NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0422040 | 22/04/2022 | 1200.00 | 00017265391489 | LUCAS DANTAS GOMES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 20 DIARIAS SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA NO CONJUNTO HABITACIONAL MARIA FILADELFIA SARAIVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0422041 | 22/04/2022 | 1425.00 | 00009096950402 | FRANCISCO MARTINS DE ARAUJO NETO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 19 DIARIAS SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES RURAIS DE MALHADA DA AREIA E PILOES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0422051 | 22/04/2022 | 1275.00 | 00007884699400 | AVANI ARAUJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 17 DIARIAS SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES RURAIS DE PAPAGAIO E PILOES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0422062 | 22/04/2022 | 1620.00 | 30443974000100 | COSME DE OLIVEIRA REGES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 18 DIARIAS SERVICOS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0422063 | 22/04/2022 | 1620.00 | 41189286000182 | JOSE INACIO DA SILVA 09618978486 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 18 DIARIAS SERVICOS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0422064 | 22/04/2022 | 1620.00 | 36495997000145 | ERIONE DE ARAUJO OLIVEIRA 01771619490 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 18 DIARIAS SERVICOS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0422065 | 22/04/2022 | 1620.00 | 32653948000132 | WITALO SARAIVA FARIAS 01819389448 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 18 DIARIAS SERVICOS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0422066 | 22/04/2022 | 1620.00 | 43131886000115 | MANOEL SARAIVA FILHO 07937469498 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 18 DIARIAS SERVICOS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0422067 | 22/04/2022 | 1620.00 | 36514376000161 | MARCELO GOMES SOARES 71121788432 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 18 DIARIAS SERVICOS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0422068 | 22/04/2022 | 1620.00 | 42835052000128 | FLAVIO JOSE ARAUJO DA SILVA 70588137448 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 18 DIARIAS SERVICOS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0422069 | 22/04/2022 | 1620.00 | 42841281000155 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA 58639730563 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 18 DIARIAS SERVICOS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0422070 | 22/04/2022 | 1620.00 | 43487737000193 | ALISSON FELIPE VIEIRA SARAIVA AGUIAR 70588529443 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 18 DIARIAS SERVICOS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0422071 | 22/04/2022 | 1620.00 | 42057146000113 | MATEUS GOMES SOARES 70939253402 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 18 DIARIAS SERVICOS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0422085 | 22/04/2022 | 1200.00 | 45892167000142 | ALEXSANDRO DA SILVA 70588687430 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 20 DIARIAS DE SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM CANTEIROS NAS RUAS CLOVIS SARAIVA E FRANCISCO DE PAULA SALDANHA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0422087 | 22/04/2022 | 1200.00 | 45611322000105 | ALYSON RODRIGUES DOS SANTOS ESTEVAO 16105024428 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 20 DIARIAS DE SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM CANTEIROS NAS RUAS CLOVIS SARAIVA E FRANCISCO DE PAULA SALDANHA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0422089 | 22/04/2022 | 1000.00 | 44225186000152 | GILSON SARAIVA DE OLIVEIRA 08687042450 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 20 DIARIAS DE SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA NO CONJUNTO HABITACIONAL FILADELFIA SARAIVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0422090 | 22/04/2022 | 1200.00 | 45699187000100 | DANIEL SARAIVA DE ARAUJO 71398212407 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 21 DIARIAS DE SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM CANTEIROS NA AVENIDA FUNDADOR SARAIVA LEAO E RUA CONEGO SANDOVAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0422095 | 22/04/2022 | 1350.00 | 41107063000129 | CARLOS EUGENIO DOS SANTO FILHO 70939475499 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 18 DIARIAS DE SERVICOS DE ROCO EM TERRENOS BALDIOS NO ENTORNO DA CIDADE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0422097 | 22/04/2022 | 1350.00 | 42859759000174 | GILVAN RICARTE DA SILVA 09715451462 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 18 DIARIAS DE SERVICOS DE ROCO EM TERRENOS BALDIOS NO ENTORNO DA CIDADE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0422100 | 22/04/2022 | 1000.00 | 42835577000163 | TALEANO REGIS DANTAS 07153675442 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 21 DIARIAS DE SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA NAS RUAS TORQUATO TEIXEIRA E JOAO DANTAS DA SILVA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0422101 | 22/04/2022 | 1620.00 | 42874608000195 | FABIO GOMES DE BRITO 08884384435 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 18 DIARIAS DE SERVICOS DE COLETA DE ENTULHOS EM DIVERSA RUAS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0422102 | 22/04/2022 | 1620.00 | 42925116000181 | FRANCISCO GUIPSON SARAIVA GOMES JUNIOR 70939704439 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 18 DIARIAS DE SERVICOS DE COLETA DE ENTULHOS EM DIVERSA RUAS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0422107 | 22/04/2022 | 1425.00 | 42876345000153 | WESLEY KEVEN SANTOS DE OLIVEIRA 70939344475 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO 19 DIARIAS DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES RURAIS DE ESPERAS E ARAPUA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0422108 | 22/04/2022 | 1350.00 | 42879391000106 | MARCELO DUTRA DE MORAIS 01823504442 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO 18 DIARIAS DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES RURAIS ARAPUA E PAPAGAIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000342022 | 0422115 | 22/04/2022 | 2599.80 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISCAO DE LIXEIRAS BASCULANTES SELETIVAS COM SUPORTE PARA VIAS PUBLICAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 0422009 | 22/04/2022 | 45.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA,DESTINADA AO PREDIO DO PETI. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 0422010 | 22/04/2022 | 1117.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA,DESTINADA AO PREDIO DA ESCOLA EMEF PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 0422014 | 22/04/2022 | 195.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA,DESTINADA AO PREDIO DA CRECHE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0422019 | 22/04/2022 | 31.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO DEPOSITO DA EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0422092 | 22/04/2022 | 1200.00 | 45271617000180 | JOAO ARAUJO DE OLIVEIRA NETO 09641362445 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 21 DIARIAS DE SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA NA ESCOLA MANUEL JANUARIO NA COMUNIDADE RURAL DE SITIO OLHO DAGUA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0422094 | 22/04/2022 | 1200.00 | 41191840000166 | SOSTENIS RICARDO DE OLIVEIRA ALVES 07963868469 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 21 DIARIAS DE SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA NA ESCOLA MANOEL JANUARIO NA COMUNIDADE RURAL DE SITIO OLHO DAGUA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0422111 | 22/04/2022 | 8550.50 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0422112 | 22/04/2022 | 4798.34 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0422113 | 22/04/2022 | 455.80 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRE ESCOLA. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000342022 | 0422116 | 22/04/2022 | 1559.88 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISCAO DE LIXEIRAS BASCULANTES SELETIVAS COM SUPORTE PARA AS ESCOALS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. . | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000212022 | 0422006 | 22/04/2022 | 800.00 | 32474410000160 | JOSE ORLANDO SANTOS DA SILVA 11354483456 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE MEDIO E PEQUENO PORTE QUE COMPOEM A FROTA MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 0422013 | 22/04/2022 | 91.20 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA,DESTINADA AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 0422017 | 22/04/2022 | 45.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA,DESTINADA AO PREDIO DA DELEGACIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 0422018 | 22/04/2022 | 195.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA,DESTINADA AO PREDIO DO POSTO DO TRIBUNAL DE JUSTICA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000222022 | 0422021 | 22/04/2022 | 1125.00 | 42928279000118 | FRANCISCO ROBERTO DE LIMA 03630965407 | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0422030 | 22/04/2022 | 1200.00 | 00070588397431 | ALLANDELON DA SILVA BERNARDO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS DE AGUA ESPALHADAS EM PONTOS ESTRATEGICOS NO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A POPULACAO COM AGUA POTAVEL,SENDO 22 DIARIAS NO MES DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0422072 | 22/04/2022 | 1200.00 | 42837940000180 | FRANCISCO ADRIANO DE OLIVEIRA 01283047403 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS DAGUA ESPALHADAS EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO COM AGUA POTAVEL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0422073 | 22/04/2022 | 1200.00 | 42878485000160 | DENIS DE OLIVEIRA ARAUJO 05308956413 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO 22 DIARIAS DE SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS DAGUA ESPALHADAS EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO COM AGUA POTAVEL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0422074 | 22/04/2022 | 1200.00 | 45699463000121 | MAYCON JOSE ARAUJO DOS SANTOS 70588691461 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO 22 DIARIAS DE SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS DAGUA ESPALHADAS EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO COM AGUA POTAVEL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0422075 | 22/04/2022 | 1200.00 | 42860618000171 | RANAUAN CARLOS DA SILVA 70588669458 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO 22 DIARIAS DE SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS DAGUA ESPALHADAS EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO COM AGUA POTAVEL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0422076 | 22/04/2022 | 1200.00 | 42838563000101 | KEVERTON DE OLIVEIRA SARAIVA 70588434493 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO 22 DIARIAS DE SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS DAGUA ESPALHADAS EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO COM AGUA POTAVEL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0422077 | 22/04/2022 | 1200.00 | 42950225000159 | JOSE WELIO SARAIVA FARIAS 09779837493 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO 22 DIARIAS DE SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS DAGUA ESPALHADAS EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO COM AGUA POTAVEL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0422078 | 22/04/2022 | 1200.00 | 42837984000100 | JOSE LUCAS DOS SANTOS 01819406474 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO 22 DIARIAS DE SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS DAGUA ESPALHADAS EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO COM AGUA POTAVEL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0422103 | 22/04/2022 | 1200.00 | 41103567000170 | FRANCISCO AGUIAR DANTAS JUNIOR 09671975461 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO 22 DIARIAS DE SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS DAGUA ESPALHADAS EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO COM AGUA POTAVEL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000342022 | 0422117 | 22/04/2022 | 519.96 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISCAO DE LIXEIRAS BASCULANTES SELETIVAS COM SUPORTE PARA OS ORGAOS PUBLICOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | APOIO AO TEATRO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 0422012 | 22/04/2022 | 91.20 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA,DESTINADA AO PREDIO DO TEATRO MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0422055 | 22/04/2022 | 1200.00 | 42836086000137 | ALEXANDRE JONAS DA SILVA OLIVEIRA 01773529498 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E OBJETOS PERTECENTES A SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0422056 | 22/04/2022 | 1200.00 | 43132887000184 | ALLISON VICTOR LOPES DA SILVA 12676475401 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E OBJETOS PERTECENTES A SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0422057 | 22/04/2022 | 1200.00 | 43168097000159 | VICTOR VINICIUS BERNARDO DA SILVA 70588075400 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E OBJETOS PERTECENTES A SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0422058 | 22/04/2022 | 1200.00 | 42768615000102 | JOSE CARLOS DOS SANTOS BASILIO 08765584490 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E OBJETOS PERTECENTES A SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0422059 | 22/04/2022 | 1200.00 | 43110453000183 | PAULO GABRIEL SARAIVA DE OLIVEIRA 70588197424 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E OBJETOS PERTECENTES A SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0422060 | 22/04/2022 | 1200.00 | 43111989000113 | BRENDO DANTAS DE OLIVEIRA 70588584460 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E OBJETOS PERTECENTES A SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0422061 | 22/04/2022 | 1200.00 | 42798733000163 | JOSE SALDANHA DA SILVA 08333671454 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E OBJETOS PERTECENTES A SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072022 | 0422109 | 22/04/2022 | 4000.00 | 12160128000100 | EMANUEL GOMES FERNANDES | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE APRESENTACAO ARTISTICO CULTURAL(MUSICAL)NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072022 | 0422110 | 22/04/2022 | 10000.00 | 20659771000100 | RODOLFO LOPES DA SILVA PRODUCAO MUSICAL | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE APRESENTACAO ARTISTICO CULTURAL(MUSICAL)NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000212022 | 0422005 | 22/04/2022 | 800.00 | 45395841000183 | ADALBERTO GOMES DA COSTA 08293429402 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE MEDIO E GRANDE PORTES QUE COMPOEM A FROTA MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 0422008 | 22/04/2022 | 749.95 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA,DESTINADA AO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 0422015 | 22/04/2022 | 91.20 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA,DESTINADA AO PREDIO DO ACOGUE PUBLICO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0422022 | 22/04/2022 | 2168.20 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MOTONIVELADORA CAT PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | AQUISICAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS PARA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0422023 | 22/04/2022 | 3899.80 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NA MOTONIVELADORA CAT PERTECENTE A SECETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0422024 | 22/04/2022 | 11291.66 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO TRATOR AGRICOLA VALTRA PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | AQUISICAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS PARA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0422025 | 22/04/2022 | 3670.40 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NA RETRO CAT 416E PERTECENTE A SECETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0422042 | 22/04/2022 | 1000.00 | 00070588576441 | JOSE VICTOR DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 20 DIARIAS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE CARCACAS DE ANIMAIS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0422043 | 22/04/2022 | 1300.00 | 00070175144400 | JOSE GLADES TONE ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 22 DIARIAS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA LAGOA SANITARIA,NA RETIRADA DE IMPUREZAS E RESIDUOS SOLIDOS DO RESERVATORIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0422044 | 22/04/2022 | 1000.00 | 00009303702441 | CESIONE SARAIVA RESENDE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 20 DIARIAS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE CARCACAS DE ANIMAIS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0422045 | 22/04/2022 | 1300.00 | 00008071820440 | SILAS DIAS MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 22 DIARIAS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA LAGOA SANITARIA,NA RETIRADA DE IMPUREZAS E RESIDUOS SOLIDOS DO RESERVATORIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0422046 | 22/04/2022 | 1300.00 | 00006721570475 | JOSÉ CARLOS ROQUE FREIRE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 22 DIARIAS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA LAGOA SANITARIA,NA RETIRADA DE IMPUREZAS E RESIDUOS SOLIDOS DO RESERVATORIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0422047 | 22/04/2022 | 1000.00 | 00071131958497 | ADALBERTO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 20 DIARIAS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE CARCACAS DE ANIMAIS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0422048 | 22/04/2022 | 1000.00 | 00070939821400 | ROMARIO DANTAS DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 21 DIARIAS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE CARCACAS DE ANIMAIS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0422049 | 22/04/2022 | 1000.00 | 00008494877496 | FLAVIANO SARAIVA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES RURAIS DE OLHO DAGUA E POCO DA CRUZ. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0422079 | 22/04/2022 | 1300.00 | 42781382000188 | VALDOMIRO DA SILVA ALVES 17160171497 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO 22 DIARIAS DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA LAGOA SANITARIA,RETIRENDO IMPUREZAS E RESIDUOS SOLIDOS CONSTANTES NOS RESERVATORIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0422080 | 22/04/2022 | 1000.00 | 43229037000107 | ANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA 13773731426 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO 21 DIARIAS DE SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE CARCACAS DE ANIMAIS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0422098 | 22/04/2022 | 1300.00 | 41190606000114 | DIGUEMY GILBRAN RESENDE DE OLIVEIRA 10123282446 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO 22 DIARIAS DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA LAGOA SANITARIA,RETIRENDO IMPUREZAS E RESIDUOS SOLIDOS CONSTANTES NOS RESERVATORIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXAO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0422050 | 22/04/2022 | 1100.00 | 00011794294430 | ALÃ SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 20 DIARIAS SERVICOS DE LIMPEZA PARA RECUPERACAO DA AREA DEGRADADA DO LIXAO URBANO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXAO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0422052 | 22/04/2022 | 1100.00 | 00001180071492 | FRANCISCO ERIVALDO SARAIVA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 20 DIARIAS SERVICOS DE LIMPEZA PARA RECUPERACAO DA AREA DEGRADADA DO LIXAO URBANO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXAO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0422053 | 22/04/2022 | 1100.00 | 00003629674402 | ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 20 DIARIAS SERVICOS DE LIMPEZA PARA RECUPERACAO DA AREA DEGRADADA DO LIXAO URBANO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXAO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0422054 | 22/04/2022 | 1100.00 | 00003634135450 | SEBASTIÃO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 20 DIARIAS SERVICOS DE LIMPEZA PARA RECUPERACAO DA AREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXAO URBANO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0425008 | 25/04/2022 | 1482.00 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO E DISTRIBUICAO DE ALMOCOS REGIONAIS TIPO QUENTINHAS NOS TAMANHOS 8(46) E 9(62),ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0425011 | 25/04/2022 | 4501.71 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA(TITAS,ROLOS E ETC)PARA LIMPEZA E PINTURA EM PRACAS,CANTEIROS E PREDIOS PUBLICOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0425020 | 25/04/2022 | 3400.00 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(CIMENTO)PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0425030 | 25/04/2022 | 24894.94 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, HIDRAULICO E PINTURA(BRITA,TINTAS E ETC),ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA COM A MANUTENCAO DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000292022 | 0425040 | 25/04/2022 | 2400.00 | 45578924000108 | E H DE OLIVEIRA ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS DE FISCALIZACAO,CONTROLE E ORIENTACAO DE OBRAS E SERVICOS DE EDIFICACAO EM CONFORMIDADE COM A LEGISLACAO PERTINENTE DO MUNICIPIO,PODENDO EXPEDIR,PARA TANTO,AUTOS DE INTIMACAO,INFRACAO E APLICACAO DE PENALIDADES CABIVEIS;EMISSAO DE ALVARAS DECONSTRUCAO CIVIL E HABITESE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0425007 | 25/04/2022 | 1692.00 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO E DISTRIBUICAO DE ALMOCOS REGIONAIS TIPO QUENTINHAS NOS TAMANHOS 8(76) E 9(52),ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0425025 | 25/04/2022 | 4804.67 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS(ARAMES,CABOS DE PICARETA,CHIBANCA E ETC)UTILIZADOS NOS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000372022 | 0425003 | 25/04/2022 | 9000.00 | 12160128000100 | EMANUEL GOMES FERNANDES | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM,ILUMINACAO,BANHEIROS QUIMICOS E GERADOR PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000362022 | 0425014 | 25/04/2022 | 3836.00 | 03612070000199 | CONFECÇÕES STARRET - ITURIALDE DOS SANTOS VALE | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE FARDAMENTO(CAMISAS E CAMISETAS)PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0425001 | 25/04/2022 | 116.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO PREDIO DO POSTO DE TRIBUNAL DE JUSTICA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0425002 | 25/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ART DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA FINS DE ATUALIZACAO DE ESCRITURA PUBLICA DE TERRENO NO MUNICIPIO.TERRENO LIMITANDOSE COM AS RUAS MANOEL ANTONIO FILHO,MANOEL DANTAS DA SILVA SABINO NOGUEIRA SOBRINO E CARLOS BEZERRA SALDANHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0425010 | 25/04/2022 | 1908.00 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO E DISTRIBUICAO DE ALMOCOS REGIONAIS TIPO QUENTINHAS NOS TAMANHOS 8(74) E 9(68),ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIOSTRACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0425004 | 25/04/2022 | 495.36 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MEREDA DA EJA. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0425021 | 25/04/2022 | 2006.00 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO INFANTIL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(CIMENTO)PARA ESTRUTURACAO DA CRECHE MUNICIPAL. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0425026 | 25/04/2022 | 5562.01 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO INFANTIL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(BRITA,MASSA CORRIDA,TINTAS E ETC)DESTIANDOS A MELHORIAS NA ESTRUTURACAO DA CRECHE MUNICIPAL. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0425027 | 25/04/2022 | 3440.00 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO FUNDAMENTAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(BRITA,MASSA CORRIDA,TINTAS E ETC)DESTIANDOS A MELHORIAS NA ESTRUTURACAO DA ESCOLA PLACIDO SARAIVA LEAO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000152021 | 0425028 | 25/04/2022 | 5004.28 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUSICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO COM A DEMENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0425032 | 25/04/2022 | 2009.63 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DE CONTRA PARTIDA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EJA. . | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0425033 | 25/04/2022 | 1580.91 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DE CONTRA PARTIDA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRE ESCOLA. . | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0425034 | 25/04/2022 | 3142.36 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DE CONTRA PARTIDA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. . | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0425035 | 25/04/2022 | 1530.17 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DE CONTRA PARTIDA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE. . | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0425036 | 25/04/2022 | 8880.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO FUNDAMENTAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PNEUS 205 75 R16 E 215 75 R17,5 PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGA 6940, OGC 5319, QFG 0413,OEY 8193, MOM 7063,MOK 9022 E RLV 3540, PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0425037 | 25/04/2022 | 1620.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PNEUS 195 65 R15 PARA O VEICULO DE PLACA QSD 3156 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0425038 | 25/04/2022 | 7400.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PNATE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PNEUS 205 75 R16 E 215 75 R17,5 PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACAS: MOM 7063, OGC 5319, OGA 6940, OEY 8193 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0425009 | 25/04/2022 | 1545.00 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO E DISTRIBUICAO DE ALMOCOS REGIONAIS TIPO QUENTINHAS NOS TAMANHOS 8(60) E 9(55),ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0425018 | 25/04/2022 | 15500.00 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE USO EM SERRALHERIA E MECANICA PARA UTILIZACAO NOS TRABALHOS REALIZADOS NOGALPAO MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0425029 | 25/04/2022 | 2230.40 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE FERRAMENTAS(ALICATES,CINTOS E ESCADA),ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0425039 | 25/04/2022 | 3000.48 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DO S.C.F.V. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0425012 | 25/04/2022 | 550.00 | 00045302839415 | ORLANDO ARAUJO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS ATE A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0425013 | 25/04/2022 | 500.00 | 00002663851418 | RANIERY DE LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS ATE A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0425015 | 25/04/2022 | 500.00 | 00002356002456 | JOSE EVANDRO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS ATE A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0425016 | 25/04/2022 | 500.00 | 00072770554468 | PAULO HENRIQUE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS ATE A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0425017 | 25/04/2022 | 500.00 | 00064618811404 | SEBASTIÃO ANTONIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS ATE A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0425019 | 25/04/2022 | 500.00 | 00004370537410 | PEDRO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS ATE A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0425005 | 25/04/2022 | 280.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA AO UROLOGISTA NA PESSOA DE ANDERSON SILVA DE SOUSA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0425006 | 25/04/2022 | 3000.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CIRURGIA DE HERNIA INGUINAL DIREITA NA PESSOA DE ERIK THAUAN DOS SANTOS DANTAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0425022 | 25/04/2022 | 7025.95 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA N 71160003 2021 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UBS E CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172021 | 0425023 | 25/04/2022 | 9768.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UBS E CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0425024 | 25/04/2022 | 12852.40 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE COM A DEMANDA DA UBS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0425031 | 25/04/2022 | 3500.00 | 42107027000128 | SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0426002 | 26/04/2022 | 1170.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL,ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE SAUDE DR JUAREZ SARAIVA MAIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0426003 | 26/04/2022 | 975.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0426010 | 26/04/2022 | 2343.40 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AS ACOES DESENVOLVIDAS PELA ATENCAO BASICA NO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0426012 | 26/04/2022 | 3300.00 | 20893292000146 | CARDIO & SAUDE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE PLANTOES MEDICOS NO MUNICIPIO,PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO EM GERAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000092022 | 0426016 | 26/04/2022 | 7620.00 | 00008920047464 | VANESSA SARAIVA CARDOSO | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QFH9B75,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0426018 | 26/04/2022 | 500.00 | 18652084000103 | SECTOR PB CIRURGIA TORACICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PESSOA DE RITA CARLOS MAIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0426019 | 26/04/2022 | 36995.56 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA N 71160003 2021 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA OS VEICULOS FIAT UNO NQH 2366, FORD KA QFJ 1250, GOL QFH9B75 E DOBLO OGD 2694,ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE COM A DEMANDA NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA ATENCAO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0426020 | 26/04/2022 | 2328.23 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA OS VEICULOS FIAT UNO NQH 2366, FORD KA QFJ 1250, GOL QFH9B75 E DOBLO OGD 2694, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE COM A DEMANDA NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA ATENCAO BASICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0426021 | 26/04/2022 | 3362.37 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA OS VEICULOS AMBULANCIA DOBLO OGD 2694, MOTO YAMAHA OFH 3949 E AMBULANCIA PART MARIMAR QSK 3899, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE COM A DEMANDA NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA ATENCAO BASICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0426026 | 26/04/2022 | 1844.37 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO VEICULO MOBO DE PLACA QFS 5614, PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0426027 | 26/04/2022 | 3301.65 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PAB (APOIO A UNIDADE BASICA)PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO VEICULO FIAT PALIO QSF 6734,PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0426042 | 26/04/2022 | 1459.57 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA QFF 6737 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0426063 | 26/04/2022 | 400.00 | 00011015519415 | LEONARDO DA VINCI LIMA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTA MEDICA GINECOLOGICA NA PESSOA DE ANGELA MARIA BERNARDINO SARAIVA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0426064 | 26/04/2022 | 300.00 | 00002683494440 | DRA. ANA PAULA F. LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA REOMATOLOGICA NA PESSOA DE BEATRIZ MAIA SALDANHA SARAIVA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0426066 | 26/04/2022 | 1695.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO AMBULANCIA PART DE PLACA QSK 3899, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0426067 | 26/04/2022 | 315.40 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISAO MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO AMBULANCIA PART DE PLACA QSK 3899,PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0426068 | 26/04/2022 | 1797.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO AMBULANCIA DOBLO DE PLACA OGD 2694,PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0426069 | 26/04/2022 | 270.75 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISAO MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO AMBULANCIA DOBLO DE PLACA OGD 2694,PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0426070 | 26/04/2022 | 3332.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO NO VEICULO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA QFF 6737, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0426071 | 26/04/2022 | 640.30 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISAO MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA QFF 6737,PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0426074 | 26/04/2022 | 800.01 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S S LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0426075 | 26/04/2022 | 1150.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S S LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0426077 | 26/04/2022 | 750.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO ODONTOLOGICOS DA UBS E CENTRO DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0426014 | 26/04/2022 | 9450.00 | 00045981043415 | DALVA SARAIVA DE SOUZA | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO PICK UP DE PLACA OJX 8240,ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0426029 | 26/04/2022 | 1373.29 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA O VEICULO AMAROK DE PLACA OJX 8942 LOTADO NO GABINTE DA PREFEITA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0426072 | 26/04/2022 | 2734.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO NO VEICULO AMAROK DE PLACA OJX 8942. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0426073 | 26/04/2022 | 591.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISAO MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO AMAROK DE PLACA OJX 8942,PERTECENTE AO GABINETE DA PREFEITA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0426013 | 26/04/2022 | 321.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO PREDIO DO CRAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0426015 | 26/04/2022 | 721.50 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0426023 | 26/04/2022 | 3051.18 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM),DESTINADA AOS VEICULOS AIRC CROSS QSA 6244, MNU 3452, MOB 3494 E FIAT VICACE PCE 7580 PERTECENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0426050 | 26/04/2022 | 2000.24 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO CRAS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM A DEMANDA NO CRAS. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0426076 | 26/04/2022 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GEST. MUN. DE ASSIST. SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ADESAO AO COEGEMAS 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0426004 | 26/04/2022 | 1365.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0426043 | 26/04/2022 | 1620.00 | 30472712000174 | HIGOR DA CRUZMEI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 18 DIARIAS DE SERVICOS DE COLETA DE ENTULHOS EM DIVERSA RUAS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0426061 | 26/04/2022 | 2501.09 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTES E SERV.URBANOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0426007 | 26/04/2022 | 1950.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO COM A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000092022 | 0426017 | 26/04/2022 | 7620.00 | 00010388355425 | FRANCISCA FRANSUÉLITA SARAIVA RESENDES | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA ORM6D43,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0426024 | 26/04/2022 | 4204.86 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO VEICULO DE PLACA ORM6D43 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0426025 | 26/04/2022 | 4751.34 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEICULOS ESPIN QSD 3156 E CELTA MOQ 2993 PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0426028 | 26/04/2022 | 6161.83 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO FUNDAMENTAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OEY 8193 E RLV3J40 PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0426030 | 26/04/2022 | 17917.48 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO FUNDAMENTAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: MOM 7063, MOK 9022, OGA 6949, QFG0E13 E OGC.5319 PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0426040 | 26/04/2022 | 6499.50 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO FUNDAMENTAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: MOK 9022 E MOM 7063 PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0426052 | 26/04/2022 | 3002.48 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO COM A DEMANDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0426053 | 26/04/2022 | 1506.58 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO COM A DEMANDA NA CRECHE . . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0426054 | 26/04/2022 | 2237.80 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO COM A DEMANDA NA ESCOLA PLACIDO SARAIVA LEAO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0426055 | 26/04/2022 | 358.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO COM A DEMANDA DAS ESCOLAS RURAIS. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0426056 | 26/04/2022 | 896.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO COM A DEMANDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0426060 | 26/04/2022 | 2961.35 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DE CONTRA PARTIDA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRE ESCOLA. . | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0426062 | 26/04/2022 | 4271.27 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DE CONTRA PARTIDA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. . | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0426001 | 26/04/2022 | 539.20 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0426009 | 26/04/2022 | 1625.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0426011 | 26/04/2022 | 4220.59 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0426022 | 26/04/2022 | 2724.81 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM),DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QGZ4G69,LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0426045 | 26/04/2022 | 1100.00 | 00005485951430 | UMBERTO GON€ALVES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE GESTAO DO EXERCICIO DE 2022,SERVICO DE LOCUCAO E RADIOFUSAO NO PROGRAMA JORNALISTICO PANORAMA FM,EXIBIDO PELA RADIO PANORAMA FM 96,7 EM CATOLE DO ROCHAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0426046 | 26/04/2022 | 2906.42 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0426048 | 26/04/2022 | 275.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000112022 | 0426051 | 26/04/2022 | 1500.00 | 44887710000150 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR 7058 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM,PARA REGISTRO AUDIOVISUAL DE ACOES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0426005 | 26/04/2022 | 1430.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0426037 | 26/04/2022 | 550.00 | 00003093348374 | JOSE LUCICLEUDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA NA FESTIVIDADE ALUSIVA A EMANICIPACAO POLITICA QUE SERA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0426038 | 26/04/2022 | 550.00 | 00001054744440 | ALCIMAR JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA NA FESTIVIDADE ALUSIVA A EMANICIPACAO POLITICA QUE SERA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0426039 | 26/04/2022 | 550.00 | 00004942668484 | SAULO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA NA FESTIVIDADE ALUSIVA A EMANICIPACAO POLITICA QUE SERA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0426041 | 26/04/2022 | 550.00 | 00001282408496 | NILTON SÉRGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA NA FESTIVIDADE ALUSIVA A EMANICIPACAO POLITICA QUE SERA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0426044 | 26/04/2022 | 426.15 | 00070939399458 | ANA LUIZA SARAIVA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS TERNOS ESPORTIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000102022 | 0426047 | 26/04/2022 | 1400.00 | 41069510000100 | JOSIELITON BARBOSA DOS SANTOS 09494346475 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO CULTURAL PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0426057 | 26/04/2022 | 2217.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0426058 | 26/04/2022 | 3525.52 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0426065 | 26/04/2022 | 1580.00 | 00002761387406 | DANILO MICHELL HOLANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE TENDA GRID DE ALUMINIO,TAMANHO 15MX15M,LONA IMPERMEAVEEL,COM AJUSTE DE ALTURA PARA I FEIRA DE CULTURA E ARTESANATO DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZPB QUE SERA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0426008 | 26/04/2022 | 1300.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0426031 | 26/04/2022 | 5155.23 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10) PARA CACAMBA OGF 8055,RETRO ESCAVADEIRA CAT, RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLAND, PATROL CAT PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL | CORTE DE TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0426032 | 26/04/2022 | 2228.90 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10) PARA O TRATOR VALTRA E TRATOR FORD 6600 UTILIZADOS NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES NO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL | CORTE DE TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0426034 | 26/04/2022 | 6592.35 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL COMUM),DESTINADO AO TRATOR FORD 6600 UTILIZADO NO CORTE DE TERRA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0426036 | 26/04/2022 | 12070.50 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO A CACAMBA OGF 8055, RETRO ESCAVADEIRA CAT, RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLAND E PATROL CAT PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0426049 | 26/04/2022 | 1795.90 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0426059 | 26/04/2022 | 2136.42 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0426006 | 26/04/2022 | 1300.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0426033 | 26/04/2022 | 733.38 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10) PARA O TRATOR FORD 4200 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0426035 | 26/04/2022 | 2878.35 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL COMUM),DESTINADO AO TRATOR FORD 4200 PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0426078 | 26/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ART DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA FINS DE ATUALIZACAO DE ESCRITURA PUBLICA DE TERRENO PARA CONSTRUCAO DE UMA PRACA PUBLICA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS COM DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0426079 | 26/04/2022 | 60900.06 | 24855726000174 | H J DANTAS FILHO EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DO CONTRATO N 107057356 2020, CONFORME TOMADA DE PRECOS N 001 2021, PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO, PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. . | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS COM DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0426080 | 26/04/2022 | 1608.35 | 24855726000174 | H J DANTAS FILHO EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO COM A PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DO CONTRATO N 107057356 2020, CONFORME TOMADA DE PRECOS N 001 2021, PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO, PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0427001 | 27/04/2022 | 457.68 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0427012 | 27/04/2022 | 589.55 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESRCARTAVEL,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0427013 | 27/04/2022 | 1013.40 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MINICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0427022 | 27/04/2022 | 788.98 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0427023 | 27/04/2022 | 802.32 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0427015 | 27/04/2022 | 501.98 | 09581447000176 | FELIX & BORGES COMERCIO DE MAQUINAS E AVIAMENTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE TECIDOS PARA UTILIZACAO PELA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO EM SEUS TRABALHOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0427018 | 27/04/2022 | 2800.08 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BLOS,PAES,SALGADOS E ETC),ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA CULTURA E ESPORTES COM A CAVALGADA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0427004 | 27/04/2022 | 3607.35 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0427017 | 27/04/2022 | 381.70 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BLOS E SALGADOS),ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0427020 | 27/04/2022 | 1215.00 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0427021 | 27/04/2022 | 774.68 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0427002 | 27/04/2022 | 3485.44 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0427003 | 27/04/2022 | 2167.70 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DE CONTRA PARTIDA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. . | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0427005 | 27/04/2022 | 3049.35 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DE CONTRA PARTIDA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO COM A MERENDA DA EJA. . | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0427007 | 27/04/2022 | 2685.65 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0427009 | 27/04/2022 | 1044.52 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0427024 | 27/04/2022 | 2024.60 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO COM A DEMANDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0427025 | 27/04/2022 | 1085.65 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO COM A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0427026 | 27/04/2022 | 1307.20 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO COM A DEMANDA NA CRECHE. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0427011 | 27/04/2022 | 950.20 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0427016 | 27/04/2022 | 4437.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARICIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DO CRAS COM A DOACAO DE CESTAS BASICAS A PESSOAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE NO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTACAO E PARECERES SOCIAIS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0427019 | 27/04/2022 | 2300.87 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLOS,PAES E ETC),ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CRAS COM ACOES REALIZADAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0427006 | 27/04/2022 | 349.00 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0427008 | 27/04/2022 | 1011.50 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0427010 | 27/04/2022 | 1132.10 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE SAUDE DR JUAREZ SARAIVA MAIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0427014 | 27/04/2022 | 1134.30 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE SAUDE DR JUAREZ SARAIVA MAIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0428002 | 28/04/2022 | 950.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE SISTEMA DE PONTO ELETRONICO NA SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0428005 | 28/04/2022 | 3301.65 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PAB (APOIO A UNIDADE BASICA)PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO VEICULO FIAT PALIO QSF 6734,PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0428006 | 28/04/2022 | 22.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092020 | 0428004 | 28/04/2022 | 1853.80 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR GLOBA PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE RECEPCAO RECEBIMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES GERADOS NO MUNICIPIO PARA DESTINACAO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA E LICENCIADA OBEDECENDO AS EXIGENCIAS DOS ORGAOS DE CONTROLE E ORGAOS FISCALIZADORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0428001 | 28/04/2022 | 7400.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PNEUS 205 75 R16 E 215 75 R17,5 PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACAS: MOM 7063, OGC 5319, OGA 6940, OEY 8193 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0428003 | 28/04/2022 | 2290.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO QSE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502029 | 02/05/2022 | 1365.00 | 42967444000140 | DAMIAO DOS SANTOS GOMES 12690039419 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL.REFERENTE A 21 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502030 | 02/05/2022 | 1365.00 | 36561890000158 | SERGIO REIS DA SILVA ALVES 01773740474 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL.REFERENTE A 21 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502033 | 02/05/2022 | 2300.00 | 33338445000135 | ANTONIO GARCIA DE MEDEIROS 10142222496 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL.REFERENTE A 20 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502037 | 02/05/2022 | 5707.94 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502038 | 02/05/2022 | 36362.87 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2022 DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502039 | 02/05/2022 | 13265.82 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2022 DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502003 | 02/05/2022 | 4995.57 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE ABRIL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502011 | 02/05/2022 | 15264.53 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICACOES DE GESTOES ANTERIORES ,SENDO DO MES DE MARCOAO MES DE NOVEMBRO DE 2014 E DO MES DE JANEIRO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 014 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Dispensa por Valor | 000092022 | 0502001 | 02/05/2022 | 3790.00 | 36342832000133 | MEDEIROS & FERNANDES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502006 | 02/05/2022 | 2168.63 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE ABRIL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE | MANUTENACAO FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502041 | 02/05/2022 | 100.00 | 00007550852480 | SUSANA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO DE PRIMEIRO LUGAR NO ATLETISMO 8 10 MASCULINO AO ATLETA ITALO ARAUJO COSTA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE | MANUTENACAO FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502042 | 02/05/2022 | 50.00 | 00011164798421 | FERNANDA LAMONIELY DA SILVA BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO DE SEGUNDO LUGAR NO ATLETISMO 8 10 MASCULINO AO ATLETA MIGUEL . . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE | MANUTENACAO FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502043 | 02/05/2022 | 100.00 | 00070588075400 | VICTOR VINICIUS BERNARDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO DE PRIMEIRO LUGAR NO ATLETISMO 8 10 FEMININO A ATLETA LAURA LINO DE OLIVEIRA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE | MANUTENACAO FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502044 | 02/05/2022 | 100.00 | 00007701795413 | ANA MARIA DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO DE PRIMEIRO LUGAR NO ATLETISMO 10 15 MASCULINO AO ATLETA ANDRE FELIPE DANTAS GONCALVES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE | MANUTENACAO FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502045 | 02/05/2022 | 50.00 | 00012140354427 | ALIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO DE SEGUNDO LUGAR NO ATLETISMO 10 15 MASCULINO AO ATLETA ELIAS DE OLIVEIRA GOMES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE | MANUTENACAO FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502046 | 02/05/2022 | 200.00 | 00070939174456 | PAULO LUCAS DA SILVA ADERALDO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO DE PRIMEIRO LUGAR NO ATLETISMO ABERTO MASCULINO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE | MANUTENACAO FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502047 | 02/05/2022 | 100.00 | 00012690039419 | DAMIAO DOS SANTOS GOMES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO DE SEGUNDO LUGAR NO ATLETISMO ABERTO MASCULINO AO ATLETA . . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE | MANUTENACAO FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502048 | 02/05/2022 | 200.00 | 00070588427446 | RAIANE RAFAELLA LOPES GOMES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO DE PRIMEIRO LUGAR NO ATLETISMO ABERTO FEMININO AO ATLETA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE | MANUTENACAO FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502049 | 02/05/2022 | 100.00 | 00070588426474 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO DE SEGUNDO LUGAR NO ATLETISMO ABERTO FEMININO AO ATLETA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE | MANUTENACAO FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502050 | 02/05/2022 | 100.00 | 00070588075400 | VICTOR VINICIUS BERNARDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO DE PRIMEIRO LUGAR NO CICLISMO FEMININO A ATLETA LAURA LINO DE OLIVEIRA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE | MANUTENACAO FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502051 | 02/05/2022 | 50.00 | 00001806662400 | RYAN CANDIDO BRAGA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO DE SEGUNDO LUGAR NO CICLISMO FEMININO A ATLETA LEILA CANDIDO TARGINO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE | MANUTENACAO FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502052 | 02/05/2022 | 100.00 | 00070588427446 | RAIANE RAFAELLA LOPES GOMES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO DE PRIMEIRO LUGAR NO CICLISMO 11 15 FEMININO A ATLETA SANDRA LOPES GOMES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE | MANUTENACAO FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502053 | 02/05/2022 | 200.00 | 00012690039419 | DAMIAO DOS SANTOS GOMES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO DE PRIMEIRO LUGAR NO CICLISMO ABERTO MASCULINO AO ATLETA DAMIAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE | MANUTENACAO FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502054 | 02/05/2022 | 50.00 | 00008928272467 | COSME DE OLIVEIRA REGES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO DE SEGUNDO LUGAR NO CICLISMO 11 15 MASCULINO AO ATLETA CHARLLES HITLER REGES GERMANO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE | MANUTENACAO FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502055 | 02/05/2022 | 100.00 | 00007494910433 | FRANCISCA GOMES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO DE SEGUNDO LUGAR NO CICLISMO ABERTO MASCULINO AO ATLETA LEANDRO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE | MANUTENACAO FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502056 | 02/05/2022 | 200.00 | 00070588426474 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO DE PRIMEIRO LUGAR NO CICLISMO ABERTO FEMININO AO ATLETA ANA PAULA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE | MANUTENACAO FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502057 | 02/05/2022 | 100.00 | 00007494910433 | FRANCISCA GOMES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO DE SEGUNDO LUGAR NO CICLISMO ABERTO FEMININO AO ATLETA ANA FLAVIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502058 | 02/05/2022 | 200.00 | 00011015105440 | YANKA KAROLINE LOPES SARAIVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE APRESENTACAO CULTURAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502059 | 02/05/2022 | 200.00 | 00071227589409 | MAYRA APARECIDA OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE APRESENTACAO CULTURAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502060 | 02/05/2022 | 200.00 | 00015284145437 | MATHEUS BERNARDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE APRESENTACAO CULTURAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE | MANUTENACAO FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502061 | 02/05/2022 | 100.00 | 00005439465413 | RITA DE CASSIA DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO DE PRIMEIRO LUGAR NO CICLISMO 11 15 MASCULINO AO ATLETA JOSE EUCLIDES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE | MANUTENACAO FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502062 | 02/05/2022 | 150.00 | 00001794074490 | ELANIA SARAIVA CARDOSO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO DE PRIMEIRO LUGAR NO CICLISMO 8 10 AO ATLETA NICOLAS E SEGUNDO LUGAR AO ATLETA ALVARO DE LISBOA SARAIVA CARDOSO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502004 | 02/05/2022 | 7519.95 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE ABRIL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502008 | 02/05/2022 | 11660.18 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE ABRIL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502027 | 02/05/2022 | 1610.00 | 00012665713454 | GETULIO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DE PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 14 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502028 | 02/05/2022 | 1300.00 | 00012638672432 | RODRIGO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA AREA DE SERVICO NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.REFERENTE A 20 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502031 | 02/05/2022 | 1300.00 | 00005417583499 | MARIO SARAIVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA AREA DE SERVICO NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.REFERENTE A 20 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502032 | 02/05/2022 | 2300.00 | 36498563000107 | EVERTON MIGUEL BEZERRA REGES 07027392437 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA AREA DE SERVICO NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.REFERENTE A 20 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502034 | 02/05/2022 | 1300.00 | 00070939237474 | ROBSON DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DA RUA MANOEL CARDOSO.REFERENTE A 20 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502035 | 02/05/2022 | 1150.00 | 41193295000147 | JURACI SARAIVA DE ANDRADE 07586696403 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DA RUA MANOEL CARDOSO.REFERENTE A 10 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502036 | 02/05/2022 | 1150.00 | 00001825645418 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DE PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS.REFERENTE A 10 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502040 | 02/05/2022 | 3000.00 | 44815442000161 | DLE ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE ENSAIOS DE SONDAGEM SPT,PARA INVESTIGACAO GEOTECNICA DE CAMPO PARA CONSTRUCAO DE PORTAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0502002 | 02/05/2022 | 2763.50 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E HIDRAULICO,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS COM A REPOSICAO NOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502010 | 02/05/2022 | 2870.29 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE ABRIL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502022 | 02/05/2022 | 1150.00 | 41193295000147 | JURACI SARAIVA DE ANDRADE 07586696403 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA MELHORIA HABITACIONAL DE GERALDO SARAIVA SOBRINHO,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502023 | 02/05/2022 | 1150.00 | 00001825645418 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA MELHORIA HABITACIONAL DA PESSOA DE ELIZETE VITAL FERNANDES ARAUJO,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502024 | 02/05/2022 | 4830.81 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE ABRIL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502025 | 02/05/2022 | 1527.12 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE ABRIL DOS CONSELHEIROS TUTELARES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502026 | 02/05/2022 | 1677.48 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE ABRIL DOS SERVIDORES DO CRAS E S.C.F.V. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502005 | 02/05/2022 | 642.60 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE ABRIL DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502007 | 02/05/2022 | 6272.28 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE ABRIL DOS SERVIDORES DO GABINETE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502009 | 02/05/2022 | 3077.04 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE ABRIL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502012 | 02/05/2022 | 2000.00 | 12138487000152 | HUMANITARE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE COLONOSCOPIAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502013 | 02/05/2022 | 550.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA NA PESSOA DE SEVERINA MARIA DA SILVA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502014 | 02/05/2022 | 1500.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE SECAO DE LITOTRIPSIA NA PESSOA DE ANDERSON SILVA DE SOUSA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502015 | 02/05/2022 | 1200.00 | 18451213000103 | CLINICA RADIOLOGIA DR PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA PELVES COM CONTRASTE NA PESSOA DE INGRID DE ANDRADE MARTINIANO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502016 | 02/05/2022 | 1587.75 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE ABRIL DOS AGE3NTE COMUNITARIOS DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502017 | 02/05/2022 | 784.07 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE ABRIL DOS SAGENTES DE ENDEMIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502018 | 02/05/2022 | 690.14 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE ABRIL DO MEDICO DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE DA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502019 | 02/05/2022 | 2499.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE ABRIL DO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502020 | 02/05/2022 | 6168.02 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE ABRIL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502021 | 02/05/2022 | 10624.55 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE ABRIL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO LOTADOS NA UBS E CENTRO DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | PROJETO DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0503001 | 03/05/2022 | 2325.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UM APERELHO DE AR CONDICIONADO SPLINT,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM A DEMANDA DE SEUS SETORES. . | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Chamada Pública | 000072022 | 0503002 | 03/05/2022 | 944.40 | 00039504921434 | JOAO NUNES | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS CONGELADAS,DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0503003 | 03/05/2022 | 5464.36 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DE CONTRA PARTIDA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE BOLOS,E PAES PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. . | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0504041 | 04/05/2022 | 317.24 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE ADJUDICACAO E OMOLOGACAO DE PE 003 2022(AQUISICAO DE AMBULANCIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0504042 | 04/05/2022 | 389.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PE 004 2022(AQUISICAO DE VEICULO SETE LUGARES)E EXTRATO DE TERMO ADITIVO 001 2022 TP 002 2021(ESTRADAS VICINAIS). . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0504043 | 04/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ART DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA FINS DE ATUALIZACAO DE ESCRITURA PUBLICA DE DOIS TERRENOS TOTALIZANDO UMA AREA TOTAL DE (852,39 + 677,44) = 1.529,83 M QUADRADO , SENDO UM LOTE SITUADO NA QUADRA TRINTA EDOIS DO LOTEAMENTO, CUJAS DIMENSOES DO TERRENO SAO AS SEGUINTES: LIMITANDO SE COM A RUA CONEGO SANDOVAL COM COMPRIMENTO IGUAL A 15,40 M, LIMITANDO SE COM A RUA MARINHEIRO SALDANHA COM COMPRIMENTO IGUAL A 56,20 M, LIMITANDO SE COM A RUA JOSE FERNANDES SAN | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO AO TURISMO LOCAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0504031 | 04/05/2022 | 450.00 | 00004914917432 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DA EXPORTURISMO PARAIBA QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 05,06E 07 DE MAIO NO EXPOSITOR DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO AO TURISMO LOCAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0504032 | 04/05/2022 | 270.00 | 00002244492494 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DA EXPORTURISMO PARAIBA QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 05,06E 07 DE MAIO,NO EXPOSITOR DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000412022 | 0504033 | 04/05/2022 | 10100.00 | 01110785000118 | TECELAGEM SAO CRISTOVAO LTDA | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE TOALHAS DE BANHO E ROSTO PARA DOACAO NAS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES REALIZADAS PELO CRAS E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0504001 | 04/05/2022 | 50.00 | 00070588056448 | JOENIO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE FRANCISCA MARIA DANTAS PARA REALIZAR CIRURGIA NO HOSPITAL SANTA TERESINHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0504002 | 04/05/2022 | 50.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE FRANCISCA MARIA DANTAS PARA REALIZAR CIRURGIA NO HOSPITAL SANTA TERESINHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0504003 | 04/05/2022 | 50.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE FRANCISCA MARIA DANTAS DE ALTA CIRURGICA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0504004 | 04/05/2022 | 50.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE ANNY ALICE AZEVEDO BORGES PARA UMA CONSULTA MEDICA NA CLINICA NEURO INFARTO CLIN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0504005 | 04/05/2022 | 90.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONDUZINDO A PESSOA DE GENILCE BRAGA DE ANDRADE DE ALTA HOSPITALAR. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0504006 | 04/05/2022 | 50.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CURRAIS NOVOS,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA DAS GRACAS SARAIVA DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO HOSPITAL REGIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0504007 | 04/05/2022 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONDUZINDO A PESSOA DE JOELMA GARCIA DOS SANTOS PARA RETORNO NA HEMOCLIN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0504008 | 04/05/2022 | 90.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE AMADEU SILVA JUNIOR PARA UMA CONSULTA NO HOSPITAL DA POLICIA MILITAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0504009 | 04/05/2022 | 50.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE GERALDO SARAIVA DE OLIVEIRA PARA UMA CONSULTA MEDICA NO CER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0504010 | 04/05/2022 | 90.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONDUZINDO A PESSOA DE DANIELA BATISTA SARAIVA PARA REALIZACAO DE CIRURGIA NO HOSPITAL DAS CLINICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0504011 | 04/05/2022 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE ANDERSON CARLOS DOS SANTOS PEREIRA PARA REALIZAR CONSULTA NA POLICLINICA DO AMIP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0504012 | 04/05/2022 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CURRAIS NOVOS,CONDUZINDO A PESSOA DE EDILEUSA LUCIO DE OLIVEIRA PARA REALIZAR CONSULTA NA CLINICA CEMED. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0504013 | 04/05/2022 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE POLYANA OLIVEIRA SILVA PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL REGIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0504014 | 04/05/2022 | 90.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONDUZINDO A PESSOA DE DANIELE FERREIRA BATISTA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DAS CLINICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0504015 | 04/05/2022 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA SILVA PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL REGIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0504016 | 04/05/2022 | 50.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA ROZIVANIA JALES DE ANDRADE PARA REALIZAR CONSULTA NA CLINICA DR.HALAMOS ABRANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0504017 | 04/05/2022 | 50.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE ERICK THAUAN DOS SANTOS DANTAS PARA REALIZAR CIRURGIA NOHOSPITAL SAO FRANCISCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0504018 | 04/05/2022 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE ALEANDRO SALES MARTINS AMARAL PARA CONSULTA NO HOSPITAL VARELA SANTIAGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0504019 | 04/05/2022 | 150.00 | 00005989115458 | KLEDYANNE CRISTINA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE DESAFIOS RELACIONADOS A IMPLEMENTACAO DAS MEDIDAS ESTRUTURANTES NO AMBITO DO SANEAMENTO RURAL E DA SAUDE AMBIENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0504020 | 04/05/2022 | 50.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE BEATRIZ MAIA SALDANHA SARAIVA PARA CONSULTA MEDICA NA METERNIDADE PEREGRINO FILHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0504021 | 04/05/2022 | 50.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL,CONDUZINDO A PESSOA DE RITA CARLOS DE ALMEIDA MAIA PARA REALIZAR UMA CONSULTA NA CLINICA SEMOAN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0504022 | 04/05/2022 | 90.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA LUCIA DE OLIVEIRA PARA REALIZAR CONSULTA NA CLINICA ANJOS VASCULARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0504023 | 04/05/2022 | 50.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE MAYARA SANTOS BARRETO PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITALMATERNIDADE PEREGRINO FILHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0504024 | 04/05/2022 | 50.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MOSSORO,CONDUZINDO A PESSOA DE ANGELA MARIA BERNARDINO SARAIVA PARA A REALIZACAO DE CONSULTA NA CLINICA WILSON ROSADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0504025 | 04/05/2022 | 90.00 | 00070588056448 | JOENIO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONDUZINDO A PESSOA DE JENILCE BRAGA DE ANDRADE PARA RETORNO DA AVALIACAO MEDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0504026 | 04/05/2022 | 90.00 | 00000059556455 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONDUZINDO A PESSOA DE JENILCE BRAGA DE ANDRADE PARA UMA CONSULTA NO HOSPITAL DO TRAUMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0504027 | 04/05/2022 | 150.00 | 00005989115458 | KLEDYANNE CRISTINA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR 4 ASSEMBLEIA DO COSEMS,NO AUDITORIO DA FUNAD. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0504028 | 04/05/2022 | 180.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE ANTONIO DANTAS DE OLIVEIRA PARA REALIZAR EXAMES NA LIGA DO CANCER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0504029 | 04/05/2022 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE KLEDYANNE CRISTINA GOMES DA SILVA PARA REUNIAO DA FUNASA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0504030 | 04/05/2022 | 150.00 | 00004914917432 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O MINISTRO DA SAUDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO PROJETO DE EDUCACAO AMBIENTAL CADASTRADO NO EDITAL DA FUNASA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0504034 | 04/05/2022 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE KLEDYANNE CRISTINA DA SILVA GOMES PARA REUNIAO DA FUNAD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0504035 | 04/05/2022 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRANSPORTAR AMOSTRAS DE SOROLOGIA DE DENGUE NO LACEN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0504036 | 04/05/2022 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SAO VICENTE,PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA JOSE DA SILVA PARA REALIZAR EXAMES NA CIDADE NATAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0504037 | 04/05/2022 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CURRAIS NOVOS,CONDUZINDO A PESSOA DE ISABEL BERNARDINO DE LIMA PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0504038 | 04/05/2022 | 90.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONDUZINDO A ACOMPANHANTE DA PESSOA JENILCE BRAGA DE ANDRADE PARA O HOSPITAL DO TRAUMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0504039 | 04/05/2022 | 90.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE FERNANDO SARAIVA DE OLIVEIRA PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO VANDERLEI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0504040 | 04/05/2022 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CURRAIS NOVOS,CONDUZINDO A PESSOA DE REGINALDO MARTINS DE ARAUJO PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL REGIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0505002 | 05/05/2022 | 1000.00 | 08428765000139 | LIGA NORTE-RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE RM DE ABDOMEN INFERIOR NA PESSOA DE MARIA DO SOCORRO DANTAS,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0505003 | 05/05/2022 | 400.00 | 00030740673491 | SALOMAO GURGEL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA PSIQUIATRICA NA PESSOA DE ONALDA DA CRUZ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0505004 | 05/05/2022 | 300.00 | 12138487000152 | HUMANITARE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NAS PESSOAS DE MARIA DA CONCEICAO SANTOS DE SOUZA E JOSEFRANIA SARAIVA DOS SANTOS,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000432022 | 0505001 | 05/05/2022 | 4500.00 | 00009167922422 | FRANCISCO JONH KAIO DE MELO | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONFECCAO DE BOLSAS ECOBAG LATERAL PARA DISTRIBUICAO NAS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES REALIZADA PELO CRAS.S.C.F.V. E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0505005 | 05/05/2022 | 500.00 | 43451579000111 | RYAN CANDIDO BRAGA 01806662400 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE ROLAMENTO,MANUTENCAO,LIMPEZA E MUDANCA DE AR CONDICIONADO DE 18000 BTUS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0506001 | 06/05/2022 | 300.00 | 12138487000152 | HUMANITARE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NAS PESSOAS DE MARIA DA CONCEICAO SANTOS DE SOUZA E JOSEFRANIA SARAIVA DOS SANTOS,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO VALOR DA NOTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0509002 | 09/05/2022 | 300.00 | 01571791000172 | INSTITUTO POTIGUAR DE OFTALMOLOGIA LTDAEPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE SERVICOS PRESTADOS EM OFTALMOLOGIA NA PESSOA DE MARIA JOSE SARAIVA DE AZEVEDO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0509007 | 09/05/2022 | 452.40 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM A DEMANDA DA UBS E CENTRO DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000052022 | 0509001 | 09/05/2022 | 99.07 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA,NO NUMERO 83 34461017. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0509005 | 09/05/2022 | 203.40 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO COM AS DEMANDAS DO CRAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0509006 | 09/05/2022 | 144.84 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0509003 | 09/05/2022 | 203.40 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0509004 | 09/05/2022 | 742.08 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO COM A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000152021 | 0510002 | 10/05/2022 | 298.90 | 19210207000119 | NICOLAU DANTAS DA CUNHA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0510005 | 10/05/2022 | 1740.00 | 43451579000111 | RYAN CANDIDO BRAGA 01806662400 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE ROLAMENTO,MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO,LIMPEZA E MUDANCA DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS E SUPORTE DE CONDENSADORA PARA A SEC.DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0510003 | 10/05/2022 | 71.52 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0510010 | 10/05/2022 | 265.00 | 00004305422832 | JOSIVALDO MAGNO SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ADUBACAO E FERTILIZACAO DO SOLO DAS PRACAS E CANTEIROS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | PROJETO DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000392022 | 0510012 | 10/05/2022 | 6246.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR GLOBAL EMPENHADO COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE ARMARIOS MULTIUSO,FOGAO INDUSTRIAL E CAIXA DE SOM AMPLIFICADA,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM A DEMANDA NO S.C.F.V. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510001 | 10/05/2022 | 3586.00 | 06555572000113 | OTICA SANTA LUZIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE REALIZACAO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0510004 | 10/05/2022 | 1200.00 | 43451579000111 | RYAN CANDIDO BRAGA 01806662400 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE ROLAMENTO,MANUTENCAO,LIMPEZA E MUDANCA DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS PARA A UBS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510006 | 10/05/2022 | 280.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA AO UROLOGISTA NA PESSOA DE JOAQUIM DE OLIVEIRA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0510007 | 10/05/2022 | 500.00 | 00001224493478 | DR. MARCELO MODESTO F. ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA PSIQUIATRICA NA PESSOA DE SEBASTIAO ARAUJO DOS SANTOS,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0510008 | 10/05/2022 | 2700.00 | 00010906257409 | FRANCISCO DAMILIO SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM PORTAS DE VIDRO NO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE DR JUAREZ SARAIVA MAIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0510009 | 10/05/2022 | 2200.00 | 00010906257409 | FRANCISCO DAMILIO SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM PORTAS DE VIDRO NO PREDIO DA UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000052022 | 0510011 | 10/05/2022 | 1000.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSP. LAB. N. S. CONCEICAO LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM A DEMANDA NA UBS E CENTRO DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0511001 | 11/05/2022 | 250.00 | 07235315000167 | INSTITUTO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA DO SERIDÓ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ORTOPEDICA NA PESSOA DE SUZANA MARTINS DE LIRA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0511002 | 11/05/2022 | 400.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PESSOA DE AGATHA SOPHIA DANTAS DOS SANTOS,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0511004 | 11/05/2022 | 1000.00 | 08428765000139 | LIGA NORTE-RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE RESSONANCIA DE ABDOMEN SUPERIOR NA PESSOA DE FRANCISCA TEIXEIRA DA SILVA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0511005 | 11/05/2022 | 400.00 | 13940378000117 | HEMATO ONCOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PESSOA DE DALVA SARAIVA DE SOUZA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0511006 | 11/05/2022 | 2300.87 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS, PAES E ETC), ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CRAS COM ACOES REALIZADAS. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0511003 | 11/05/2022 | 155.68 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO ADMINISTRATIVO 104 2022 DE PE 003 2022(AQUISICAO DE AMBULANCIA). . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0512001 | 12/05/2022 | 173.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO PREDIO DA DELEGACIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0512007 | 12/05/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE TERMO ADITIVO DE REFORMA DA ESCOLA PLACIDO SARAIVA LEAO.TP 01 2020. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0512003 | 12/05/2022 | 268.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO PREDIO DA ESCOLA PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0512002 | 12/05/2022 | 29.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0512004 | 12/05/2022 | 400.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PESSOA DE MAIZA LOPES DE MEDEIROS,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0512005 | 12/05/2022 | 1850.00 | 12138487000152 | HUMANITARE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE COLONOSCOPIA,RETOSSIGMOIDOSCOPIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0512006 | 12/05/2022 | 1200.00 | 18451213000103 | CLINICA RADIOLOGIA DR PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA PELVES COM CONTRASTE NA PESSOA DE IRICLEIA GARCIA DA SILVA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0513011 | 13/05/2022 | 3283.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS CONTROLADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO(UBS E CENTRO DE SAUDE). . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0513001 | 13/05/2022 | 26776.42 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DEVOLUCAO DE VALORES(RENDIMENTOS,CONTRAPARTIDA E TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL)DO CONVENIO 877529 2018 PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0513002 | 13/05/2022 | 1100.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR ESTIMATIVO EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS PAGAMENTOS DE SERVICOS BANCARIOS(TARIFAS). . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0513007 | 13/05/2022 | 2913.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS E PRACAS PUBLICAS CONTROLADOS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0513010 | 13/05/2022 | 6634.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(URBANAS E RURAIS). . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0513003 | 13/05/2022 | 3391.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS CONTROLADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0513004 | 13/05/2022 | 938.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS CONTROLADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0513006 | 13/05/2022 | 257.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS CONTROLADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | APOIO AO TEATRO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0513008 | 13/05/2022 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO TEATRO MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA PRACA DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0513009 | 13/05/2022 | 327.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA PRACA DE EVENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0513005 | 13/05/2022 | 1844.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS CONTROLADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0516002 | 16/05/2022 | 14.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO PREDIO DA SEDE DE ESPORTES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0516003 | 16/05/2022 | 88.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO PREDIO DO POSTO DO TRIBUNAL DE JUSTICA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0516001 | 16/05/2022 | 660.00 | 08428765000139 | LIGA NORTE-RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE RESSONANCIA DE ABDOMEN SUPERIOR NA PESSOA DE FRANCISCA TEIXEIRA DA SILVA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | AQUISICAO DE AMBULANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0517003 | 17/05/2022 | 240000.00 | 37532344000151 | FRP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR GLOBAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA N 37390019 2021 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UM VEICULO FURGAO ZERO KM TIPO AMBULANCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO COM OS ATENDIMENTOS DE SAUDE AO PUBLICO. . | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0517004 | 17/05/2022 | 520.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PESSOA DE PAULO VICTOR BATISTA ALVES,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0517001 | 17/05/2022 | 204.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA SOCIAL CONCEDIDA A PESSOA DE DAMIANA DOS SANTOS ARAUJO,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0517002 | 17/05/2022 | 132.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA SOCIAL CONCEDIDA A PESSOA DE BRUNA TAYNA ELOI DANTAS,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0517005 | 17/05/2022 | 583.80 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE REPUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PE 004 2022(AQUISICAO DE VEICULO SETE LUGARES) E EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS DE TP 001 2021 E 003 2020(PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS). . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0517006 | 17/05/2022 | 1600.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. EPC | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO DO ESTADO NAO CONTABILIZADAS NOS EXERCICIOS DE 2018,2019 E 2020. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000052022 | 0518004 | 18/05/2022 | 135.22 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NO NUMERO 83 1844034. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Chamada Pública | 000072022 | 0518005 | 18/05/2022 | 2037.42 | 00009577732429 | EDILENE LUCIO DE ANDRADE | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE BOLOS CASEIROS SABORES DIVERSOS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO COM A MERENDA ESCOLAR. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0518006 | 18/05/2022 | 164.70 | 36601199000150 | PLANOS CONSTRUCAO DE EDIFICIOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0518001 | 18/05/2022 | 650.00 | 00079221475468 | CELINA ANGELICA DOS REIS PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA AO NEUROPEDIATRA NA PESSOA DE JOAQUIM JOSE SARAIVA DE RESENDES,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0518002 | 18/05/2022 | 400.00 | 00030740673491 | SALOMAO GURGEL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA AO PSIQUIATRA NA PESSOA DE ROSILENE LOPES DOS SANTOS,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0518003 | 18/05/2022 | 700.00 | 00052275230459 | JOAO IVANILDO DA COSTA FERREIRA NERI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA AO GENETICISTA NA PESSOA DE ALERRANDRO SALES MARTINS AMARAL,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0519001 | 19/05/2022 | 300.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA NA PESSOA DE GENILCE BRAGA DE ANDRADE,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0519007 | 19/05/2022 | 109.60 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP DE 13KG,ATENDNDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM A DEMANDA NO CENTRO DE SAUDE DR JUAREZ SARAIVA MAIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0519004 | 19/05/2022 | 109.60 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP DE 13KG CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO A DESPESA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0519005 | 19/05/2022 | 109.60 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP DE 13KG,ATENDENDO AS NECESSIDADES DO S.C.F.V. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0519006 | 19/05/2022 | 109.60 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP DE 13KG,ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CRAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS COM DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0519015 | 19/05/2022 | 69596.64 | 24855726000174 | H J DANTAS FILHO EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DO CONTRATO DE REPASSE N 106600687 2019,CONFORME TP N 003 2020, PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. . | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS COM DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0519016 | 19/05/2022 | 281.20 | 24855726000174 | H J DANTAS FILHO EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DO CONTRATO DE REPASSE N 106600687 2019,CONFORME TP N 003 2020, PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL.CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0519003 | 19/05/2022 | 767.20 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP DE 13KG,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO COM A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0519008 | 19/05/2022 | 54.99 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFG0E13,PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0519009 | 19/05/2022 | 237.23 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK 9022,PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0519010 | 19/05/2022 | 2279.27 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC 5319,PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0519011 | 19/05/2022 | 2688.52 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOM 7063,PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0519012 | 19/05/2022 | 800.88 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA RLV3J40,PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0519013 | 19/05/2022 | 1283.81 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGA 6940,PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0519014 | 19/05/2022 | 810.75 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OEY 8913,PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0519002 | 19/05/2022 | 1424.80 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13KG DE GAS GLP,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO COM DIVERSOS SETORES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520032 | 20/05/2022 | 50.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE HERCULES CARLOS DE ALMEIDA PARA PARTICIPACAO DE UMA REUNIAO DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520035 | 20/05/2022 | 50.00 | 00007838591473 | TAMIRES ADIVIA SARAIVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM TECNICOS DA CAIXA PARA PREFEITOS,SECRETARIOSE GERENTES MUNICIPAIS DE CONVENIOS E CONTRATOS A CERCA DOS PROCEDIMENTOS E CALENDARIO PARA PERIODO ELEITORAL,JUNTAMENTE COM O GERENTE MUNICIPAL DE CONVENIOS E CONTRATOS E COMPARECER AO ESCRITORIO DE PROJETOS PARA RETIRADA DE PROJETOS PARA A LICITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520040 | 20/05/2022 | 80.00 | 00004914917432 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,PARA PARTICPAR DA REUNIAO DA CAIXA NO AUDITORIO DO SECRAE PATOS E COMPARECER AOESCRITORIO DE PROJETOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520004 | 20/05/2022 | 80.00 | 00003579577417 | CARLOS BRAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL,PARA REPRESENTAR A PREFEITA MUNICIPAL NA ESCOLHA DO NOVO COMITE DA BACIA PIANCOPIRANHASASSU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520005 | 20/05/2022 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE HEMERTON CARLOS DE ALMEIDA PARA O AEROPORTO DE NATAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520033 | 20/05/2022 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONDUZINDO A PESSOA DE ANTONIO GARCIA DE ARAUJO PARA PERICIA MEDICA NOINSS DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520001 | 20/05/2022 | 50.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE INGRIDY DE ANDRADE MARTINIANO PARA REALIZACAO DE EXAMES NO CENTRO DE IMAGEM DR.PERICLES NEVES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520002 | 20/05/2022 | 90.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONDUZINDO A PESSOA DE JACIARA SARAIVA DE SOUSA GOMES PARA REALIZAR UMPROCEDIMENTO CIRUGICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520003 | 20/05/2022 | 90.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE SEVERINA MARIA DA SILVA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DESAUDE NO HOSPITAL ONOFRE LOPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520006 | 20/05/2022 | 90.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONDUZINDO A PESSOA DE JACIARA SARAIVA DE SOUSA GOMES DE ALTA CIRURGICA DO HOSPITAL DAS CLINICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520007 | 20/05/2022 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONDUZINDO A PESSOA DE SEVERINA MARIA DA SILVA PARA CONSULTA NA POLICLINICA LUIZ DINIZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520008 | 20/05/2022 | 90.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE CARLOS DANTAS DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520009 | 20/05/2022 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE ANDERSON SILVA DE SOUZA,PARA REALIZACAO DE EXAMES NO CENTRO DE UROLOGIA DR.ELIZEU JOSE DE MELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520010 | 20/05/2022 | 90.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA JOYCE SARAIVA DOS SANTOS PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA NO HOSPITAL DA UNIMED. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520011 | 20/05/2022 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CURRAIS NOVOS,CONDUZINDO A PESSOA DE REGINALDO MARTINS DE ARAUJO,PARA REALIZACAO DE AVALIACAO CIRURGICA,NA CLINICA HUMANITARE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520012 | 20/05/2022 | 50.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE LYVIA ERICA COSME DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO CER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520013 | 20/05/2022 | 90.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA JOSE SARAIVA AZEVEDO PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO HOSPITAL DA VISAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520014 | 20/05/2022 | 50.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CURRAIS NOVOS,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA DA CONCEICAO S. DE SOUSA PARA UMA CONSULTANA CLINICA HUMANITARE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520015 | 20/05/2022 | 90.00 | 00070588056448 | JOENIO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONDUZINDO A PESSOA DE JENILCE BRAGA DE ANDRADE DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA DOM LUIZ GONZAGA FERNANDES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520016 | 20/05/2022 | 90.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE FRANCISCO ROGENIO SARAIVA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL ONOFRE LOPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520017 | 20/05/2022 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONDUZINDO A PESSOA DE JENILCE BRAGA DE ANDRADE DE ALTA HOSPITALAR DO TRAUMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520018 | 20/05/2022 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE LYVIA ERICA COSME DE OLIVEIRA,PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO CER IV DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520019 | 20/05/2022 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE CICERA BERNADES DE ARAUJO PARA A REALIZACAO DE CONSULTA NO HOSPITAL LAUREANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520020 | 20/05/2022 | 90.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA DO SOCORRO DANTAS PARA REALIZACAO DE EXAMES NA LIGA CONTRA O CANCER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520021 | 20/05/2022 | 90.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA JOYCE SARAIVA DOS SANTOS DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DA UNIMED. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520022 | 20/05/2022 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE EDINETE KALINE SARAIVA DA SILVA PARA REALIZACAO DECONSULTA NO CENTRO DE DIAGNOSTICO DO CANCER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520023 | 20/05/2022 | 90.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA SONIA DA SILVA FERREIRA PARA UMA CONSULTA NOHOSPITAL LAURO VANDERLEY. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520024 | 20/05/2022 | 90.00 | 00008834191498 | ANDRÉ DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE ANTONIA JUSCARA MAIA SALDANHA SARAIVA PARA REALIZAR CONSULTA NA CLINICA VAELIA GOMES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520025 | 20/05/2022 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRANSPORTAR AMOSTRAS DE SOROLOGIA PARA ARBOVIROSES NO LACEN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520026 | 20/05/2022 | 50.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE TATIANA REGES DANTAS PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL DO BEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520027 | 20/05/2022 | 50.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MOSSORORN,CONDUZINDO A PESSOA DE ANGELA MARIA SARAIVA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTAMEDICA ESPECIALIZADA NA CLINICA WILSON ROSADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520028 | 20/05/2022 | 90.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATALRN,CONDUZINDO A PESSOA DE DAMIANA ROQUE FREIRE PARA REALIZACAO DE EXAMES NA CLINICA AMIPE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520029 | 20/05/2022 | 90.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE DALVA SARAIVA DE SOUSA PARA A REALIZACAO DE CONSULTA NO INSTITUTO DE ONCOLOGIA DE NATAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520030 | 20/05/2022 | 90.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATALRN,CONDUZINDO A PESSOA DE ALERRANDRO SALES MARTINS AMARAL PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA GENETICA CLINICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520031 | 20/05/2022 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE ANNY ALICE AZEVEDO BORGES PARA REALIZACAO DE ROTORNO MEDICO NA CLINICA DR.HALAMO ABRANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520034 | 20/05/2022 | 50.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE ASSU,CONDUZINDO A PESSOA DE AMALRI MANOEL DO NASCIMENTO PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520036 | 20/05/2022 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MOSSORO,CONDUZINDO A PESSOA DE BEATRIZ MAIA SALDANHA SARAIVA PARA REALIZACAO DE EXAMES NA CLINICA DO CORACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520037 | 20/05/2022 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONDUZINDO A PESSOA DE KLEDYANNE CRISTINA DA SILVA GOMES PARA CONSULTANA CLINICA PEDRO CAVALCANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520038 | 20/05/2022 | 50.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE FRANCISCO SARAIVA DE LIRA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITALREGIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520039 | 20/05/2022 | 50.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE PAULO VICTOR BATISTA ALVES PARA A REALIZACAO DE CONSULTANA CLINICA DR HALAMO ABRANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0523020 | 23/05/2022 | 10600.00 | 00042495016472 | ANTONIO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL (4 MESES)COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0523024 | 23/05/2022 | 10760.00 | 00007793013409 | MARXSUEL MARTINS NOGUEIRA | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL (4 MESES) COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE DA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0523032 | 23/05/2022 | 15100.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022 DO MEDICO CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0523033 | 23/05/2022 | 9072.93 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022 DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0523034 | 23/05/2022 | 5633.24 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022 DOS AGENTES DE ENDEMIAS. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0523035 | 23/05/2022 | 4486.42 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022 DO MEDICO DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0523036 | 23/05/2022 | 9444.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0523037 | 23/05/2022 | 20045.19 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0523041 | 23/05/2022 | 5446.57 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022 DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0523044 | 23/05/2022 | 45653.17 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE E CENTRO DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0523046 | 23/05/2022 | 15201.60 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022 DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE E CENTRO DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 0523136 | 23/05/2022 | 121.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DO PSF. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0523141 | 23/05/2022 | 190.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE SISTEMA DE PONTO ELETRONICO NA SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0523142 | 23/05/2022 | 226.85 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0523047 | 23/05/2022 | 15202.53 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0523049 | 23/05/2022 | 8232.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0523050 | 23/05/2022 | 1212.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0523051 | 23/05/2022 | 8080.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022 DOS CONSELHEIROS TUTELARES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 0523131 | 23/05/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000262022 | 0523153 | 23/05/2022 | 886.00 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES DO CRAS.RECURSOS PROPRIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO IND. DE GESTAO E DESENVOLV. IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0523155 | 23/05/2022 | 510.00 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO IGD PBF PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONERS(56F,D203, 106U ,1060) ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM A DEMANDA DO BOLSA FAMILIA E CRAS. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0523156 | 23/05/2022 | 4848.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022 AOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O S.C.F.V. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0523157 | 23/05/2022 | 3140.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MAIO DE 2022 AO SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0523001 | 23/05/2022 | 550.00 | 00045302839415 | ORLANDO ARAUJO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS ATE A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0523002 | 23/05/2022 | 500.00 | 00072770554468 | PAULO HENRIQUE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS ATE A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0523003 | 23/05/2022 | 500.00 | 00002663851418 | RANIERY DE LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS ATE A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0523004 | 23/05/2022 | 500.00 | 00002356002456 | JOSE EVANDRO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS ATE A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0523005 | 23/05/2022 | 500.00 | 00004370537410 | PEDRO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS ATE A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0523006 | 23/05/2022 | 500.00 | 00064618811404 | SEBASTIÃO ANTONIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS ATE A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0523025 | 23/05/2022 | 12504.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0523026 | 23/05/2022 | 2148.60 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0523145 | 23/05/2022 | 465.70 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0523151 | 23/05/2022 | 329.00 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONERS(285A, D11,1060) ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0523007 | 23/05/2022 | 3060.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022 DO CONTROLADOR DO MUNICIPIO(COMISSIONADO). . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0523008 | 23/05/2022 | 13695.99 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0523009 | 23/05/2022 | 19999.98 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022 DA PREFEITA E VICE PREFEITA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0523027 | 23/05/2022 | 9444.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0523028 | 23/05/2022 | 5785.67 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0523048 | 23/05/2022 | 1200.00 | 42837984000100 | JOSE LUCAS DOS SANTOS 01819406474 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO.REFERENTE A 20 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0523052 | 23/05/2022 | 1200.00 | 42838563000101 | KEVERTON DE OLIVEIRA SARAIVA 70588434493 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO.REFERENTE A 20 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0523053 | 23/05/2022 | 1200.00 | 43229037000107 | ANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA 13773731426 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO.REFERENTE A 20 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0523055 | 23/05/2022 | 1200.00 | 44225186000152 | GILSON SARAIVA DE OLIVEIRA 08687042450 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO.REFERENTE A 20 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0523056 | 23/05/2022 | 1200.00 | 43110453000183 | PAULO GABRIEL SARAIVA DE OLIVEIRA 70588197424 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO.REFERENTE A 20 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0523058 | 23/05/2022 | 1200.00 | 42835577000163 | TALEANO REGIS DANTAS 07153675442 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO.REFERENTE A 20 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0523060 | 23/05/2022 | 1200.00 | 45699187000100 | DANIEL SARAIVA DE ARAUJO 71398212407 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO.REFERENTE A 20 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0523062 | 23/05/2022 | 1200.00 | 45699463000121 | MAYCON JOSE ARAUJO DOS SANTOS 70588691461 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO.REFERENTE A 20 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0523064 | 23/05/2022 | 1620.00 | 32653948000132 | WITALO SARAIVA FARIAS 01819389448 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 18 DIARIAS.CONFORME P.L.097 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0523065 | 23/05/2022 | 1620.00 | 42057146000113 | MATEUS GOMES SOARES 70939253402 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 18 DIARIAS.CONFORME P.L.097 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0523066 | 23/05/2022 | 1620.00 | 36514376000161 | MARCELO GOMES SOARES 71121788432 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 18 DIARIAS.CONFORME P.L.097 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0523069 | 23/05/2022 | 1620.00 | 42835052000128 | FLAVIO JOSE ARAUJO DA SILVA 70588137448 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 18 DIARIAS.CONFORME P.L.097 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0523073 | 23/05/2022 | 1620.00 | 30443974000100 | COSME DE OLIVEIRA REGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 18 DIARIAS.CONFORME P.L.097 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0523075 | 23/05/2022 | 1620.00 | 42874608000195 | FABIO GOMES DE BRITO 08884384435 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 18 DIARIAS.CONFORME P.L.097 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0523076 | 23/05/2022 | 1620.00 | 43131886000115 | MANOEL SARAIVA FILHO 07937469498 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 18 DIARIAS.CONFORME P.L.097 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0523077 | 23/05/2022 | 1620.00 | 43487737000193 | ALISSON FELIPE VIEIRA SARAIVA AGUIAR 70588529443 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 18 DIARIAS.CONFORME P.L.097 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0523079 | 23/05/2022 | 1620.00 | 42925116000181 | FRANCISCO GUIPSON SARAIVA GOMES JUNIOR 70939704439 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 18 DIARIAS.CONFORME P.L.097 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0523081 | 23/05/2022 | 1620.00 | 42841281000155 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA 58639730563 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 18 DIARIAS.CONFORME P.L.097 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0523082 | 23/05/2022 | 1620.00 | 36495997000145 | ERIONE DE ARAUJO OLIVEIRA 01771619490 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 18 DIARIAS.CONFORME P.L.097 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0523083 | 23/05/2022 | 1620.00 | 41189286000182 | JOSE INACIO DA SILVA 09618978486 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 18 DIARIAS.CONFORME P.L.097 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0523084 | 23/05/2022 | 1500.00 | 42876345000153 | WESLEY KEVEN SANTOS DE OLIVEIRA 70939344475 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE ESPERAS E ARAPUA.REFERENTE A 20 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0523085 | 23/05/2022 | 1425.00 | 42879391000106 | MARCELO DUTRA DE MORAIS 01823504442 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE ARAPUA,ESPERAS E RETIRO.REFERENTE A 19 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0523086 | 23/05/2022 | 1500.00 | 42950225000159 | JOSE WELIO SARAIVA FARIAS 09779837493 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE PAPAGAIO,EMAS E ENCOSTA.REFERENTE A 20 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0523087 | 23/05/2022 | 1500.00 | 45271617000180 | JOAO ARAUJO DE OLIVEIRA NETO 09641362445 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE OLHO D AGUA I E OLHO D AGUA II.REFERENTE A 20 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0523088 | 23/05/2022 | 1500.00 | 41191840000166 | SOSTENIS RICARDO DE OLIVEIRA ALVES 07963868469 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE OLHO D AGUA I E OLHO D AGUA II.REFERENTE A 20 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0523089 | 23/05/2022 | 1500.00 | 42859759000174 | GILVAN RICARTE DA SILVA 09715451462 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO NOS ENTORNOS E TERRENOS BALDIOS DA CIDADE.REFERENTE A 20 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0523090 | 23/05/2022 | 1500.00 | 30472712000174 | HIGOR DA CRUZMEI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO NOS ENTORNOS E TERRENOS BALDIOS DA CIDADE.REFERENTE A 20 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0523091 | 23/05/2022 | 1500.00 | 42781382000188 | VALDOMIRO DA SILVA ALVES 17160171497 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO NOS ENTORNOS E TERRENOS BALDIOS DA CIDADE.REFERENTE A 20 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0523092 | 23/05/2022 | 1500.00 | 42860618000171 | RANAUAN CARLOS DA SILVA 70588669458 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO NOS ENTORNOS E TERRENOS BALDIOS DA CIDADE.REFERENTE A 20 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0523093 | 23/05/2022 | 1500.00 | 45611322000105 | ALYSON RODRIGUES DOS SANTOS ESTEVAO 16105024428 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO NOS ENTORNOS E TERRENOS BALDIOS DA CIDADE.REFERENTE A 20 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0523094 | 23/05/2022 | 1500.00 | 45892167000142 | ALEXSANDRO DA SILVA 70588687430 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO NOS ENTORNOS E TERRENOS BALDIOS DA CIDADE.REFERENTE A 20 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0523095 | 23/05/2022 | 1500.00 | 41107063000129 | CARLOS EUGENIO DOS SANTO FILHO 70939475499 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO NOS ENTORNOS E TERRENOS BALDIOS DA CIDADE.REFERENTE A 20 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0523096 | 23/05/2022 | 1500.00 | 42837940000180 | FRANCISCO ADRIANO DE OLIVEIRA 01283047403 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO NOS ENTORNOS E TERRENOS BALDIOS DA CIDADE.REFERENTE A 20 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0523097 | 23/05/2022 | 1000.00 | 00087346869400 | ANTONIO SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA NA IMEDIACOES DO CONJUNTO HABITACIONAL MARIA FILADELFIA SARAIVA.REFERENTE A 22 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0523098 | 23/05/2022 | 1000.00 | 00070588415430 | GABRIEL LOPES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA NA IMEDIACOES DO CONJUNTO HABITACIONAL MARIA FILADELFIA SARAIVA.REFERENTE A 22 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0523099 | 23/05/2022 | 1000.00 | 00007480026420 | DAMIAO FABIO SARAIVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA NA IMEDIACOES DO CONJUNTO HABITACIONAL MARIA FILADELFIA SARAIVA.REFERENTE A 22 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0523100 | 23/05/2022 | 1000.00 | 00070588397431 | ALLANDELON DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA NA IMEDIACOES DO CONJUNTO HABITACIONAL MARIA FILADELFIA SARAIVA.REFERENTE A 22 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0523101 | 23/05/2022 | 1000.00 | 00070939257408 | JOAO PEDRO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA NA IMEDIACOES DO CONJUNTO HABITACIONAL MARIA FILADELFIA SARAIVA.REFERENTE A 22 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0523102 | 23/05/2022 | 1000.00 | 00070939015498 | JOAO MARCELO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA NOS CANTEIROS DAS RUAS CONEGO SANDOVAL E CLOVIS SARAIVA LEAO E AVENIDA FUNDADOR SARAIVA LEAO.REFERENTE A 22 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0523103 | 23/05/2022 | 1000.00 | 00007142639407 | VALTER ALVES GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA NA PRACA ANTONIO OLIMPIO E CARLOS ANDRE.REFERENTE A 22 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0523104 | 23/05/2022 | 1000.00 | 00070588649422 | FRANCISCO LEONARDO DE ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA NA PRACA ANTONIO OLIMPIO E CARLOS ANDRE.REFERENTE A 22 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0523105 | 23/05/2022 | 1000.00 | 00070588576441 | JOSE VICTOR DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA NA PRACA ANTONIO OLIMPIO E CARLOS ANDRE.REFERENTE A 22 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0523106 | 23/05/2022 | 1000.00 | 00008690767444 | GILCLIVAM BRAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA NA PRACA MARIO VALDEMAR SARAIVA LEAO.REFERENTE A 22 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0523107 | 23/05/2022 | 1500.00 | 00004687804403 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO NOS ENTORNOS E TERRENOS BALDIOS DA CIDADE.REFERENTE A 20 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0523108 | 23/05/2022 | 1500.00 | 00012127109406 | SAMUEL DANTAS ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO NOS ENTORNOS E TERRENOS BALDIOS DA CIDADE.REFERENTE A 20 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0523109 | 23/05/2022 | 1500.00 | 00071131958497 | ADALBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO NOS ENTORNOS E TERRENOS BALDIOS DA CIDADE.REFERENTE A 20 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0523110 | 23/05/2022 | 1500.00 | 00005461973450 | GERLANDIO SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO NOS ENTORNOS E TERRENOS BALDIOS DA CIDADE.REFERENTE A 20 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0523111 | 23/05/2022 | 1500.00 | 00017265391489 | LUCAS DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO NOS ENTORNOS E TERRENOS BALDIOS DA CIDADE.REFERENTE A 20 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0523112 | 23/05/2022 | 1500.00 | 00009096950402 | FRANCISCO MARTINS DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE OLHO D AGUA I E OLHO D AGUA II.REFERENTE A 20 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0523113 | 23/05/2022 | 1500.00 | 00007884699400 | AVANI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE PAPAGAIO,ENCOSTA E EMAS.REFERENTE A 20 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 0523137 | 23/05/2022 | 1070.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DO GALPAO MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0523150 | 23/05/2022 | 329.00 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONERS(285A,283A,1060) ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0523010 | 23/05/2022 | 1581.11 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0523011 | 23/05/2022 | 29968.85 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0523012 | 23/05/2022 | 10656.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0523029 | 23/05/2022 | 1300.00 | 00006721570475 | JOSÉ CARLOS ROQUE FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA LAGOA SANITARIA RETIRANDO IMPUREZAS E RESIDUOS SOLIDOS CONSTANTES NOS RESERVATORIOS. REFERENTE A 22 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0523030 | 23/05/2022 | 1300.00 | 41190606000114 | DIGUEMY GILBRAN RESENDE DE OLIVEIRA 10123282446 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA LAGOA SANITARIA RETIRANDO IMPUREZAS E RESIDUOS SOLIDOS CONSTANTES NOS RESERVATORIOS. REFERENTE A 22 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0523031 | 23/05/2022 | 1300.00 | 00070175144400 | JOSE GLADES TONE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA LAGOA SANITARIA RETIRANDO IMPUREZAS E RESIDUOS SOLIDOS CONSTANTES NOS RESERVATORIOS. REFERENTE A 22 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000212022 | 0523119 | 23/05/2022 | 800.00 | 45395841000183 | ADALBERTO GOMES DA COSTA 08293429402 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE MEDIO E GRANDE PORTES QUE COMPOEM A FROTA MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0523120 | 23/05/2022 | 1000.00 | 00009303702441 | CESIONE SARAIVA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE CARCACAS DE ANIMAIS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0523121 | 23/05/2022 | 1000.00 | 00010258029420 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE CARCACAS DE ANIMAIS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0523125 | 23/05/2022 | 1300.00 | 00008071820440 | SILAS DIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA LAGOA SANITARIA RETIRANDO IMPUREZAS E RESIDUOS SOLIDOS CONSTANTES NOS RESERVATORIOS. REFERENTE A 22 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL | PERFURACAO E MANUTENCAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0523126 | 23/05/2022 | 1000.00 | 00008494877496 | FLAVIANO SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES ENCOSTA,ALELUIA E PILOES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 0523138 | 23/05/2022 | 91.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DO ACOUGUE PUBLICO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 0523139 | 23/05/2022 | 751.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0523143 | 23/05/2022 | 222.85 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0523016 | 23/05/2022 | 1546.85 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0523017 | 23/05/2022 | 8780.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0523038 | 23/05/2022 | 1200.00 | 42768615000102 | JOSE CARLOS DOS SANTOS BASILIO 08765584490 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E OBJETOS ESPORTIVOS PERTECENTES A SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0523039 | 23/05/2022 | 1200.00 | 43168097000159 | VICTOR VINICIUS BERNARDO DA SILVA 70588075400 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E OBJETOS ESPORTIVOS PERTECENTES A SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0523040 | 23/05/2022 | 1200.00 | 42798733000163 | JOSE SALDANHA DA SILVA 08333671454 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E OBJETOS ESPORTIVOS PERTECENTES A SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0523042 | 23/05/2022 | 1200.00 | 42836086000137 | ALEXANDRE JONAS DA SILVA OLIVEIRA 01773529498 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E OBJETOS ESPORTIVOS PERTECENTES A SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0523043 | 23/05/2022 | 1200.00 | 43132887000184 | ALLISON VICTOR LOPES DA SILVA 12676475401 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E OBJETOS ESPORTIVOS PERTECENTES A SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0523045 | 23/05/2022 | 1200.00 | 43111989000113 | BRENDO DANTAS DE OLIVEIRA 70588584460 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E OBJETOS ESPORTIVOS PERTECENTES A SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | APOIO AO TEATRO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 0523134 | 23/05/2022 | 91.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DO TEATRO MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000262022 | 0523152 | 23/05/2022 | 1785.00 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTECENTES A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0523021 | 23/05/2022 | 54834.74 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0523022 | 23/05/2022 | 9444.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0523023 | 23/05/2022 | 2828.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXAO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0523122 | 23/05/2022 | 1100.00 | 00003634135450 | SEBASTIÃO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E LIMPEZA DA AREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXAO.REFERENTE A 20 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXAO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0523123 | 23/05/2022 | 1100.00 | 00003629674402 | ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E LIMPEZA DA AREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXAO.REFERENTE A 20 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXAO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0523124 | 23/05/2022 | 1100.00 | 00001180071492 | FRANCISCO ERIVALDO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E LIMPEZA DA AREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXAO.REFERENTE A 20 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0523127 | 23/05/2022 | 1275.00 | 00011794294430 | ALÃ SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PINTOR NOS CANTEIROS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 15 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0523128 | 23/05/2022 | 1275.00 | 00070939821400 | ROMARIO DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PINTOR NOS CANTEIROS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 15 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0523160 | 23/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ART DE PROJETO,ORCAMENTO E ESPECIFICACOES PARA CONSTRUCAO DE PORTAL(PORTICO) DO MUNICIPIO SOB OPERACAO N 107828883. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0523013 | 23/05/2022 | 8232.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0523014 | 23/05/2022 | 13593.65 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0523015 | 23/05/2022 | 4848.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0523114 | 23/05/2022 | 700.56 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO PE 005 2022,TP 001 2022 E TP 002 2022(ESTRADAS VICINAIS E MATERIAL DE LIMPEZA). . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0523115 | 23/05/2022 | 1400.00 | 41103567000170 | FRANCISCO AGUIAR DANTAS JUNIOR 09671975461 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0523116 | 23/05/2022 | 806.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PUBLICACOES DE TP 001 2022 E TP 002 2022 NO DIARIO DO ESTADO(ESTRADAS VICINAIS). . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000222022 | 0523117 | 23/05/2022 | 1162.50 | 42928279000118 | FRANCISCO ROBERTO DE LIMA 03630965407 | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000212022 | 0523118 | 23/05/2022 | 800.00 | 32474410000160 | JOSE ORLANDO SANTOS DA SILVA 11354483456 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE MEDIO E PEQUENO PORTE QUE COMPOEM A FROTA MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 0523129 | 23/05/2022 | 195.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DO POSTO DO TRIBUNAL DE JUSTICA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 0523132 | 23/05/2022 | 44.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DA DELEGACIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 0523140 | 23/05/2022 | 91.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0523146 | 23/05/2022 | 475.30 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0523147 | 23/05/2022 | 300.00 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO COM AS DEMANDAS DA SALA DO EMPREENDEDOR E ESIC. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0523149 | 23/05/2022 | 880.00 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONERS(56F,D203, 106U ,1060) ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0523154 | 23/05/2022 | 1000.00 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONERS(56F,D203, 106U ,1060) ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COM A DEMANDA DE DIVERSOS SETORES(TJ,SALA DE EMPENHOS,LICITACAO E ETC). . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0523159 | 23/05/2022 | 1100.00 | 00005485951430 | UMBERTO GON€ALVES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE GESTAO DO EXERCICIO DE 2022,SERVICO DE LOCUCAO E RADIOFUSAO NO PROGRAMA JORNALISTICO PANORAMA FM,EXIBIDO PELA RADIO PANORAMA FM 96,7 EM CATOLE DO ROCHAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0523018 | 23/05/2022 | 26861.11 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0523019 | 23/05/2022 | 3636.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0523054 | 23/05/2022 | 11129.33 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022 DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO COMISSIONADO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0523057 | 23/05/2022 | 32213.37 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022 DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO EFETIVO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0523059 | 23/05/2022 | 10908.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022 DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO TEMPORARIO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0523061 | 23/05/2022 | 11786.32 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022 DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL EFETIVO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0523063 | 23/05/2022 | 10789.62 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DA COMPLENTACAO DO VAAT PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MAIO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO ADMINISTRATIVO INFANTIL EFETIVO. . | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0523067 | 23/05/2022 | 4848.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022 DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL ADMINISTRATIVO TEMPORARIO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA CRECHE 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0523068 | 23/05/2022 | 4640.87 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022 DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL (CRECHE) EFETIVO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA CRECHE 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0523070 | 23/05/2022 | 30207.30 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022 DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO CRECHE EFETIVO COMPLEMENTACAO VAAT. . | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0523071 | 23/05/2022 | 43307.42 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022 DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL EFETIVO(COMPLEMENTACAO DO VAAF). . | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0523072 | 23/05/2022 | 8670.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022 DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL COMISSIONADO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0523074 | 23/05/2022 | 59086.70 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022 DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL EFETIVO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0523078 | 23/05/2022 | 9623.36 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022 DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0523080 | 23/05/2022 | 5606.66 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2022 DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL COMISSIONADO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 0523130 | 23/05/2022 | 746.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DA ESCOLA EMEF PLACIDO F SARAIVA LEAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 0523133 | 23/05/2022 | 44.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DO PETI. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 0523135 | 23/05/2022 | 258.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0523144 | 23/05/2022 | 222.85 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO QSE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO COM A DEMANDA NA ESCOLA PLACIDO SARAIVA LEAO. . | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0523148 | 23/05/2022 | 6200.00 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RECARGA DE TONERS(283A,285A,D203,1060 E 56F)ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO COM A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO URBANAS E RURAIS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000262022 | 0523158 | 23/05/2022 | 1600.00 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTECENTES A ESCOLA PLACIDO SARAIVA LEAO E MANUEL JANUARIO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0524015 | 24/05/2022 | 1946.00 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DE CONTRA PARTIDA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES,BOLOS),ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO COM A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO. . | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0524020 | 24/05/2022 | 2262.40 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FLOCOS DE MILHO,BOLACHAS E ETC),ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0524025 | 24/05/2022 | 4262.96 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DE CONTAPARTIDA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(ARROZ,FEIJAO,FRANGO E ETC),ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO COM A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0524029 | 24/05/2022 | 349.00 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0524030 | 24/05/2022 | 1368.92 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS(ACIDO MURIATICO,DESINFETANTE E ETC),ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0524040 | 24/05/2022 | 841.96 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ,FEIJAO,FLOCOS DE MILHO E ETC), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO COM A DEMANDA DE MERENDA DA CRECHE. . | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0524043 | 24/05/2022 | 2290.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO QSE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0524004 | 24/05/2022 | 1680.00 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COM A AQUISICAO DE REFEICOES REGIONAIS ACONDICIONADAS EM MARMITEX DE ISOPOR,SENDO 45 DE 400G E 76 DE 590G.COMPRA REALIZADA CONFORME P.L.073 2021,PP 011 2021 E CONTRATO 006 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000112022 | 0524008 | 24/05/2022 | 1500.00 | 44887710000150 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR 7058 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM,PARA REGISTRO AUDIOVISUAL DE ACOES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0524010 | 24/05/2022 | 994.56 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BISCOITOS,PAES,SALGADOS E ETC),ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0524019 | 24/05/2022 | 2990.08 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(ADOCANTE,FLOCOS DE MILHO,MARGARINA E ETC),ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0524024 | 24/05/2022 | 1476.80 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS(ACIDO MURIATICO,DESINFETANTE E ETC),ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0524026 | 24/05/2022 | 384.25 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0524042 | 24/05/2022 | 283.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LEGALIZACAO DE ESCRITURACAO DE TERRENOS PARA CONSTRUCAO DE PRACA DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0524006 | 24/05/2022 | 1350.00 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA COM A AQUISICAO DE REFEICOES REGIONAIS ACONDICIONADAS EM MARMITEX DE ISOPOR,SENDO 50 DE 400G E 50 DE 590G.COMPRA REALIZADA CONFORME P.L.073 2021,PP 011 2021 E CONTRATO 006 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0524013 | 24/05/2022 | 2524.12 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MMATERIAL DE CONSTRUCAO(BRITA,TIJOLOSE ETC),ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO COM A MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0524014 | 24/05/2022 | 10001.56 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(TINTAS,SELADOR,MASSA ACRILICA E ETC),ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO COM A MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0524016 | 24/05/2022 | 8148.60 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO(BACIA SANITARIA,LUVAS,MANGUEIRA E ETC),ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS COM A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0524017 | 24/05/2022 | 2434.80 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(ADOCANTE,MARGARINA,BOLACHAS E ETC),ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000102022 | 0524009 | 24/05/2022 | 1400.00 | 41069510000100 | JOSIELITON BARBOSA DOS SANTOS 09494346475 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO CULTURAL PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0524028 | 24/05/2022 | 2632.30 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(ADOCANTE,FLOCOS DE MILHO,MARGARINA E ETC),ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0524005 | 24/05/2022 | 1785.00 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COM A AQUISICAO DE REFEICOES REGIONAIS ACONDICIONADAS EM MARMITEX DE ISOPOR,SENDO 45 DE 400G E 83 DE 590G.COMPRA REALIZADA CONFORME P.L.073 2021,PP 0112021 E CONTRATO 006 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0524018 | 24/05/2022 | 3458.92 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NOS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA(ARAMES,CAVADEIRA E ETC),ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0524021 | 24/05/2022 | 2506.15 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FLOCOS DE MILHO,MARGARINA,BOLACHAS E ETC),ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0524022 | 24/05/2022 | 349.00 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0524027 | 24/05/2022 | 1187.30 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS(ACIDO MURIATICO,DESINFETANTE E ETC),ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0524007 | 24/05/2022 | 1755.00 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS COM A AQUISICAO DE REFEICOES REGIONAIS ACONDICIONADAS EM MARMITEX DE ISOPOR,SENDO 50 DE 400G E 77 DE 590G.COMPRA REALIZADA CONFORME P.L.073 2021,PP 011 2021 E CONTRATO 006 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0524012 | 24/05/2022 | 13570.00 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE USO EM SERRALHERIA(CHA DE FERRO,CANTONEIRA,ELETRODO E ETC),ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS COM OS TRABALHOS REALIZADOS NO GALPAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0524023 | 24/05/2022 | 2409.48 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FLOCOS DE MILHO,BOLACHAS,MARGARINA E ETC),ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000162022 | 0524002 | 24/05/2022 | 1600.00 | 36496501000158 | JOAO VITOR DOS SANTOS SARAIVA 70588625400 | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE GRAVACAO E EDICAO DE VIDEO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV) E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000142022 | 0524003 | 24/05/2022 | 1600.00 | 36154188000170 | NATACIA SIBELLE LOPES DANTAS 06787832419 | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE SERVICOS DE APOIO E ORIENTACAO PEDAGOGICA NA ELABORACAO E PRODUCAO DE CONTEUDO PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( SCFV). . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0524011 | 24/05/2022 | 1000.19 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO CRAS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES,SALGADOS E ETC),ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO COM A DEMANDA NAS ACOES DO CRAS. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000102018 | 0524041 | 24/05/2022 | 1900.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO E ATENDIMENTO JURIDICO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0524001 | 24/05/2022 | 250.00 | 23705516000137 | A.V. LOPES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA REUMATOLOGICA NA PESSOA DE JANIA LOPES DA SILVA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0524031 | 24/05/2022 | 843.80 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS(ACIDO MURIATICO,DETERGENTE E ETC),ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM A DEMANDA DA UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0524032 | 24/05/2022 | 174.50 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM A DEMANDA DA UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0524033 | 24/05/2022 | 836.00 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS(ACIDO MURIATICO,DESODORIZADOR E ETC),ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM A DEMANDA DO CENTRO DE SAUDE DR JUAREZ SARAIVA MAIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0524034 | 24/05/2022 | 174.50 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM A DEMANDA DO CENTRO DE SAUDE DR JUAREZ SARAIVA MAIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0524035 | 24/05/2022 | 300.00 | 00015478173487 | DR. OZAIR ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA PEDIATRICA NA PESSOA DE ANA LIZ BRITO DOS SANTOS.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0524036 | 24/05/2022 | 221.00 | 08965569000101 | POLICLINICA CLINICA MEDICA S S LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE ELETROCARDIOGRAMA E UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PESSOA DE RANNA KAREN SOARES SILVA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0524037 | 24/05/2022 | 2614.24 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(ADOCANTE,FLOCOS DE MILHO,MARGARINA E ETC),ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM A DEMANDA DO CENTRO DE SAUDE DR JUAREZ SARAIVA MAIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0524038 | 24/05/2022 | 308.00 | 20893292000146 | CARDIO & SAUDE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA CARDIOLOGICA NA PESSOA DE IRANILMA BELARMINO VIEIRA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0524039 | 24/05/2022 | 2814.79 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(ADOCANTE,FLOCOS DE MILHO, MARGARINA E ETC),ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0525008 | 25/05/2022 | 450.00 | 12138487000152 | HUMANITARE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA NA PESSOA DE MARIA ALVES DANTAS DUTRA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0525010 | 25/05/2022 | 300.00 | 12138487000152 | HUMANITARE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PESSOA DE MARIA ALVES DANTAS DUTRA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0525023 | 25/05/2022 | 5426.85 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM),ATENDENDO A DEMANDA DE CONSUMO NOS VEICULOS AMB. DOBLO DE PLACA OGD 2694, MOTO YAMAHA OFH 3949,AMBULANCIA QSK 3899. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0525024 | 25/05/2022 | 6170.67 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA VIGILANCIA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM),ATENDENDO A DEMANDA DE CONSUMO NO VEICULO DE PLACA QSF 5514. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0525032 | 25/05/2022 | 8105.80 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR,ATENDENDO A DEMANDA NA UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA E CENTRO DE SAUDE DR JUAREZ SARAIVA MAIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172021 | 0525033 | 25/05/2022 | 7820.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA E CENTRO DE SAUDE DR JUAREZ SARAIVA MAIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0525034 | 25/05/2022 | 17636.45 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0525035 | 25/05/2022 | 6603.30 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DE APOIO A UNIDADE BASICA PAB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM),ATENDENDO A DEMANDA DE CONSUMO NO VEICULO DE PLACA PALIO QFS 6734. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0525036 | 25/05/2022 | 920.32 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10),ATENDENDO A DEMANDA DE CONSUMO NO VEICULO DE PLACA QFF 6737. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0525037 | 25/05/2022 | 23301.30 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM),ATENDENDO A DEMANDA DE CONSUMO NOS VEICULOS DE PLACAS NQH 2366, FORD KA QSJ 1250, GOL QFH 9B75, DOBLO 0S0D52. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0525040 | 25/05/2022 | 5363.15 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DEVOLUCAO DE VALORES A UNIAO DE SALDO DE RENDIMENTOS E RECURSOS ORDINARIOS DO CONVENIO 859927 2017. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0525027 | 25/05/2022 | 4417.38 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM),ATENDENDO A DEMANDA DE CONSUMO NOS VEICULOS DE PLACAS QSA 6244, MNU 3452, MOB 3494, FIAT PCE 7580. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0525006 | 25/05/2022 | 650.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0525020 | 25/05/2022 | 4479.37 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10),ATENDENDO A DEMANDA DE CONSUMO NOS NAS MAQUINAS CACAMBA DE PLACA OGF 8055 RETRO ESCAVADEIRA CAT , RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLAND,NIVELADORA NOVA, PATROL NIVELADORA CAT UTILIZADOS NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0525031 | 25/05/2022 | 14818.86 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL COMUM),ATENDENDO A DEMANDA DE CONSUMO NAS MAQUINAS CACAMBA OGF 8055, RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND, RETRO ESCAVADEIRA CAT, NIVELADORA NOVA, PATROL NIVELADORA CAT. UTILIZADOSNA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0525039 | 25/05/2022 | 973.68 | 00001773508490 | GABRIEL OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA NA IMEDIACOES DO CONJUNTO HABITACIONAL MARIA FILADELFIA SARAIVA.REFERENTE A 22 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0525002 | 25/05/2022 | 1625.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL | ARMAZENAMENTO DE SILAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0525022 | 25/05/2022 | 1689.65 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10),ATENDENDO A DEMANDA DE CONSUMO DO TRATOR VALTRA UTILIZADO NO ARMAZENAMENTO DE SILAGENS DE PEQUENOS AGRICULTORES NO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL | ARMAZENAMENTO DE SILAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0525038 | 25/05/2022 | 6115.72 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL COMUM),ATENDENDO A DEMANDA DE CONSUMO NAS MAQUINAS TRATOR VALTRA E FORD 6600 UTILIZADOS NO ARMAZENAMENTO DE SILAGEM FORRAGENS DE PEQUENOS AGRICULTORES NO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0525005 | 25/05/2022 | 1625.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0525004 | 25/05/2022 | 975.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0525021 | 25/05/2022 | 834.04 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10),ATENDENDO A DEMANDA DE CONSUMO DO TRATOR FORD 4400 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0525028 | 25/05/2022 | 2810.26 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL COMUM),ATENDENDO A DEMANDA DE CONSUMO NO TRATOR FORD 4400 DA SECRETARIA DE OBRAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0525001 | 25/05/2022 | 1625.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0525030 | 25/05/2022 | 5586.24 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM),ATENDENDO A DEMANDA DE CONSUMO NO VEICULO DE PLACA QZG4G69. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0525003 | 25/05/2022 | 1040.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO COM A DEMANDA EM SEUS SETORES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0525007 | 25/05/2022 | 5000.35 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DE CONTRA PARTIDA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ABACAXI,MAMAO,BANANA E ETC), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO COM A DEMANDA DE MERENDA ESCOLARDO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0525009 | 25/05/2022 | 2705.82 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DE CONTRA PARTIDAPARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ABACAXI,BANANA E ETC), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO COM A DEMANDA DE MERENDA DA PRE ESCOLA.. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0525011 | 25/05/2022 | 2642.74 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DE CONTRA PARTIDA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ABACAXI,MAMAO E ETC), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO COM A DEMANDA DE MERENDA DA EJA. . | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0525012 | 25/05/2022 | 2111.27 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DE CONTRA PARTIDA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ABACAXI,BANANA,MAMAO E ETC), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO COM A DEMANDA DE MERENDA DA CRECHE. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0525013 | 25/05/2022 | 5000.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO COM A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0525014 | 25/05/2022 | 2000.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO COM A MERENDA ESCOLAR DA EJA. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0525015 | 25/05/2022 | 455.80 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO COM A MERENDA ESCOLAR DA PRE ESCOLA. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0525016 | 25/05/2022 | 1544.20 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO COM A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000152021 | 0525017 | 25/05/2022 | 7200.01 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO MATERIAL DE EXPEDIENTE,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO COM A DEMANDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO URBANAS E RURAIS. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0525018 | 25/05/2022 | 24805.50 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10),ATENDENDO A DEMANDA NOS VEICULOS DE PLACA MOM 7063, MOK 9022, OGA 6940, QFG 0E13, OGC 5319. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0525019 | 25/05/2022 | 6161.83 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10),ATENDENDO A DEMANDA NOS VEICULOS DE PLACAS OEY 8193, RLV 3J40. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0525025 | 25/05/2022 | 6861.36 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM),ATENDENDO A DEMANDA DE CONSUMO NOS VEICULOS DE PLACAS ESPIN QSD 3156, CELTA MOQ 2993. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0525026 | 25/05/2022 | 5297.82 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM),ATENDENDO A DEMANDA DE CONSUMO NO VEICULO DE PLACA 0RM6D43. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0525029 | 25/05/2022 | 7687.98 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL COMUM),ATENDENDO A DEMANDA DE CONSUMO NOS VEICULOS DE PLACAS MOK 9022, MOM 7063. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0526004 | 26/05/2022 | 5032.50 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO FUNDAMENTAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIADADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO COM A DEMANDA DE CONSUMO NAS ESCOLAS URBANAS E RURAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0526005 | 26/05/2022 | 5063.97 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO INFANTIL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIADADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO COM A DEMANDA DE CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0526012 | 26/05/2022 | 5180.38 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIADADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO COM A DEMANDA DE CONSUMO EM SEUS SETORES(SECRETARIA,QUADRA POLI ESPORTIVA,ESCOLAS). . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0526032 | 26/05/2022 | 1702.34 | 00003163048404 | RANIERY MARINHO BARRETO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DESPACHANTE PARA REALIZACAO DE AVALIACAO DE BENS E PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS PERTECENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO(OEY 8193MOM 7063 AVALIACAO DE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO;MOK 9022 MOK 9022,OGA 6940 E OGC 5319 AVALIACAO E VISTORIA). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0526009 | 26/05/2022 | 6001.51 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIADADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0526013 | 26/05/2022 | 4942.03 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIADADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0526011 | 26/05/2022 | 5253.28 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIADADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES(SECRETARIA,CASA DE CULTURA,TEATRO,TELECENTRO E ETC). . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0526010 | 26/05/2022 | 4040.20 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIADADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO COM A DEMANDA EM SEUS SETORES(SECRETARIA,MATADOURO,LAGOA SANITARIA,ACOUGUE). . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0526014 | 26/05/2022 | 4987.22 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIADADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS(GALPAO,SECRETARIA). . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0526027 | 26/05/2022 | 1500.00 | 45177732000190 | JOSE HERICLES SARAIVA DA SILVA 12106278411 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO NOS ENTORNOS E TERRENOS BALDIOS DA CIDADE.REFERENTE A 20 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0526001 | 26/05/2022 | 168.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA SOCIAL CONCEDIDA A PESSOA DE ANA PAULA ANIZIA DOS SANTOS,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0526002 | 26/05/2022 | 145.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA SOCIAL CONCEDIDA A PESSOA DE MARIA ANIZIA DOS SANTOS,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0526003 | 26/05/2022 | 2907.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARICIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DO CRAS COM A DOACAO DE CESTAS BASICAS A PESSOAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE NO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTACAO E PARECERES SOCIAIS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0526016 | 26/05/2022 | 4696.78 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIADADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM A DEMANDA DE CONSUMO NO CRAS,S.C.F.V,CONSELHO TUTELAR E OUTROS SETORES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0526006 | 26/05/2022 | 845.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20L,ATENDENDO A DEMANDA DE CONSUMO NA UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0526007 | 26/05/2022 | 5578.74 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIADADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM A DEMANDA DE CONSUMO NA UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0526008 | 26/05/2022 | 5389.48 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIADADES DA SECRETARIA DE SAUDE COM A DEMANDA DE CONSUMO NO CENTRO DE SAUDE DR JUAREZ SARAIVA MAIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0526015 | 26/05/2022 | 5486.96 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE MATERIAL HOSPITALAR,ATENDENDO AS NECESSIADADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM A DEMANDA NOS ATENDIMENTOS NO CENTRO DE SAUDE E UBS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0526017 | 26/05/2022 | 1000.00 | 27926410000114 | H & A VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS DERMATOLOGICAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000112021 | 0526018 | 26/05/2022 | 533.34 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S S LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000112021 | 0526019 | 26/05/2022 | 3000.00 | 00007000012471 | CARLOS JARDEL COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS DERMATOLOGICAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000112021 | 0526020 | 26/05/2022 | 480.00 | 09126574000185 | CLINICA DE ULTRA-SONOGRAFIA DE CAICO LTD | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000112021 | 0526021 | 26/05/2022 | 3621.00 | 29405072000109 | CLINICA FACIL EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES DIVERSOS E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000112021 | 0526022 | 26/05/2022 | 2329.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM SANTA CECILIA | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA,TOMOGRAFIA E RAIO X EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000112021 | 0526023 | 26/05/2022 | 1610.00 | 33974608000176 | SOUZA E MOURA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000112021 | 0526024 | 26/05/2022 | 4925.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000112021 | 0526025 | 26/05/2022 | 1500.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S S LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000112021 | 0526026 | 26/05/2022 | 1780.00 | 28256516000110 | GALVAO & BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES NO OTORRINO EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000112021 | 0526028 | 26/05/2022 | 4803.47 | 10657726000155 | CARDIOKID SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES CARDIOLOGICOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0526029 | 26/05/2022 | 4960.00 | 29493393000102 | DANILO JOSE GOMES FERNANDES ME | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000112021 | 0526030 | 26/05/2022 | 1200.00 | 40775306000134 | CLINICA DE OLHOS DE CAICO LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000112021 | 0526031 | 26/05/2022 | 480.00 | 25063594000100 | PROMEDICA CAICO EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0527001 | 27/05/2022 | 126.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA SOCIAL CONCEDIDA A PESSOA DE MARIA DO LIVRAMENTO SARAIVA OLIVEIRA,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0527002 | 27/05/2022 | 315.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO CRAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0527004 | 27/05/2022 | 510.00 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO IGD PBF PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONERS(56F,D203, 106U ,1060) ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM A DEMANDA DO BOLSA FAMILIA E CRAS. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0527003 | 27/05/2022 | 371.73 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOK 9022 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000052022 | 0530001 | 30/05/2022 | 135.22 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NO NUMERO 83 1844034. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0530007 | 30/05/2022 | 7050.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA COMPLEMENTACAO VAAT INFANTIL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PROJETORES MULTIMIDEA PARA UTILIZACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. . | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0530009 | 30/05/2022 | 1500.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PNEUS 175 70 R13 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOQ 2993 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA CRECHE 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530012 | 30/05/2022 | 6475.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE MARCO DE 2022 DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL CRECHE. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0530004 | 30/05/2022 | 1664.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PNEUS 175 65 R14 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QGZ4G69. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0530008 | 30/05/2022 | 4734.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PNEUS 275 80 R22,5 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF 8055 PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0530010 | 30/05/2022 | 3878.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PNEUS 1000 ARO 20 DESTINADOS AO VEICULO CARRO PIPA DE PLACA MMQ 0734. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0530002 | 30/05/2022 | 1200.00 | 00070939393417 | DAYSE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS TERNOS ESPORTIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0530005 | 30/05/2022 | 2108.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PNEUS 195 55 R16 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSA 6244 PERTECENTE AO CONSELHO TUTELAR. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0530003 | 30/05/2022 | 350.00 | 00015586642468 | DRA. JAISIA A. COSTA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA GINECOLOGICA NA PESSOA DE MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0530006 | 30/05/2022 | 1664.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PNEUS 175 65 R14 DESTINADOS AO VEICULO MOBI DE PLACA QGQ4G78. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0530011 | 30/05/2022 | 380.00 | 00001359368450 | LUIZ GONZAGA DA SILVA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PESSOA DE ADRYAN FALCAO CLEMENTINO DE ANDRADE,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0531001 | 31/05/2022 | 3399.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO PEUGEOT DE PLACA QSK 3899 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0531002 | 31/05/2022 | 120.65 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO PECAS NO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA QSK 3899,PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0531003 | 31/05/2022 | 490.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO MOBI DE PLACA QSF 5514 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0531004 | 31/05/2022 | 80.75 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO PECAS NO VEICULO MOBI DE PLACA QSF 5514,PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0531005 | 31/05/2022 | 2093.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MQH 2366,PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0531006 | 31/05/2022 | 170.05 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO PECAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MQH 2366,PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0531007 | 31/05/2022 | 2492.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFS 6734, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0531008 | 31/05/2022 | 310.65 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO PECAS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFS 6734,PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0531009 | 31/05/2022 | 2897.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO AMBULANCIA DOBLO DE PLACA OGD 2694, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0531010 | 31/05/2022 | 410.40 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO PECAS NO VEICULO AMBULANCIA DOBLO DE PLACA OGD 2694,PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0531011 | 31/05/2022 | 3171.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFJ 1250, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0531012 | 31/05/2022 | 290.70 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO PECAS NO VEICULO FORD KA DE PLACA QFJ 1250,PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0531013 | 31/05/2022 | 4025.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA QFF 6737, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0531014 | 31/05/2022 | 620.35 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO PECAS NO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA QFF 6737,PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0531037 | 31/05/2022 | 320.00 | 14635868000172 | TRANSPORTADORA NORDESTE LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE CAICO RN PARA NATAL RN E NATAL RN PARA CAICO RN PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0531019 | 31/05/2022 | 2237.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA PCE 7580, PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0531020 | 31/05/2022 | 190.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO PECAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA PCE 7580,PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0531021 | 31/05/2022 | 1088.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO AIR CROS PERTECENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0531022 | 31/05/2022 | 230.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO PECAS NO VEICULO AIR CROS ,PERTECENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0531028 | 31/05/2022 | 947.20 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO NO TRATOR FORD 6600 PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | AQUISICAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS PARA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0531029 | 31/05/2022 | 1032.30 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISAO MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS NO TRATOR FORD 6600 PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | AQUISICAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS PARA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0531030 | 31/05/2022 | 4702.70 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISAO MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS NA RETRO CAT 416E PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0531031 | 31/05/2022 | 5256.22 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO NA RETRO CAT 416E PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0531026 | 31/05/2022 | 5146.70 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO NA RETRO NH B90B PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0531027 | 31/05/2022 | 4129.20 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISAO MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS NA RETRO NH B90B PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000292022 | 0531032 | 31/05/2022 | 2400.00 | 45578924000108 | E H DE OLIVEIRA ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS DE FISCALIZACAO,CONTROLE E ORIENTACAO DE OBRAS E SERVICOS DE EDIFICACAO EM CONFORMIDADE COM A LEGISLACAO PERTINENTE DO MUNICIPIO,PODENDO EXPEDIR,PARA TANTO,AUTOS DE INTIMACAO,INFRACAO E APLICACAO DE PENALIDADES CABIVEIS;EMISSAO DE ALVARAS DECONSTRUCAO CIVIL E HABITESE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0531033 | 31/05/2022 | 39197.16 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADOCOM RECURSOS DO BAP (BONUS ASSINATURA PETROLEO)PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL NA FOLHA DE PESSOAL DE MAIO DE 2022 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. . | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0531034 | 31/05/2022 | 22526.59 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADOCOM RECURSOS DO BAP (BONUS ASSINATURA PETROLEO)PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL NA FOLHA DE PESSOAL DE MAIO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. . | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0531035 | 31/05/2022 | 8035.41 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADOCOM RECURSOS DO BAP (BONUS ASSINATURA PETROLEO)PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL NA FOLHA DE PESSOAL DE MAIO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0531036 | 31/05/2022 | 5619.44 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADOCOM RECURSOS DO BAP (BONUS ASSINATURA PETROLEO)PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL NA FOLHA DE PESSOAL DE MAIO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0531015 | 31/05/2022 | 4035.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO SPIN DE PLACA QSD 3156, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0531016 | 31/05/2022 | 360.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO PECAS NO VEICULO SPIN DE PLACA QSD 3156,PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0531017 | 31/05/2022 | 2748.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MOQ 2993, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0531018 | 31/05/2022 | 280.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO PECAS NO VEICULO CELTA DE PLACA MOQ 2993,PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA CRECHE 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0531023 | 31/05/2022 | 7318.10 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL NA FOLHA DE MAIO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO CRECHE. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0531024 | 31/05/2022 | 36362.88 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL NA FOLHA DE MAIO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0531025 | 31/05/2022 | 6257.12 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL NA FOLHA DE MAIO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601006 | 01/06/2022 | 1500.00 | 33338445000135 | ANTONIO GARCIA DE MEDEIROS 10142222496 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA UMA MURADA NA CRECHE MUNICIPAL.REFERENTE A 12 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601007 | 01/06/2022 | 812.50 | 36561890000158 | SERGIO REIS DA SILVA ALVES 01773740474 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA MURADA NA CRECHE MUNICIPAL.REFERENTE A 12 DIARIAS E MEIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601008 | 01/06/2022 | 975.00 | 42967444000140 | DAMIAO DOS SANTOS GOMES 12690039419 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA MURADA NA CRECHE MUNICIPAL.REFERENTE A 15 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601002 | 01/06/2022 | 2500.00 | 36498563000107 | EVERTON MIGUEL BEZERRA REGES 07027392437 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA RESTAURACAO DE UMA RAMPA DE ACESSIBILIDADE.REFERENTE A 20 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601003 | 01/06/2022 | 1300.00 | 00012638672432 | RODRIGO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA RESTAURACAO DE UMA RAMPA DE ACESSIBILIDADE.REFERENTE A 20 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601005 | 01/06/2022 | 650.00 | 00005417583499 | MARIO SARAIVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA RESTAURACAO DE DE PAVIMENTACAO E TUBO PV DO SANEAMENTO BASICO DA RUA JOAO DANTAS DA SILVA.REFERENTE A 10 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601009 | 01/06/2022 | 1875.00 | 00012665713454 | GETULIO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA RESTAURACAO DA PAVIMENTACAO E PV DE SANEAMENTO NA RUA CLOVIS SARAIVA LEAO.REFERENTE A 15 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0601010 | 01/06/2022 | 820.00 | 43943308000183 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS 35003078846 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISAO E CONSERTO DE COMPACTADOR PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601015 | 01/06/2022 | 1875.00 | 41190606000114 | DIGUEMY GILBRAN RESENDE DE OLIVEIRA 10123282446 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA RESTAURACAO DA PAVIMENTACAO E PV DE SANEAMENTO NA RUA CLOVIS SARAIVA LEAO.REFERENTE A 15 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601016 | 01/06/2022 | 1250.00 | 41193295000147 | JURACI SARAIVA DE ANDRADE 07586696403 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA RESTAURACAO DE PAVIMENTACAO E TUBO PV DO SANEAMENTO BASICO DA RUA JOAO DANTAS DA SILVA.REFERENTE A 10 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601019 | 01/06/2022 | 1430.00 | 00070939237474 | ROBSON DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA RESTAURACAO DA PAVIMENTACAO E PV DE SANEAMENTO NA RUA CLOVIS SARAIVA LEAO.REFERENTE A 22 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0601018 | 01/06/2022 | 657.00 | 11194888000167 | VETERINÁRIA VETAGRO LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VACINAS,SERINGAS E AGULHAS DE USO VETERINARIO PARA A VACINACAO CONTRA A BRUCELOSE DE ANIMAIS DE PEQUENOS PECUARISTA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601004 | 01/06/2022 | 1250.00 | 00001825645418 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA MELHORIA HABITACIONAL DA PESSOA DE JOSINETE SARAIVA ANIBAL,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601011 | 01/06/2022 | 650.00 | 00012614051454 | FELIPE KENNEDY ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA MELHORIA HABITACIONAL DA PESSOA DE JOSINETE SARAIVA ANIBAL,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601012 | 01/06/2022 | 650.00 | 00005417583499 | MARIO SARAIVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA MELHORIA HABITACIONAL DA PESSOA DE DAMIANA MARIA DOS SANTOS,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601013 | 01/06/2022 | 1250.00 | 00001825645418 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA RESTAURACAO DO TELHADO DO CRAS.REFERENTE A 10 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601014 | 01/06/2022 | 650.00 | 00012614051454 | FELIPE KENNEDY ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA RESTAURACAO DO TELHADO DO CRAS.REFERENTE A 10 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601017 | 01/06/2022 | 1250.00 | 41193295000147 | JURACI SARAIVA DE ANDRADE 07586696403 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA MELHORIA HABITACIONAL DA PESSOA DE DAMIANA MARIA DOS SANTOS,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092020 | 0601001 | 01/06/2022 | 1653.54 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR GLOBA PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE RECEPCAO RECEBIMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES GERADOS NO MUNICIPIO PARA DESTINACAO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA E LICENCIADA OBEDECENDO AS EXIGENCIAS DOS ORGAOS DE CONTROLE E ORGAOS FISCALIZADORES.TONELADAS COLETADAS 13,335. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0603003 | 03/06/2022 | 1074.50 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE OLEO LUBRIFICANTES E HIDRAULICOS PARA REPOSICAO NAS MAQUINAS QUE COMPOEM A FROTA MUNICIPAL NAS REVISOES DE HORAS TRABALHADAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0603001 | 03/06/2022 | 500.00 | 00000748321403 | OTAVIO ANTONIO FERREIRA DE BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE ECO CARDIOGRAMA E CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PESSOA DE MARIA DO SOCORRO DANTAS,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0603002 | 03/06/2022 | 500.00 | 20342797000112 | CENTRO INTEGRADO DE INFECTOLOGIA E PSIQUIATRIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PESSOA DE VIVIANE KATARINE LOPES SARAIVA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0603004 | 03/06/2022 | 966.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. EPC | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE: EXTRATO DO TERMO ADITIVO N 004 2022; AVISO DE LICITACAO PROCESSO LICITATORIO N 070 2022; TOMADA DE PRECO 002 2022; AVISO DE LICITACAO PROCESSO LICITATORIO N 070 2022; TOMADA DE PRECO 001 2022; AVISO DE LICITACAO PROCESSO LICITATORIO N 071 2022. TOMADA DE PRECO 002 2022; AVISO DE LICITACAO PROCESSO LICITATORIO N 070 2022 TOMADA DE PRECO 001 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0606001 | 06/06/2022 | 5528.00 | 06555572000113 | OTICA SANTA LUZIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE REALIZACAO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0606002 | 06/06/2022 | 250.00 | 23705516000137 | A.V. LOPES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA REUMATOLOGICA NA PESSOA DE MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0606003 | 06/06/2022 | 200.00 | 08428765000139 | LIGA NORTE-RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA MASTOLOGICA NA PESSOA DE LUCIANA CANDIDO DA SILVA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0607001 | 07/06/2022 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRANSPORTAR AMOSTRAS DE SOROLOGIA PARA ARBOVIROSES NO LACEN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0607002 | 07/06/2022 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE JOAQUIM JOSE SARAIVA DE RESENDES PARA CONSULTA NO CENTRODE DESENVOLVIMENTO INFANTIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0607003 | 07/06/2022 | 90.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA JOYCE SARAIVA DOS SANTOS PARA REALIZACAO DE RETORNO NA CLINICA DR.NELSON SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0607004 | 07/06/2022 | 50.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE BEATRIZ MAIA SALDANHA SARAIVA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO HOSPITAL DO BEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0607005 | 07/06/2022 | 50.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE WESLANDIA LAYANE P.DE MELO DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL MATERNIDADE DR.PEREGRINO FILHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0607006 | 07/06/2022 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE RANNA KAREN SOARES SILVA PARA REALIZAR CONSULTA NAPOLICLINICA DO AMIP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0607008 | 07/06/2022 | 50.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL,CONDUZINDO A PESSOA DE RITA CARLOS ALMEIDA MAIA PARA REALIZACAO DE CONSULTA NACLINICA CEMOAN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0607009 | 07/06/2022 | 50.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE BEATRIZ MAIA SALDANHA SARAIVA PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO HOSPITAL MATERNIDADE PEREGRINO FILHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0607010 | 07/06/2022 | 90.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE ALERRANDRO SALES MARTINS AMARAL EM TRANSFERENCIA PARA INTERNACAO NO HOSPITAL VARELA SANTIAGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0607011 | 07/06/2022 | 50.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE WESLANDIA LAYANE P.DE MELO PARA REALIZACAO DE RETORNO NOHOSPITAL MATERNIDADE DR.PEREGRINO FILHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0607012 | 07/06/2022 | 50.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CURRAIS NOVOS,CONDUZINDO A PESSOA DE ANTONIO JORGE DE OLIVEIRA ALVES PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0607013 | 07/06/2022 | 90.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE ALERRANDRO SALES MARTINS AMARAL PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL VARELA SANTIAGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0607014 | 07/06/2022 | 50.00 | 00000059556455 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MOSSORO,CONDUZINDO A PESSOA DE JOSE FELIPE SARAIVA DA SILVA EM TRANSFERENCIA DE SAUDEPARA O HOSPITAL TARCISIO MAIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0607015 | 07/06/2022 | 80.00 | 00005989115458 | KLEDYANNE CRISTINA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,PARA PARTICIPAR DO EVENTO DIA INTERNACIONAL DA TIREOIDE PELO HOSPITAL DO BEM NOAUDITRIO DA UNIFIP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0607016 | 07/06/2022 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONDUZINDO A PESSOA DE JENILCE BRAGA DE ANDRADE PARA REALIZACAO DE RETORNO NO HOSPITAL DO TRAUMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0607017 | 07/06/2022 | 50.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE KLEDYANNE CRISTINA DA SILVA GOMES PARA REUNIAONA FIP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0607018 | 07/06/2022 | 90.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME NACLINICA FEMINA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0607019 | 07/06/2022 | 50.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE PAULO VICTOR BATISTA ALVES PARA REALIZACAO DE CONSULTA NA CLINICA NEURO INFANTO CLIN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0607020 | 07/06/2022 | 50.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MOSSORO,CONDUZINDO A PESSOA DE ADRYAN FALCAO CLEMENTINO DE ANDRADE PARA REALIZACAO DECONSULTA NA CLINICA BIOMEDICAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0607021 | 07/06/2022 | 50.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE LIVIA ERICA COSME DE OLIVEIRA PARA ACOMPANHAMENTO MEDICONO CER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0607022 | 07/06/2022 | 50.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE TATIANA REGIS DANTAS PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA NO HOSPITAL DO BEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0607023 | 07/06/2022 | 50.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE TATIANA REGIS DANTAS DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DO BEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0607024 | 07/06/2022 | 90.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA DE FATIMA OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA NA CLINICA ANJOS VASCULARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0607025 | 07/06/2022 | 50.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA DO CEU GUIMARAES PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO HOSPITAL REGIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0607026 | 07/06/2022 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA DE FATIMA ARAUJO DOS SANTOS PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO HOSPITAL EDSON RAMALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0607027 | 07/06/2022 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CURRAIS NOVOS,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA DA CONCEICAO CARDOSO DOS SANTOS PARA REALIZACAO DE RETORNO NA CLINICA HUMANITARE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0607028 | 07/06/2022 | 180.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE LAURA LINO DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES NA CLINICA NEUROLIVE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0607029 | 07/06/2022 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CURRAIS NOVOS,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA ALVES DANTAS PARA REALIZACAO DE EXAME NA CLINICA HUMANITARE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0607030 | 07/06/2022 | 90.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA MARTA PATRICIA BARROS PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO ONOFRE LOPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0607035 | 07/06/2022 | 312.00 | 08965569000101 | POLICLINICA CLINICA MEDICA S S LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA COM NEURO PEDIATRA NA PESSOA DE VINNYCIUS ARAUJO JORGE,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0607036 | 07/06/2022 | 600.00 | 24528770000170 | ECO - CENTRO CARDIOLÓGICO DE NATAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE ECOCARDIOGRAMA COM ESTRESS FARMACOLOGICO NA PESSOA DE MARIA DO SOCORRO DANTAS,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000082022 | 0607038 | 07/06/2022 | 4554.15 | 00009060465482 | DANIELLE SUASSUNA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS NA UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0607039 | 07/06/2022 | 300.00 | 00015478173487 | DR. OZAIR ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA PEDIATRICA NA PESSOA DE RAIKA NOGUEIRA SARAIVA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0607033 | 07/06/2022 | 109.60 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG,ATENDENDO AS NECESSIDEADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM A DEMANDA NO S.C.F.V.RECURSOS PROPRIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0607034 | 07/06/2022 | 109.60 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG,ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CRAS.RECURSOS PROPRIOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0607032 | 07/06/2022 | 657.60 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0607031 | 07/06/2022 | 3799.20 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CARNES BOVINAS(MOIDA DE SEGUNDA E CHA DE DENTRO)PARA A MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.RECURSOS DE CONTRA PARTIDA. . | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0607037 | 07/06/2022 | 1096.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO COM A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO URBANAS E RURAIS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0607007 | 07/06/2022 | 1242.11 | 00070939399458 | ANA LUIZA SARAIVA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ARTIGOS PARA OS FESTEJOS JUNINOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0608002 | 08/06/2022 | 3153.77 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO COM A DEMANDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(URBANAS E RURAIS). . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000452022 | 0608001 | 08/06/2022 | 2010.00 | 08270247000130 | SERRINHA COMERCIO DE ETIQUETAS E PRODUTOS GRAFICOS | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE ETIQUETAS DE TOMBAMENTO EM ALUMINIO,ATENDENDO AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COM O CONTROLE DE EQUIPAMENTOS,MOVEIS E OUTROS BENS PERTECENTES AO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0608003 | 08/06/2022 | 9966.98 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PNEUS 14000 ARO 24 12 LONAS E CAMARAS DE AR 17,5 ARO 25 PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO DE MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000052022 | 0609001 | 09/06/2022 | 96.17 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA,NO NUMERO 83 34461017. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0609004 | 09/06/2022 | 23.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0609003 | 09/06/2022 | 149.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA DELEGACIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0609002 | 09/06/2022 | 222.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0609005 | 09/06/2022 | 1200.00 | 00005638814450 | VIVERLANDO DANTAS COSME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO APOIO CULTURAL PARA A SEGUNDA VAQUEJADA NO PARQUE MANUZAO QUE ACONTECERA NO DIA 11 DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE | APOIO AO ESPORTE ATLETA DESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0610002 | 10/06/2022 | 200.00 | 00070588427446 | RAIANE RAFAELLA LOPES GOMES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ATLETA REALIZAR INSCRICAO NO TORNEIO DE FUTSAL FEMININO QUE ACONTECERA NA CIDADE DE UPANEMA RN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0610001 | 10/06/2022 | 61.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO POSTO DE TRIBUNAL DE JUSTICA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0610003 | 10/06/2022 | 1500.00 | 08428765000139 | LIGA NORTE-RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO NA PESSOA DE ROSOFANIA MAIA DA COSTA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0613003 | 13/06/2022 | 400.00 | 70026661000171 | HOSPITAL DE OLHOS DO RIO GRANDE DO NORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PESSOA DE AUTA MARIA DANTAS CARDOSO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0613004 | 13/06/2022 | 1200.00 | 35661040000169 | GASTROCLINICA CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0613001 | 13/06/2022 | 109.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA SOCIAL CONCEDIDA A PESSOA DE EDINEIDE LOPES TEIXEIRA,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0613002 | 13/06/2022 | 308.95 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TAXA DE LIBERACAO DA SUDEMA PARA CONSTRUCAO DO PORTAL(PORTICO) DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0614001 | 14/06/2022 | 4000.00 | 32352070000103 | ICAM INSTITUTO CAMPINENSE DA MULHER SERVICOS MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE SERVICOS MEDICOS DE HISTOSCOPIA CIRURGICA NA PESSOA DE SEVERINA MARIA DA SILVA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0614002 | 14/06/2022 | 550.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA NA PESSOA DE VANESKA SANTOS DA SILVA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0614003 | 14/06/2022 | 450.00 | 00015478173487 | DR. OZAIR ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PESSOA DE MIGUEL MARTINS DE ARAUJO,COMFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0614004 | 14/06/2022 | 730.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE PELVE NA PESSOA DE VERONICA DA CRUZ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000082022 | 0614005 | 14/06/2022 | 4750.00 | 42107027000128 | SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS NA UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0617001 | 17/06/2022 | 190.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE SISTEMA DE PONTO ELETRONICO NA SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0620010 | 20/06/2022 | 3158.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAB N 12770005 2022 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA UBS, CENTRO DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0620033 | 20/06/2022 | 15605.60 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022 DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE E CENTRO DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0620034 | 20/06/2022 | 47279.64 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE E CENTRO DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0620035 | 20/06/2022 | 10879.06 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0620036 | 20/06/2022 | 17990.59 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0620037 | 20/06/2022 | 5446.57 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022 DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0620043 | 20/06/2022 | 156.00 | 08965569000101 | POLICLINICA CLINICA MEDICA S S LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA COM O NEUROPEDIATRA NA PESSOA DE ANDERSON CARLOS DOS SANTOS PEREIRA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE DA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0620044 | 20/06/2022 | 15100.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022 DO MEDICO CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0620045 | 20/06/2022 | 4486.42 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022 DO MEDICO DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0620046 | 20/06/2022 | 5633.24 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022 DOS AGENTES DE ENDEMIAS. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0620047 | 20/06/2022 | 10115.25 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022 DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0620031 | 20/06/2022 | 3140.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022 DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O CRAS. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0620032 | 20/06/2022 | 4848.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022 AOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O S.C.F.V. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0620038 | 20/06/2022 | 8232.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0620039 | 20/06/2022 | 15791.59 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022 DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0620040 | 20/06/2022 | 505.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022 DOS CONSELHEIROS TUTELARES(DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL). . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0620041 | 20/06/2022 | 6591.93 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022 DOS CONSELHEIROS TUTELARES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0620042 | 20/06/2022 | 1212.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0620011 | 20/06/2022 | 18000.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022 DA PREFEITA E VICE PREFEITA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0620012 | 20/06/2022 | 11868.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0620013 | 20/06/2022 | 3060.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022 DO CONTROLADOR DO MUNICIPIO(COMISSIONADO). . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0620008 | 20/06/2022 | 277.50 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG DE MAIO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0620017 | 20/06/2022 | 12504.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0620018 | 20/06/2022 | 2148.60 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0620007 | 20/06/2022 | 2620.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E PRACAS PUBLICAS CONTROLADOS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0620025 | 20/06/2022 | 5145.63 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0620026 | 20/06/2022 | 9444.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022 DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0620003 | 20/06/2022 | 1911.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS CONTROLADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0620022 | 20/06/2022 | 2424.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0620023 | 20/06/2022 | 56233.39 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0620024 | 20/06/2022 | 9848.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | APOIO AO TEATRO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0620004 | 20/06/2022 | 169.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO TEATRO MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0620005 | 20/06/2022 | 322.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS CONTROLADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA PRACA DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0620006 | 20/06/2022 | 325.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA DE EVENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0620027 | 20/06/2022 | 1546.85 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0620028 | 20/06/2022 | 8780.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0620002 | 20/06/2022 | 589.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS CONTROLADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0620019 | 20/06/2022 | 1581.11 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0620020 | 20/06/2022 | 10656.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0620021 | 20/06/2022 | 29502.42 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0620001 | 20/06/2022 | 3014.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS CONTROLADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0620014 | 20/06/2022 | 8232.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0620015 | 20/06/2022 | 12944.84 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0620016 | 20/06/2022 | 5252.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0620009 | 20/06/2022 | 5170.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO QSE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(URBANAS E RURAIS). . | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0620029 | 20/06/2022 | 3636.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0620030 | 20/06/2022 | 26345.50 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0620048 | 20/06/2022 | 73583.22 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DA COMPLENTACAO DO VAAT PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL EFETIVO. . | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0620049 | 20/06/2022 | 10313.04 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022 DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL EFETIVO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0620050 | 20/06/2022 | 5606.66 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022 DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL COMISSIONADO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0620051 | 20/06/2022 | 11355.55 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022 DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0620052 | 20/06/2022 | 8670.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022 DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL COMISSIONADO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0620053 | 20/06/2022 | 32817.45 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022 DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL EFETIVO(COMPLEMENTACAO DO VAAF). . | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA CRECHE 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0620054 | 20/06/2022 | 30207.30 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022 DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO CRECHE EFETIVO COMPLEMENTACAO VAAT. . | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA CRECHE 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0620055 | 20/06/2022 | 4640.87 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022 DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL (CRECHE) EFETIVO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0620056 | 20/06/2022 | 4848.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022 DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL ADMINISTRATIVO TEMPORARIO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0620057 | 20/06/2022 | 12643.18 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022 DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO ADMINISTRATIVO FUNDAMENTAL TEMPORARIO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0620058 | 20/06/2022 | 32253.16 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022 DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO EFETIVO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0620059 | 20/06/2022 | 9992.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022 DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO COMISSIONADO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0620060 | 20/06/2022 | 10418.51 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DA COMPLENTACAO DO VAAT PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO ADMINISTRATIVO INFANTIL EFETIVO. . | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000422022 | 0620061 | 20/06/2022 | 17100.00 | 37319125000199 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR GLOBAL EMPENHADO COM RECURSOS DO VAAT INFANTIL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE JANELAS DE VIDRO TRANSPARENTE MEDINDO 1,50 X 0,80 PARA A ESCOLA PLACIDO SARAIVA LEAO. . | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Chamada Pública | 000072022 | 0620062 | 20/06/2022 | 1606.22 | 00009577732429 | EDILENE LUCIO DE ANDRADE | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR DE BOLOS COM SABORES DIVERSOS,ATENDENDO A DEMANDA DE MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0621018 | 21/06/2022 | 242.85 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO QSE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO COM A DEMANDA NA ESCOLA PLACIDO SARAIVA LEAO. . | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 0621051 | 21/06/2022 | 543.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 0621054 | 21/06/2022 | 1014.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DA ESCOLA EMEF PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0621064 | 21/06/2022 | 1900.00 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONERS 287A, 283A, 258X E 287X,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO COM A DEMANDA NAS ESOLAS DA REDE DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0621069 | 21/06/2022 | 840.00 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO FUNDAMENTAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO DE PLACA OGA 6940 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0621130 | 21/06/2022 | 6603.30 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMEPNHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM COTA 75 PORCENTO ),ATENDENDO A DEMANDA NOS VEICULOS DE PLACAS: MQQ 2993 E QSD 3156. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0621131 | 21/06/2022 | 5229.51 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMEPNHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM COTA 75 PORCENTO ),ATENDENDO A DEMANDA NO VEICULO DE PLACA ORM6D43. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0621135 | 21/06/2022 | 5140.85 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMEPNHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10, COTA 75 PORCENTO ),ATENDENDO A DEMANDA NOS VEICULOS DE PLACAS: OEY 8193 E RLV3J40. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0621137 | 21/06/2022 | 23281.22 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMEPNHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO FUNDAMENTAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10, COTA 75 PORCENTO ),ATENDENDO A DEMANDA NOS VEICULOS DE PLACAS: MOM 7063,MOK 9022,OGA 6940,QFG0E13 E OGC 5319. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0621146 | 21/06/2022 | 7106.12 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR GLOBAL PARCIAL EMEPNHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL COMUM, COTA 25 PORCENTO ),ATENDENDO A DEMANDA NO ONIBUS DE PLACA MOM 7063. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0621157 | 21/06/2022 | 791.01 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO DE PLACA OGC 5319 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0621158 | 21/06/2022 | 3551.09 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO DE PLACA OGA 6940 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0621159 | 21/06/2022 | 207.13 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO DE PLACA RLV3J40 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0621160 | 21/06/2022 | 339.11 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO DE PLACA QFG0E13 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0621161 | 21/06/2022 | 1443.98 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO DE PLACA OEY 8193 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0621162 | 21/06/2022 | 1020.49 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO DE PLACA MOM 7063 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0621163 | 21/06/2022 | 290.11 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO DE PLACA MOK 9022 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0621015 | 21/06/2022 | 443.70 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAIS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0621022 | 21/06/2022 | 500.00 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL COLORIDO,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO COM A DEMANDA NA SALA DE PROJETOS E ENGENHARIA . . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 0621052 | 21/06/2022 | 45.10 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DA DELEGACIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 0621058 | 21/06/2022 | 91.39 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 0621061 | 21/06/2022 | 195.55 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DO POSTO DO TRIBUNAL DE JUSTICA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0621067 | 21/06/2022 | 1980.00 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONERS D111,TN1060 E 283A ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0621068 | 21/06/2022 | 272.44 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS REPUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PE 005 2022(MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS). . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000222022 | 0621076 | 21/06/2022 | 1170.00 | 42928279000118 | FRANCISCO ROBERTO DE LIMA 03630965407 | VALOE EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E MERCADORIAS DA CIDADE DE BREJO DO CRUZ PARA ESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0621079 | 21/06/2022 | 1400.00 | 41103567000170 | FRANCISCO AGUIAR DANTAS JUNIOR 09671975461 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0621109 | 21/06/2022 | 1095.00 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COM A AQUISICAO DE REFEICOES REGIONAIS ACONDICIONADAS EM MARMITEX DE ISOPOR,SENDO 73 DE 590G.COMPRA REALIZADA CONFORME P.L.073 2021,PP 011 2021 E CONTRATO 006 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0621133 | 21/06/2022 | 2049.30 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMEPNHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM COTA 75 PORCENTO ),ATENDENDO A DEMANDA NO VEICULO DE PLACA QZG4G69. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0621136 | 21/06/2022 | 1100.00 | 00005485951430 | UMBERTO GON€ALVES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE GESTAO DO EXERCICIO DE 2022,SERVICO DE LOCUCAO E RADIOFUSAO NO PROGRAMA JORNALISTICO PANORAMA FM,EXIBIDO PELA RADIO PANORAMA FM 96,7 EM CATOLE DO ROCHAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000112022 | 0621150 | 21/06/2022 | 1500.00 | 44887710000150 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR 7058 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM,PARA REGISTRO AUDIOVISUAL DE ACOES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000402022 | 0621167 | 21/06/2022 | 1216.00 | 03612070000199 | CONFECÇÕES STARRET - ITURIALDE DOS SANTOS VALE | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UNIFORME PERSONALIZADO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0621013 | 21/06/2022 | 242.85 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 0621055 | 21/06/2022 | 91.39 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DO ACOUGUE PUBLICO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 0621060 | 21/06/2022 | 945.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0621070 | 21/06/2022 | 1300.00 | 41190606000114 | DIGUEMY GILBRAN RESENDE DE OLIVEIRA 10123282446 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA LAGOA SANITARIA RETIRANDO IMPUREZAS E RESIDUOS SOLIDOS CONSTANTES NOS RESERVATORIOS. REFERENTE A 22 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0621071 | 21/06/2022 | 1300.00 | 00070175144400 | JOSE GLADES TONE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA LAGOA SANITARIA RETIRANDO IMPUREZAS E RESIDUOS SOLIDOS CONSTANTES NOS RESERVATORIOS. REFERENTE A 22 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0621072 | 21/06/2022 | 1300.00 | 00006721570475 | JOSÉ CARLOS ROQUE FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA LAGOA SANITARIA RETIRANDO IMPUREZAS E RESIDUOS SOLIDOS CONSTANTES NOS RESERVATORIOS. REFERENTE A 22 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0621073 | 21/06/2022 | 1300.00 | 00008071820440 | SILAS DIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA LAGOA SANITARIA RETIRANDO IMPUREZAS E RESIDUOS SOLIDOS CONSTANTES NOS RESERVATORIOS. REFERENTE A 22 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000212022 | 0621075 | 21/06/2022 | 800.00 | 45395841000183 | ADALBERTO GOMES DA COSTA 08293429402 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE GRANDE E MEDIO PORTE QUE COMPOEM A FROTA MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0621077 | 21/06/2022 | 1000.00 | 00009303702441 | CESIONE SARAIVA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE CARCACAS DE ANIMAIS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0621078 | 21/06/2022 | 1000.00 | 00010258029420 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE CARCACAS DE ANIMAIS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0621110 | 21/06/2022 | 1731.00 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR EMPENHADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COM A AQUISICAO DE REFEICOES REGIONAIS ACONDICIONADAS EM MARMITEX DE ISOPOR,SENDO 63 DE 400G E 65 DE 590G. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL | ARMAZENAMENTO DE SILAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0621142 | 21/06/2022 | 1035.36 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMEPNHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10, COTA 75 PORCENTO ),ATENDENDO A DEMANDA NO TRATOR VALTRA,TRATOR FORD 6600 UTILIZADOS NO ARMAZENAMENTO DE SILAGNES DE PEQUENOS AGRICULTORE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0621145 | 21/06/2022 | 5991.92 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR GLOBAL PARCIAL EMEPNHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL COMUM,COTA 25 PORCENTO ),ATENDENDO A DEMANDA DE CONSUMO NO TRATOR VALTRA E TRATOR FORD 6600. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL | PERFURACAO E MANUTENCAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0621154 | 21/06/2022 | 1000.00 | 00008494877496 | FLAVIANO SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES OLHO D AGUA,PAPAGAIO E PILOES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000352022 | 0621165 | 21/06/2022 | 2900.00 | 03612070000199 | CONFECÇÕES STARRET - ITURIALDE DOS SANTOS VALE | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UNIFORME PERSONALIZADO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0621027 | 21/06/2022 | 1200.00 | 42768615000102 | JOSE CARLOS DOS SANTOS BASILIO 08765584490 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E OBJETOS ESPORTIVOS PERTECENTES A SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0621028 | 21/06/2022 | 1200.00 | 43168097000159 | VICTOR VINICIUS BERNARDO DA SILVA 70588075400 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E OBJETOS ESPORTIVOS PERTECENTES A SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0621031 | 21/06/2022 | 1200.00 | 43132887000184 | ALLISON VICTOR LOPES DA SILVA 12676475401 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E OBJETOS ESPORTIVOS PERTECENTES A SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0621032 | 21/06/2022 | 1200.00 | 42836086000137 | ALEXANDRE JONAS DA SILVA OLIVEIRA 01773529498 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E OBJETOS ESPORTIVOS PERTECENTES A SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0621034 | 21/06/2022 | 1200.00 | 42798733000163 | JOSE SALDANHA DA SILVA 08333671454 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E OBJETOS ESPORTIVOS PERTECENTES A SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0621036 | 21/06/2022 | 1200.00 | 43111989000113 | BRENDO DANTAS DE OLIVEIRA 70588584460 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E OBJETOS ESPORTIVOS PERTECENTES A SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | APOIO AO TEATRO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 0621057 | 21/06/2022 | 91.39 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DO TEATRO MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102022 | 0621065 | 21/06/2022 | 7000.00 | 12160128000100 | EMANUEL GOMES FERNANDES | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE APRESENTACAO CULTURAL(SHOW COM BANDA DE FORRO)NA EDICAO DE 2022 DO SAO JOAO DO POVO QUE ACONTECERA NO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000472022 | 0621066 | 21/06/2022 | 3500.00 | 12160128000100 | EMANUEL GOMES FERNANDES | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOM E EQUIPAMENTOS DE ILUMIACAO PARA APRESENTACAO NA EDICAO 2022 DO SAO JOAO DO POVO QUE ACONTECERA NO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000102022 | 0621151 | 21/06/2022 | 1400.00 | 41069510000100 | JOSIELITON BARBOSA DOS SANTOS 09494346475 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO CULTURAL PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0621155 | 21/06/2022 | 1000.00 | 00070939393417 | DAYSE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MONTAGEM DE ORNAMENTACAO JUNINA NA PRACA DE EVENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0621156 | 21/06/2022 | 1000.00 | 00070939399458 | ANA LUIZA SARAIVA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MONTAGEM DE ORNAMENTACAO JUNINA NA PRACA DE EVENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0621169 | 21/06/2022 | 280.00 | 03612070000199 | CONFECÇÕES STARRET - ITURIALDE DOS SANTOS VALE | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UNIFORME PERSONALIZADO PARA A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXAO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0621080 | 21/06/2022 | 1100.00 | 00003634135450 | SEBASTIÃO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E LIMPEZA DA AREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXAO.REFERENTE A 20 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXAO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0621081 | 21/06/2022 | 1100.00 | 00003629674402 | ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E LIMPEZA DA AREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXAO.REFERENTE A 20 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0621112 | 21/06/2022 | 1812.00 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR EMPENHADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA COM A AQUISICAO DE REFEICOES REGIONAIS ACONDICIONADAS EM MARMITEX DE ISOPOR,SENDO 66 DE 400G E 68 DE 590G. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXAO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0621139 | 21/06/2022 | 1100.00 | 00001180071492 | FRANCISCO ERIVALDO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E LIMPEZA DA AREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXAO.REFERENTE A 22 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0621140 | 21/06/2022 | 1360.00 | 00011794294430 | ALÃ SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PINTOR NOS CANTEIROS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 16 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0621141 | 21/06/2022 | 1445.00 | 00070939821400 | ROMARIO DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PINTOR NOS CANTEIROS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 17 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0621143 | 21/06/2022 | 488.92 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMEPNHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10, COTA 75 PORCENTO ),ATENDENDO A DEMANDA NO TRATOR FORD 4400. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0621147 | 21/06/2022 | 2463.62 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR GLOBAL PARCIAL EMEPNHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL COMUM,COTA 25 PORCENTO ),ATENDENDO A DEMANDA NO TRATOR FORD 4400. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000352022 | 0621166 | 21/06/2022 | 2320.00 | 03612070000199 | CONFECÇÕES STARRET - ITURIALDE DOS SANTOS VALE | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UNIFORME PERSONALIZADO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0621002 | 21/06/2022 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO O SECRETARIO DE TRANSPORTE PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO DETRANPB,. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0621004 | 21/06/2022 | 150.00 | 00005200268451 | JOAO PAULO SARAIVA DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO DETRANPB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0621042 | 21/06/2022 | 1200.00 | 42837984000100 | JOSE LUCAS DOS SANTOS 01819406474 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO.REFERENTE A 20 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0621044 | 21/06/2022 | 1200.00 | 42838563000101 | KEVERTON DE OLIVEIRA SARAIVA 70588434493 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO.REFERENTE A 20 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0621045 | 21/06/2022 | 1200.00 | 43229037000107 | ANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA 13773731426 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO.REFERENTE A 20 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0621046 | 21/06/2022 | 1200.00 | 44225186000152 | GILSON SARAIVA DE OLIVEIRA 08687042450 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO.REFERENTE A 20 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0621047 | 21/06/2022 | 1200.00 | 43110453000183 | PAULO GABRIEL SARAIVA DE OLIVEIRA 70588197424 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO.REFERENTE A 20 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0621048 | 21/06/2022 | 1200.00 | 42835577000163 | TALEANO REGIS DANTAS 07153675442 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO.REFERENTE A 20 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0621049 | 21/06/2022 | 1200.00 | 45699187000100 | DANIEL SARAIVA DE ARAUJO 71398212407 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO.REFERENTE A 20 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0621050 | 21/06/2022 | 1200.00 | 45699463000121 | MAYCON JOSE ARAUJO DOS SANTOS 70588691461 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO.REFERENTE A 20 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 0621059 | 21/06/2022 | 807.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DO GALPAO MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000212022 | 0621074 | 21/06/2022 | 800.00 | 32474410000160 | JOSE ORLANDO SANTOS DA SILVA 11354483456 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE MEDIO E PEQUENO PORTE QUE COMPOEM A FROTA MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0621082 | 21/06/2022 | 1710.00 | 32653948000132 | WITALO SARAIVA FARIAS 01819389448 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 19 DIARIAS.CONFORME P.L.097 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0621083 | 21/06/2022 | 1710.00 | 42057146000113 | MATEUS GOMES SOARES 70939253402 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 19 DIARIAS.CONFORME P.L.097 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0621084 | 21/06/2022 | 1710.00 | 36514376000161 | MARCELO GOMES SOARES 71121788432 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 19 DIARIAS.CONFORME P.L.097 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0621085 | 21/06/2022 | 1710.00 | 42835052000128 | FLAVIO JOSE ARAUJO DA SILVA 70588137448 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 19 DIARIAS.CONFORME P.L.097 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0621086 | 21/06/2022 | 1710.00 | 41189286000182 | JOSE INACIO DA SILVA 09618978486 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 19 DIARIAS.CONFORME P.L.097 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0621087 | 21/06/2022 | 1710.00 | 30443974000100 | COSME DE OLIVEIRA REGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 19 DIARIAS.CONFORME P.L.097 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0621088 | 21/06/2022 | 1710.00 | 42874608000195 | FABIO GOMES DE BRITO 08884384435 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 19 DIARIAS.CONFORME P.L.097 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0621089 | 21/06/2022 | 1710.00 | 43487737000193 | ALISSON FELIPE VIEIRA SARAIVA AGUIAR 70588529443 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 19 DIARIAS.CONFORME P.L.097 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0621090 | 21/06/2022 | 1710.00 | 42925116000181 | FRANCISCO GUIPSON SARAIVA GOMES JUNIOR 70939704439 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 19 DIARIAS.CONFORME P.L.097 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0621091 | 21/06/2022 | 1710.00 | 42841281000155 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA 58639730563 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 19 DIARIAS.CONFORME P.L.097 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0621092 | 21/06/2022 | 1710.00 | 36495997000145 | ERIONE DE ARAUJO OLIVEIRA 01771619490 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 19 DIARIAS.CONFORME P.L.097 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0621093 | 21/06/2022 | 900.00 | 43131886000115 | MANOEL SARAIVA FILHO 07937469498 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 10 DIARIAS.CONFORME P.L.097 2021. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0621094 | 21/06/2022 | 1000.00 | 00087346869400 | ANTONIO SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA NOS CANTEIROS DAS RUAS JOAO DANTAS DA SILVA E CLOVIS SARAIVA LEAO.REFERENTE A 22 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0621095 | 21/06/2022 | 1000.00 | 00070588397431 | ALLANDELON DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA NOS CANTEIROS DAS RUAS JOAO DANTAS DA SILVA E CLOVIS SARAIVA LEAO.REFERENTE A 22 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0621096 | 21/06/2022 | 1000.00 | 00070939257408 | JOAO PEDRO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA NAS PRACAS CARLOS ANDRE E DO CEMITERIO.REFERENTE A 22 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0621097 | 21/06/2022 | 1000.00 | 00070939015498 | JOAO MARCELO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA NAS PRACAS CARLOS ANDRE E DO CEMITERIO.REFERENTE A 22 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0621098 | 21/06/2022 | 1000.00 | 00007142639407 | VALTER ALVES GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA NAS PRACAS ANTONIO OLIMPIO E MARIO VALDEMAR SARAIVA LEAO.REFERENTE A 22 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0621099 | 21/06/2022 | 1000.00 | 00070588649422 | FRANCISCO LEONARDO DE ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA NAS PRACAS ANTONIO OLIMPIO E MARIO VALDEMAR SARAIVA LEAO.REFERENTE A 22 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0621100 | 21/06/2022 | 1000.00 | 00070588576441 | JOSE VICTOR DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA NOS CANTEIROS DA AVENIDA FUNDADOR SARAIVA LEAO E CONEGO SANDOVAL.REFERENTE A 22 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0621101 | 21/06/2022 | 1000.00 | 00008690767444 | GILCLIVAM BRAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA NOS CANTEIROS DA AVENIDA FUNDADOR SARAIVA LEAO E CONEGO SANDOVAL.REFERENTE A 22 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0621102 | 21/06/2022 | 1500.00 | 00004687804403 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO NOS ENTORNOS E TERRENOS BALDIOS DA CIDADE.REFERENTE A 20 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0621103 | 21/06/2022 | 1500.00 | 00012127109406 | SAMUEL DANTAS ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO NOS ENTORNOS E TERRENOS BALDIOS DA CIDADE.REFERENTE A 20 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0621104 | 21/06/2022 | 1500.00 | 00071131958497 | ADALBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO NOS ENTORNOS E TERRENOS BALDIOS DA CIDADE.REFERENTE A 20 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0621105 | 21/06/2022 | 1500.00 | 00005461973450 | GERLANDIO SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO NOS ENTORNOS E TERRENOS BALDIOS DA CIDADE.REFERENTE A 20 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0621106 | 21/06/2022 | 1500.00 | 00017265391489 | LUCAS DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO NOS ENTORNOS E TERRENOS BALDIOS DA CIDADE.REFERENTE A 20 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0621107 | 21/06/2022 | 1500.00 | 00009096950402 | FRANCISCO MARTINS DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO NOS ENTORNOS E TERRENOS BALDIOS DA CIDADE.REFERENTE A 20 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0621108 | 21/06/2022 | 1500.00 | 00007884699400 | AVANI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO NOS ENTORNOS E TERRENOS BALDIOS DA CIDADE.REFERENTE A 20 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0621111 | 21/06/2022 | 1869.00 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR EMPENHADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS COM A AQUISICAO DE REFEICOES REGIONAIS ACONDICIONADAS EM MARMITEX DE ISOPOR,SENDO 72 DE 400G E 67 DE 590G. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0621113 | 21/06/2022 | 1575.00 | 42876345000153 | WESLEY KEVEN SANTOS DE OLIVEIRA 70939344475 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 21 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0621114 | 21/06/2022 | 1575.00 | 42879391000106 | MARCELO DUTRA DE MORAIS 01823504442 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 21 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0621115 | 21/06/2022 | 1575.00 | 42950225000159 | JOSE WELIO SARAIVA FARIAS 09779837493 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 21 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0621116 | 21/06/2022 | 1575.00 | 42859759000174 | GILVAN RICARTE DA SILVA 09715451462 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 21 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0621117 | 21/06/2022 | 1575.00 | 30472712000174 | HIGOR DA CRUZMEI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 21 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0621119 | 21/06/2022 | 1575.00 | 42781382000188 | VALDOMIRO DA SILVA ALVES 17160171497 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 21 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0621120 | 21/06/2022 | 1575.00 | 42860618000171 | RANAUAN CARLOS DA SILVA 70588669458 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 21 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0621122 | 21/06/2022 | 1575.00 | 45611322000105 | ALYSON RODRIGUES DOS SANTOS ESTEVAO 16105024428 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 21 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0621123 | 21/06/2022 | 1575.00 | 45892167000142 | ALEXSANDRO DA SILVA 70588687430 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 21 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0621124 | 21/06/2022 | 1575.00 | 41107063000129 | CARLOS EUGENIO DOS SANTO FILHO 70939475499 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 21 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0621126 | 21/06/2022 | 1575.00 | 42837940000180 | FRANCISCO ADRIANO DE OLIVEIRA 01283047403 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 21 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0621127 | 21/06/2022 | 1575.00 | 45271617000180 | JOAO ARAUJO DE OLIVEIRA NETO 09641362445 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 21 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0621128 | 21/06/2022 | 1575.00 | 41191840000166 | SOSTENIS RICARDO DE OLIVEIRA ALVES 07963868469 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 21 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0621138 | 21/06/2022 | 2466.17 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMEPNHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10, COTA 75 PORCENTO ),ATENDENDO A DEMANDA NO VEICULO DE PLACA OGF 8055,RETRO CAT,NIVELADORA NOVA,NIVELADORA CAT UTILIZADOS NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0621144 | 21/06/2022 | 14187.48 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR GLOBAL PARCIAL EMEPNHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL COMUM, COTA 25 PORCENTO ),ATENDENDO A DEMANDA NA CACAMBA DE PLACA OGF 8055,RETRO CAT,MOTONIVELADORAS CAT E A NOVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0621152 | 21/06/2022 | 1000.00 | 00001773508490 | GABRIEL OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA NAS IMEDIACOES DO GINASIO E GALPAO MUNICIPAIS.REFERENTE A 22 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0621153 | 21/06/2022 | 1500.00 | 45177732000190 | JOSE HERICLES SARAIVA DA SILVA 12106278411 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO NOS ENTORNOS E TERRENOS BALDIOS DA CIDADE.REFERENTE A 20 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000352022 | 0621164 | 21/06/2022 | 1450.00 | 03612070000199 | CONFECÇÕES STARRET - ITURIALDE DOS SANTOS VALE | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UNIFORME PERSONALIZADO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0621003 | 21/06/2022 | 500.00 | 00002356002456 | JOSE EVANDRO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS ATE A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0621005 | 21/06/2022 | 500.00 | 00064618811404 | SEBASTIÃO ANTONIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS ATE A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0621006 | 21/06/2022 | 500.00 | 00002663851418 | RANIERY DE LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS ATE A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0621007 | 21/06/2022 | 500.00 | 00072770554468 | PAULO HENRIQUE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS ATE A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0621008 | 21/06/2022 | 550.00 | 00045302839415 | ORLANDO ARAUJO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS ATE A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0621010 | 21/06/2022 | 500.00 | 00000920619401 | ROSENILDO ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS ATE A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0621016 | 21/06/2022 | 425.70 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAIS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0621063 | 21/06/2022 | 620.00 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONERS 287A, TN1060 E D111,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 0621053 | 21/06/2022 | 91.41 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000102018 | 0621062 | 21/06/2022 | 1900.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO E ATENDIMENTO JURIDICO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0621132 | 21/06/2022 | 4037.88 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMEPNHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM COTA 75 PORCENTO ),ATENDENDO A DEMANDA NOS VEICULOS DE PLACAS: QSA 6244,MNU 3452,MOB 3494 E PCE 7580. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000162022 | 0621148 | 21/06/2022 | 1600.00 | 36496501000158 | JOAO VITOR DOS SANTOS SARAIVA 70588625400 | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE GRAVACAO E EDICAO DE VIDEO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV) E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000142022 | 0621149 | 21/06/2022 | 1600.00 | 36154188000170 | NATACIA SIBELLE LOPES DANTAS 06787832419 | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE SERVICOS DE APOIO E ORIENTACAO PEDAGOGICA NA ELABORACAO E PRODUCAO DE CONTEUDO PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV). . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0621001 | 21/06/2022 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE KLEDYANNE CRISTINA DA SILVA GOMES PARA REALIZACAO DE RETORNO NO HOSPITAL DA VISAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0621009 | 21/06/2022 | 50.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CURRAIS NOVOS,CONDUZINDO A PESSOA DE ANTONIO JORGE DE OLIVEIRA ALVES PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO HOSPITAL REGIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0621011 | 21/06/2022 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRANSPORTAR AMOSTRAS DE SOROLOGIAS DE ARBOVIROSES PARA O LACEN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0621012 | 21/06/2022 | 50.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CURRAIS NOVOS,CONDUZINDO A PESSOA DE ANTONIO JORGE DE OLIVEIRA ALVES DE ALTA HOSPITALAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0621014 | 21/06/2022 | 90.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE RANNA KAREN SOARES SILVA PARA REALIZACAO DE EXAMESNA CLINICA AMIP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0621017 | 21/06/2022 | 50.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE TATIANE REGIS DANTAS PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO HOSPITAL DO BEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0621019 | 21/06/2022 | 242.85 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0621020 | 21/06/2022 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE ALERRANDRO SALES MARTINS AMARAL PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO HOSPITAL VARELA SANTIAGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0621021 | 21/06/2022 | 90.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA DE FATIMA SERVULA DA SILVA PARA REALIZACAO DE CONSULTA NA CLINICA PRO MULHER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0621023 | 21/06/2022 | 90.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE AUTA MARIA DANTAS CARDOSO PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO HOSPITAL DE OLHOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0621024 | 21/06/2022 | 50.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MOSSORO,CONDUZINDO A PESSOA DE BEATRIZ MAIA SALDANHA PARA REALIZACAO DE CONSULTA NA CLINICA DO CORACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0621025 | 21/06/2022 | 250.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE FORTALEZA,CONDUZINDO A PESSOA DE ANGELA MARIA SARAIVA BERNADINO PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NA CLINICA UNOCLINICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0621026 | 21/06/2022 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE FRANCISCO ARAUJO DANTAS PARA CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0621029 | 21/06/2022 | 50.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE WESLANDIA LAYANE PEREIRA DE MELO PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO HOSPITAL MATERNIDADE PEREGRINO FILHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0621030 | 21/06/2022 | 350.00 | 00013680889453 | VERA MARIA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0621033 | 21/06/2022 | 50.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL,CONDUZINDO A PESSOA DE GENICLEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO HOSPITAL REGIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0621035 | 21/06/2022 | 200.00 | 08428765000562 | LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0621036 | 21/06/2022 | 90.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONDUZINDO A PESSOA DE VANESKA SANTOS DA SILVA PARA REALIZACAO DE EXAME NA POLICLINICA LUIZ DINIZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0621037 | 21/06/2022 | 200.00 | 08428765000562 | LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PESSOA DE JEANE BEZERRA MONTEIRO SALDANHA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0621038 | 21/06/2022 | 50.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE ELISA MARIA DE SOUSA PARA REALIZACAO DE UM EXAME NO INSTITUTO RADIOLOGICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0621039 | 21/06/2022 | 1500.00 | 08428765000139 | LIGA NORTE-RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA CINTILOGRAFIA DE PERFURACAO MIOCARDIA COM ESTRESSE FARMACOLOGICO NA PESSOA DE SEBASTIAO DANTAS DE SOUZA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0621040 | 21/06/2022 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONDUZINDO A PESSOA DE SEVERINA MARIA DA SILVA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NA CLINICA SANTA MARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0621041 | 21/06/2022 | 90.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE ANDERSON CARLOS DOS SANTOS PEREIRA PARA REALIZACAODE UMA CONSULTA NO POLICLINICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0621043 | 21/06/2022 | 50.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MOSSORO,CONDUZINDO A PESSOA DE IRANEIDE OLIVEIRA DE LIMA PARA REALIZACAO DE CONSULTA NA UERN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 0621056 | 21/06/2022 | 181.21 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DO PSF. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0621118 | 21/06/2022 | 23248.17 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMEPNHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 12770005 2022 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM COTA 75 PORCENTO ),ATENDENDO A DEMANDA NOS VEICULOS DE PLACAS: NQH 2366,QSJ 1250,QFH9B75 E OS0D52. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0621121 | 21/06/2022 | 6580.53 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMEPNHADO COM RECURSOS DO PAP(PROGRMA DE ATENCAO PRIMARIA)PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM COTA 75 PORCENTO ),ATENDENDO A DEMANDA NO VEICULO DE PLACA QFS 6734. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0621125 | 21/06/2022 | 5912.61 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMEPNHADO COM RECURSOS DA VIGILANCIA EM SAUDE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM COTA 75 PORCENTO ),ATENDENDO A DEMANDA NO VEICULO DE PLACA QFS 5514. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0621129 | 21/06/2022 | 5457.21 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMEPNHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM COTA 75 PORCENTO ),ATENDENDO A DEMANDA NOS VEICULOS DE PLACAS: OGD 2694,OFH 3949,QSK 3899. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0621134 | 21/06/2022 | 560.82 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMEPNHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10, COTA 75 PORCENTO ),ATENDENDO A DEMANDA NO VEICULO DE PLACA QFF 6737. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000402022 | 0621168 | 21/06/2022 | 1365.00 | 03612070000199 | CONFECÇÕES STARRET - ITURIALDE DOS SANTOS VALE | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UNIFORME PERSONALIZADO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0622014 | 22/06/2022 | 3045.58 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMEPNHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 12770005 2022 PARA FAZER FACE AOPAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AS ACOES DESENVOLVIDAS PELA ATENCAO PRIMARIA NO MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0622017 | 22/06/2022 | 5835.40 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMEPNHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 12770005 2022 PARA FAZER FACE AOPAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,ATENDENDO A DEMANDA NAS ACOES DESENVOLVIDAS PELA ATENCAO PRIMARIA NO MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0622025 | 22/06/2022 | 1625.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 12770005 2022 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GARRAFOES DE 20LITROS DE AGUA MINERAL,ATENDENDO A DEMANDA NAS ACOES DESENVOLVIDAS PELA ATENCAO PRIMARIA NO MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0622026 | 22/06/2022 | 1855.92 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AS ACOES NO CENTRO DE SAUDE DR JUAREZ SARAIVA MAIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0622027 | 22/06/2022 | 4068.31 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS AS ACOES DO CENTRO DE SAUDE DR JUAREZ SARAIVA MAIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0622030 | 22/06/2022 | 878.00 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 12770005 2022 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BATERIAS 60 AMPERES,DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS QFJ 1250 E QFS 6734,UTILIZADOS NAS ACOES DA ATENCAO BASICA. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0622011 | 22/06/2022 | 2500.36 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMEPNHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DO S.C.F.V. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0622012 | 22/06/2022 | 4000.70 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMEPNHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CRAS. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0622015 | 22/06/2022 | 2500.07 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMEPNHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO S.C.F.V. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0622028 | 22/06/2022 | 3484.27 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTIANDOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0622029 | 22/06/2022 | 2601.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTAS BASICA) PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS DO MUNICIPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE.CONFORME PARECERES SOCIAIS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0622036 | 22/06/2022 | 33.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOS(TARIFAS NA CONTA 23027). . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0622034 | 22/06/2022 | 1090.00 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LUBRIFICANTES(OLEO HIDRAULICO,OLEO DE MOTOR 15W40)PARA REPOSICAO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0622039 | 22/06/2022 | 2500.28 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS DE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0622038 | 22/06/2022 | 2500.12 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0622002 | 22/06/2022 | 55.26 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 3 RE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TRT DE PROJETO DE EXECUCAO DEAS INSTALACOES ELETRICAS DE SONORIZACAO E ILUMIACAO PARA A EDICAO DE 2022 DO SAO JOAO DO POVO NO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0622003 | 22/06/2022 | 1350.00 | 00071398172430 | CLAUDIO JORGE DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MONTAGEM DE ORNAMENTACAO JUNINA NA PRACA DE EVENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0622004 | 22/06/2022 | 500.00 | 00001054744440 | ALCIMAR JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA NA FESTIVIDADE ALUSIVA AO SAO JOAO DO POVO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0622005 | 22/06/2022 | 500.00 | 00004942668484 | SAULO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA NA FESTIVIDADE ALUSIVA AO SAO JOAO DO POVO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0622006 | 22/06/2022 | 500.00 | 00045302839415 | ORLANDO ARAUJO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA NA FESTIVIDADE ALUSIVA AO SAO JOAO DO POVO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0622007 | 22/06/2022 | 500.00 | 00001830334344 | GERALDO INACIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA NA FESTIVIDADE ALUSIVA AO SAO JOAO DO POVO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0622008 | 22/06/2022 | 500.00 | 00002356002456 | JOSE EVANDRO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA NA FESTIVIDADE ALUSIVA AO SAO JOAO DO POVO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0622009 | 22/06/2022 | 500.00 | 00000920619401 | ROSENILDO ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA NA FESTIVIDADE ALUSIVA AO SAO JOAO DO POVO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0622042 | 22/06/2022 | 2500.85 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0622041 | 22/06/2022 | 2500.14 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0622031 | 22/06/2022 | 3466.40 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000252022 | 0622035 | 22/06/2022 | 2464.00 | 11873220000146 | JOSÉ MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MADEIRAS (LINHA,CAIBRO E RIPA), DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0622037 | 22/06/2022 | 2500.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0622001 | 22/06/2022 | 5095.52 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMEPNHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO INFANTIL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,ATENDENDO A DEMANDA NA CRECHE MUNICIPAL. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0622010 | 22/06/2022 | 26.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO DEPOSITO DA EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0622013 | 22/06/2022 | 5196.33 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMEPNHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO FUNDAMENTAL PARA FAZER FACE AOPAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,ATENDENDO A DEMANDA NA ESCOLA PLACIDO SARAIVA LEAO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0622016 | 22/06/2022 | 2350.06 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMEPNHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO FUNDAMENTAL PARA FAZER FACE AOPAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,ATENDENDO A DEMANDA NA ESCOLA RURAL MANUEL JANUARIO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0622018 | 22/06/2022 | 5550.40 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PNAE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0622019 | 22/06/2022 | 2011.60 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PNAE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0622020 | 22/06/2022 | 455.80 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PNAE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRE ESCOLA NO MUNICIPIO. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0622021 | 22/06/2022 | 3200.19 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DE CONTRA PARTIDA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL. . | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0622022 | 22/06/2022 | 4129.77 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DE CONTRA PARTIDA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO. . | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0622023 | 22/06/2022 | 2004.37 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DE CONTRA PARTIDA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EJA NO MUNICIPIO. . | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0622024 | 22/06/2022 | 1273.60 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PNAE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EJA NO MUNICIPIO. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0622032 | 22/06/2022 | 2729.51 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0622033 | 22/06/2022 | 1531.17 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DE CONTRA PARTIDA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRE ESCOLA. . | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0622040 | 22/06/2022 | 2500.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0627005 | 27/06/2022 | 2211.74 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO INFANTIL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(PINTURA)DESTINADOS A REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0627016 | 27/06/2022 | 3284.89 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0627021 | 27/06/2022 | 2261.84 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO INFANTIL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO COM A DEMANDA NA CRECHE MUNICIPAL. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0627022 | 27/06/2022 | 4056.59 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO FUNDAMENTAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO COM A DEMANDA NA ESCOLA PLACIDO SARAIVA LEAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000262022 | 0627025 | 27/06/2022 | 4750.00 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS LASER,JATO DE TINTA E COMPUTADORES COM A SUBSTITUICAO DE PECAS E ATUALIZACOES DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000052022 | 0627026 | 27/06/2022 | 143.32 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NO NUMERO 83 184 4034. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000152021 | 0627027 | 27/06/2022 | 4284.26 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ESCOLAR,ATENDENDO A DEMANDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO URBANAS E RURAIS. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0627029 | 27/06/2022 | 3640.00 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TONERS HP 226X, HP CF 258X E TN 1060 BROTHER,ATENDENDO A DEMANDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0627033 | 27/06/2022 | 1620.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PNEUS 195 65,DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA QSD3156. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0627042 | 27/06/2022 | 8600.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PNATE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PNEUS 265 65 R 17 E 215 75 R17,5,DESTINADOS A VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0627043 | 27/06/2022 | 20368.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PNEUS 215 75 R17,5 E 7.50 R 16,DESTINADOS A VEICULOS QUE COMPOEM A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0627010 | 27/06/2022 | 350.28 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE TERMO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DE PE 004 2022(VEICULO SETE LUGARES PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL). . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0627012 | 27/06/2022 | 2656.86 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRCAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0627023 | 27/06/2022 | 5057.14 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0627031 | 27/06/2022 | 272.44 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO TP 003 2022(PAVIMENTACAO EM VIAS PYBLICAS). . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL | CORTE DE TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0627007 | 27/06/2022 | 2343.00 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DISCOS DE CORTE DE TERRA UTILIZADOS NAS GRADES AGRICOLAS QUE FAZEM O CORTE DAS TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0627008 | 27/06/2022 | 1218.25 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE PROTECAO(LUVAS,ABAFADORES DE OUVIDO) UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0627024 | 27/06/2022 | 4529.07 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0627002 | 27/06/2022 | 3938.53 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO NA ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0627011 | 27/06/2022 | 1000.00 | 00070588400408 | WIGNA RAYONARA ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MONTAGEM DE ORNAMENTACAO JUNINA NA PRACA DE EVENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0627014 | 27/06/2022 | 3566.85 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0627034 | 27/06/2022 | 1500.00 | 00010378862405 | SEBASTIÃO DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MONTAGEM DE ORNAMENTACAO JUNINA NA PRACA DE EVENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0627003 | 27/06/2022 | 8447.44 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO( HIDRAULICO,PINTURA E ETC) DIVERSO PARA USO NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0627004 | 27/06/2022 | 17199.00 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TUBOS PVC PARA O MELHORAMENTO AMPLIACAO DE SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0627009 | 27/06/2022 | 8519.00 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(HIDRAULICO E OUTROS MATERIAIS),ATENDENDO AS NECESSIDADES NOS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0627015 | 27/06/2022 | 2701.25 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0627006 | 27/06/2022 | 5625.00 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FERRAGENS(CANTONEIRAS,FERRO CA25 E CA50),DESTINADOS A USO NO GALPAP MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0627013 | 27/06/2022 | 3204.51 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS DE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0627032 | 27/06/2022 | 1200.00 | 42878485000160 | DENIS DE OLIVEIRA ARAUJO 05308956413 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO.REFERENTE A 22 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0627030 | 27/06/2022 | 1300.00 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONERS INCLUINDO CHIPS SAMSUNG D203,HP 283A,HP 285A E CANON 287X,ATENDENDO AS NECESSIADES DOS SETORES ADMINISTRADO E DA PROPRIA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0627049 | 27/06/2022 | 1100.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR ESTIMATIVO EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOS(TARIFAS). . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0627001 | 27/06/2022 | 450.00 | 00003423423471 | FRANCISCO BELISIO DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA GERIATRICA NA PESSOA DE FRANCISCA ANTONIA DE SOUZA OLIVEIRA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0627017 | 27/06/2022 | 2658.36 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 12770005 2022 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM AS ACOES DESENVOLVIDAS PELA ATENCAO PRIMARIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0627018 | 27/06/2022 | 1660.39 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 12770005 2022 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,ATENDENDO AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM AS ACOES DESENVOLVIDAS PELA ATENCAO PRIMARIA. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0627019 | 27/06/2022 | 2025.60 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 12770005 2022 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM AS ACOES DESENVOLVIDAS PELA ATENCAO PRIMARIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0627020 | 27/06/2022 | 1050.00 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 12770005 2022 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL,ATENDENDO AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM AS ACOES DESENVOLVIDAS PELA ATENCAO PRIMARIA. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000152021 | 0627028 | 27/06/2022 | 8055.90 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 12770005 2022 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,ATENDENDO A DEMANDA DE CONSUMO NAS ACOES DA ATENCAO PRIMARIA DESENVOLVIDAS NA UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA E CENTRO DE SAUDE DR JUAREZ SARAIVA MAIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0627035 | 27/06/2022 | 1400.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP DE NUMERO 12770005 2022 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PNEUS 175 65 R14,DESTINADOS AO FIAT ATTRACTIVE DE PLACA QGA4J32 UTILIZADO NAS ACOES DESENVOLVIDAS PELA ATENCAO PRIMARIA. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0627036 | 27/06/2022 | 1400.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP DE NUMERO 12770005 2022 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PNEUS 175 65 R14,DESTINADOS AO GOL DE PLACA QFH9B75 UTILIZADO NAS ACOES DESENVOLVIDAS PELA ATENCAO PRIMARIA. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0627037 | 27/06/2022 | 1400.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP DE NUMERO 12770005 2022 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PNEUS 175 65 R14,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QGQ4G78 UTILIZADO NAS ACOES DESENVOLVIDAS PELA ATENCAO PRIMARIA. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0627038 | 27/06/2022 | 1161.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP DE NUMERO 12770005 2022 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PNEUS 185 70 R14,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OSA0D52 UTILIZADO NAS ACOES DESENVOLVIDAS PELA ATENCAO PRIMARIA. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0627039 | 27/06/2022 | 1400.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP DE NUMERO 12770005 2022 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PNEUS 175 65 R14,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSF 6734 UTILIZADO NAS ACOES DESENVOLVIDAS PELA ATENCAO PRIMARIA. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0627040 | 27/06/2022 | 1400.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP DE NUMERO 12770005 2022 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PNEUS 175 65 R14,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFH9B75 UTILIZADO NAS ACOES DESENVOLVIDAS PELA ATENCAO PRIMARIA. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0627041 | 27/06/2022 | 1400.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP DE NUMERO 12770005 2022 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PNEUS 175 65 R14,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFJ 1250 UTILIZADO NAS ACOES DESENVOLVIDAS PELA ATENCAO PRIMARIA. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0627044 | 27/06/2022 | 350.00 | 36178276000101 | CLINICA MEDICA E ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA COM ENDOCRINOLOGISTA NA PESSOA DE MARIA LUISA FERNANDES DE OLIVEIRA SARAIVA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0627045 | 27/06/2022 | 1625.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GARRAFOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL,ATENDENDO A DEMANDA NAS ACOES DESENVOLVIDAS PELA ATENCAO PRIMARIA NO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0627046 | 27/06/2022 | 2000.00 | 12138487000152 | HUMANITARE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE COLONOSCOPIA NA PESSOA DE JOSEFRANIA SARAIVA DOS SANTOS E FRANCISCO ITALO LOPES DA SILVA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0627047 | 27/06/2022 | 300.00 | 12138487000152 | HUMANITARE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA GASTROENTEROLOGICA NA PESSOA DE MARIA ONELIA DA CRUZ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0627048 | 27/06/2022 | 300.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA COM O UROLOGISTA NA PESSOA DE ANDERSON SILVA DE SOUZA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0628001 | 28/06/2022 | 8055.00 | 22538848000101 | CLINICA SILVEIRA MEDICINA INTEGRADA LTDA | CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS E CONSULTAS PEDIATRICAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000112021 | 0628002 | 28/06/2022 | 7180.00 | 29405072000109 | CLINICA FACIL EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS DIVERSAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0628003 | 28/06/2022 | 6043.00 | 29493393000102 | DANILO JOSE GOMES FERNANDES ME | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000112021 | 0628004 | 28/06/2022 | 1665.00 | 09126574000185 | CLINICA DE ULTRA-SONOGRAFIA DE CAICO LTD | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000112021 | 0628005 | 28/06/2022 | 3640.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000112021 | 0628006 | 28/06/2022 | 240.00 | 25063594000100 | PROMEDICA CAICO EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA NA PESSOA DE ISABELA FRANCISCA LOPES DA SILVA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000112021 | 0628007 | 28/06/2022 | 1150.00 | 40775306000134 | CLINICA DE OLHOS DE CAICO LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0628008 | 28/06/2022 | 500.00 | 27926410000114 | H & A VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS DERMATOLOGICAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000112021 | 0628011 | 28/06/2022 | 446.33 | 35993454000195 | BEZERRA E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME CARDIOLOGICO NA PESSOA DE IRANILMA BELARMINO VIEIRA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000112021 | 0628012 | 28/06/2022 | 1297.45 | 10657726000155 | CARDIOKID SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS CARDIOLOGICAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000112021 | 0628014 | 28/06/2022 | 1470.00 | 28256516000110 | GALVAO & BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS COM O OTORRINO EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000112021 | 0628015 | 28/06/2022 | 2650.00 | 33974608000176 | SOUZA E MOURA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS DIVERSAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000112021 | 0628016 | 28/06/2022 | 2840.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM SANTA CECILIA | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000112021 | 0628017 | 28/06/2022 | 800.01 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S S LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000112021 | 0628019 | 28/06/2022 | 1250.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S S LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0628020 | 28/06/2022 | 20046.40 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 12770005 2022 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR,ATENDENDO AS NECESSIDADES NA UBS E CENTRO DE SAUDE NO MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172021 | 0628021 | 28/06/2022 | 10083.80 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UBS E CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0628022 | 28/06/2022 | 12350.25 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0628025 | 28/06/2022 | 3027.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 12770005 202 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO DE PLACA QGQ4G78, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0628026 | 28/06/2022 | 840.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 12770005 202 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO DE PLACA QGQ4G78,PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0628027 | 28/06/2022 | 5158.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 12770005 202 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO DE PLACA QFS 6734 ,PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0628028 | 28/06/2022 | 610.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 12770005 202 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO DE PLACA QFS 6734,PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0628029 | 28/06/2022 | 3557.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 12770005 202 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO DE PLACA OSA0D52,PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0628030 | 28/06/2022 | 420.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 12770005 202 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO DE PLACA OSA0D52,PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0628031 | 28/06/2022 | 4736.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 12770005 202 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO DE PLACA QFJ 1250,PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0628032 | 28/06/2022 | 390.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 12770005 202 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO DE PLACA QFJ 1250,PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0628033 | 28/06/2022 | 3868.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 12770005 202 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO DE PLACA QGA4J32,PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0628034 | 28/06/2022 | 240.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 12770005 202 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO DE PLACA QGA4J32,PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0628009 | 28/06/2022 | 200.00 | 00011015105440 | YANKA KAROLINE LOPES SARAIVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE APRESENTACAO CULTURAL(VOCAL)NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO SAO JOAO DO POVO NO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0628010 | 28/06/2022 | 200.00 | 00015284145437 | MATHEUS BERNARDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE APRESENTACAO CULTURAL(VOCAL)NAS FESTIVIDADESJUNINAS DO SAO JOAO DO POVO NO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0628013 | 28/06/2022 | 200.00 | 00071227589409 | MAYRA APARECIDA OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE APRESENTACAO CULTURAL(VOCAL)NAS FESTIVIDADESJUNINAS DO SAO JOAO DO POVO NO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE | APOIO AO ESPORTE ATLETA DESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0628018 | 28/06/2022 | 800.00 | 00011168027403 | HYGO DIOGO SARAIVA BRAGA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM A INSCRICAO NO CAMPEONATOFUT 7 NA CIDADE DE SAO BENTO PB. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0628024 | 28/06/2022 | 328.80 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0628023 | 28/06/2022 | 986.40 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO COM A DMANDA NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0629003 | 29/06/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO DEPOSITO DA EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0629004 | 29/06/2022 | 3867.98 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO TRATOR VALTRA PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | AQUISICAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS PARA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0629005 | 29/06/2022 | 3670.40 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NO TRATOR VALTRA PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0629006 | 29/06/2022 | 1660.56 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO TRATOR FORD 6600 PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | AQUISICAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS PARA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0629007 | 29/06/2022 | 2752.80 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NO TRATOR FORD 6600 PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0629008 | 29/06/2022 | 7472.52 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DA MOTONIVELADORA CAT PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | AQUISICAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS PARA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0629009 | 29/06/2022 | 2982.20 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NA MOTONIVELADORA CAT PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0629001 | 29/06/2022 | 400.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PESSOA DE GLEDSON DAVI SARAIVA ROCHA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0629002 | 29/06/2022 | 650.00 | 00079221475468 | CELINA ANGELICA DOS REIS PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA NEURO PEDIATRA NA PESSOA DE LAURA LINO DE OLIVEIRA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000082022 | 0630002 | 30/06/2022 | 5005.00 | 00009060465482 | DANIELLE SUASSUNA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS(PLANTOES)NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000042022 | 0630003 | 30/06/2022 | 1546.36 | 10719048000108 | DENTRAL ANDRADE COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0630016 | 30/06/2022 | 2295.14 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 12770005 2022 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLOS,PAES E SALGADOS),DESTINADOS AS ACOES DESENVOLVIDAS PELA ATENCAO PRIMARIA NO MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0630017 | 30/06/2022 | 2160.00 | 43451579000111 | RYAN CANDIDO BRAGA 01806662400 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 12770005 2022 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PERTECENTES A UBS E CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO IND. DE GESTAO E DESENVOLV. IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000322022 | 0630013 | 30/06/2022 | 2500.00 | 38285936000189 | JARBAS DE PAULA DOS SANTOS GOMES | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA BL BASICA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA(UTENSILIOS DOMESTICOS),ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM SEUS SETORES. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0630015 | 30/06/2022 | 2000.00 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA PELO S.C.F.V. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092020 | 0630018 | 30/06/2022 | 1495.44 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR GLOBA PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE RECEPCAO RECEBIMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES GERADOS NO MUNICIPIO PARA DESTINACAO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA E LICENCIADA OBEDECENDO AS EXIGENCIAS DOS ORGAOS DE CONTROLE E ORGAOS FISCALIZADORES.TONELADAS COLETADAS 12,06. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0630019 | 30/06/2022 | 1000.00 | 03607349000184 | D M H DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS(DOIS)PARA AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO DO POVO NO MUNICIPIO EDICAO 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000292022 | 0630001 | 30/06/2022 | 2400.00 | 45578924000108 | E H DE OLIVEIRA ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS DE FISCALIZACAO,CONTROLE E ORIENTACAO DE OBRAS E SERVICOS DE EDIFICACAO EM CONFORMIDADE COM A LEGISLACAO PERTINENTE DO MUNICIPIO,PODENDO EXPEDIR,PARA TANTO,AUTOS DE INTIMACAO,INFRACAO E APLICACAO DE PENALIDADES CABIVEIS;EMISSAO DE ALVARAS DE CONSTRUCAO CIVIL E HABITESE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0630004 | 30/06/2022 | 320.00 | 00005342781400 | JOAO MARTINS DE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO EM FREEZER PERTENCENTE A CRECHE MUNICIPAL. . | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0630008 | 30/06/2022 | 2290.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO QSE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630011 | 30/06/2022 | 13575.22 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL E CRECHE NA FOLHA DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630012 | 30/06/2022 | 36732.45 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL NA FOLHA DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0630014 | 30/06/2022 | 2014.46 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DE CONTRA PARTIDA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES,BOLOS),ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO COM A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. . | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630005 | 30/06/2022 | 34837.44 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADOCOM RECURSOS DO BAP (BONUS ASSINATURA PETROLEO)PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL NA FOLHA DE PESSOAL DE JUNHO DE 2022 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. . | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630006 | 30/06/2022 | 4364.67 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADOCOM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO PRE SAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL NA FOLHA DE PESSOAL DE JUNHO DE 2022 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. . | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630007 | 30/06/2022 | 22552.95 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADOCOM RECURSOS DO BAP (BONUS ASSINATURA PETROLEO)PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL NA FOLHA DE PESSOAL DE JUNHO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. . | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630009 | 30/06/2022 | 7983.87 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADOCOM RECURSOS DO BAP (BONUS ASSINATURA PETROLEO)PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL NA FOLHA DE PESSOAL DE JUNHO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CRAS E S.C.F.V. . | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0630010 | 30/06/2022 | 5619.44 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADOCOM RECURSOS DO BAP (BONUS ASSINATURA PETROLEO)PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL NA FOLHA DE PESSOAL DE JUNHO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0701001 | 01/07/2022 | 6800.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICO DE PROTESE DENTARIA LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO E DISTRIBUICAO DE PROTESES DENTARIAS.NOS ATENDIMENTOS A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO AS NOTAS FISCAIS E EMPENHO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092022 | 0704001 | 04/07/2022 | 8055.00 | 22538848000101 | CLINICA SILVEIRA MEDICINA INTEGRADA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS E CONSULTAS PEDIATRICAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0704004 | 04/07/2022 | 380.00 | 14635868000172 | TRANSPORTADORA NORDESTE LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE CAICO RN PARA NATAL RN E NATAL RN PARA CAICO RN PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0704002 | 04/07/2022 | 376.00 | 20553246000106 | PRIMUS CERTIFICADORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0704003 | 04/07/2022 | 50.00 | 00005342781400 | JOAO MARTINS DE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO EM FREEZER PERTENCENTE A CRECHE MUNICIPAL. . | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0705002 | 05/07/2022 | 2750.00 | 33338445000135 | ANTONIO GARCIA DE MEDEIROS 10142222496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E MANUTENCAO NA CRECHE MUNICIPAL.REFERENTE A 22 DIARIAS.CONFORME P.L.054 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0705003 | 05/07/2022 | 1430.00 | 42967444000140 | DAMIAO DOS SANTOS GOMES 12690039419 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E MANUTENCAO NA CRECHE MUNICIPAL.REFERENTE A 22 DIARIAS.CONFORME P.L.054 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000502022 | 0705010 | 05/07/2022 | 3900.00 | 06248164000119 | JOSE AVAILTON DA CUNHA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO,DESRATIZACAO E DESCUPINNIZACAO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO URBANAS E RURAIS. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0705019 | 05/07/2022 | 11.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOS(TARIFAS). . | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000502022 | 0705009 | 05/07/2022 | 1500.00 | 06248164000119 | JOSE AVAILTON DA CUNHA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO,DESRATIZACAO E DESCUPINNIZACAO NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062022 | 0705004 | 05/07/2022 | 2750.00 | 00001825645418 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E MANUTENCAO DE CALCADAS E CALCAMENTOS.REFERENTE A 22 DIARIAS.CONFORME P.L.054 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062022 | 0705005 | 05/07/2022 | 1430.00 | 00012614051454 | FELIPE KENNEDY ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E MANUTENCAO DE CALCADAS E CALCAMENTOS.REFERENTE A 22 DIARIAS.CONFORME P.L.054 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062022 | 0705006 | 05/07/2022 | 1430.00 | 00005417583499 | MARIO SARAIVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E MANUTENCAO DE MATA BURROS NO SITIO OLHO D AGUA.REFERENTE A 22 DIARIAS.CONFORME P.L.054 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062022 | 0705007 | 05/07/2022 | 1430.00 | 00012638672432 | RODRIGO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E MANUTENCAO DA PRACA DE EVENTOS.REFERENTE A 22 DIARIAS.CONFORME P.L.054 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062022 | 0705008 | 05/07/2022 | 2750.00 | 00012665713454 | GETULIO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E MANUTENCAO DE PAVIMENTACAO DA RUA 19 DE MARCO.REFERENTE A 22 DIARIAS.CONFORME P.L.054 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0705013 | 05/07/2022 | 75.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A PLOTAGEM EM PAPEL A1 ,02 PRANCHAS, PAPEL A2 , 05 PRANCHAS E PAPEL A3,02 PRANCHAS(01 VIA DO PROJETO DA PAVIMENTACAO) NO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0705014 | 05/07/2022 | 2750.00 | 36498563000107 | EVERTON MIGUEL BEZERRA REGES 07027392437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E MANUTENCAO DA PRACA DE EVENTOS.REFERENTE A 22 DIARIAS.CONFORME P.L.054 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0705015 | 05/07/2022 | 750.00 | 30472712000174 | HIGOR DA CRUZMEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E MANUTENCAO DE PAVIMENTACAO DA PRACA DE EVENTOS.REFERENTE A 6 DIARIAS.CONFORME P.L.054 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0705016 | 05/07/2022 | 2750.00 | 41193295000147 | JURACI SARAIVA DE ANDRADE 07586696403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E MANUTENCAO DE MATA BURROS NO SITIO OLHO D AGUA.REFERENTE A 22 DIARIAS.CONFORME P.L.054 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0705017 | 05/07/2022 | 1430.00 | 36561890000158 | SERGIO REIS DA SILVA ALVES 01773740474 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E MANUTENCAO DE PAVIMENTACAO DA RUA 19 DE MARCO.REFERENTE A 22 DIARIAS.CONFORME P.L.054 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062022 | 0705018 | 05/07/2022 | 1430.00 | 00070939237474 | ROBSON DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E MANUTENCAO DA PRACA DE EVENTOS.REFERENTE A 22 DIARIAS.CONFORME P.L.054 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000502022 | 0705012 | 05/07/2022 | 1200.00 | 06248164000119 | JOSE AVAILTON DA CUNHA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO,DESRATIZACAO E DESCUPINNIZACAO NOS PREDIOS DO CRAS E S.C.F.V. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000082022 | 0705001 | 05/07/2022 | 2122.23 | 00010039867498 | GABRIEL SOARES DUTRA DE SOUZA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS NA UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000502022 | 0705011 | 05/07/2022 | 1500.00 | 06248164000119 | JOSE AVAILTON DA CUNHA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO,DESRATIZACAO E DESCUPINNIZACAO NOS PREDIOS DA UBS E CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0705020 | 05/07/2022 | 400.00 | 20342797000112 | CENTRO INTEGRADO DE INFECTOLOGIA E PSIQUIATRIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PESSOA DE MARILEIDE LOPES DE ARAUJO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0706001 | 06/07/2022 | 1000.00 | 08428765000139 | LIGA NORTE-RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE TOMOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL NA PESSOA DE MIGUEL MARTINS DE ARAUJO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0707004 | 07/07/2022 | 860.00 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS NA IMPRESSORA HP DA SALA DO MEDICO,EPSON DA SALA DA VIGILANCIA SANITARIA E BROTHER DA SALA DE CARTAO DO SUS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0707001 | 07/07/2022 | 1100.00 | 29198996000173 | UERMESON DANTAS DA SILVA 10613922441 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS FUNERARIOS REALIZADOS PARA O SEPULTAMENTO DE AMAURI MANOEL DO NASCIMENTO.CONCEDIDO CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0707002 | 07/07/2022 | 1500.00 | 29198996000173 | UERMESON DANTAS DA SILVA 10613922441 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA PARA O SEPULTAMENTO DE AMAURI MANOEL DO NASCIMENTO.CONCEDIDO CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0707003 | 07/07/2022 | 740.00 | 00007519998495 | HEBERTE CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CRIACAO DE ARTES EM FORMATO JPGE PARA DIVULGACOES DE ACOES DO MUNICIPIO,CRIACAO DE FLYES INFORMATIVOS DE ACOES MUNICIPAIS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0707005 | 07/07/2022 | 1921.00 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONERS 287A, D111, TN 1060 E 56F00,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0708010 | 08/07/2022 | 155.68 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO 142 2022(MINI VAN SETE LUGARES). . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0708020 | 08/07/2022 | 90.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA RECEBIMENTO E ENTREGA DE ONIBUS ESCOLAR DO ESTADO AO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | PROJETO DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000322022 | 0708025 | 08/07/2022 | 2500.00 | 38285936000189 | JARBAS DE PAULA DOS SANTOS GOMES | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PROJETO DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA(UTENSILIOS DOMESTICOS),ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM SEUS SETORES. . | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0708001 | 08/07/2022 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE JOSE FLAVIO VASCONCELOS PARA CONSULTA NO HOSPITAL SAO LUCAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0708002 | 08/07/2022 | 50.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE BEATRIZ MAIA SALDANHA SARAIVA PARA CONSULTA NA MATERNIDADE DR.PEREGRINO FILHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0708003 | 08/07/2022 | 90.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE SEBASTIAO DANTAS SOUSA,PARA REALIZACAO DE EXAMES NA LIGACONTRA O CANCER CECAN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0708004 | 08/07/2022 | 50.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MOSSORO,CONDUZINDO A PESSOA DE FRANCISCO ARAUJO DANTAS,PARA REALIZACAO DE CONSULTA NACLINICA DO CORACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0708005 | 08/07/2022 | 90.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA DE FATIMA SERVULA DA SILVA,PARA REALIZACAO DE CONSULTA NA CLINICA PRO MULHER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0708006 | 08/07/2022 | 80.00 | 00005989115458 | KLEDYANNE CRISTINA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,PARA ORGANIZACAO DA DEMANDA DE CONSULTAS E BIOPSIA DO MUNICIPIO NO HOSPITAL DO BEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0708007 | 08/07/2022 | 50.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O HOSPITAL DO BEM. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0708008 | 08/07/2022 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA PARA CONSULTA NA CLINICA FEMINA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0708009 | 08/07/2022 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONDUZINDO A PESSOA DE JOSEANE GONZAGA DOS SANTOS PARA REALIZACAO DE CIRURGIA NO HOSPITAL DE CLINICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0708011 | 08/07/2022 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRANSPORTAR EXAMES DE ARBOVIROSES PARA O LACEN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0708012 | 08/07/2022 | 90.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE LAURA LINO DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA NA CLINICA SEMEARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0708013 | 08/07/2022 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CURRAIS NOVOS,CONDUZINDO A PESSOA DE FRANCISCO ITALO LOPES DA SILVA PARA REALIZACAO DE EXAMES NA CLINICA HUMANITARE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0708014 | 08/07/2022 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL,CONDUZINDO A PESSOA DE FRANCISCO ELIAS DANTAS PARA REALIZACAO DE EXAMES NA CLINICA DPOSTURE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0708015 | 08/07/2022 | 90.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONDUZINDO A PESSOA DE JOSEANE GONZAGA DOS SANTOS DE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL DAS CLINICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0708016 | 08/07/2022 | 50.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE BEATRIZ MAIA SALDANHA SARAIVA PARA REALIZACAO DE UMA AVALIACAO NO HOSPITAL MATERNIDADE PEREGRINO FILHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0708017 | 08/07/2022 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CURRAIS NOVOS,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA APARECIDA GUIMARAES PEREIRA PARA REALIZACAO DE RETORNO NA CLINICA HUMANITARE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0708018 | 08/07/2022 | 90.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE JANAINA BRAGA DE ANDRADE PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NA FUNAD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0708019 | 08/07/2022 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE FRANCINEIDE FERREIRA PARA A REALIZACAO DE CONSULTA NO HOSPITAL METROPOLITANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0708021 | 08/07/2022 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SAO VICENTE,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA JOSE DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO CRI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0708022 | 08/07/2022 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE MIGUEL MARTINS DE ARAUJO PARA REALIZACAO DE EXAMES NO HOSPITAL DA LIGA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0708023 | 08/07/2022 | 90.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE MAURICIO PEDRO SILVA NETO PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO HOSPITAL VARELA SANTIAGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0708024 | 08/07/2022 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE KLEDYANNE CRISTINA DA SILVA GOMES PARA UMA CONSULTA NA CLINICA PEDRO CAVALCANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0708026 | 08/07/2022 | 250.00 | 33109783000103 | AAMT SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PESSOA DE JOSE CARLOS DOS SANTOS BASILIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0708027 | 08/07/2022 | 4518.00 | 06555572000113 | OTICA SANTA LUZIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE REALIZACAO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0711001 | 11/07/2022 | 1450.00 | 12138487000152 | HUMANITARE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA E COLONOSCOPIA NAS PESSOAS DE JOSE JOAS GOMES DOS SANTOS E MARIA DA CONCEICAO SANTOS DE SOUZA,CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000052022 | 0711002 | 11/07/2022 | 3092.50 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSP. LAB. N. S. CONCEICAO LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UBS E CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0712001 | 12/07/2022 | 550.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA NA PESSOA DE JANILDA DA SILVA BRITO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0713006 | 13/07/2022 | 450.00 | 12138487000152 | HUMANITARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA NA PESSOA DE POLIANA MARIA SILVA DE OLIVEIRA ALMEIDA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0713007 | 13/07/2022 | 1450.00 | 12138487000152 | HUMANITARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA NA PESSOA DE MARIA ONELIA DA CRUZ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000152021 | 0713011 | 13/07/2022 | 6095.28 | 19210207000119 | NICOLAU DANTAS DA CUNHA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP DE NUMERO 12770005 2022 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO GRADATIVA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ACOES DESENVOLVIDAS PELA ATENCAO PRIMARIA NO MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000442022 | 0713012 | 13/07/2022 | 1600.00 | 23422091000159 | ARAUJO CASA E CONFORTO COMERCIO LTDA | VALOR GLOBAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE LENCOIS 100 PORCENTO ALGODAO PARA UTILIZACAO NA UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0713002 | 13/07/2022 | 14.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000052022 | 0713003 | 13/07/2022 | 96.47 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA,NO NUMERO 83 34461017. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0713013 | 13/07/2022 | 100000.00 | 17252813000171 | NSA GUADALUPE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR GLOBAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR ENVESTIMENTO G4 DE N 082445031219G 0001 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE VEICULO UTILITARIO,CAPACIDADE MINIMA PARA 7 LUGARES,ORIGINAL DE FABRICA,NOVO,ZERO KM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0713014 | 13/07/2022 | 24490.00 | 17252813000171 | NSA GUADALUPE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR GLOBAL EMPENHADO COM RECURSOS DE CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO,PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE VEICULO UTILITARIO,CAPACIDADE MINIMA PARA 7 LUGARES,ORIGINAL DE FABRICA,NOVO,ZERO KM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0713001 | 13/07/2022 | 197.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000152021 | 0713010 | 13/07/2022 | 6651.82 | 19210207000119 | NICOLAU DANTAS DA CUNHA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO GRADATIVA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,ATENDENDO AS NECESSIDADES DE DEMANDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(URBANAS E RURAIS). . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0713004 | 13/07/2022 | 122.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA DELEGACIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0713005 | 13/07/2022 | 31.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO POSTO DO TRIBUNAL DE JUSTICA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000152021 | 0713009 | 13/07/2022 | 2859.80 | 19210207000119 | NICOLAU DANTAS DA CUNHA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(PAPEL GRMATURA 75G M2,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000152021 | 0713008 | 13/07/2022 | 2592.35 | 19210207000119 | NICOLAU DANTAS DA CUNHA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO GRADATIVA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ORNAMENTACAO NA PRACA DE EVENTOS NO MES JUNINO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0714002 | 14/07/2022 | 14.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO PREDIO DA SEDE DE ESPORTE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000382022 | 0714003 | 14/07/2022 | 1356.30 | 16713807000101 | GLÊNIO A. MEDEIROS - ME | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE EXTINTORES DE INCENDIO E ACESSORIOS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS COM DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0714005 | 14/07/2022 | 45787.94 | 24855726000174 | H J DANTAS FILHO EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DO CONTRATO N 107057356 2020, CONFORME TOMADA DE PRECOS N 001 2021,PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO,PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL PARA O MUNICIPIO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS COM DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0714006 | 14/07/2022 | 1015.64 | 24855726000174 | H J DANTAS FILHO EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO DOSSERVICOS DE PAVIMENTACAO DO CONTRATO N 107057356 2020, CONFORME TOMADA DE PRECOS N 001 2021,PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO,PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL PARA OMUNICIPIO(VALORES DE CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0714001 | 14/07/2022 | 270.00 | 00000748321403 | OTAVIO ANTONIO FERREIRA DE BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME CARDIOLOGICO NA PESSOA DE MARIA LENICE CLEMENTINO DOS SANTOS,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0714004 | 14/07/2022 | 190.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE SISTEMA DE PONTO ELETRONICO NA SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0715009 | 15/07/2022 | 90.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE SEBASTIAO DANTAS SOUSA PARA REALIZACAO DE EXAMES NA LIGACONTRA O CANCER CECAN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0715010 | 15/07/2022 | 50.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE MAGNE VINIER PEREIRA DE MELO PARA REALIZACAO DE EXAMES NA MATERNIDADE DR PEREGRINO FILHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0715011 | 15/07/2022 | 90.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE INOCENCIO BEZERRA DA SILVA DE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL WALFREDO GURGEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0715012 | 15/07/2022 | 50.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL,CONDUZINDO A PESSOA DE FERNANDA ANDRADE DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO HOSPITAL REGIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0715013 | 15/07/2022 | 50.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CURRAIS NOVOS,CONDUZINDO A PESSOA DE JOSE JOAS DOS SANTOS PARA REALIZACAO DE EXAMES NA CLINICA HUMANITARE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0715014 | 15/07/2022 | 50.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE ANA CRISTINA L DE ANDRADE PARA REALIZACAO DE CONSULTA NOHOSPITAL DO BEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0715015 | 15/07/2022 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRANSPORTAR AMOSTRAS DE SOROLOGIA PARA ARBOVIROSES NO LACEN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0715017 | 15/07/2022 | 90.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZIDNO A PESSOA DE ANTONIO DANTAS OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NA LIGA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0715018 | 15/07/2022 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE ALERRANDRO SALES MARTINS AMARAL PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO HOSPITAL VARELA SANTIAGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0715019 | 15/07/2022 | 250.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE FORTALEZA,CONDUZINDO A PESSOA DE ANGELA MARIA SARAIVA BERNARDINO PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NA CLINICA UNOCLINICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0715020 | 15/07/2022 | 90.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONDUZINDO A PESSOA DE JANILDA DA SILVA BRITO PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NA CLINICA LUIZ DINIZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0715021 | 15/07/2022 | 2250.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE TABLETS DESTINADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0715022 | 15/07/2022 | 2415.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 12770005 2022 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DA UBS,CENTRO DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0715001 | 15/07/2022 | 147.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ENERGIA SOCIAL CONCEDIDA A PESSOA DE MARIA ANIZIA DOS SANTOS,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0715008 | 15/07/2022 | 2220.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS E PRACAS PUBLICAS CONTROLADOS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0715016 | 15/07/2022 | 5367.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0715004 | 15/07/2022 | 1536.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS CONTROLADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | APOIO AO TEATRO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0715005 | 15/07/2022 | 649.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO TEATRO MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0715006 | 15/07/2022 | 333.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS CONTROLADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA PRACA DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0715007 | 15/07/2022 | 245.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NA PRACA DE EVENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0715003 | 15/07/2022 | 434.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS CONTROLADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0715002 | 15/07/2022 | 2285.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS CONTROLADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0715023 | 15/07/2022 | 4736.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(URBANAS E RURAIS). . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0715024 | 15/07/2022 | 560.00 | 01937258000343 | VIA DIESEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS MOTORES E PEC | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIAGNOSTICO TR 203 DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTECENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0718004 | 18/07/2022 | 1500.00 | 00002897287462 | GLAUCIA DUARTE SARAIVA | EMPENHO GLOBAL PARCIAL CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SABINO BENICIO SARAIVA LEAO,CENTRO,NESTA CIDADE,PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,TENDO EM VISTA O ATENDIMENTO A NECESSIDADE DO SERVICO PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000092022 | 0718013 | 18/07/2022 | 15240.00 | 00010388355425 | FRANCISCA FRANSUÉLITA SARAIVA RESENDES | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA ORM6D43,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0718005 | 18/07/2022 | 1800.00 | 00000766982467 | GERALDO MARTINS DE OLIVEIRA | EMPENHO GLOBAL CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SABINO BENICIO S. LEAO N 18,CENTRO,NESTA CIDADE,PARA FINS DE FUNCIONAR O DEPOSITO PARA COLOCAR MATERIAIS SERVIVEIS E INSERVIVEIS DO MUNICIPIO,TENDO EM VISTA O ATENDIMENTO A NECESSIDADE DO SERVICO PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0718006 | 18/07/2022 | 1800.00 | 00003737885419 | FRANCISCO AMILTON GOMES DA COSTA | EMPENHO GLOBAL CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DORICO DE OLIVEIRA,174,NESTA CIDADE,PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO,TENDO EM VISTA O ATENDIMENTO A NECESSIDADE DO SERVICO PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0718007 | 18/07/2022 | 2100.00 | 00002588251463 | FRANCISCO JUVENCIO DA SILVA FILHO | EMPENHO GLOBAL CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO DE PAULA SALDANHA,N 117,CENTRO,NESTA CIDADE,PARA FINS DE FUNCIONAR O ARQUIVAMENTO DE OBJETOS E EQUIPAMENTOS SEM USO,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,TENDO EM VISTA O ATENDIMENTO A NECESSIDADE DO SERVICO PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0718008 | 18/07/2022 | 1500.00 | 00005469948498 | FRANCISCO SARAIVA DE ANDRADE | EMPENHO GLOBAL CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A AV.FUNDADOR SARAIVA LEAO,N 71,NESTA CIDADE,PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANCADO DO TJPB,DESTE MUNICIPIO,TENDO EM VISTA O ATENDIMENTO A NECESSIDADE DO SERVICO PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0718014 | 18/07/2022 | 1100.00 | 00005485951430 | UMBERTO GON€ALVES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE GESTAO DO EXERCICIO DE 2022,SERVICO DE LOCUCAO E RADIOFUSAO NO PROGRAMA JORNALISTICO PANORAMA FM,EXIBIDO PELA RADIO PANORAMA FM 96,7 EM CATOLE DO ROCHAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0718003 | 18/07/2022 | 2000.00 | 00087362996420 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | EMPENHO GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0718009 | 18/07/2022 | 2100.00 | 00002092805495 | MARIA DA CONCEICAO DE LIMA ANDRADE | EMPENHO GLOBAL PARCIAL CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO ARAUJO,CENTRO,NESTA CIDADE,PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO,TENDO EM VISTA O ATENDIMENTO A NECESSIDADE DO SERVICO PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0718010 | 18/07/2022 | 2400.00 | 00096706112453 | RITA ELIAS DOS SANTOS | EMPENHO GLOBAL CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DORICO DE OLIVEIRA,144,NESTA CIDADE,PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,TENDO EM VISTA O ATENDIMENTO A NECESSIDADE DO SERVICO PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0718011 | 18/07/2022 | 195.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO CRAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0718001 | 18/07/2022 | 280.00 | 30037000000127 | QUININOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PEDIATRIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0718002 | 18/07/2022 | 150.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA NA PESSOA DE MARILEIDE LOPES DE ARAUJO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000092022 | 0718012 | 18/07/2022 | 15240.00 | 00008920047464 | VANESSA SARAIVA CARDOSO | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QFH9B75,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0719003 | 19/07/2022 | 300.00 | 08428765000562 | LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA COM O ANCOLOGISTA NA PESSOA DE MIGUEL MARTINS DE ARAUJO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0719004 | 19/07/2022 | 1500.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA SECAO DE LITOTRIPSIA NA PESSOA DE ANDERSON SILVA DE SOUZA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0719014 | 19/07/2022 | 350.00 | 41369306000105 | SANTOS E DANTAS SERVICOS NEUROLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NEUROLOGICA NA PESSOA DE DAMIAO SALDANHA DA SILVA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000102018 | 0719005 | 19/07/2022 | 1900.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO E ATENDIMENTO JURIDICO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000142022 | 0719007 | 19/07/2022 | 1600.00 | 36154188000170 | NATACIA SIBELLE LOPES DANTAS 06787832419 | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE SERVICOS DE APOIO E ORIENTACAO PEDAGOGICA NA ELABORACAO E PRODUCAO DE CONTEUDO PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV). . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000162022 | 0719008 | 19/07/2022 | 1600.00 | 36496501000158 | JOAO VITOR DOS SANTOS SARAIVA 70588625400 | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE GRAVACAO E EDICAO DE VIDEO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV) E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0719015 | 19/07/2022 | 18900.00 | 00045981043415 | DALVA SARAIVA DE SOUZA | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO PICK UP DE PLACA OJX 8240,ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0719012 | 19/07/2022 | 803.48 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOS(TARIFAS DA FOPAG). . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0719016 | 19/07/2022 | 51000.00 | 14103445000101 | VITORIAS CONTABILIDADE E APOIO ADMINIOSTRATIVO | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS MENSAIS(06 MESES)COM OS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS VOLTADOS AO SETOR PUBLICO NO MUNICIPIO E APOIO ADMINISTRATIVO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000212022 | 0719002 | 19/07/2022 | 800.00 | 45395841000183 | ADALBERTO GOMES DA COSTA 08293429402 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE GRANDE E MEDIO PORTE QUE COMPOEM A FROTA MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE | APOIO AO ESPORTE ATLETA DESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0719013 | 19/07/2022 | 400.00 | 00011168027403 | HYGO DIOGO SARAIVA BRAGA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ATLETA PARA REALIZACAO DE INSCRICAO NO QUARTO ENCONTRO DE ESCOLINHAS DE FUTSAL CATEGORIAS SUB 11,13 E 15,QUE ACONTECERA NA CIDADE CARAUBAS RN NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000292022 | 0719001 | 19/07/2022 | 2400.00 | 45578924000108 | E H DE OLIVEIRA ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS DE FISCALIZACAO,CONTROLE E ORIENTACAO DE OBRAS E SERVICOS DE EDIFICACAO EM CONFORMIDADE COM A LEGISLACAO PERTINENTE DO MUNICIPIO,PODENDO EXPEDIR,PARA TANTO,AUTOS DE INTIMACAO,INFRACAO E APLICACAO DE PENALIDADES CABIVEIS;EMISSAO DE ALVARAS DE CONSTRUCAO CIVIL E HABITESE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000112018 | 0719006 | 19/07/2022 | 13896.00 | 00001045916412 | FERNANDA GONCALVES BRAGA DUTRA | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS MENSAIS(6 MESES) COM O PAGAMENTO DE SERVICOS DE APOIO JURIDICO EM DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000212022 | 0719009 | 19/07/2022 | 800.00 | 32474410000160 | JOSE ORLANDO SANTOS DA SILVA 11354483456 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE MEDIO E PEQUENO PORTE QUE COMPOEM A FROTA MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000112022 | 0719010 | 19/07/2022 | 1500.00 | 44887710000150 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR 7058 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM,PARA REGISTRO AUDIOVISUAL DE ACOES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000222022 | 0719011 | 19/07/2022 | 1185.00 | 42928279000118 | FRANCISCO ROBERTO DE LIMA 03630965407 | VALOE GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E MERCADORIAS DA CIDADE DE BREJO DO CRUZ PARA ESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000032022 | 0719017 | 19/07/2022 | 8400.00 | 08175043000110 | DC DE ARAÚJO JÚNIOR | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS MENSAIS(6 MESES) COM A LOCACAO DE SOFTWARE E SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DO MUNICIPIO.PREPARACAO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DIVERSOS,CONFORME DEMANDA E INDEXACAO DE TODOS OSDOCUMENTOS EM SOFTWARE, POSSIBILITANDO A GESTAO ELETRONICA DE DOCUMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0719018 | 19/07/2022 | 30000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS MENSAIS(6 MESES) COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000492022 | 0720001 | 20/07/2022 | 1450.00 | 46713168000145 | AIVONEIDE OLIVEIRA LIMA 09567793441 | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS EM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, PACOTE OFFICE, PROTECAO, PREVENCAO E BACKUP. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0720021 | 20/07/2022 | 415.70 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0720037 | 20/07/2022 | 3707.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECADAMASCENO DE ARAUJO | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA CONSUMIVEIS(TONERS),ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COM DIVERSOS SETORES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0720058 | 20/07/2022 | 500.00 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL COLORIDO PARA A SALA DE PROJETOS E ENGENHARIA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0720070 | 20/07/2022 | 1200.00 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONERS TN1060,D111,CF283A,B210 E 56F00,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0720083 | 20/07/2022 | 13080.00 | 11385898000180 | A.O.S. SOFTWARE LTDA ME | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL(6 MESES) COM A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE INTEGRADO AO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0720026 | 20/07/2022 | 202.85 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO QSE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO COM A DEMANDA NA ESCOLA PLACIDO SARAIVA LEAO. . | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0720052 | 20/07/2022 | 2000.00 | 41190606000114 | DIGUEMY GILBRAN RESENDE DE OLIVEIRA 10123282446 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E MANUTENCAO DA ESCOLA MANOEL JANUARIO.REFERENTE A 16 DIARIAS.CONFORME P.L.054 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0720066 | 20/07/2022 | 1200.00 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONERS TN1060, D11, CF287X E B210,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0720075 | 20/07/2022 | 1200.00 | 00007884699400 | AVANI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA NOS ENTORNOS DO GRUPO ESCOLAR DESATIVADO DA COMUNIDADE PAPAGAIO.REFERENTE A 22 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0720076 | 20/07/2022 | 1300.00 | 00009096950402 | FRANCISCO MARTINS DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA NA ESCOLA MANUEL JANUARIO.REFERENTE A 22 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0720077 | 20/07/2022 | 1200.00 | 00005461973450 | GERLANDIO SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA NA ESCOLA PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO.REFERENTE A 22 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0720078 | 20/07/2022 | 1200.00 | 00071131958497 | ADALBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA NA CRECHE MUNICIPAL.REFERENTE A 22 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0720041 | 20/07/2022 | 1200.00 | 42837984000100 | JOSE LUCAS DOS SANTOS 01819406474 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO.REFERENTE A 22 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0720042 | 20/07/2022 | 1200.00 | 42838563000101 | KEVERTON DE OLIVEIRA SARAIVA 70588434493 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO.REFERENTE A 22 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0720043 | 20/07/2022 | 1200.00 | 42835577000163 | TALEANO REGIS DANTAS 07153675442 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO.REFERENTE A 22 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0720044 | 20/07/2022 | 1200.00 | 43110453000183 | PAULO GABRIEL SARAIVA DE OLIVEIRA 70588197424 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO.REFERENTE A 22 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0720045 | 20/07/2022 | 1200.00 | 45699187000100 | DANIEL SARAIVA DE ARAUJO 71398212407 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO.REFERENTE A 22 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0720046 | 20/07/2022 | 1200.00 | 45699463000121 | MAYCON JOSE ARAUJO DOS SANTOS 70588691461 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO.REFERENTE A 22 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0720047 | 20/07/2022 | 1200.00 | 00070588397431 | ALLANDELON DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO.REFERENTE A 22 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0720048 | 20/07/2022 | 1200.00 | 00001180071492 | FRANCISCO ERIVALDO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO.REFERENTE A 22 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0720049 | 20/07/2022 | 1200.00 | 00070588576441 | JOSE VICTOR DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO.REFERENTE A 22 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0720050 | 20/07/2022 | 1200.00 | 00012127109406 | SAMUEL DANTAS ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO.REFERENTE A 22 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0720051 | 20/07/2022 | 1250.00 | 30472712000174 | HIGOR DA CRUZMEI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA RESTAURACAO DE CALCAMENTO NA RUA 19 DE MARCO.REFERENTE A 10 DIARIAS.CONFORME P.L.054 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXAO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0720079 | 20/07/2022 | 1200.00 | 00006906525425 | JACKSON FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E LIMPEZA DA AREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXAO.REFERENTE A 20 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXAO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0720080 | 20/07/2022 | 1200.00 | 00070939821400 | ROMARIO DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E LIMPEZA DA AREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXAO.REFERENTE A 20 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXAO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0720081 | 20/07/2022 | 1200.00 | 00003634135450 | SEBASTIÃO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E LIMPEZA DA AREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXAO.REFERENTE A 20 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXAO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0720082 | 20/07/2022 | 1200.00 | 00003629674402 | ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E LIMPEZA DA AREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXAO.REFERENTE A 20 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0720008 | 20/07/2022 | 1400.00 | 00008071820440 | SILAS DIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE FERRO E MADEIRA DA ORNAMENTACAO DA PRACA DE EVENTOS DURANTE O MES ALUSIVO AO SAO JOAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0720009 | 20/07/2022 | 1400.00 | 00071398172430 | CLAUDIO JORGE DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE FERRO E MADEIRA DA ORNAMENTACAO DA PRACA DE EVENTOS DURANTE O MES ALUSIVO AO SAO JOAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0720010 | 20/07/2022 | 1400.00 | 00004687804403 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE FERRO E MADEIRA DA ORNAMENTACAO DA PRACA DE EVENTOS DURANTE O MES ALUSIVO AO SAO JOAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0720011 | 20/07/2022 | 1400.00 | 00003631853483 | JOSE WELLINGTON SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE FERRO E MADEIRA DA ORNAMENTACAO DA PRACA DE EVENTOS DURANTE O MES ALUSIVO AO SAO JOAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0720084 | 20/07/2022 | 1400.00 | 00070939393417 | DAYSE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DESMONTAGEM DA ORNAMENTACAO EM ARTIGOS JUNINOS DA PRACA DE EVENTOS DURANTE O MES ALUSIVO AO SAO JOAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0720086 | 20/07/2022 | 1400.00 | 00006974162405 | FABIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DESMONTAGEM DA ORNAMENTACAO EM ARTIGOS JUNINOS DA PRACA DE EVENTOS DURANTE O MES ALUSIVO AO SAO JOAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0720087 | 20/07/2022 | 1400.00 | 45981751000174 | JOAO SARAIVA DANTAS FILHO 70588336483 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DESMONTAGEM DE ESTRUTURA EM FERRO E MADEIRA DA ORNAMENTACAO DA PRACA DE EVENTOS DURANTE O MES ALUSIVO AO SAO JOAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0720088 | 20/07/2022 | 1400.00 | 42798733000163 | JOSE SALDANHA DA SILVA 08333671454 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DESMONTAGEM DE ESTRUTURA EM FERRO E MADEIRA DA ORNAMENTACAO DA PRACA DE EVENTOS DURANTE O MES ALUSIVO AO SAO JOAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0720089 | 20/07/2022 | 1400.00 | 42836086000137 | ALEXANDRE JONAS DA SILVA OLIVEIRA 01773529498 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DESMONTAGEM DE ESTRUTURA EM FERRO E MADEIRA DA ORNAMENTACAO DA PRACA DE EVENTOS DURANTE O MES ALUSIVO AO SAO JOAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0720090 | 20/07/2022 | 1400.00 | 42768615000102 | JOSE CARLOS DOS SANTOS BASILIO 08765584490 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DESMONTAGEM DE ESTRUTURA EM FERRO E MADEIRA DA ORNAMENTACAO DA PRACA DE EVENTOS DURANTE O MES ALUSIVO AO SAO JOAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0720091 | 20/07/2022 | 1400.00 | 43168097000159 | VICTOR VINICIUS BERNARDO DA SILVA 70588075400 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DESMONTAGEM DE ESTRUTURA EM FERRO E MADEIRA DA ORNAMENTACAO DA PRACA DE EVENTOS DURANTE O MES ALUSIVO AO SAO JOAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0720092 | 20/07/2022 | 1400.00 | 43132887000184 | ALLISON VICTOR LOPES DA SILVA 12676475401 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DESMONTAGEM DE ESTRUTURA EM FERRO E MADEIRA DA ORNAMENTACAO DA PRACA DE EVENTOS DURANTE O MES ALUSIVO AO SAO JOAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0720093 | 20/07/2022 | 1400.00 | 43111989000113 | BRENDO DANTAS DE OLIVEIRA 70588584460 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DESMONTAGEM DE ESTRUTURA EM FERRO E MADEIRA DA ORNAMENTACAO DA PRACA DE EVENTOS DURANTE O MES ALUSIVO AO SAO JOAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0720094 | 20/07/2022 | 1400.00 | 42837940000180 | FRANCISCO ADRIANO DE OLIVEIRA 01283047403 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DESMONTAGEM DE ESTRUTURA EM FERRO E MADEIRA DA ORNAMENTACAO DA PRACA DE EVENTOS DURANTE O MES ALUSIVO AO SAO JOAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0720095 | 20/07/2022 | 1400.00 | 45177732000190 | JOSE HERICLES SARAIVA DA SILVA 12106278411 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DESMONTAGEM DE ESTRUTURA EM FERRO E MADEIRA DA ORNAMENTACAO DA PRACA DE EVENTOS DURANTE O MES ALUSIVO AO SAO JOAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0720012 | 20/07/2022 | 1000.00 | 00070939015498 | JOAO MARCELO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE CARCACAS DE ANIMAIS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0720013 | 20/07/2022 | 1000.00 | 00070939257408 | JOAO PEDRO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE CARCACAS DE ANIMAIS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0720014 | 20/07/2022 | 1000.00 | 00009303702441 | CESIONE SARAIVA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE CARCACAS DE ANIMAIS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0720015 | 20/07/2022 | 1300.00 | 00070175144400 | JOSE GLADES TONE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA LAGOA SANITARIA RETIRANDO IMPUREZAS E RESIDUOS SOLIDOS CONSTANTES NOS RESERVATORIOS. REFERENTE A 22 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0720016 | 20/07/2022 | 1300.00 | 00006721570475 | JOSÉ CARLOS ROQUE FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA LAGOA SANITARIA RETIRANDO IMPUREZAS E RESIDUOS SOLIDOS CONSTANTES NOS RESERVATORIOS. REFERENTE A 22 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0720017 | 20/07/2022 | 1300.00 | 00010258029420 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA LAGOA SANITARIA RETIRANDO IMPUREZAS E RESIDUOS SOLIDOS CONSTANTES NOS RESERVATORIOS. REFERENTE A 22 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0720028 | 20/07/2022 | 242.85 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL | PERFURACAO E MANUTENCAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0720053 | 20/07/2022 | 1000.00 | 00008494877496 | FLAVIANO SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES ENCOSTA,EMAS E MALHADA DA AREIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0720063 | 20/07/2022 | 900.00 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONERS TN1060, D11 E CF 283A,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0720002 | 20/07/2022 | 550.00 | 00045302839415 | ORLANDO ARAUJO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS ATE A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0720003 | 20/07/2022 | 500.00 | 00002663851418 | RANIERY DE LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS ATE A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0720004 | 20/07/2022 | 500.00 | 00064618811404 | SEBASTIÃO ANTONIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS ATE A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0720005 | 20/07/2022 | 500.00 | 00002356002456 | JOSE EVANDRO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS ATE A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0720006 | 20/07/2022 | 500.00 | 00072770554468 | PAULO HENRIQUE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS ATE A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0720007 | 20/07/2022 | 500.00 | 00000920619401 | ROSENILDO ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS ATE A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0720023 | 20/07/2022 | 405.70 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAIS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000022022 | 0720085 | 20/07/2022 | 7200.00 | 11385898000180 | A.O.S. SOFTWARE LTDA ME | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS MENSAIS(6 MESES) COM A LOCACAO DE SOFTWARE DE ARRECADACAO AO MUNICIPIO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC ESPECIAL DE ASSUNTOS JURIDICOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APRIMORAMENTO DOS ASSUNTOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0720040 | 20/07/2022 | 21000.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCACIA | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS MENSAIS(6 MESES)COM O PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0720068 | 20/07/2022 | 1200.00 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONERS TN1060,D111,CF283A B210 E D203U,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0720018 | 20/07/2022 | 1710.00 | 42057146000113 | MATEUS GOMES SOARES 70939253402 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 19 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0720019 | 20/07/2022 | 1710.00 | 36514376000161 | MARCELO GOMES SOARES 71121788432 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 19 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0720020 | 20/07/2022 | 1710.00 | 32653948000132 | WITALO SARAIVA FARIAS 01819389448 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 19 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0720022 | 20/07/2022 | 1710.00 | 42835052000128 | FLAVIO JOSE ARAUJO DA SILVA 70588137448 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 19 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0720024 | 20/07/2022 | 1710.00 | 41189286000182 | JOSE INACIO DA SILVA 09618978486 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 19 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0720025 | 20/07/2022 | 1710.00 | 30443974000100 | COSME DE OLIVEIRA REGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 19 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0720027 | 20/07/2022 | 1710.00 | 42874608000195 | FABIO GOMES DE BRITO 08884384435 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 19 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0720029 | 20/07/2022 | 1710.00 | 43131886000115 | MANOEL SARAIVA FILHO 07937469498 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 19 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0720031 | 20/07/2022 | 1710.00 | 43487737000193 | ALISSON FELIPE VIEIRA SARAIVA AGUIAR 70588529443 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 19 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0720032 | 20/07/2022 | 1710.00 | 42925116000181 | FRANCISCO GUIPSON SARAIVA GOMES JUNIOR 70939704439 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 19 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0720033 | 20/07/2022 | 1710.00 | 42841281000155 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA 58639730563 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 19 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0720034 | 20/07/2022 | 1710.00 | 44225186000152 | GILSON SARAIVA DE OLIVEIRA 08687042450 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 19 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0720036 | 20/07/2022 | 1710.00 | 43229037000107 | ANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA 13773731426 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 19 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0720038 | 20/07/2022 | 1710.00 | 42950225000159 | JOSE WELIO SARAIVA FARIAS 09779837493 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 19 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0720039 | 20/07/2022 | 1710.00 | 36495997000145 | ERIONE DE ARAUJO OLIVEIRA 01771619490 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 19 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0720054 | 20/07/2022 | 1500.00 | 46984929000101 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO DE ARAUJO 09919475416 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO NOS ENTORNOS E TERRENOS BALDIOS DA CIDADE.REFERENTE A 20 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0720055 | 20/07/2022 | 1500.00 | 42876345000153 | WESLEY KEVEN SANTOS DE OLIVEIRA 70939344475 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO NOS ENTORNOS E TERRENOS BALDIOS DA CIDADE.REFERENTE A 20 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0720056 | 20/07/2022 | 1500.00 | 42879391000106 | MARCELO DUTRA DE MORAIS 01823504442 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO NOS ENTORNOS E TERRENOS BALDIOS DA CIDADE.REFERENTE A 20 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0720057 | 20/07/2022 | 1500.00 | 45271617000180 | JOAO ARAUJO DE OLIVEIRA NETO 09641362445 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO NOS ENTORNOS E TERRENOS BALDIOS DA CIDADE.REFERENTE A 20 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0720059 | 20/07/2022 | 1500.00 | 41191840000166 | SOSTENIS RICARDO DE OLIVEIRA ALVES 07963868469 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO NOS ENTORNOS E TERRENOS BALDIOS DA CIDADE.REFERENTE A 20 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0720060 | 20/07/2022 | 1500.00 | 42859759000174 | GILVAN RICARTE DA SILVA 09715451462 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO NOS ENTORNOS E TERRENOS BALDIOS DA CIDADE.REFERENTE A 20 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0720061 | 20/07/2022 | 1500.00 | 45611322000105 | ALYSON RODRIGUES DOS SANTOS ESTEVAO 16105024428 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO NOS ENTORNOS E TERRENOS BALDIOS DA CIDADE.REFERENTE A 20 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0720062 | 20/07/2022 | 1500.00 | 45892167000142 | ALEXSANDRO DA SILVA 70588687430 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO NOS ENTORNOS E TERRENOS BALDIOS DA CIDADE.REFERENTE A 20 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0720064 | 20/07/2022 | 1650.00 | 42781382000188 | VALDOMIRO DA SILVA ALVES 17160171497 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO NOS ENTORNOS E TERRENOS BALDIOS DA CIDADE.REFERENTE A 22 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0720065 | 20/07/2022 | 1650.00 | 42860618000171 | RANAUAN CARLOS DA SILVA 70588669458 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO NOS ENTORNOS E TERRENOS BALDIOS DA CIDADE.REFERENTE A 22 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0720067 | 20/07/2022 | 1200.00 | 00087346869400 | ANTONIO SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA NAS PRACAS ANTONIO OLIMPIO E CARLOS ANDRE.REFERENTE A 22 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0720069 | 20/07/2022 | 1200.00 | 00001773508490 | GABRIEL OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA NAS PRACAS ANTONIO OLIMPIO MAIA E MARIO VALDEMAR SARAIVA LEAO.REFERENTE A 22 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0720071 | 20/07/2022 | 1200.00 | 00007142639407 | VALTER ALVES GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA NAS PRACAS ANTONIO OLIMPIO E MARIO VALDEMAR SARAIVA LEAO.REFERENTE A 22 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0720072 | 20/07/2022 | 1200.00 | 00070588649422 | FRANCISCO LEONARDO DE ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA NOS ENTORNOS DO GINASIO DE ESPORTES E DO GALPAO MUNICIPAL.REFERENTE A 22 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0720073 | 20/07/2022 | 1200.00 | 00008690767444 | GILCLIVAM BRAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA NOS ENTORNOS DO GINASIO DE ESPORTES E DO GALPAO MUNICIPAL.REFERENTE A 22 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0720074 | 20/07/2022 | 1200.00 | 00017265391489 | LUCAS DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.REFERENTE A 22 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0720030 | 20/07/2022 | 242.85 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0720035 | 20/07/2022 | 5951.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECADAMASCENO DE ARAUJO | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 12770005 2022 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA(CONSUMIVEIS E TECLADOS E PEN DRIVRS),ATENDENDO A DEMANDA NAS ACOES DESENVOLVIDADAS PELA ATENCAO PRIMARIA. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0721031 | 21/07/2022 | 13429.10 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022 DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE DA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0721032 | 21/07/2022 | 15100.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022 DO MEDICO CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0721033 | 21/07/2022 | 4486.42 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022 DO MEDICO DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0721034 | 21/07/2022 | 8794.60 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022 DOS AGENTES DE ENDEMIAS. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0721035 | 21/07/2022 | 9444.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0721036 | 21/07/2022 | 19919.70 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0721037 | 21/07/2022 | 2909.48 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022 DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0721038 | 21/07/2022 | 46567.66 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE E CENTRO DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0721039 | 21/07/2022 | 1481.33 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO NO MES DE JULHO DE 2022 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE E CENTRO DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0721040 | 21/07/2022 | 14797.60 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022 DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE E CENTRO DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0721055 | 21/07/2022 | 2029.68 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO NO MES DE JULHO DE 2022 DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE E CENTRO DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0721060 | 21/07/2022 | 7830.42 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NO MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0721061 | 21/07/2022 | 4511.36 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA AOS AGENTES DE ENDEMIAS DE SAUDE NO MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0721062 | 21/07/2022 | 2148.28 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA NO MES DE JULHO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0721018 | 21/07/2022 | 10030.66 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0721019 | 21/07/2022 | 5145.63 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0721025 | 21/07/2022 | 3140.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022 DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O CRAS. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0721026 | 21/07/2022 | 4848.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022 AOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O S.C.F.V. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0721027 | 21/07/2022 | 8232.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0721028 | 21/07/2022 | 1212.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0721029 | 21/07/2022 | 15986.20 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0721030 | 21/07/2022 | 6060.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022 DOS CONSELHEIROS TUTELARES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0721058 | 21/07/2022 | 219.20 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM A CONCESSAO PARA ELIZABETH DANTAS DE OLIVEIRA E FRANCINETE SARAIVA FERREIRA.CONFORME PARECERES SOCIAIS EM ANEXO A DESPESA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0721002 | 21/07/2022 | 11868.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0721003 | 21/07/2022 | 18000.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022 DA PREFEITA E VICE PREFEITA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0721004 | 21/07/2022 | 3060.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022 DO CONTROLADOR DO MUNICIPIO(COMISSIONADO). . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0721009 | 21/07/2022 | 4186.60 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO NO MES DE JULHO DE 2022 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0721010 | 21/07/2022 | 10080.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0721011 | 21/07/2022 | 2148.60 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0721012 | 21/07/2022 | 11060.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0721013 | 21/07/2022 | 30043.81 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0721014 | 21/07/2022 | 1581.11 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022 DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0721020 | 21/07/2022 | 1546.85 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0721021 | 21/07/2022 | 8780.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0721022 | 21/07/2022 | 1212.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022 DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0721015 | 21/07/2022 | 56759.96 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0721016 | 21/07/2022 | 2424.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022 DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0721017 | 21/07/2022 | 9444.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062022 | 0721056 | 21/07/2022 | 1190.00 | 00011794294430 | ALÃ SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PINTOR NA RESTAURACAO E MANUTENCAO DA PRACA DE EVENTOS.REFERENTE A 14 DIARIAS.CONFORME P.L.054 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0721023 | 21/07/2022 | 26345.50 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0721024 | 21/07/2022 | 3636.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022 DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0721041 | 21/07/2022 | 9992.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022 DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO COMISSIONADO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0721042 | 21/07/2022 | 32253.16 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022 DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO EFETIVO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0721043 | 21/07/2022 | 35739.13 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022 DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL EFETIVO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0721044 | 21/07/2022 | 12634.47 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022 DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO TEMPORARIO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA CRECHE 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0721045 | 21/07/2022 | 4640.87 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022 DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL (CRECHE) EFETIVO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA CRECHE 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0721046 | 21/07/2022 | 31680.58 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022 DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO CRECHE EFETIVO COMPLEMENTACAO VAAT. . | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0721047 | 21/07/2022 | 31674.05 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022 DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL EFETIVO(COMPLEMENTACAO DO VAAF). . | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0721048 | 21/07/2022 | 8670.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022 DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL COMISSIONADO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0721049 | 21/07/2022 | 10585.69 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022 DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0721050 | 21/07/2022 | 5020.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022 DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL COMISSIONADO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0721051 | 21/07/2022 | 10313.04 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022 DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL EFETIVO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0721052 | 21/07/2022 | 37526.55 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DA COMPLENTACAO DO VAAT PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JULHO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL EFETIVO. . | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0721053 | 21/07/2022 | 10909.57 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022 DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL ADMINISTRATIVO EFETIVO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0721054 | 21/07/2022 | 4848.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DE CONTRA PARTIDA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022 DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL ADMINISTRATIVO TEMPORARIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0721057 | 21/07/2022 | 657.60 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO COM A DEMANDA NAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0721001 | 21/07/2022 | 428.12 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DE PE 005 2022(MATERIAL DESCARTAVEL). . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0721005 | 21/07/2022 | 12944.84 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0721006 | 21/07/2022 | 5172.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0721007 | 21/07/2022 | 4845.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO NO MES DE JULHO DE 2022 DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0721008 | 21/07/2022 | 4848.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2022 DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052017 | 0721059 | 21/07/2022 | 21000.00 | 21738421000194 | ALICON LICITACOES E CONTRATOS LTDA ME | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS MENSAIS(6 MESES) COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM LICITACAO E APOIO ADMINISTRATIVO A CPL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0722019 | 22/07/2022 | 438.40 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 0722027 | 22/07/2022 | 91.21 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 0722031 | 22/07/2022 | 45.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DA DELEGACIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0722033 | 22/07/2022 | 4515.00 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR EMPENHADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COM A AQUISICAO DE REFEICOES REGIONAIS ACONDICIONADAS EM MARMITEX DE ISOPOR,SENDO 170 DE 400G E 165 DE 590G. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0722037 | 22/07/2022 | 902.50 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0722038 | 22/07/2022 | 1235.50 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0722040 | 22/07/2022 | 3428.65 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0722043 | 22/07/2022 | 8000.52 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0722001 | 22/07/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO DEPOSITO DA EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0722016 | 22/07/2022 | 150.00 | 00003630248403 | EDINEUMA VITAL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA ENCONTRO PRESENCIAL DA FOCO CONSULTORIA PARA AVALIACAO DAS INICIATIVAS DO PAR PARA 2022 DE ACORDO COM A SOLICITACAO DO MEC FNDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0722017 | 22/07/2022 | 90.00 | 00003518003445 | LUCIANA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA ENCONTRO PRESENCIAL DA FOCO CONSULTORIA PARA AVALIAR AS INICIATIVAS DO PAR PARA 2022 DE ACORDO COM A SOLICITACAO DO MEC FNDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 0722020 | 22/07/2022 | 45.10 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA,DESTINADA AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 0722021 | 22/07/2022 | 45.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 0722023 | 22/07/2022 | 1048.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DA ESCOLA EMEF PLACIDO F SARAIVA LEAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 0722026 | 22/07/2022 | 184.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0722035 | 22/07/2022 | 2290.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO QSE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0722039 | 22/07/2022 | 2546.52 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0722044 | 22/07/2022 | 4335.35 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO COM A DEMANDA NA CRECHE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0722045 | 22/07/2022 | 5995.30 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO COM A DEMANDA NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO(URBANAS E RURAIS). . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0722047 | 22/07/2022 | 3135.65 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000102022 | 0722018 | 22/07/2022 | 1400.00 | 41069510000100 | JOSIELITON BARBOSA DOS SANTOS 09494346475 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO CULTURAL PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | APOIO AO TEATRO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 0722022 | 22/07/2022 | 91.21 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINDA AO PREDIO DO TEATRO MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0722034 | 22/07/2022 | 1400.00 | 00006861674494 | ERIVAN GOMES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DESMONTAGEM DE ESTRUTURA EM FERRO E MADEIRA DA ORNAMENTACAO DA PRACA DE EVENTOS DURANTE O MES ALUSIVO AO SAO JOAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0722042 | 22/07/2022 | 3788.45 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0722048 | 22/07/2022 | 4262.29 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 0722028 | 22/07/2022 | 749.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 0722030 | 22/07/2022 | 91.21 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DO ACOUGUE PUBLICO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0722041 | 22/07/2022 | 3098.60 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0722046 | 22/07/2022 | 4272.10 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0722049 | 22/07/2022 | 6901.20 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSO(DISCO DE CORTE E LUVAS),ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO NA EXECUCAO DE SERVICOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0722036 | 22/07/2022 | 18000.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR ESTIMATIVO EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0722008 | 22/07/2022 | 270.00 | 00002244492494 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DA IV CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE MENTAL DA PARAIBA, REALIZADA NO ESPACO CULTURAL JOSE LINS DO REGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0722015 | 22/07/2022 | 150.00 | 00008309766475 | CRISTINA ROBERTA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,VIAGEM PARA PARTICIPACAO DO MINICURSO SOBRE ORCAMENTO,FINANCIAMENTO E CONTROLE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 0722025 | 22/07/2022 | 91.20 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 0722024 | 22/07/2022 | 711.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DO GALPAO MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0722032 | 22/07/2022 | 1650.00 | 00004343920496 | FRANCISCO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO NOS ENTORNOS E TERRENOS BALDIOS DA CIDADE.REFERENTE A 22 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0722002 | 22/07/2022 | 50.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CURRAIS NOVOS,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA DAS GRACAS SARAIVA DE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL REGIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0722003 | 22/07/2022 | 80.00 | 00005989115458 | KLEDYANNE CRISTINA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA PB,PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA AGEVISA SOBRE RECEITUARIOS PSICOTROPICOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0722004 | 22/07/2022 | 90.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE ALERRANDRO SALES MARTINS DE AMARAL,PARA REALIZACAO DE ACOMPANHAMENTO MEDICO NO HOSPITAL VARELA SANTIAGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0722005 | 22/07/2022 | 50.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE KLEDYANNE CRISTINA DA SILVA GOMES PARA REUNIAONA AGEVISA SOBRE RECEITUARIOS PSICOTROPICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0722006 | 22/07/2022 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE ANILEIDE MARIA DE ARAUJO MEDEIROS PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO HOSPITAL HU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0722007 | 22/07/2022 | 50.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MOSSORO,CONDUZINDO A PESSOA DE ADRYAN FALCAO CLEMENTINO DE ANDRADE PARA REALIZACAO DECONSULTA NA CLINICA BIOMEDICAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0722009 | 22/07/2022 | 90.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE CARLOS DANTAS DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE RETORNO NO HOSPITAL LAURO WANDERLEY. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0722010 | 22/07/2022 | 50.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MOSSORO,CONDUZINDO A PESSOA DE IRANEIDE OLIVEIRA DE LIMA PARA REALIZACAO DE CONSULTA NA UERN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0722011 | 22/07/2022 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE GIOVANNA MARIA GOMES DE MEDEIROS PARA REALIZACAO DE CONSULTA NA CLINICA INCOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0722012 | 22/07/2022 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE ANDERSON SILVA DE SOUZA,PARA REALIZACAO DE EXAMES NO CENTRO DE UROLOGIA DR ELIZEU JOSE DE MELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0722013 | 22/07/2022 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA DO SOCORRO GOMES PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO HOSPITAL REGIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0722014 | 22/07/2022 | 50.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE BEATRIZ MAIA SALDANHA SARAIVA PARA REALIZACAO DE ACOMPANHAMENTO MEDICO NO HOSPITAL MATERNIDADE PEREGRINO FILHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 0722029 | 22/07/2022 | 271.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DO PSF. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0725001 | 25/07/2022 | 156.00 | 08965569000101 | POLICLINICA CLINICA MEDICA S S LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA NA PESSOA DE RANNA KAREN SOARES SILVA,COM O NEURO PEDIATRA DR JEFERSON,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0725002 | 25/07/2022 | 600.00 | 24528770000170 | ECO - CENTRO CARDIOLÓGICO DE NATAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO NA PESSOA DE FRANCINEIDE FERREIRA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0725003 | 25/07/2022 | 350.00 | 15722871000196 | UROCIRÚRGICA - CLÍNICA DE UROLOGIA DE CAICÓ S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PESSOA DE KLEDYANNE CRISTINA DA SILVA GOMES,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0725004 | 25/07/2022 | 1090.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES NA PESSOA DE ADAMILTON GOMES DA COSTA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0725012 | 25/07/2022 | 9012.40 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM A DEMANDA NA FARMACIA DA UBS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0725013 | 25/07/2022 | 11480.58 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM OS ATENDIMENTOS NA UBS E CENTRO DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0725014 | 25/07/2022 | 19999.51 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 12770005 2022 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM A DEMANDA DE ATENDIMENTOS NAUBS E CENTRO DE SAUDE. | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0725016 | 25/07/2022 | 300.00 | 08428765000139 | LIGA NORTE-RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA COM RADIOINTERVENCIONISTA NA PESSOA DE MIGUEL MARTINS DE ARAUJO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0725008 | 25/07/2022 | 12609.50 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSO DE USO EM SERRALHERIA(DISCOS DE CORTE,ELETRODO E ETC),ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO COM A EXECUCAO DE SERVICOS NO GALPAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0725015 | 25/07/2022 | 2907.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTAS BASICAS) PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS DO MUNICIPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE.CONFORME PARECERES SOCIAIS EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0725006 | 25/07/2022 | 7277.56 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSO(ARAMES,CABOS DE PICARETA,CHIBANCA,GRAMPOS DE ACO E ETC),ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO NA EXECUCAO DE SERVICOS DIVERSOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL | CORTE DE TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0725011 | 25/07/2022 | 3100.00 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE DISCOS DE GRADE DE ARADO ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO COM A DEMANDA NO CORTE DE TRRA DE PEQUENOS AGRICULTORES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0725007 | 25/07/2022 | 12609.45 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSO (BRITA,SELADOR ACRILICO,TINTAS,TIJOLOS E ETC),ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO COM A EXECUCAO DE SERVICOS DIVERSOS EM PREDIO E VIAS PUBLICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0725009 | 25/07/2022 | 8728.45 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSO(CERAMICA,TIJOLOS,TINTAS E ETC),ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO NA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA ESCOLA PLACIDO SARAIVA LEAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Chamada Pública | 000072022 | 0725010 | 25/07/2022 | 819.28 | 00009577732429 | EDILENE LUCIO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE BOLOS SABORES DIVERSOS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO COM A DEMANDA NA MERENDA ESCOLAR. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 0725005 | 25/07/2022 | 215.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA,DESTINADA AO PREDIO DO POSTO DO TRIBUNAL DE JUSTICA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0726011 | 26/07/2022 | 5000.96 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0726014 | 26/07/2022 | 3105.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000262022 | 0726037 | 26/07/2022 | 675.80 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER CAE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS A LASER COM REPOSICAO DE PECAS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0726051 | 26/07/2022 | 586.51 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM COTA DE ATE 75 PORCENTO ),ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COM A DEMANDA NO VEICULO DE PLACA QZG4G69. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0726065 | 26/07/2022 | 1716.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PNEUS(175 70 R14)DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QGZ4G69. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0726001 | 26/07/2022 | 3014.95 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0726002 | 26/07/2022 | 2560.45 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0726007 | 26/07/2022 | 1038.02 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DE CONTRA PARTIDA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO COM A DEMANDA DE MERENDA ESCOLAR NA PRE ESCOLA. . | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0726008 | 26/07/2022 | 1453.19 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DE CONTRA PARTIDA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO COM A DEMANDA DE MERENDA ESCOLAR NA CRECHE. . | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0726009 | 26/07/2022 | 3063.25 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DE CONTRA PARTIDA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO COM A DEMANDA DE MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. . | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0726010 | 26/07/2022 | 2717.97 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DE CONTRA PARTIDA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO COM A DEMANDA DE MERENDA ESCOLAR NA CRECHE MUNICIPAL. . | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0726017 | 26/07/2022 | 621.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO FUNDAMENTAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO COM A DEMANDA NAS ESOLAS DA REDE DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0726018 | 26/07/2022 | 2727.90 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO COM A DEMANDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0726019 | 26/07/2022 | 2266.02 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO INFANTIL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO COM DEMANDA NA CRECHE MUNICIPAL. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212021 | 0726021 | 26/07/2022 | 6297.00 | 06281452000175 | LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO INFANTIL COMPLEMENTACAO DO VAAT PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE FREEZER 420L E LAVADOURA DE ROUPAS 15KG,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO JUNTO A CRECHE MUNICIPAL. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0726022 | 26/07/2022 | 200.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PNAE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO COM A DEMANDA DA PRE ESCOLA. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0726023 | 26/07/2022 | 1800.09 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PNAE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO COM A DEMANDA NA CRECHE. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0726024 | 26/07/2022 | 1020.01 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PNAE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO COM A DEMANDA DA EJA. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0726025 | 26/07/2022 | 2050.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PNAE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO COM A DEMANDA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0726041 | 26/07/2022 | 6343.56 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO FUNDAMENTAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10 COTA DE ATE 75 PORCENTO ),ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO COM A DEMANDA NOS VEICULOS DE PLACA:OEY 8193,RLV3J40 UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0726042 | 26/07/2022 | 27125.82 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10 COTA DE ATE 75 PORCENTO ),ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO COM A DEMANDA NOS VEICULOS DE PLACAS:MOM 7063,MOK 9022,OGA 6940,QFG0E13,RLZ3A84,OGC 5319,UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0726048 | 26/07/2022 | 1074.17 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM COTA DE ATE 75 PORCENTO ),ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO COM A DEMANDA NO VEICULO DE PLACA MOQ 2993. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0726049 | 26/07/2022 | 4632.77 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM COTA DE ATE 75 PORCENTO ),ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO COM A DEMANDA NO VEICULO DE PLACA ORM6D43. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0726052 | 26/07/2022 | 2583.28 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO QSE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM COTA DE ATE 75 PORCENTO ),ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO COM A DEMANDA NO VEICULO SPIN DE PLACA QSD 3156. . | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0726056 | 26/07/2022 | 7588.94 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL COMUM COTA DE ATE 25 PORCENTO ),ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO COM A DEMANDA NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: MOK 9022E MOM 7063,UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0726061 | 26/07/2022 | 2698.85 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DE CONTRA PARTIDA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO COM A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL. . | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0726062 | 26/07/2022 | 2022.30 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DE CONTRA PARTIDA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO COM A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. . | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0726067 | 26/07/2022 | 1780.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PNEUS(195 65 R 15) DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA QSD 3156. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0726068 | 26/07/2022 | 1500.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PNEUS(175 70 R13)DESTINADOS AO VEICULO CELTA DE PLACA MOQ 2993. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0726071 | 26/07/2022 | 2365.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PROGRMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PNEUS(215 75 R17,5 E 750 X16) DESTINADOS AOS MICROONIBUS ESCOLARES. . | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0726027 | 26/07/2022 | 3218.65 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0726029 | 26/07/2022 | 3032.61 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0726043 | 26/07/2022 | 2911.41 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10 COTA DE ATE 75 PORCENTO ),ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA COM A DEMANDA NO TRATOR FORD 4400. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0726053 | 26/07/2022 | 3008.34 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL COMUM COTA DE ATE 25 PORCENTO ),ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA COM A DEMANDA NO TRATOR FORD 4400. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0726004 | 26/07/2022 | 2326.38 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0726012 | 26/07/2022 | 807.30 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL | ARMAZENAMENTO DE SILAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0726039 | 26/07/2022 | 4031.79 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10 COTA DE ATE 75 PORCENTO ),ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COM A DEMANDA NAS MAQUINAS TRATOR VALTRA,TRATOR FORD 6600,UTILIZADOS PARA O ARMAZENAMENTO DE SILAGENS DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL | ARMAZENAMENTO DE SILAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0726054 | 26/07/2022 | 6090.96 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL COMUM COTA DE ATE 25 PORCENTO ),ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMA DEMANDA NO TRATOR VALTRA,TRATOR AGRICULTURA FORD 6600,UTILIZADOS NO ARMAZENAMENTODE SILAGENS FORRAGEIRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0726066 | 26/07/2022 | 3878.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PNEUS(1000 R20) DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA MMQ 0734. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0726069 | 26/07/2022 | 5549.99 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PNEUS(19,5L R24)DESTINADOS A RETRO ESCAVADEIRA CAT. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0726070 | 26/07/2022 | 9468.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PNEUS(275 80 R22,5) DESTINADOS A CACAMBA DE PLACA OFG 8055. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0726003 | 26/07/2022 | 2882.24 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0726013 | 26/07/2022 | 931.50 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0726005 | 26/07/2022 | 124.20 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0726006 | 26/07/2022 | 2532.86 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO COM A DEMANDA NO S.C.F.V. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | PROJETO DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0726020 | 26/07/2022 | 3000.32 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO COM A DEMANDA NO S.C.F.V. . | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0726026 | 26/07/2022 | 3032.40 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0726050 | 26/07/2022 | 4329.63 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM COTA DE ATE 75 PORCENTO ),ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM A DEMANDA NOS VEICULOS AIRCROSS QSA 6244,MNU 3452,MOB 3494,FIAT PCE7580. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0726028 | 26/07/2022 | 1828.25 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0726030 | 26/07/2022 | 3231.29 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0726038 | 26/07/2022 | 10012.41 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10 COTA DE ATE 75 PORCENTO ),ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS COM AS MAQUINAS: CACAMBA DE PLACA OGF 8055,RETRO CAT,RETRO NEW HOLLAND,PATROL CAT E PATROL XCMG UTILIZADAS NA RECUPERACAO E MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0726055 | 26/07/2022 | 23305.35 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL COMUM COTA DE ATE 25 PORCENTO ),ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS COM A DEMANDA NAS MAQUINAS: CACAMBA DE PLACA OGF 8055,RETRO CAT,RETRO NEW ROLLAND,PATROL CAT, PATROL XCMG UTILIZADOS NA MUNUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0726057 | 26/07/2022 | 785.00 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BATERIAS 100 AMPERES PARA REPOSICAO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0726058 | 26/07/2022 | 1520.00 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISCAO DE OLEO(HIDRAULICO 68 E DE MOTOR 15W40 PARA REPOSICAO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0726015 | 26/07/2022 | 4009.43 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 12770005 2022 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM AS ACOES DESENVOLVIDAS PELA ATENCAO PRIMARIA. | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0726016 | 26/07/2022 | 3016.80 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 12770005 2022 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM AS ACOES DESENVOLVIDAS PELA ATENCAO PRIMARIA. | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0726031 | 26/07/2022 | 1585.99 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM A DEMANDA NO CENTRO DE SAUDE DR JUAREZ SARAIVA MAIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0726032 | 26/07/2022 | 500.00 | 27313379000146 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADOS A CARAVANA DE ALIMENTACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000152021 | 0726033 | 26/07/2022 | 1574.25 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 12770005 2022 PARA FAZER CAE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE COM A DEMANDA NO CENTRO DE SAUDE E UBS. . | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000152021 | 0726034 | 26/07/2022 | 618.95 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 12770005 2022 PARA FAZER CAE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE COM A DEMANDA NO CENTRO DE SAUDE E UBS. . | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000262022 | 0726035 | 26/07/2022 | 2285.00 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 12770005 2022 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSOARAS A LASER E JATO DE TINTA,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE COM A DEMANDA NO CENTRO DE SAUDE E UBS E SECRETARIA. | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0726036 | 26/07/2022 | 4946.00 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 12770005 2022 PARA FAZER CAE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONERS TN 1060,D111,D205,T106,56FB,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE COM A DEMANDA NO CENTRO DE SAUDE E UBS E SECRETARIA. | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0726040 | 26/07/2022 | 1222.95 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10 COTA DE ATE 75 PORCENTO ),ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE COM A DEMANDA NA AMBULANCIA MASTER DE PLACA QFF 6737. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0726044 | 26/07/2022 | 4098.98 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM COTA DE ATE 75 PORCENTO ),ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE COMA DEMANDA NOS VEICULCOS DE PLACAS: OGD 2694,OFH 3949,QSK 3899. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0726045 | 26/07/2022 | 14577.46 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 12770005 2022 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM COTA DE ATE 75 PORCENTO ),ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE COM A DEMANDA NOS VEICULOS DE PLACAS: NQH 2366,QSJ 1250,QFH9B75 E OSO0D52. | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0726046 | 26/07/2022 | 6576.82 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PAP PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM COTA DE ATE 75 PORCENTO ),ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE COM A DEMANDA NO VEICULO DE PLACA QFS 6734. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0726047 | 26/07/2022 | 6280.27 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA VIGILANCIA EM SAUDE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM COTA DE ATE 75 PORCENTO ),ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE COM A DEMANDA NO VEICULO DE PLACA QFS 5514. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0726059 | 26/07/2022 | 1960.31 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP DE NUMERO 12770005 2022 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS AS ACOES DESENVOLVIDAS PELA ATENCAO PRIMARIA NO MUNICIPIO. . | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0726060 | 26/07/2022 | 4025.38 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP DE NUMERO 12770005 2022 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS AS ACOES DESENVOLVIDAS PELA ATENCAO PRIMARIA NO MUNICIPIO. . | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0726063 | 26/07/2022 | 1736.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PNEUS,DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PART MARIMAR DE PLACA QSK 3899. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0726064 | 26/07/2022 | 3060.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PNEUS(205 75 R 16) DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA QFF 6737. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000112021 | 0726072 | 26/07/2022 | 3850.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000112021 | 0726073 | 26/07/2022 | 600.00 | 10657726000155 | CARDIOKID SERVICOS MEDICOS LTDA | EMPENHO GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA COM O OTORRINO EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092022 | 0727001 | 27/07/2022 | 7920.00 | 22538848000101 | CLINICA SILVEIRA MEDICINA INTEGRADA LTDA | EMPENHO GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTAS MEDICAS PEDIATRICAS E EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0727002 | 27/07/2022 | 10471.13 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 37390014 2022 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM COTA DE ATE 75 PORCENTO ),ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE COM A DEMANDA NOS VEICULOS DE PLACAS: NQH 2366,QSJ 1250,QFH9B75 E OSO0D52. | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0727003 | 27/07/2022 | 450.00 | 08973018000181 | CLINICA GASTROENTERROLOGIA PRONTOGASTRO LTDA S S | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA COM O HEPATOLOGISTA DR.JOSE EYMARD NA PESSOA DE JOSE JOAS GOMES DOS SANTO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0727004 | 27/07/2022 | 330.00 | 20893292000146 | CARDIO & SAUDE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA CARDIOLOGICA RISCO CIRURGICO E ELETROCARDIOGRAMA NA PESSOA DE JOSE DA SILVA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0727005 | 27/07/2022 | 2481.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 37390014 2022 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA REVISAO MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOH 2426. . | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0727006 | 27/07/2022 | 320.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 37390014 2022 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISAO MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO DE PLACA MOH 2426. . | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0727007 | 27/07/2022 | 2702.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 37390014 2022 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA REVISAO MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFJ 1250. . | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0727008 | 27/07/2022 | 270.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 37390014 2022 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISAO MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO DE PLACA QFJ 1250. . | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0727009 | 27/07/2022 | 3122.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 37390014 2022 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA REVISAO MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFS 6734. . | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0727010 | 27/07/2022 | 280.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 37390014 2022 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISAO MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO DE PLACA QFS 6734. . | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0727011 | 27/07/2022 | 3758.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 37390014 2022 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA REVISAO MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QGQ4G78. . | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0727012 | 27/07/2022 | 240.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 37390014 2022 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISAO MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO DE PLACA QGQ4G78. . | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0727013 | 27/07/2022 | 2658.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 37390014 2022 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA REVISAO MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QGA4J32. . | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0727014 | 27/07/2022 | 190.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 37390014 2022 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISAO MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO DE PLACA QGA4J32. . | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0727015 | 27/07/2022 | 1712.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 37390014 2022 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA REVISAO MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFH9B75. . | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000112021 | 0727016 | 27/07/2022 | 3000.00 | 00007000012471 | CARLOS JARDEL COSTA SOUSA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICA DERMATOLOGICA EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0727017 | 27/07/2022 | 160.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 37390014 2022 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISAO MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO DE PLACA QFH9B75. . | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000112021 | 0727018 | 27/07/2022 | 1717.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM SANTA CECILIA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS E RAIOSX EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000112021 | 0727019 | 27/07/2022 | 953.00 | 35993454000195 | BEZERRA E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES CARDIOLOGICOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000112021 | 0727020 | 27/07/2022 | 1200.00 | 40775306000134 | CLINICA DE OLHOS DE CAICO LTDA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0727021 | 27/07/2022 | 6400.00 | 29493393000102 | DANILO JOSE GOMES FERNANDES ME | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000112021 | 0728012 | 28/07/2022 | 1800.00 | 33974608000176 | SOUZA E MOURA CLINICA MEDICA LTDA | EMPENHO GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM REUMATOLOGIA E ENDOCRINOLOGIA EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0728014 | 28/07/2022 | 11.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOS(TARIFAS NA CONTA 23027). . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO COM CONVENIO DO GOV. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0728001 | 28/07/2022 | 1359.95 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DE CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OEY 8193. . | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO COM CONVENIO DO GOV. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0728002 | 28/07/2022 | 493.50 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DE CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OEY 8193. . | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO COM CONVENIO DO GOV. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0728003 | 28/07/2022 | 3007.53 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DE CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK 9022. . | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO COM CONVENIO DO GOV. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0728004 | 28/07/2022 | 2023.35 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DE CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK 9022 . | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO COM CONVENIO DO GOV. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0728005 | 28/07/2022 | 796.65 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DE CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOM 7063. . | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO COM CONVENIO DO GOV. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0728006 | 28/07/2022 | 493.50 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DE CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOM 7063. . | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO COM CONVENIO DO GOV. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0728007 | 28/07/2022 | 3931.43 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DE CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QGC 5319. . | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO COM CONVENIO DO GOV. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0728008 | 28/07/2022 | 658.82 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DE CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA RLV3J40. . | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO COM CONVENIO DO GOV. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0728009 | 28/07/2022 | 533.33 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DE CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGA 6940. . | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO COM CONVENIO DO GOV. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0728010 | 28/07/2022 | 1018.73 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DE CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFG0E13. . | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0728013 | 28/07/2022 | 8728.45 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSO(CERAMICA,TIJOLOS,TINTAS E ETC),ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO NA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA ESCOLA PLACIDO SARAIVA LEAO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0728011 | 28/07/2022 | 194.60 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS DO PE 05 2022(MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS). . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000052022 | 0729008 | 29/07/2022 | 135.22 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA,NO NUMERO 83 1844034. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0729011 | 29/07/2022 | 500.00 | 00070939706482 | YURE MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA NA ESCOLA MANOEL JANUARIO DE ARAUJO LOCALIZADO NA COMINADADE OLHO D AGUA.REFERENTE A 11 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0729015 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOS(TARIFAS). . | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO COM CONVENIO DO GOV. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0729016 | 29/07/2022 | 116.50 | 60746948416726 | BRADESCO S A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. . | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | AQUISICAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS PARA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0729001 | 29/07/2022 | 5505.60 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NO TRATOR AGRICOLA VALTRA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0729002 | 29/07/2022 | 5606.24 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO TRATOR AGRICOLA VALTRA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | AQUISICAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS PARA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0729003 | 29/07/2022 | 4358.60 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NA MOTONIVELADORA CAT. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0729004 | 29/07/2022 | 5662.48 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DA MOTONIVELADORA CAT. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | AQUISICAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS PARA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0729005 | 29/07/2022 | 4588.00 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NO TRATOR AGRICOLA FORD 6600. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0729006 | 29/07/2022 | 807.34 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO TRATOR AGRICOLA FORD 6600. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0729013 | 29/07/2022 | 6870.00 | 12704516000104 | REPECAL | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM E VULCANIZACAO DE PNEUS(A FRIO)DE MAQUINAS PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0729014 | 29/07/2022 | 1780.00 | 12704516000104 | REPECAL | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM PNEUS 215 75 R17,5 DE MAQUINAS PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0729007 | 29/07/2022 | 144.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA SOCIAL CONCEDIDA A PESSOA DE ROGERIA DA SILVA,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000112021 | 0729009 | 29/07/2022 | 1200.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S S LTDA EPP | EMPENHO GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICO EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000112021 | 0729010 | 29/07/2022 | 4000.05 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S S LTDA EPP | EMPENHO GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICA OFTALMOLOGICAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000112021 | 0729012 | 29/07/2022 | 2560.00 | 29405072000109 | CLINICA FACIL EIRELI | EMPENHO GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS EM DIVERSAS ESPECIALIDADES EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACOES EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0729017 | 29/07/2022 | 9000.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDAME | VALOR GLOBAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 81000312 2022 PARA FAZER FACE AS DESPESAS MENSAIS DE PAGAMENTO DE SERVICOS DE APOIO A EQUIPE DE SAUDE NA GESTAO DO SUS NO MUNICIPIO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801001 | 01/08/2022 | 400.00 | 20342797000112 | CENTRO INTEGRADO DE INFECTOLOGIA E PSIQUIATRIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PESSOA DE VIVIANE KATARINE LOPES SARAIVA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801002 | 01/08/2022 | 400.00 | 20342797000112 | CENTRO INTEGRADO DE INFECTOLOGIA E PSIQUIATRIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PESSOA DE ANTONIO DANTAS DE OLIVEIRA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0801003 | 01/08/2022 | 750.00 | 27926410000114 | H & A VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000112021 | 0801004 | 01/08/2022 | 2140.00 | 28256516000110 | GALVAO & BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0801006 | 01/08/2022 | 7274.10 | 10719048000108 | DENTRAL ANDRADE COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,ATENDENDO AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE SAUDE COM A DEMANDA NOS CONSULTORIOS DA UBS E CENTRO DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000112021 | 0801007 | 01/08/2022 | 640.00 | 09126574000185 | CLINICA DE ULTRA-SONOGRAFIA DE CAICO LTD | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACOES EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092020 | 0801005 | 01/08/2022 | 1263.56 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR GLOBA PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE RECEPCAO RECEBIMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES GERADOS NO MUNICIPIO PARA DESTINACAO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA E LICENCIADA OBEDECENDO AS EXIGENCIAS DOS ORGAOS DE CONTROLE E ORGAOS FISCALIZADORES.TONELADAS COLETADAS 10,19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0801008 | 01/08/2022 | 970.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BOLETO GUIA DE EMOLUMENTOS DE DESMEMBRAMENTO DE TERRENO PARA CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR NO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802002 | 02/08/2022 | 19880.65 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO PRE SAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE JULHO DE 2022 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS(ADMINSTRACAO,AGRICULTURA,OBRAS E ETC). . | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802003 | 02/08/2022 | 1018.08 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE JULHO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0802014 | 02/08/2022 | 2162.73 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE BOLOS CASEIROS VARIOS SABORES E PAES E SALGADOS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802010 | 02/08/2022 | 1018.08 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE JULHO DE 2022 DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL TEMPORARIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802011 | 02/08/2022 | 5619.44 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE JULHO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0802015 | 02/08/2022 | 1655.28 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PNAE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE BOLOS CASEIROS VARIOS SABORES E PAES,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DO MUNICIPIO COM A DEMANDA DE MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802021 | 02/08/2022 | 36566.12 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NA FOLHA DE JULHO DE 2022 DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802022 | 02/08/2022 | 5239.06 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NA FOLHA DE JULHO DE 2022 DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA CRECHE 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802023 | 02/08/2022 | 7318.11 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NA FOLHA DE JULHO DE 2022 DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO CRECHE. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802005 | 02/08/2022 | 7217.90 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE JULHO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 014 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Dispensa por Valor | 000092022 | 0802012 | 02/08/2022 | 2909.00 | 36342832000133 | MEDEIROS & FERNANDES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802007 | 02/08/2022 | 6762.35 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE JULHO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802009 | 02/08/2022 | 1983.24 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE JULHO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | PROJETO DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0802013 | 02/08/2022 | 1000.00 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA BL BASICA ESTADUAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE BOLOS CASEIROS VARIOS SABORES E PAES,DESTINADOS A MERENDA DO S.C.F.V. . | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802024 | 02/08/2022 | 6520.40 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NA FOLHA DE JULHO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CRAS E S.C.F.V. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802025 | 02/08/2022 | 1272.60 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NA FOLHA DE JULHO DE 2022 DOS CONSELHEIROS TUTELARES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802008 | 02/08/2022 | 805.98 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE JULHO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINACAS DO MUNICIPIO(RESCISAO). . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802006 | 02/08/2022 | 2492.28 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE JULHO DE 2022 DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802001 | 02/08/2022 | 350.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA NA PESSOA DE DIEGO SARAIVA FELIX SILVA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802004 | 02/08/2022 | 200.00 | 08428765000562 | LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MASTOLOGICA NA PESSOA DE RARENE CLIVIA SARAIVA REGES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802016 | 02/08/2022 | 3643.26 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NA FOLHA DE JULHO DE 2022 DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802017 | 02/08/2022 | 1799.13 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NA FOLHA DE JULHO DE 2022 DOS AGENTES DE ENDEMIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802018 | 02/08/2022 | 7531.93 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NA FOLHA DE JULHO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE DA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802019 | 02/08/2022 | 2499.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NA FOLHA DE JULHO DE 2022 DO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0802020 | 02/08/2022 | 10645.81 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NA FOLHA DE JULHO DE 2022 DOS SERVIDORES DA UBS E CENTRO DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0803001 | 03/08/2022 | 480.00 | 23953189000132 | ELETROMIO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA NA PESSOA DE RITA ELIAS DOS SANTOS,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000262022 | 0803002 | 03/08/2022 | 1100.00 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 81000312 2022 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REPAROS COM REPOSICAO DE PECAS EM COMPUTADORES PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE,UBS E CENTRO DE SAUDE. . | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0803003 | 03/08/2022 | 1836.00 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 81000312 2022 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS RECARGA DE TONERS COM REPOSICAO DE CHIPS NOVOS,ATENDENDO A DEMANDA NOS SETORES ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000082022 | 0803004 | 03/08/2022 | 5460.00 | 42107027000128 | SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS NA UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0804001 | 04/08/2022 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRANSPORTAR AMOSTRAS DE SWAB PARA TESTE DE COVID,NO LACEN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0804002 | 04/08/2022 | 50.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SAO VICENTE,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA JOSE DA SILVA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0804003 | 04/08/2022 | 50.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE BEATRIZ MAIA SALDANHA SARAIVA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL MATERNIDADE DR.PEREGRINO FILHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0804004 | 04/08/2022 | 90.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE RANNA KAREN SOARES SILVA PARA REALIZACAO DE CONSULTA NA POLICLINICA DO AMIP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0804006 | 04/08/2022 | 50.00 | 00003633230408 | MARIA JOSE SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA JOSE SARAIVA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO PARA UMA MELHOR QUALIFICACAO PROFISSIONAL NO SETOR DE PRODUCAO DE ALIMENTOS EM BARES,RESTAURANTES,QUIOSQUES E SIMILARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0804007 | 04/08/2022 | 50.00 | 00008884386489 | ANA CLAUDIA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE ANA CLAUDIA DANTAS DE OLIVEIRA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO PARA UMA MELHOR QUALIFICACAO PROFISSIONAL NO SETOR DE PRODUCAO DE ALIMENTOS EM BARES,RESTAURANTES,QUIOSQUES E SIMILARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0804008 | 04/08/2022 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE FRANCINEIDE FERREIRA PARA A REALIZACAO DE CONSULTA NA CLINICA HC CARDIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0804009 | 04/08/2022 | 50.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA,ANA CLAUDIA DANTAS DE OLIVEIRA PARAPARTICIPACAO EM PRODUCAO DE ALIMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0804010 | 04/08/2022 | 50.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CURRAIS NOVOS,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA DAS GRACAS SARAIVA DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO HOSPITAL REGIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0804011 | 04/08/2022 | 50.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE JOSE KAUE DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NOCER IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0804012 | 04/08/2022 | 50.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE ROSALINA MENINO PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL DO BEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0804013 | 04/08/2022 | 50.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MOSSORO,CONDUZINDO A PESSOA DE SKARLATH OHARA ALVES SARAIVA DE HOLANDA PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NA CLINICA CEMED. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0804014 | 04/08/2022 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE MIGUEL MARTINS DE ARAUJO PARA UMA AVALIACAO NA POLICLINICA CONTRA O CANCER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0804015 | 04/08/2022 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA SONIA DA SILVA FERREIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0804016 | 04/08/2022 | 650.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA GASTROENTEROLOGICA HEPATOLOGICA E UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA NA PESSOA DE ALEXANDRO SARAIVA DE AZEVEDO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0804017 | 04/08/2022 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL,CONDUZINDO A PESSOA DE JOSE DA SILVA PARA REALIZACAO DE CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL DE POMBAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0804018 | 04/08/2022 | 90.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA DO SOCORRO DANTAS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA LIGA CONTRA O CANCER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0804019 | 04/08/2022 | 50.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE BEATRIZ MAIA SALDANHA SARAIVA PARA SE INTERNAR NO HOSPITAL DR PEREGRINO FILHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0804020 | 04/08/2022 | 90.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE ANTONIO DANTAS DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA NA LIGA CONTRA O CANCER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0804021 | 04/08/2022 | 90.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATALRN,CONDUZINDO A PESSOA DE ANTONIA FELISMINA LOPES GOMES PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA CLINICA SUVAG. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0804022 | 04/08/2022 | 90.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONDUZINDO A PESSOA DE ADAMILTON GOMES DA COSTA PARA REALIZACAO DE UMACONSULTA NA CLINICA DR WANDERLEY. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0804023 | 04/08/2022 | 50.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE KLEDYANNE CRISTINA DA SILVA GOMES PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DA 7 ASSEMBLEIA GERAL DO COSEMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0804024 | 04/08/2022 | 80.00 | 00005989115458 | KLEDYANNE CRISTINA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,PARA PARTICIPAR DA 7 ASSEMBLEIA GERAL DO COSEMS E DA 7 REUNIAO ORDINARIA DA CIBNO AUDITORIO MASTER DO SEBRAE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0804025 | 04/08/2022 | 50.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CURRAIS NOVOS,CONDUZINDO A PESSOA DE REGINALDO DE ARAUJO MARTINS DE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL REGIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0804026 | 04/08/2022 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE JOSE FLAVIO V.DE OLIVEIRA PARA CONSULTA NO CARDIOCENTRO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0804027 | 04/08/2022 | 50.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE ANDERSON SILVA DE SOUZA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO CENTRO DE UROLOGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0804028 | 04/08/2022 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA JOYCE SARAIVA DOS SANTOS PARA REALIZACAO DE CONSULTA NA UNIMED. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000082022 | 0804030 | 04/08/2022 | 3643.32 | 00009060465482 | DANIELLE SUASSUNA ALENCAR | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS NA UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA NESTE MUNICIPIO.PAGO COM RECURSOS DOS ROYALTIES DO PETROLEO. . | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0804031 | 04/08/2022 | 1520.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA UBS E CENTRO DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0804005 | 04/08/2022 | 90.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE CRISTINA ROBERTA DA SILVA OLIVEIRA SARAIVA PARA REALIZACAO DE PALESTRA NO ESPACO CULTURAL JOSE LINS DOS REIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS COM DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0804029 | 04/08/2022 | 19273.73 | 24855726000174 | H J DANTAS FILHO EIRELI | VALOR GLOBAL EMPENHADO COM RECURSOS PROPRIOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETIM MEDICAO REFERENTE AO TERMO ADITIVO N 003 2022, PEDIDO 00969 22 DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DO CONTRATO 107057356 2020, CONFORME TOMADA DE PRECOS N 001 2021, PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO, PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0808003 | 08/08/2022 | 540.00 | 00004305422832 | JOSIVALDO MAGNO SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ADUBACAO E FERTILIZACAO DO SOLO DAS PRACAS E CANTEIROS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0808006 | 08/08/2022 | 194.60 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO 002 2022(MATERIAL DE LIMPEZA). . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000052022 | 0808001 | 08/08/2022 | 96.47 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA,NO NUMERO 83 34461017. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000052022 | 0808002 | 08/08/2022 | 94.51 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA,NO NUMERO 83 34461017. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0808004 | 08/08/2022 | 350.00 | 35782429000162 | UNICIR CLINICA E SERVICOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PESSOA DE EDINETE KALLINNY SARAIVA DA SILVA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0808005 | 08/08/2022 | 300.00 | 12138487000152 | HUMANITARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE BIOPSIAS NAS PESSOAS DE MARIA DA CONCEICAO SANTOS DE SOUZA E JOSE JOAS GOMES DOS SANTOS,COONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0808007 | 08/08/2022 | 450.00 | 12138487000152 | HUMANITARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA NA PESSOA DE SHIRLAINE MORIELHE SARAIVA DE AZEVEDO LEME,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0808008 | 08/08/2022 | 600.00 | 12138487000152 | HUMANITARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS GASTROENTEROLOGICAS NAS PESSOAS DE ANA MARIA DANTAS DA SILVA E BRUNO DE OLIVEIRA SILVA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0810003 | 10/08/2022 | 902.00 | 20893292000146 | CARDIO & SAUDE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME CARDIOLOGICO COM HOLTER DE 24 HORAS,EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0810015 | 10/08/2022 | 350.00 | 26167737000197 | CAMPOS E BRITO S S LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA VASCULAR NA PESSOA DE CINTIA AUGUSTA DE OLIVEIRA ALVES,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0810016 | 10/08/2022 | 412.51 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A DEMANDA DE CONSUMO COM OS CURSOS DE MASSAS E PADEIRO MINISTRADOS NO CRAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0810017 | 10/08/2022 | 21.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0810018 | 10/08/2022 | 17.36 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,ATENDENDO A DEMANDA NO CRAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0810007 | 10/08/2022 | 3700.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS MENSAIS COM A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO JUNTO A CNM. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0810009 | 10/08/2022 | 194.60 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREGAO 150 2022(MATERIAL DE LIMPEZA). . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0810001 | 10/08/2022 | 2750.00 | 41193295000147 | JURACI SARAIVA DE ANDRADE 07586696403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA TROCA E REPAROS DE JANELAS NA ESCOLA PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO.REFERENTE A 22 DIARIAS.CONFORME P.L.054 2022. . | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062022 | 0810002 | 10/08/2022 | 1430.00 | 00005417583499 | MARIO SARAIVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA TROCA E REPAROS DE JANELAS NA ESCOLA PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO.REFERENTE A 22 DIARIAS.CONFORME P.L.054 2022. . | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062022 | 0810004 | 10/08/2022 | 1375.00 | 00012665713454 | GETULIO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E MANUTENCAO DA BASE DE CAIXA D AGUA NA ESCOLA MANOEL JANUARIO.REFERENTE A 11 DIARIAS.CONFORME P.L.054 2022. . | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0810012 | 10/08/2022 | 2750.00 | 33338445000135 | ANTONIO GARCIA DE MEDEIROS 10142222496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA APLICACAO DE CERAMICA NA ESCOLA PLACIO FRANCISCO SARAIVA LEAO.REFERENTE A 22 DIARIAS.CONFORME P.L.054 2022. . | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0810013 | 10/08/2022 | 1430.00 | 42967444000140 | DAMIAO DOS SANTOS GOMES 12690039419 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA APLICACAO DE CERAMICA NA ESCOLA PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO.REFERENTE A 22 DIARIAS.CONFORME P.L.054 2022. . | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0810014 | 10/08/2022 | 1430.00 | 36561890000158 | SERGIO REIS DA SILVA ALVES 01773740474 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA APLICACAO DE CERAMICA NA ESCOLA PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO.REFERENTE A 22 DIARIAS.CONFORME P.L.054 2022. . | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0810019 | 10/08/2022 | 1100.00 | 00009625845410 | LEANDRO ELIAS ALVES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O SEGUNDO TORNEIO DE PESCA AO TUCUNARE QUE ACONTECERA NO ACUDE BAIAO NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062022 | 0810005 | 10/08/2022 | 1430.00 | 00012638672432 | RODRIGO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA REPARACAO E MANUTENCAO DE TUBULACAO EM PVC NA RUA VAQUEIRO ZE VANIZO E MANOEL CARDOSO.REFERENTE A 22 DIARIAS.CONFORME P.L.054 2022. . | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062022 | 0810006 | 10/08/2022 | 2750.00 | 00001825645418 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA RESTAURACAO DE MATABURROS NAS COMUNIDADES PAPAGAIO E PITOMBEIRA.REFERENTE A 22 DIARIAS.CONFORME P.L.054 2022. . | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062022 | 0810008 | 10/08/2022 | 1430.00 | 00012614051454 | FELIPE KENNEDY ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA RESTAURACAO DE MATABURROS NAS COMUNIDADES PAPAGAIO E PITOMBEIRA.REFERENTE A 22 DIARIAS.CONFORME P.L.054 2022. . | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0810010 | 10/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ART DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO SOB OPERACAO N 108075037. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0810011 | 10/08/2022 | 2750.00 | 36498563000107 | EVERTON MIGUEL BEZERRA REGES 07027392437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA REPARACAO E MANUTENCAO DE TUBULACAO EM PVC NA RUA VAQUEIRO ZE VANIZO E MANOEL CARDOSO.REFERENTE A 22 DIARIAS.CONFORME P.L.054 2022. . | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0811004 | 11/08/2022 | 10.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA SEDE DE ESPORTES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0811002 | 11/08/2022 | 24.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO PREDIO DO DEPOSITO DA EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0811003 | 11/08/2022 | 191.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0811008 | 11/08/2022 | 657.60 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP,DESTINADOS A DEMANDA CRECHE MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Chamada Pública | 000072022 | 0811010 | 11/08/2022 | 1091.40 | 00039504921434 | JOAO NUNES | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO POR MEIO DE RECURSOS DO PNAE E CHAMADA PUBLICA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSOS SABORES PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0811001 | 11/08/2022 | 53.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO PREDIO DO POSTO DO TRIBUNAL DE JUSTICA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0811005 | 11/08/2022 | 117.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA DELEGACIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0811009 | 11/08/2022 | 657.60 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP,DESTINADOS A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0811006 | 11/08/2022 | 231.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO CRAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0811007 | 11/08/2022 | 219.20 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DOIS BOTIJOES DE GAS GLP CONCEDIDOS A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PELO CRAS DE ACORDO COM A LOAS.CONFORME DOCUMENTACAO E PARECERES SOCIAIS EM ANEXO A DESPESA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0812001 | 12/08/2022 | 190.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE SISTEMA DE PONTO ELETRONICO NA SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0812002 | 12/08/2022 | 560.00 | 08428765000139 | LIGA NORTE-RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS(CONSULTAS HEPATOLOGICAS)NAS PESSOAS DE: FRANCISCA TEIXEIRA DA SILVA E FRANCISCO AGUIAR DANTAS JUNIOR.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0812003 | 12/08/2022 | 5600.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICO DE PROTESE DENTARIA LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS.CONFORME DOCUMENTACAO DE PACIENTES EM ANEXO. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0812005 | 12/08/2022 | 360.00 | 14635868000172 | TRANSPORTADORA NORDESTE LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE CAICO RN PARA NATAL RN E NATAL RN PARA CAICO RN PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0812004 | 12/08/2022 | 156.25 | 04865760000112 | FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS FUNESBOM | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ART DE LIBERACAO DA PISTA PARA REALIZACAO DO MOTOCROS.PROJETO AN 38797 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0816003 | 16/08/2022 | 400.00 | 00079008976404 | RANIERE DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TERMO DE AUTORIZACAO PELA FEPAMO PARA REALIZACAO DO MOTOCROS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL | ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000122022 | 0816001 | 16/08/2022 | 8500.00 | 00010635669404 | PETRONIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS PAGAMENTOS MENSAIS DE LOCACAO DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE PARA OITO METROS CUBICOS DE AGUA PARA ATENDIMENTO NOS ABASTECIMENTOS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0816002 | 16/08/2022 | 600.00 | 15722871000196 | UROCIRÚRGICA - CLÍNICA DE UROLOGIA DE CAICÓ S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CLINICO DE INCISAO E DRENAGEM DE ABECESSO PERIANAL NA PESSOA DE FRANCISCO ARAUJO DANTAS,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0817002 | 17/08/2022 | 2400.00 | 46784953000199 | DR ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO(FRATURA E FERIMENTO EM ANTEBRACO)PARA OATENDIMENTO DO PACIENTE ANTONIO SARAIVA DE ANDRADE JUNIOR,ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0817010 | 17/08/2022 | 2081.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 81000312 2022 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS CONTROLADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0817008 | 17/08/2022 | 1729.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS E PRACAS PUBLICAS CONTROLADOS PELA SECRETARIA TRANSPORTES E SERV.URBANOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0817003 | 17/08/2022 | 513.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS CONTROLADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | APOIO AO TEATRO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0817005 | 17/08/2022 | 295.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO TEATRO MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0817006 | 17/08/2022 | 397.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS CONTROLADOS PELA SECRETARIA CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA PRACA DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0817007 | 17/08/2022 | 899.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA NA PRACA DE EVENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0817004 | 17/08/2022 | 1301.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS CONTROLADOS PELA SECRETARIA OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0817001 | 17/08/2022 | 2115.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS CONTROLADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0817009 | 17/08/2022 | 2525.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(URBANAS E RURAIS). . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000042020 | 0818001 | 18/08/2022 | 11000.00 | 00072280921472 | FRANCISCA ZENAIDE DE SOUZA MEDEIROS | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS MENSAIS COM A LOCACAO DE UM VEICULO DE PASSEIO TIPO GOL DE PLACA QGZ4G69 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 047 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Pregão Presencial | 000112019 | 0818006 | 18/08/2022 | 12540.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS MENSAIS(CINCO MESES)COM INTERNET EM DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0818003 | 18/08/2022 | 1250.00 | 31246444000135 | JOAO PAULO BENEVIDES BATISTA 07974538490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA REPARACAO E MANUTENCAO DE TUBULACAO EM PVC EM DIVERSAS RUAS.REFERENTE A 10 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062022 | 0818004 | 18/08/2022 | 650.00 | 00070939237474 | ROBSON DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E RESTAURACAO DE MATABURROS NA COMUNIDADE ENCOSTA E PAPAGAIO.REFERENTE A 10 DIARIAS.CONFORME P.L.054 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0818005 | 18/08/2022 | 1250.00 | 47400946000109 | JOSE WELLINGTON SARAIVA DE OLIVEIRA 03631853483 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E RESTAURACAO DE MATABURROS NA COMUNIDADE ENCOSTA E PAPAGAIO.REFERENTE A 10 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0818002 | 18/08/2022 | 1200.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE SERVICO HOSPITAR PRESTADO A PESSOA DE ANTONIO SARAIVA DE ANDRADE JUNIOR. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0819002 | 19/08/2022 | 50.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE LIVIA ERICA COSME DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NO CER IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0819003 | 19/08/2022 | 50.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL,CONDUZINDO A PESSOA DE JOSE DA SILVA PARA UMA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL REGIONAL DE POMBAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0819004 | 19/08/2022 | 90.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE FRANCISCA FERNANDES DE ARAUJO PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO HOSPITAL METROPOLITANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0819005 | 19/08/2022 | 90.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA DO SOCORRO DANTAS DE ALTA HOSPITALAR NA LIGA CONTRA O CANCER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000522022 | 0819006 | 19/08/2022 | 1540.00 | 00045308934487 | PEDRO DE ARAUJO BARRETO NETO | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE BOLSAS EM LONA COM ALCA,DESTINADAS A USO PELOS AGENTES DE SAUDE E DE ENDEMIAS NOS TRABALHOS DE CAMPO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0819007 | 19/08/2022 | 90.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE FRANCINEIDE FERREIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO HOSPITAL METROPOLITANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0819008 | 19/08/2022 | 50.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE EDINETE KALLINY SARAIVA DA SILVA PARA REALIZACAO DE CONSULTA NA CLINICA CLIN SENTER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0819009 | 19/08/2022 | 90.00 | 00070588056448 | JOENIO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE MIGUEL MARTINS DE ARAUJO PARA REALIZACAO DE RETORNO NA LIGA CONTRA O CANCER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0819010 | 19/08/2022 | 90.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE RAISSA ALVES DA SILVA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO HOSPITAL LAURO WANDERLEY. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0819011 | 19/08/2022 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE JOSE NILDO RODRIGUES DOS SANTOS PARA REALIZACAO DEUMA CONSULTA NO HOSPITAL LAUREANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0819012 | 19/08/2022 | 50.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A ACOMPANHANTE DA PESSOA DE FERNANDA ANDRADE DE OLIVEIRA PARA O HOSPITAL MATERNIDADE DR PEREGRINO FILHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0819013 | 19/08/2022 | 50.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE FRANCISCO HUTEMBERG SARAIVA DE BRITO PARA REALIZACAO DE CONSULTA PSICOLOGICA NO SERVICO DE FORMACAO DE VIGILANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0819014 | 19/08/2022 | 50.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA BERNADETE DE OLIVEIRA SILVA PARA REALIZACAO DE UMACONSULTA NO CENTRO DE UROLOGIA DR ELISEU JOSE DE MELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0819015 | 19/08/2022 | 50.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL,CONDUZINDO A PESSOA DE JOAO NESSI SARAIVA PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0819016 | 19/08/2022 | 50.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL,CONDUZINDO A ACOMPANHANTE DA PESSOA DE ALINE SARAIVA AZEVEDO PARA O HOSPITAL REGIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0819017 | 19/08/2022 | 90.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE LAURA VIGONIA FELIX PARA REALIZACAO DE CONSULTA NOHOSPITAL LAURO WANDERLEY. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0819021 | 19/08/2022 | 50.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE JOSE ALVES PINHEIRO PARA UMA AVALIACAO CIRURGICA NO HOSPITAL SANTA TEREZINHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0819023 | 19/08/2022 | 50.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE FERNANDA BRAGA DE OLIVEIRA DE ALTA CIRURGICA NA MATERNIDADE PEREGRINO FILHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0819024 | 19/08/2022 | 90.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE FRANCISCO AGUIAR DANTAS JUNIOR PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NA LIGA CECAN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0819025 | 19/08/2022 | 50.00 | 00004075736407 | CLAUDIO HELANIO FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL,CONDUZINDO A PESSOA DE JOAO NECI SARAIVA PARA REALIZACAO DE UM RISCO CIRURGICONA CLINICA SAO JOSE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0819026 | 19/08/2022 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA JOSE DE OLIVEIRA CARDOSO PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA NO HOSPITAL DAS CLINICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0819027 | 19/08/2022 | 50.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE JOSE ALVES PINHEIRO PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA NO HOSPITAL SANTA TEREZINHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0819028 | 19/08/2022 | 50.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE ANTONIO SARAIVA DE ANDRADE JUNIOR PARA REALIZACAO DE CIRURGIA NO HOSPITAL SANTA TEREZINHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0819029 | 19/08/2022 | 50.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE ANTONIO SARAIVA DE ANDRADE JUNIOR DE ALTA CIRURGICA DO HOSPITAL SANTA TEREZINHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0819030 | 19/08/2022 | 80.00 | 00005989115458 | KLEDYANNE CRISTINA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA COM MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO NO AUDITORIO MASTER DO SEBRAE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0819031 | 19/08/2022 | 50.00 | 00008884386489 | ANA CLAUDIA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA PUBLICA COM O MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO NO AUDITORIO DO SEBRAE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0819032 | 19/08/2022 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0819033 | 19/08/2022 | 50.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL,CONDUZINDO A PESSOA DE JOAO NESSI SARAIVA DE ALTA CIRURGICA DO HOSPITAL REGIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0819001 | 19/08/2022 | 90.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE VERONICA DA CRUZ PARA PERICIA MEDICA PREVIDENCIARIA NO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0819022 | 19/08/2022 | 50.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA DA CONCEICAO SARAIVA DE OLIVEIRA PARA UMA REUNIAO NA ESCOLA CIDADA CHIQUINHO CARTAXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0819018 | 19/08/2022 | 500.00 | 00010282411437 | ALEANDRO SARAIVA AMARAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO(APOIO CULTURAL) PARA CUSTEAR EVENTO QUE SERA REALIZADO NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0819034 | 19/08/2022 | 80.00 | 00070520637437 | YAGO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO NA CATEGORIA AMADOR NO MOTOCROSS REALIZADO NO MUNICIPIO.QUARTO LUGAR. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0819035 | 19/08/2022 | 100.00 | 00070068411430 | THIAGO FELIPE ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO NA CATEGORIA AMADOR NO MOTOCROSS REALIZADO NO MUNICIPIO.TERCEIRO LUGAR. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0819036 | 19/08/2022 | 70.00 | 00009879220412 | YURI DOS SANTOS FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO NA CATEGORIA AMADOR NO MOTOCROSS REALIZADO NO MUNICIPIO.QUINTO LUGAR. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0819037 | 19/08/2022 | 150.00 | 00056779810363 | LUIS CARLOS ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO NA CATEGORIA AMADOR NO MOTOCROSS REALIZADO NO MUNICIPIO.SEGUNDO LUGAR. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0819038 | 19/08/2022 | 200.00 | 00036057849841 | JHONHATHAN RUAN VENANCIO BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO NA CATEGORIA AMADOR NO MOTOCROSS REALIZADO NO MUNICIPIO.PRIMEIRO LUGAR. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0819039 | 19/08/2022 | 500.00 | 00011178726452 | JANIELSON PEREIRA DE LUCENA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO NA CATEGORIA NACIONAL F.L. NO MOTOCROSS REALIZADO NO MUNICIPIO.PRIMEIRO LUGAR. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0819040 | 19/08/2022 | 300.00 | 00007984874450 | TIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO NA CATEGORIA NACIONAL F.L. NO MOTOCROSS 2022, REALIZADO NO MUNICIPIO.SEGUNDO LUGAR. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0819041 | 19/08/2022 | 200.00 | 00009769496448 | CLAUDIO GOMES DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO NA CATEGORIA NACIONAL F.L. NO MOTOCROSS 2022, REALIZADO NO MUNICIPIO.TERCEIRO LUGAR. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0819042 | 19/08/2022 | 100.00 | 00010742197409 | EMERSON LIRA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO NA CATEGORIA NACIONAL F.L. NO MOTOCROSS 2022, REALIZADO NO MUNICIPIO.QUARTO LUGAR. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0819043 | 19/08/2022 | 80.00 | 00009387391400 | JEOVA SARMENTO GONCALVES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO NA CATEGORIA NACIONAL F.L. NO MOTOCROSS 2022, REALIZADO NO MUNICIPIO.QUINTO LUGAR. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0819044 | 19/08/2022 | 300.00 | 00006916743450 | JOSE MARCIO BARBOSA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO NA CATEGORIA MX3 NO MOTOCROSS 2022, REALIZADO NO MUNICIPIO.PRIMEIRO LUGAR. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0819045 | 19/08/2022 | 70.00 | 00006208138493 | IACONY VERISSIMO DUTRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO NA CATEGORIA MX3 NO MOTOCROSS 2022, REALIZADO NO MUNICIPIO.QUINTO LUGAR. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0819046 | 19/08/2022 | 200.00 | 00003181288454 | PEDRO FILHO DA SILVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO NA CATEGORIA MX3 NO MOTOCROSS 2022, REALIZADO NO MUNICIPIO.SEGUNDO LUGAR. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0819047 | 19/08/2022 | 150.00 | 00003598709455 | JOSUEL GONCALVES FRANCA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO NA CATEGORIA MX3 NO MOTOCROSS 2022, REALIZADO NO MUNICIPIO.TERCEIRO LUGAR. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0819048 | 19/08/2022 | 100.00 | 00006889544480 | MAXMILIANO ALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO NA CATEGORIA MX3 NO MOTOCROSS 2022, REALIZADO NO MUNICIPIO.QUARTO LUGAR. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0819049 | 19/08/2022 | 250.00 | 00003181288454 | PEDRO FILHO DA SILVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO NA CATEGORIA MX 4 NO MOTOCROSS 2022, REALIZADO NO MUNICIPIO.PRIMEIRO LUGAR. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0819050 | 19/08/2022 | 150.00 | 00006889544480 | MAXMILIANO ALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO NA CATEGORIA MX 4 NO MOTOCROSS 2022, REALIZADO NO MUNICIPIO.SEGUNDO LUGAR. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0819051 | 19/08/2022 | 100.00 | 00001265777497 | VICENTE PAULO F.DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO NA CATEGORIA MX 4 NO MOTOCROSS 2022, REALIZADO NO MUNICIPIO.TERCEIRO LUGAR. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0819052 | 19/08/2022 | 80.00 | 00000966506480 | LEONILDO MARCIEL LEODATO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO NA CATEGORIA MX 4 NO MOTOCROSS 2022, REALIZADO NO MUNICIPIO.QUARTO LUGAR. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0819053 | 19/08/2022 | 70.00 | 00007258525424 | JOSE GLEDSON DE FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO NA CATEGORIA MX 4 NO MOTOCROSS 2022, REALIZADO NO MUNICIPIO.QUINTO LUGAR. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0819054 | 19/08/2022 | 80.00 | 00001325237442 | MANOEL TAVARES DA COSTA NETO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO NA CATEGORIA INICIANTE NO MOTOCROSS 2022, REALIZADO NO MUNICIPIO.QUARTO LUGAR. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0819055 | 19/08/2022 | 70.00 | 00012243500493 | ADRIAN FELIPE DE SOUSA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO NA CATEGORIA INICIANTE NO MOTOCROSS 2022, REALIZADO NO MUNICIPIO.QUINTO LUGAR. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0819019 | 19/08/2022 | 50.00 | 00079131700420 | MARIA LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA EDUCACAO NO SELO UNICEF FORTALECIMENTO POLITICASPUBLICAS PARA CRIANCAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0819020 | 19/08/2022 | 50.00 | 00005999008492 | EDILMA LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA EDUCACAO NO SELO UNICEF FORTALECIMENTO POLITICASPUBLICAS PARA CRIANCAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0822019 | 22/08/2022 | 30188.54 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2022 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0822020 | 22/08/2022 | 3636.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2022 DO PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0822030 | 22/08/2022 | 11835.18 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2022 DO PESSOAL DO FUNDEB 70 PORCENTO ADMINISTRATIVO FUNDAMENTAL TEMPORARIO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0822031 | 22/08/2022 | 10123.36 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE AGOSTO DE 2022 DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0822032 | 22/08/2022 | 33019.21 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE AGOSTO DE 2022 DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL EFETIVO(COMPLEMENTACAO DO VAAF). . | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0822033 | 22/08/2022 | 31633.38 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE AGOSTO DE 2022 DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL EFETIVO(COMPLEMENTACAO DO VAAT). . | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0822034 | 22/08/2022 | 10418.51 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE AGOSTO DE 2022 DO FUNDEB 70 PORCENTO ADMINISTRATIVO INFANTIL EFETIVO . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0822035 | 22/08/2022 | 5020.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE AGOSTO DE 2022 DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL COMISSIONADO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0822036 | 22/08/2022 | 10313.04 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE AGOSTO DE 2022 DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL EFETIVO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA CRECHE 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0822037 | 22/08/2022 | 14864.24 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE AGOSTO DE 2022 DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL EFETIVO(CRECHE). . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA CRECHE 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0822038 | 22/08/2022 | 21330.11 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE AGOSTO DE 2022 DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL EFETIVO CRECHE(COMPLEMENTACAO DO VAAT). . | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0822039 | 22/08/2022 | 8670.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE AGOSTO DE 2022 DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL COMISSIONADO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0822040 | 22/08/2022 | 9992.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE AGOSTO DE 2022 DO FUNDEB 70 PORCENTO ADMINISTRATIVO FUNDAMENTAL COMISSIONADO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0822041 | 22/08/2022 | 31783.82 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE AGOSTO DE 2022 DO FUNDEB 70 PORCENTO ADMINISTRATIVO FUNDAMENTAL EFETIVO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0822042 | 22/08/2022 | 40390.20 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE AGOSTO DE 2022 DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL EFETIVO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0822043 | 22/08/2022 | 5252.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE AGOSTO DE 2022 DO FUNDEB 70 PORCENTO ADMINISTRATIVO INFANTIL TEMPORARIO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0822057 | 22/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ART DE PROJETO PARA CONSTRUCAO DE CRECHE TIPO B NO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0822004 | 22/08/2022 | 2424.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2022 DO PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0822005 | 22/08/2022 | 13878.10 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2022 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0822006 | 22/08/2022 | 8232.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2022 DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0822017 | 22/08/2022 | 8780.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2022 DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0822018 | 22/08/2022 | 1546.85 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2022 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0822060 | 22/08/2022 | 150.00 | 00011031044469 | LUCAS TEIXEIRA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO NA CATEGORIA INICIANTE NO MOTOCROSS 2022, REALIZADO NO MUNICIPIO.SEGUNDO LUGAR. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0822061 | 22/08/2022 | 250.00 | 00056779810363 | LUIS CARLOS ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO NA CATEGORIA INICIANTE NO MOTOCROSS 2022, REALIZADO NO MUNICIPIO.PRIMEIRO LUGAR. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0822062 | 22/08/2022 | 100.00 | 00001807938450 | JOAO NECO DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO NA CATEGORIA INICIANTE NO MOTOCROSS 2022, REALIZADO NO MUNICIPIO.TERCEIRO LUGAR. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0822063 | 22/08/2022 | 200.00 | 00010742197409 | EMERSON LIRA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO NA CATEGORIA MX1 NO MOTOCROSS 2022, REALIZADO NO MUNICIPIO.QUARTO LUGAR. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0822064 | 22/08/2022 | 400.00 | 00011178726452 | JANIELSON PEREIRA DE LUCENA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO NA CATEGORIA MX1 NO MOTOCROSS 2022, REALIZADO NO MUNICIPIO.SEGUNDO LUGAR. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0822065 | 22/08/2022 | 300.00 | 00006916743450 | JOSE MARCIO BARBOSA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO NA CATEGORIA MX1 NO MOTOCROSS 2022, REALIZADO NO MUNICIPIO.TERCEIRO LUGAR. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0822066 | 22/08/2022 | 100.00 | 00013794246403 | JOSEILTON FERREIRA LOPES JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO NA CATEGORIA MX1 NO MOTOCROSS 2022, REALIZADO NO MUNICIPIO.QUINTO LUGAR. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0822067 | 22/08/2022 | 600.00 | 00009387391400 | JEOVA SARMENTO GONCALVES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO NA CATEGORIA MX1 NO MOTOCROSS 2022, REALIZADO NO MUNICIPIO.PRIMEIRO LUGAR. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0822068 | 22/08/2022 | 250.00 | 00010742197409 | EMERSON LIRA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO NA CATEGORIA 200 A 230 CILINDRADAS NO MOTOCROSS 2022, REALIZADO NO MUNICIPIO.PRIMEIRO LUGAR. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0822069 | 22/08/2022 | 150.00 | 00009387391400 | JEOVA SARMENTO GONCALVES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO NA CATEGORIA 200 A 230 CILINDRADAS NO MOTOCROSS 2022, REALIZADO NO MUNICIPIO.SEGUNDO LUGAR. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0822070 | 22/08/2022 | 80.00 | 00009047121414 | DANILO JOSE PEREIRA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO NA CATEGORIA 200 A 230 CILINDRADAS NO MOTOCROSS 2022, REALIZADO NO MUNICIPIO.QUARTO LUGAR. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0822071 | 22/08/2022 | 70.00 | 00070044735464 | WENDEY TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO NA CATEGORIA 200 A 230 CILINDRADAS NO MOTOCROSS 2022, REALIZADO NO MUNICIPIO.QUINTO LUGAR. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0822072 | 22/08/2022 | 100.00 | 00042118182449 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO NA CATEGORIA JUNIOR CILINDRADAS NO MOTOCROSS 2022, REALIZADO NO MUNICIPIO.TERCEIRO LUGAR. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0822073 | 22/08/2022 | 150.00 | 00004997459496 | GUSTAVO LIMEIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO NA CATEGORIA JUNIOR CILINDRADAS NO MOTOCROSS 2022, REALIZADO NO MUNICIPIO.SEGUNDO LUGAR. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0822074 | 22/08/2022 | 80.00 | 00003153052409 | EVANIO FERREIRA DE PAIVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO NA CATEGORIA JUNIOR CILINDRADAS NO MOTOCROSS 2022, REALIZADO NO MUNICIPIO.QUARTO LUGAR. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0822075 | 22/08/2022 | 200.00 | 00056779810363 | LUIS CARLOS ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO NA CATEGORIA JUNIOR CILINDRADAS NO MOTOCROSS 2022, REALIZADO NO MUNICIPIO.PRIMEIRO LUGAR. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0822076 | 22/08/2022 | 50.00 | 00009377317495 | ISRAEL DE SOUZA E SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO NA CATEGORIA JUNIOR CILINDRADAS NO MOTOCROSS 2022, REALIZADO NO MUNICIPIO.QUINTO LUGAR. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0822077 | 22/08/2022 | 100.00 | 00000900164409 | JOSE BENTO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO NA CATEGORIA MASTER(CONVIDADO) CILINDRADAS NO MOTOCROSS 2022, REALIZADO NO MUNICIPIO.TERCEIRO LUGAR. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0822078 | 22/08/2022 | 50.00 | 00002486159479 | JOSE MARIO BARBOSA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO NA CATEGORIA MASTER(CONVIDADO) CILINDRADAS NO MOTOCROSS 2022, REALIZADO NO MUNICIPIO.QUINTO LUGAR. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0822079 | 22/08/2022 | 150.00 | 00003061556486 | EDINALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO NA CATEGORIA MASTER(CONVIDADO) CILINDRADAS NO MOTOCROSS 2022, REALIZADO NO MUNICIPIO.SEGUNDO LUGAR. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0822080 | 22/08/2022 | 250.00 | 00003153052409 | EVANIO FERREIRA DE PAIVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO NA CATEGORIA MASTER(CONVIDADO) CILINDRADAS NO MOTOCROSS 2022, REALIZADO NO MUNICIPIO.PRIMEIRO LUGAR. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0822081 | 22/08/2022 | 70.00 | 00091348994487 | SEBASTIAO WILSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO NA CATEGORIA MASTER(CONVIDADO) CILINDRADAS NO MOTOCROSS 2022, REALIZADO NO MUNICIPIO.QUARTO LUGAR. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0822082 | 22/08/2022 | 200.00 | 00012598959477 | DANIEL DA SILVA CARNEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO NA CATEGORIA CG CILINDRADAS NO MOTOCROSS 2022, REALIZADO NO MUNICIPIO.PRIMEIRO LUGAR. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0822083 | 22/08/2022 | 100.00 | 00002486159479 | JOSE MARIO BARBOSA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO NA CATEGORIA CG CILINDRADAS NO MOTOCROSS 2022, REALIZADO NO MUNICIPIO.SEGUNDO LUGAR. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0822084 | 22/08/2022 | 80.00 | 00009402245421 | ROBERTO PEREIRA DE BRITO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO NA CATEGORIA CG CILINDRADAS NO MOTOCROSS 2022, REALIZADO NO MUNICIPIO.TERCEIRO LUGAR. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0822085 | 22/08/2022 | 70.00 | 00001759319414 | FRANCISCO GEVANILSON DA SILVA ALBERIO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO NA CATEGORIA CG CILINDRADAS NO MOTOCROSS 2022, REALIZADO NO MUNICIPIO.QUARTO LUGAR. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0822086 | 22/08/2022 | 50.00 | 00003598709455 | JOSUEL GONCALVES FRANCA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO NA CATEGORIA CG CILINDRADAS NO MOTOCROSS 2022, REALIZADO NO MUNICIPIO.QUINTO LUGAR. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0822087 | 22/08/2022 | 200.00 | 00048084107453 | JACIRONILDO VENANCIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO NA CATEGORIA MX5 NO MOTOCROSS 2022, REALIZADO NO MUNICIPIO.PRIMEIRO LUGAR. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0822088 | 22/08/2022 | 100.00 | 00016621908830 | JOSEMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO NA CATEGORIA MX5 NO MOTOCROSS 2022, REALIZADO NO MUNICIPIO.SEGUNDO LUGAR. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0822089 | 22/08/2022 | 80.00 | 00077825527453 | KLEBIO MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO NA CATEGORIA MX5 NO MOTOCROSS 2022, REALIZADO NO MUNICIPIO.TERCEIRO LUGAR. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0822090 | 22/08/2022 | 70.00 | 00033591695491 | JOSE NILSON LUCENA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO NA CATEGORIA MX5 NO MOTOCROSS 2022, REALIZADO NO MUNICIPIO.QUARTO LUGAR. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0822091 | 22/08/2022 | 50.00 | 00004875195400 | MARCIEL ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO NA CATEGORIA MX5 NO MOTOCROSS 2022, REALIZADO NO MUNICIPIO.QUINTO LUGAR. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0822092 | 22/08/2022 | 250.00 | 00009387391400 | JEOVA SARMENTO GONCALVES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO NA CATEGORIA OPEN NACIONAL NO MOTOCROSS 2022, REALIZADO NO MUNICIPIO.PRIMEIRO LUGAR. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0822093 | 22/08/2022 | 200.00 | 00003061556486 | EDINALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO NA CATEGORIA OPEN NACIONAL NO MOTOCROSS 2022, REALIZADO NO MUNICIPIO.SEGUNDO LUGAR. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0822094 | 22/08/2022 | 150.00 | 00001325237442 | MANOEL TAVARES DA COSTA NETO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO NA CATEGORIA OPEN NACIONAL NO MOTOCROSS 2022, REALIZADO NO MUNICIPIO.TERCEIRO LUGAR. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0822095 | 22/08/2022 | 100.00 | 00001445513498 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO NA CATEGORIA OPEN NACIONAL NO MOTOCROSS 2022, REALIZADO NO MUNICIPIO.QUARTO LUGAR. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0822096 | 22/08/2022 | 70.00 | 00000966506480 | LEONILDO MARCIEL LEODATO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO NA CATEGORIA OPEN NACIONAL NO MOTOCROSS 2022, REALIZADO NO MUNICIPIO.QUINTO LUGAR. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0822097 | 22/08/2022 | 150.00 | 00070068411430 | THIAGO FELIPE ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO NA CATEGORIA MX INTER NO MOTOCROSS 2022, REALIZADO NO MUNICIPIO.TERCEIRO LUGAR. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0822098 | 22/08/2022 | 100.00 | 00009879220412 | YURI DOS SANTOS FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO NA CATEGORIA MX INTER NO MOTOCROSS 2022, REALIZADO NO MUNICIPIO.QUARTO LUGAR. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0822099 | 22/08/2022 | 300.00 | 00036057849841 | JHONHATHAN RUAN VENANCIO BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO NA CATEGORIA MX INTER NO MOTOCROSS 2022, REALIZADO NO MUNICIPIO.PRIMEIRO LUGAR. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0822100 | 22/08/2022 | 250.00 | 00009047121414 | DANILO JOSE PEREIRA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO NA CATEGORIA MX INTER NO MOTOCROSS 2022, REALIZADO NO MUNICIPIO.SEGUNDO LUGAR. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0822103 | 22/08/2022 | 1000.00 | 12160128000100 | EMANUEL GOMES FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO NO MOTOCROSS REALIZADO NO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0822104 | 22/08/2022 | 100.00 | 00070942288483 | CLEDSON PEDRO DA SILVA FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO NA CATEGORIA 200 A 230 CILINDRADAS NO MOTOCROSS 2022, REALIZADO NO MUNICIPIO.TERCEIRO LUGAR. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0822009 | 22/08/2022 | 30018.03 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2022 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0822010 | 22/08/2022 | 10656.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2022 DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0822011 | 22/08/2022 | 4005.11 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2022 DO PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0822012 | 22/08/2022 | 54248.71 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2022 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0822013 | 22/08/2022 | 2828.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2022 DO PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0822014 | 22/08/2022 | 9444.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2022 DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000292022 | 0822102 | 22/08/2022 | 2400.00 | 45578924000108 | E H DE OLIVEIRA ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS DE FISCALIZACAO,CONTROLE E ORIENTACAO DE OBRAS E SERVICOS DE EDIFICACAO EM CONFORMIDADE COM A LEGISLACAO PERTINENTE DO MUNICIPIO,PODENDO EXPEDIR,PARA TANTO,AUTOS DE INTIMACAO,INFRACAO E APLICACAO DE PENALIDADES CABIVEIS;EMISSAO DE ALVARAS DE CONSTRUCAO CIVIL E HABITESE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0822026 | 22/08/2022 | 8232.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2022 DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0822027 | 22/08/2022 | 2424.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2022 DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0822028 | 22/08/2022 | 15791.59 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2022 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0822029 | 22/08/2022 | 6060.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2022 DOS CONSELHEIROS TUTELARES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0822044 | 22/08/2022 | 4848.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE AGOSTO DE 2022 DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O S.C.F.V. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0822045 | 22/08/2022 | 3140.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE AGOSTO DE 2022 DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O CRAS. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0822001 | 22/08/2022 | 11868.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2022 DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DA PREFEITA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0822002 | 22/08/2022 | 18000.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2022 DA PREFEITA E VICE PREFEITA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0822003 | 22/08/2022 | 3060.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2022 DO CONTROLADOR DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0822007 | 22/08/2022 | 2148.60 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2022 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0822008 | 22/08/2022 | 12504.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2022 DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0822101 | 22/08/2022 | 285.27 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR ESTIMATIVO EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOS(TARIFAS DA FOPAG DE JULHO DE 2022). . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0822105 | 22/08/2022 | 1100.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR ESTIMATIVO EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS PAGAMENTOS DE SERVICOS BANCARIOS(TARIFAS). . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0822015 | 22/08/2022 | 9444.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2022 DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0822016 | 22/08/2022 | 5145.63 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2022 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0822021 | 22/08/2022 | 15201.60 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2022 DO PESSOAL CONTRATADO DA UBS E CENTRO DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0822022 | 22/08/2022 | 44835.69 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2022 DO PESSOAL EFETIVO DA UBS E CENTRO DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0822023 | 22/08/2022 | 2909.48 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2022 DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0822024 | 22/08/2022 | 19071.31 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2022 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0822025 | 22/08/2022 | 10656.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2022 DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE DA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0822046 | 22/08/2022 | 15100.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE AGOSTO DE 2022 DO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(TEMPORARIO). . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0822047 | 22/08/2022 | 14319.91 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE AGOSTO DE 2022 DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(EFETIVO). . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0822048 | 22/08/2022 | 7903.79 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE AGOSTO DE 2022 DOS AGENTES DE ENDEMIAS(EFETIVO). . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0822049 | 22/08/2022 | 4486.42 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE AGOSTO DE 2022 DO MEDICO DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL(TEMPORARIO). . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0822050 | 22/08/2022 | 3414.60 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA EXTRA DE PESSOAL DA AREA DA SAUDE COM O INCENTIVO PREVINE BRASIL. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0822051 | 22/08/2022 | 853.65 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA EXTRA DE PESSOAL DA AREA DA SAUDE COM O INCENTIVO PREVINE BRASIL. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0822052 | 22/08/2022 | 853.65 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA EXTRA DE PESSOAL DA AREA DA SAUDE COM O INCENTIVO PREVINE BRASIL. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0822053 | 22/08/2022 | 2560.95 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA EXTRA DE PESSOAL DA AREA DA SAUDE COM O INCENTIVO PREVINE BRASIL. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0822054 | 22/08/2022 | 853.65 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA EXTRA DE PESSOAL DA AREA DA SAUDE COM O INCENTIVO PREVINE BRASIL. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0822055 | 22/08/2022 | 300.00 | 12138487000152 | HUMANITARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA GASTROENTEROLOGICA NA PESSOA DE SAIONARIA DANTAS DE OLIVEIRA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0822056 | 22/08/2022 | 900.00 | 12138487000152 | HUMANITARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICA GASTROENTEROLOGICAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0822058 | 22/08/2022 | 2940.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OXIGENIO PURO DE USO HOSPITALAR,ATENDENDO A DEMANDA NO CENTRO DE SAUDE E UBS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000112021 | 0822059 | 22/08/2022 | 300.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S S LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE USG OCULAR NA PESSOA DE MARCELO RODRIGUES FARIAS,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0823009 | 23/08/2022 | 200.00 | 08428765000139 | LIGA NORTE-RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PESSOA DE EDINETE KALINNY SARAIVA DA SILVA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0823013 | 23/08/2022 | 242.85 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0823027 | 23/08/2022 | 1000.00 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 81000312 2022 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONERS DIVERSOS MODELOS COM REPOSICAO DE CHIPS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM A DEMANDA EM SEUS SETORES. | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0823029 | 23/08/2022 | 704.00 | 06555572000113 | OTICA SANTA LUZIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE REALIZACAO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000322022 | 0823031 | 23/08/2022 | 785.00 | 38285936000189 | JARBAS DE PAULA DOS SANTOS GOMES | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM A DEMANDA NA UBS E CENTRO DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0823034 | 23/08/2022 | 1600.00 | 46784953000199 | DR ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO(FRATURA DE RADIO)NA PESSOA DE AILTON PEREIRA BATISTA,ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0823035 | 23/08/2022 | 1900.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS HOSPITALARES PESSOA DE AILTON PEREIRA BATISTA,ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0823011 | 23/08/2022 | 385.70 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000162022 | 0823017 | 23/08/2022 | 1600.00 | 36496501000158 | JOAO VITOR DOS SANTOS SARAIVA 70588625400 | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE GRAVACAO E EDICAO DE VIDEO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV) E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000142022 | 0823019 | 23/08/2022 | 1600.00 | 36154188000170 | NATACIA SIBELLE LOPES DANTAS 06787832419 | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE SERVICOS DE APOIO E ORIENTACAO PEDAGOGICA NA ELABORACAO E PRODUCAO DE CONTEUDO PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV). . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000102018 | 0823025 | 23/08/2022 | 9500.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS MENSAIS(5 MESES)COM OS SERVICOS DE APOIO E ATENDIMENTO JURIDICO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0823026 | 23/08/2022 | 1297.00 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONERS DIVERSOS MODELOS COM REPOSICAO DE CHIPS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO COM A DEMANDA EM SEUS SETORES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0823014 | 23/08/2022 | 202.85 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000212022 | 0823020 | 23/08/2022 | 800.00 | 45395841000183 | ADALBERTO GOMES DA COSTA 08293429402 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE GRANDE E MEDIO PORTE QUE COMPOEM A FROTA MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000102022 | 0823010 | 23/08/2022 | 1400.00 | 41069510000100 | JOSIELITON BARBOSA DOS SANTOS 09494346475 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO CULTURAL PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS ADMINISTRATIVASDA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTES E TURISMO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0823028 | 23/08/2022 | 1430.00 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONERS DIVERSOS MODELOS COM REPOSICAO DE CHIPS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO COM A DEMANDA EM SEUS SETORES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 0823001 | 23/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 0823002 | 23/08/2022 | 91.46 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 0823003 | 23/08/2022 | 91.46 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 0823004 | 23/08/2022 | 45.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DA DELEGACIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 0823005 | 23/08/2022 | 402.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 0823006 | 23/08/2022 | 861.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 0823007 | 23/08/2022 | 91.46 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 0823008 | 23/08/2022 | 196.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DO POSTO DO TRIBUNAL DE JUSTICA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0823015 | 23/08/2022 | 417.70 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0823016 | 23/08/2022 | 500.00 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO(SALA DE PROJETOS). . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000492022 | 0823018 | 23/08/2022 | 1450.00 | 46713168000145 | AIVONEIDE OLIVEIRA LIMA 09567793441 | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS EM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, PACOTE OFFICE, PROTECAO, PREVENCAO E BACKUP. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000212022 | 0823021 | 23/08/2022 | 800.00 | 32474410000160 | JOSE ORLANDO SANTOS DA SILVA 11354483456 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE MEDIO E PEQUENO PORTE QUE COMPOEM A FROTA MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000112022 | 0823022 | 23/08/2022 | 1500.00 | 44887710000150 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR 7058 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM,PARA REGISTRO AUDIOVISUAL DE ACOES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000222022 | 0823023 | 23/08/2022 | 1012.50 | 42928279000118 | FRANCISCO ROBERTO DE LIMA 03630965407 | VALOE GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E MERCADORIAS DA CIDADE DE BREJO DO CRUZ PARA ESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000322022 | 0823030 | 23/08/2022 | 623.00 | 38285936000189 | JARBAS DE PAULA DOS SANTOS GOMES | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0823032 | 23/08/2022 | 438.40 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0823012 | 23/08/2022 | 242.85 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA PLACIDO SARAIVA LEAO. . | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0823024 | 23/08/2022 | 1508.05 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONERS DIVERSOS MODELOS COM REPOSICAO DE CHIPS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO COM A DEMANDA EM SEUS SETORES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0823033 | 23/08/2022 | 876.80 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO COM A DEMANDA NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172021 | 0824001 | 24/08/2022 | 10026.60 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO INJETAVEL,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UBS E CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0824002 | 24/08/2022 | 14295.35 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 81000312 2022 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR,ATENDENDO AS NECESSIDADES NA UBS E CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0824003 | 24/08/2022 | 11195.54 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0824004 | 24/08/2022 | 1813.90 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA ASSITENCIA FARMACEUTICA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0825001 | 25/08/2022 | 1300.60 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PNAE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA NA EJA. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0825002 | 25/08/2022 | 5099.52 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PNAE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0825003 | 25/08/2022 | 1794.08 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PNAE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0825004 | 25/08/2022 | 555.80 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PNAE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DA PRE ESCOLA. . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0826012 | 26/08/2022 | 2899.76 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO COM A DEMANDA DE CONSUMO NA CRECHE. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0826013 | 26/08/2022 | 1477.93 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO COM A DEMANDA DE CONSUMO NA ESCOLA PLACIDO SARAIVA LEAO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0826014 | 26/08/2022 | 248.40 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO COM A DEMANDA DE CONSUMO NA ESCOLA PLACIDOSARAIVA LEAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0826015 | 26/08/2022 | 420.35 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO COM A DEMANDA DE CONSUMO NA ESCOLA PLACIDOSARAIVA LEAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0826018 | 26/08/2022 | 2030.62 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DE CONTRA PARTIDA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO COM A DEMANDA DE MERENDA NA CRECHE DO MUNICIPIO. . | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0826019 | 26/08/2022 | 1893.15 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DE CONTRA PARTIDA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO COM A DEMANDA DE MERENDA NA PRE ESCOLA. . | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0826020 | 26/08/2022 | 1144.49 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DE CONTRA PARTIDA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO COM A DEMANDA DE MERENDA NA EJA. . | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0826021 | 26/08/2022 | 2733.23 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DE CONTRA PARTIDA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO COM A DEMANDA DE MERENDA NO ENSINO FUNDAMENTAL. . | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 0826022 | 26/08/2022 | 1539.60 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DE CONTRA PARTIDA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO COM A DEMANDA DE MERENDA NA CRECHE DO MUNICIPIO. . | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 0826023 | 26/08/2022 | 2003.95 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DE CONTRA PARTIDA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO COM A DEMANDA DE MERENDA NA PRE ESCOLA. . | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 0826024 | 26/08/2022 | 1996.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO COM A DEMANDA EM SEUS SETORES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 0826025 | 26/08/2022 | 2637.20 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DE CONTRA PARTIDA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO COM A DEMANDA DE MERENDA NA EJA. . | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 0826028 | 26/08/2022 | 2419.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0826035 | 26/08/2022 | 1467.40 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO COM A DEMANDA EM SEUS SETORES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 0826042 | 26/08/2022 | 2156.85 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0826017 | 26/08/2022 | 2156.13 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COM A DEMANDA EM SEUS SETORES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 0826026 | 26/08/2022 | 3688.50 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COM A DEMANDA EM SEUS SETORES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0826033 | 26/08/2022 | 2687.13 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COM A DEMANDA EM SEUS SETORES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 0826040 | 26/08/2022 | 2034.95 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 0826030 | 26/08/2022 | 3404.20 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0826037 | 26/08/2022 | 2415.90 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES COM A DEMANDA EM SEUS SETORES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 0826044 | 26/08/2022 | 2674.75 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DOMUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 0826027 | 26/08/2022 | 3318.50 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COM A DEMANDA EM SEUS SETORES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0826034 | 26/08/2022 | 1861.30 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COM A DEMANDA EM SEUS SETORES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 0826041 | 26/08/2022 | 2601.75 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 0826029 | 26/08/2022 | 2448.80 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0826036 | 26/08/2022 | 1824.30 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA COM A DEMANDA EM SEUS SETORES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 0826043 | 26/08/2022 | 2043.95 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0826004 | 26/08/2022 | 1002.23 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 37390014 2022 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE COM AS ACOES DA ATENCAO PRIMARIA NO MUNICIPIO. . | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 0826005 | 26/08/2022 | 1500.09 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 37390014 2022 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE COM AS ACOES DA ATENCAO PRIMARIA NO MUNICIPIO. . | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 0826006 | 26/08/2022 | 2639.35 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 37390014 2022 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE COM AS ACOES DA ATENCAO PRIMARIA NO MUNICIPIO. . | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0826007 | 26/08/2022 | 1397.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 37390014 2022 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE COM AS ACOES DA ATENCAO PRIMARIA NO MUNICIPIO. . | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 0826010 | 26/08/2022 | 2331.68 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 37390014 2022 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM AS ACOES DESENVOLVIDAS PELA ATENCAO PRIMARIA. | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0826011 | 26/08/2022 | 1413.80 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 37390014 2022 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM AS ACOES DESENVOLVIDAS PELA ATENCAO PRIMARIA. | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO IND. DE GESTAO E DESENVOLV. IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0826001 | 26/08/2022 | 2000.37 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO IGD SUAS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM A DEMANDA EM SEUS SETORES. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | PROJETO DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0826002 | 26/08/2022 | 1001.52 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA BL BASICA ESTADUAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM A DEMANDA EM SEUS SETORES. . | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | PROJETO DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 0826003 | 26/08/2022 | 998.58 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA BL BASICA ESTADUAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM A DEMANDA EM SEUS SETORES. . | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0826008 | 26/08/2022 | 535.77 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE N 202181000789(ATENCAO BASICA) PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO COM A DEMANDA EM SEUS SETORES. | NULL | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0826009 | 26/08/2022 | 2464.23 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE N 202181000789(ATENCAO BASICA) PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO COM A DEMANDA EM SEUS SETORES. | NULL | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 0826016 | 26/08/2022 | 2485.75 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM A DEMANDA EM SEUS SETORES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 0826032 | 26/08/2022 | 2895.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO COM A DEMANDA EM SEUS SETORES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0826039 | 26/08/2022 | 2054.51 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM A DEMANDA EM SEUS SETORES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 0826031 | 26/08/2022 | 2251.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0826038 | 26/08/2022 | 2350.64 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS COM A DEMANDA EM SEUS SETORES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 0826045 | 26/08/2022 | 2248.40 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0829007 | 29/08/2022 | 3700.41 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AS MAQUINAS:CACAMBA OGF 8055,RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND,RETRO ESCAVADEIRA CAT, PATROL CAT ,PATROL XCMG,UTILIZADAS NAMANUTENCAO RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Combustível |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0829020 | 29/08/2022 | 24722.86 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM COTA DE ATE 25 PORCENTO )DESTINADA AS MAQUINAS CACAMBA OGF 8055, RETROS ESCAVADEIRAS,PATROL NOVA, PATROL CAT,UTILIZADAS NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 0829023 | 29/08/2022 | 1710.00 | 43487737000193 | ALISSON FELIPE VIEIRA SARAIVA AGUIAR 70588529443 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 18 DIARIAS.CONFORME P.L.107 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 0829024 | 29/08/2022 | 1710.00 | 43111989000113 | BRENDO DANTAS DE OLIVEIRA 70588584460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 18 DIARIAS.CONFORME P.L.107 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 0829025 | 29/08/2022 | 1710.00 | 30443974000100 | COSME DE OLIVEIRA REGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 18 DIARIAS.CONFORME P.L.107 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 0829026 | 29/08/2022 | 1710.00 | 42835052000128 | FLAVIO JOSE ARAUJO DA SILVA 70588137448 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 18 DIARIAS.CONFORME P.L.107 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 0829027 | 29/08/2022 | 1710.00 | 42925116000181 | FRANCISCO GUIPSON SARAIVA GOMES JUNIOR 70939704439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 18 DIARIAS.CONFORME P.L.107 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 0829028 | 29/08/2022 | 1710.00 | 42768615000102 | JOSE CARLOS DOS SANTOS BASILIO 08765584490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 18 DIARIAS.CONFORME P.L.107 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 0829029 | 29/08/2022 | 1710.00 | 42798733000163 | JOSE SALDANHA DA SILVA 08333671454 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 18 DIARIAS.CONFORME P.L.107 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 0829030 | 29/08/2022 | 1710.00 | 32653948000132 | WITALO SARAIVA FARIAS 01819389448 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 18 DIARIAS.CONFORME P.L.107 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 0829031 | 29/08/2022 | 1710.00 | 46984929000101 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO DE ARAUJO 09919475416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 18 DIARIAS.CONFORME P.L.107 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0829034 | 29/08/2022 | 1710.00 | 43131886000115 | MANOEL SARAIVA FILHO 07937469498 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 18 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0829035 | 29/08/2022 | 1710.00 | 36495997000145 | ERIONE DE ARAUJO OLIVEIRA 01771619490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 18 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 0829036 | 29/08/2022 | 1710.00 | 41189286000182 | JOSE INACIO DA SILVA 09618978486 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 18 DIARIAS.CONFORME P.L.107 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 0829037 | 29/08/2022 | 1710.00 | 36514376000161 | MARCELO GOMES SOARES 71121788432 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 18 DIARIAS.CONFORME P.L.107 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 0829038 | 29/08/2022 | 1710.00 | 43110453000183 | PAULO GABRIEL SARAIVA DE OLIVEIRA 70588197424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 18 DIARIAS.CONFORME P.L.107 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0829039 | 29/08/2022 | 1440.00 | 42841281000155 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA 58639730563 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 16 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0829040 | 29/08/2022 | 1440.00 | 42057146000113 | MATEUS GOMES SOARES 70939253402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 16 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0829041 | 29/08/2022 | 1440.00 | 43168097000159 | VICTOR VINICIUS BERNARDO DA SILVA 70588075400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 16 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0829042 | 29/08/2022 | 1440.00 | 42836086000137 | ALEXANDRE JONAS DA SILVA OLIVEIRA 01773529498 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 16 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0829043 | 29/08/2022 | 1440.00 | 45177732000190 | JOSE HERICLES SARAIVA DA SILVA 12106278411 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 16 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0829044 | 29/08/2022 | 1530.00 | 45699463000121 | MAYCON JOSE ARAUJO DOS SANTOS 70588691461 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 17 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 0829045 | 29/08/2022 | 1615.00 | 43132887000184 | ALLISON VICTOR LOPES DA SILVA 12676475401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 19 DIARIAS.CONFORME P.L.107 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 0829046 | 29/08/2022 | 1615.00 | 45611322000105 | ALYSON RODRIGUES DOS SANTOS ESTEVAO 16105024428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 19 DIARIAS.CONFORME P.L.107 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 0829047 | 29/08/2022 | 1615.00 | 43229037000107 | ANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA 13773731426 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 19 DIARIAS.CONFORME P.L.107 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 0829048 | 29/08/2022 | 1615.00 | 42874608000195 | FABIO GOMES DE BRITO 08884384435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 19 DIARIAS.CONFORME P.L.107 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 0829049 | 29/08/2022 | 1615.00 | 42859759000174 | GILVAN RICARTE DA SILVA 09715451462 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 19 DIARIAS.CONFORME P.L.107 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 0829050 | 29/08/2022 | 1615.00 | 45271617000180 | JOAO ARAUJO DE OLIVEIRA NETO 09641362445 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 19 DIARIAS.CONFORME P.L.107 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 0829051 | 29/08/2022 | 1615.00 | 42838563000101 | KEVERTON DE OLIVEIRA SARAIVA 70588434493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 19 DIARIAS.CONFORME P.L.107 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 0829052 | 29/08/2022 | 1615.00 | 42879391000106 | MARCELO DUTRA DE MORAIS 01823504442 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 19 DIARIAS.CONFORME P.L.107 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 0829053 | 29/08/2022 | 1615.00 | 42781382000188 | VALDOMIRO DA SILVA ALVES 17160171497 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 19 DIARIAS.CONFORME P.L.107 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 0829054 | 29/08/2022 | 1615.00 | 42876345000153 | WESLEY KEVEN SANTOS DE OLIVEIRA 70939344475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 19 DIARIAS.CONFORME P.L.107 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 0829055 | 29/08/2022 | 1615.00 | 42950225000159 | JOSE WELIO SARAIVA FARIAS 09779837493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 19 DIARIAS.CONFORME P.L.107 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 000122022 | 0829056 | 29/08/2022 | 1615.00 | 00007884699400 | AVANI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 19 DIARIAS.CONFORME P.L.107 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0829058 | 29/08/2022 | 1440.00 | 00010258029420 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 16 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0829059 | 29/08/2022 | 1440.00 | 00070588576441 | JOSE VICTOR DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 16 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0829060 | 29/08/2022 | 1440.00 | 00070939257408 | JOAO PEDRO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 16 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0829061 | 29/08/2022 | 1440.00 | 00070939015498 | JOAO MARCELO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 16 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0829062 | 29/08/2022 | 1440.00 | 00071398172430 | CLAUDIO JORGE DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 16 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0829063 | 29/08/2022 | 1440.00 | 00004687804403 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 16 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0829064 | 29/08/2022 | 1440.00 | 00008071820440 | SILAS DIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 16 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0829065 | 29/08/2022 | 1440.00 | 00006906525425 | JACKSON FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 16 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0829066 | 29/08/2022 | 1440.00 | 00012127109406 | SAMUEL DANTAS ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 16 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0829067 | 29/08/2022 | 1440.00 | 00070588397431 | ALLANDELON DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 16 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0829068 | 29/08/2022 | 1440.00 | 00001773508490 | GABRIEL OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 16 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0829069 | 29/08/2022 | 1440.00 | 00008690767444 | GILCLIVAM BRAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 16 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0829070 | 29/08/2022 | 1980.00 | 00004343920496 | FRANCISCO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 22 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0829016 | 29/08/2022 | 4487.79 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM COTA DE ATE 75 PORCENTO )DESTINADA AOS VEICULOS: AIRCROSS QSA 6244, MNU 3452, MOB 3494, FIAT PCE 7580. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0829033 | 29/08/2022 | 890.00 | 09452018000107 | CAICO PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS FUNERARIOS(TANATOPRAXIA)PARA O SEPULTAMENTO DO SENHOR JOAO NILTON DE OLIVEIRA.CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO IND. DE GESTAO E DESENVOLV. IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0829057 | 29/08/2022 | 11.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOS(TARIFAS). . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0829004 | 29/08/2022 | 702.21 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA OJX 8942. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0829002 | 29/08/2022 | 2390.67 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10 COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA QFF 6737. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0829003 | 29/08/2022 | 1972.50 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10 COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QSM2C65. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0829010 | 29/08/2022 | 5054.53 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESINADA AOS VEICULOS AMBULACIA DOBLO OGD 2694, MOTO YAMAHA OFH 3949, ESP AMB. QSK 3899. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0829011 | 29/08/2022 | 6919.50 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PAP(APOIO A UNIDADE BASICA)PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADA AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFS 6734. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0829012 | 29/08/2022 | 25615.33 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 8100312 2022 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM COTA DE ATE 75 PORCENTO )DESTINADA AOS VEICULOS:FIAT NQH 2366,FORD KA QSJ 1250,GOL QFH 9B75,DOBLO OSS0D52. | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0829013 | 29/08/2022 | 6517.51 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA VIGILANCIA EM SAUDE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM COTA DE ATE 75 PORCENTO )DESTINADA AO VEICULO FIAT MOB QFS 5514. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0829009 | 29/08/2022 | 639.09 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10 COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AO TRATOR FORD 4400 PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0829022 | 29/08/2022 | 3763.52 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM COTA DE ATE 25 PORCENTO )DESTINADA AO TRATOR FORD 4400. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0829075 | 29/08/2022 | 1360.00 | 45699187000100 | DANIEL SARAIVA DE ARAUJO 71398212407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PINTOR EM MEIOFIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A 16 DIARIAS.CONFORME P.L.054 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0829076 | 29/08/2022 | 1360.00 | 42837984000100 | JOSE LUCAS DOS SANTOS 01819406474 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PINTOR EM MEIOFIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A 16 DIARIAS.CONFORME P.L.054 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0829077 | 29/08/2022 | 1280.00 | 42837940000180 | FRANCISCO ADRIANO DE OLIVEIRA 01283047403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ENCANADOR EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 16 DIARIAS.CONFORME P.L.054 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0829078 | 29/08/2022 | 1280.00 | 44225186000152 | GILSON SARAIVA DE OLIVEIRA 08687042450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ENCANADOR EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 16 DIARIAS.CONFORME P.L.054 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0829080 | 29/08/2022 | 1280.00 | 42860618000171 | RANAUAN CARLOS DA SILVA 70588669458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ENCANADOR EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 16 DIARIAS.CONFORME P.L.054 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0829081 | 29/08/2022 | 1280.00 | 42835577000163 | TALEANO REGIS DANTAS 07153675442 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ENCANADOR EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 16 DIARIAS.CONFORME P.L.054 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0829083 | 29/08/2022 | 2125.00 | 41190606000114 | DIGUEMY GILBRAN RESENDE DE OLIVEIRA 10123282446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E MANUTENCAO EM PAVIMENTACAO NA RUA 17 DE MARCO.REFERENTE A 17 DIARIAS.CONFORME P.L.054 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0829084 | 29/08/2022 | 2125.00 | 30472712000174 | HIGOR DA CRUZMEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E MANUTENCAO NA LAGOA DE TRATAMENTO DE SANEAMENTO BASICO.REFERENTE A 17 DIARIAS.CONFORME P.L.054 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXAO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0829091 | 29/08/2022 | 1200.00 | 00003634135450 | SEBASTIÃO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E LIMPEZA DA AREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXAO.REFERENTE A 20 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXAO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0829092 | 29/08/2022 | 1200.00 | 00003629674402 | ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E LIMPEZA DA AREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXAO.REFERENTE A 20 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXAO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0829093 | 29/08/2022 | 1200.00 | 00005461973450 | GERLANDIO SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E LIMPEZA DA AREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXAO.REFERENTE A 20 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXAO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0829094 | 29/08/2022 | 1200.00 | 00001180071492 | FRANCISCO ERIVALDO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E LIMPEZA DA AREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXAO.REFERENTE A 20 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0829095 | 29/08/2022 | 1000.00 | 00071131958497 | ADALBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO.REFERENTE A 20 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0829096 | 29/08/2022 | 1000.00 | 00070588649422 | FRANCISCO LEONARDO DE ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO.REFERENTE A 20 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0829097 | 29/08/2022 | 1000.00 | 00070939821400 | ROMARIO DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO.REFERENTE A 20 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL | ARMAZENAMENTO DE SILAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0829008 | 29/08/2022 | 1317.63 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AOTRATOR VALTRA,TRATOR FORD AGRICULTURA UTILIZADOS NO ARMAZENAMENTO DE SILAGENS DE PEQUENOS AGRICULTORES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL | ARMAZENAMENTO DE SILAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0829021 | 29/08/2022 | 12002.41 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM COTA DE ATE 25 PORCENTO )DESTINADA AS MAQUINAS TRATOR VALTRA, TRATOR AGRIC. FOR 6600 UTILIZADOS NO ARMAZENAMENTO DE SILAGENS FORRAGEIRAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL | PERFURACAO E MANUTENCAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0829071 | 29/08/2022 | 1000.00 | 00008494877496 | FLAVIANO SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES OLHO D AGUA,ARAPUA E POCO DA CRUZ. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0829085 | 29/08/2022 | 1400.00 | 00006721570475 | JOSÉ CARLOS ROQUE FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA LAGOA SANITARIA,RETIRANDO IMPUREZAS E RESIDUOS SOLIDOS CONSTANTES NOS RESERVATORIOS.REFERENTE A 22 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0829086 | 29/08/2022 | 1400.00 | 00070175144400 | JOSE GLADES TONE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA LAGOA SANITARIA,RETIRANDO IMPUREZAS E RESIDUOS SOLIDOS CONSTANTES NOS RESERVATORIOS.REFERENTE A 22 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0829087 | 29/08/2022 | 1000.00 | 00009303702441 | CESIONE SARAIVA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE CARCACAS DE ANIMAIS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0829088 | 29/08/2022 | 1000.00 | 00006861674494 | ERIVAN GOMES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE CARCACAS DE ANIMAIS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0829089 | 29/08/2022 | 1000.00 | 00007142639407 | VALTER ALVES GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE CARCACAS DE ANIMAIS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0829090 | 29/08/2022 | 1000.00 | 00087346869400 | ANTONIO SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE CARCACAS DE ANIMAIS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0829018 | 29/08/2022 | 1476.16 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM COTA DE ATE 75 PORCENTO )DESTINADA AO VEICULO GOL QZG4G69. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0829032 | 29/08/2022 | 272.44 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO (REEQUILIBRIO FINANCEIRO) DO PE 003 2022 AQUISICAO DE AMBULANCIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000052022 | 0829001 | 29/08/2022 | 125.39 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NO NUMERO 83 1844034. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0829005 | 29/08/2022 | 1854.15 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AOS VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACAS: OEY 8193, RLV3J40. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0829006 | 29/08/2022 | 24301.20 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AOS VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACA: MOM 7063,MOK 9022,OGA 6940,QFGOE13,RLZ3A84,OGC 5319. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0829014 | 29/08/2022 | 1265.28 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM COTA DE ATE 75 PORCENTO )DESTINADA AO VEICULO CELTA DE PLACA MOQ 2993. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0829015 | 29/08/2022 | 4777.75 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM COTA DE ATE 75 PORCENTO )DESTINADA AO VEICULO GOL DE PLACA ORM6D43. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062022 | 0829017 | 29/08/2022 | 1190.00 | 00011794294430 | ALÃ SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PINTOR NA ESCOLA PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO.REFERENTE A 14 DIARIAS.CONFORME P.L.054 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0829019 | 29/08/2022 | 2576.69 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO QSE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM COTA DE ATE 75 PORCENTO )DESTINADA AO VEICULO SPIN DE PLACA QSD 3156. . | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0829072 | 29/08/2022 | 1440.00 | 41191840000166 | SOSTENIS RICARDO DE OLIVEIRA ALVES 07963868469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA NO ENTORNO DA ESCOLA MANOEL JANUARIO.REFERENTE A 16 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0829073 | 29/08/2022 | 1440.00 | 00009096950402 | FRANCISCO MARTINS DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA NO ENTORNO DA ESCOLA MANOEL JANUARIO.REFERENTE A 16 DIARIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0829074 | 29/08/2022 | 1360.00 | 45892167000142 | ALEXSANDRO DA SILVA 70588687430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PINTOR NA ESCOLA PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO.REFERENTE A 16 DIARIAS.CONFORME P.L.054 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO COM CONVENIO DO GOV. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0829079 | 29/08/2022 | 8080.73 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DE CONVENIO DO GOV. DO ESTADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM COTA DE ATE 25 PORCENTO )DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS MOK 9022 E MOM 7063. . | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0829082 | 29/08/2022 | 1000.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM COTA DE ATE 25 PORCENTO )DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS MOK 9022 E MOM 7063. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0830015 | 30/08/2022 | 2886.39 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0830021 | 30/08/2022 | 3613.52 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO COM A DEMANDA NA CRECHE MUNICIPAL. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0830022 | 30/08/2022 | 4210.26 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO COM A DEMANDA NA ESCOLA PLACIDO SARAIVA LEAO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0830025 | 30/08/2022 | 2272.76 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0830043 | 30/08/2022 | 3975.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PNATE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PNEUS 215 75 R17,5,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO COM A DEMANDA DE REPOSICAO NO MICRO ONIBUS ESCOLARES. . | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142022 | 0830003 | 30/08/2022 | 1628.70 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO TIPO ALMOCOS REGIONAIS ACONDIONADOS EM QUENTINHAS NOS TAMANHOS 8(63 UNID.) E 9(48 UNID.),ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0830013 | 30/08/2022 | 3573.21 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0830023 | 30/08/2022 | 3349.34 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142022 | 0830004 | 30/08/2022 | 1533.00 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO TIPO ALMOCOS REGIONAIS ACONDIONADOS EM QUENTINHAS NOS TAMANHOS 8(63 UNID.) E 9(42 UNID.),ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0830010 | 30/08/2022 | 2325.00 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE DICOS DE GRADE DE ARADO,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COM A REPOSICAO NOS TRATORES AGRICOLAS FORD 6600 E VALTRA QUE SAO UTILIZADOS NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0830014 | 30/08/2022 | 1728.21 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0830024 | 30/08/2022 | 2078.34 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0830040 | 30/08/2022 | 1453.75 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO(LUVAS DIVERSAS),ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0830045 | 30/08/2022 | 4734.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PNEUS 215 80 R22,5,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0830047 | 30/08/2022 | 3878.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PNEUS 1000 20 R20,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO COM A DEMANDA DE REPOSICAO NO CARRO PIPA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0830012 | 30/08/2022 | 3039.59 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES NA REALIZACAO DO MOTOCROSS(ALIMENTACAO OFERECIDA AOS PILOTOS PARTICIPANTES DO EVENTO). . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0830018 | 30/08/2022 | 3008.15 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0830027 | 30/08/2022 | 3610.65 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142022 | 0830002 | 30/08/2022 | 1646.90 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO TIPO ALMOCOS REGIONAIS ACONDIONADOS EM QUENTINHAS NOS TAMANHOS 8(62 UNID.) E 9(50 UNID.),ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0830009 | 30/08/2022 | 13133.80 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS(LUVAS SOLDAVEL,TUBOS PN 40 2P E ETC),ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA COM A REALIZACAO DE TRABALHOS EM PREDIOS PUBLICOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0830017 | 30/08/2022 | 1965.40 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0830026 | 30/08/2022 | 1313.84 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0830038 | 30/08/2022 | 9557.74 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSO,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA COM A DEMANDA NOS SERVICOS REALIZADOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0830039 | 30/08/2022 | 9861.69 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DIVERSO,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0830042 | 30/08/2022 | 9090.90 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO(TUBOS PVC),ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA NO MELHORAMENTO REPAROS NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0830006 | 30/08/2022 | 3483.73 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP DE NUMERO 37390014 2022 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE COM AS ACOES DESENVOLVIDAS PELA ATENCAO BASICA NO MUNICIPIO. | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0830007 | 30/08/2022 | 2836.82 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE COM A DEMANDA NO CENTRO DE SAUDE DR JUAREZ SARAIVA MAIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0830008 | 30/08/2022 | 3518.41 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP DE NUMERO 37390014 2022 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE COM AS ACOES DESENVOLVIDAS PELA ATENCAO BASICA NO MUNICIPIO. | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0830020 | 30/08/2022 | 1619.41 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000112021 | 0830028 | 30/08/2022 | 5270.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000112021 | 0830029 | 30/08/2022 | 3145.00 | 28256516000110 | GALVAO & BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0830030 | 30/08/2022 | 1000.00 | 27926410000114 | H & A VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS DERMATOLOGICAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000112021 | 0830031 | 30/08/2022 | 1490.01 | 35993454000195 | BEZERRA E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES CARDIOLOGICOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000112021 | 0830032 | 30/08/2022 | 250.00 | 35993454000195 | BEZERRA E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA CARDIOLOGICA NA PESSOA DE GERALDO MARTINS DE OLIVEIRA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0830033 | 30/08/2022 | 4530.00 | 29493393000102 | DANILO JOSE GOMES FERNANDES ME | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0830034 | 30/08/2022 | 540.00 | 08428765000139 | LIGA NORTE-RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE REALAIZACAO UM CINTILOGRAFIA OSSEA NA PESSOA DE JOSE NILDO RODRIGUES DOS SANTOS,ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0830035 | 30/08/2022 | 350.00 | 41369306000105 | SANTOS E DANTAS SERVICOS NEUROLOGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE REALAIZACAO UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PESSOA DE IRANI ROSA DOS SANTOS,ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0830036 | 30/08/2022 | 700.00 | 40996860000141 | CLINICA OITAVA ROSADO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE REALAIZACAO UM EXAME BERA E TAXA DE SALA PARA O PACIENTE JOSE FELIPE ARAUJO SARAIVA DA SILVA,ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092022 | 0830037 | 30/08/2022 | 10590.00 | 22538848000101 | CLINICA SILVEIRA MEDICINA INTEGRADA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE REALAIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E CONSULTAS PEDIATRICAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0830044 | 30/08/2022 | 4500.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PNEUS 255 65,ATENDENDO AS NECESSIDADES DE REPOSICAO DO VEICULO AMAROK LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0830016 | 30/08/2022 | 2846.86 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO COM A DEMANDA EM SEUS SETORES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0830046 | 30/08/2022 | 235.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO CRAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142022 | 0830001 | 30/08/2022 | 1646.90 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO TIPO ALMOCOS REGIONAIS ACONDIONADOS EM QUENTINHAS NOS TAMANHOS 8(62 UNID. E 9(50 UNID.),ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0830005 | 30/08/2022 | 1946.26 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0830011 | 30/08/2022 | 6755.50 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE USO EM SERRALHERIA,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS COM OS TRABALHOS REALIZADOS NO GALPAO MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0830019 | 30/08/2022 | 2522.36 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0830041 | 30/08/2022 | 5517.00 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSO(TUBOS PRETO,CABO DE ACO E ETC),ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTES E SERV.URBANOS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0831010 | 31/08/2022 | 5241.35 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE FERRAMENTAS DIVERSAS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRANSPORTES E SERV.URBANOS COM A DEMANDA NO GALPAO MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0831018 | 31/08/2022 | 3700.41 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AS MAQUINAS:CACAMBA OGF 8055,RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND,RETRO ESCAVADEIRA CAT, PATROL CAT ,PATROL XCMG,UTILIZADAS NAMANUTENCAO RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092020 | 0831023 | 31/08/2022 | 1393.76 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR GLOBA PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE RECEPCAO RECEBIMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES GERADOS NO MUNICIPIO PARA DESTINACAO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA E LICENCIADA OBEDECENDO AS EXIGENCIAS DOS ORGAOS DE CONTROLE E ORGAOS FISCALIZADORES.TONELADAS COLETADAS 11,24. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0831032 | 31/08/2022 | 1200.00 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONERS COM REPOSICAO DE CHIPS,ATENDENDO AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0831035 | 31/08/2022 | 600.00 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONERS COM REPOSICAO DE CHIPS,ATENDENDO AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM A DEMANDA NO CONSELHO TUTELAR. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0831024 | 31/08/2022 | 400.00 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONERS COM REPOSICAO DE CHIPS,ATENDENDO AS NECESSIADES DO GABINETE DA PREFEITA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0831025 | 31/08/2022 | 600.00 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONERS COM REPOSICAO DE CHIPS,ATENDENDO AS NECESSIADES DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0831027 | 31/08/2022 | 1200.00 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONERS COM REPOSICAO DE CHIPS,ATENDENDO AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000112021 | 0831012 | 31/08/2022 | 2700.00 | 33974608000176 | SOUZA E MOURA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS EM DIVERSAS ESPECIALIDADES EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000112021 | 0831013 | 31/08/2022 | 5434.00 | 29405072000109 | CLINICA FACIL EIRELI | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS EM DIVERSAS ESPECIALIDADES EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000112021 | 0831014 | 31/08/2022 | 200.00 | 10657726000155 | CARDIOKID SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000112021 | 0831015 | 31/08/2022 | 900.00 | 40775306000134 | CLINICA DE OLHOS DE CAICO LTDA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS OFTALMOLOGICAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000112021 | 0831016 | 31/08/2022 | 850.00 | 09126574000185 | CLINICA DE ULTRA-SONOGRAFIA DE CAICO LTD | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000082022 | 0831017 | 31/08/2022 | 3640.00 | 42107027000128 | SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIOO,COONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000082022 | 0831020 | 31/08/2022 | 1821.66 | 22538848000101 | CLINICA SILVEIRA MEDICINA INTEGRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO COM RECURSOS DOS ROYALTS DO PETROLEO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS NA UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0831033 | 31/08/2022 | 4700.00 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP DE NUMERO 37390014 2022 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONERS COM REPOSICAO DE CHIPS,ATENDENDO AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE SAUDE COM AS ACOES DESENVOLVIDAS PELA ATENCAO BASICA NO MUNICIPIO. | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0831034 | 31/08/2022 | 400.00 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONERS COM REPOSICAO DE CHIPS,ATENDENDO AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE SAUDE COM A DEMANDA NA VIGILANCIA SANITARIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0831029 | 31/08/2022 | 200.00 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONERS COM REPOSICAO DE CHIPS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0831030 | 31/08/2022 | 800.00 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONERS COM REPOSICAO DE CHIPS,ATENDENDO AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE COM A DEMANDA NO TELECENTRO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0831031 | 31/08/2022 | 800.00 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONERS COM REPOSICAO DE CHIPS,ATENDENDO AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE COM A DEMANDA NA CASA DA CULTURA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0831008 | 31/08/2022 | 840.00 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIDRAULICO(LUVA PVC),ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0831009 | 31/08/2022 | 4213.66 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSO(FERRAMENTAS),ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0831007 | 31/08/2022 | 700.56 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DE ADJUDICACAO DE LICITACAO E HOMOLOGACAO DE LICITACAO DE TPS 001 2022 E 002 2022(ESTRADAS VICINAIS). . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0831019 | 31/08/2022 | 1100.00 | 00005485951430 | UMBERTO GON€ALVES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE GESTAO DO EXERCICIO DE 2022,SERVICO DE LOCUCAO E RADIOFUSAO NO PROGRAMA JORNALISTICO PANORAMA FM,EXIBIDO PELA RADIO PANORAMA FM 96,7 EM CATOLE DO ROCHAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0831026 | 31/08/2022 | 1800.00 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONERS COM REPOSICAO DE CHIPS,ATENDENDO AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COM A DEMANDA EM SEUS SETRORES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0831001 | 31/08/2022 | 295.04 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA REVISAO MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK 9022. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0831002 | 31/08/2022 | 592.20 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK 9022. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0831003 | 31/08/2022 | 1718.79 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA REVISAO MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFG0E13. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0831004 | 31/08/2022 | 838.95 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFG0E13. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0831005 | 31/08/2022 | 2313.81 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA REVISAO MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC 5319. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0831006 | 31/08/2022 | 955.28 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA REVISAO MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA RLV3J40. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0831011 | 31/08/2022 | 4650.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PNEUS 750 X 16,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO COM A DEMANDA DE REPOSICAO NOS MICRO ONIBUS ESCOLARES. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0831021 | 31/08/2022 | 2290.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO QSE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0831022 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOS(TARIFAS). . | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0831028 | 31/08/2022 | 1800.00 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONERS COM REPOSICAO DE CHIPS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901028 | 01/09/2022 | 500.00 | 47062100000106 | HEBERTE CARLOS DE ALMEIDA 07519998495 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CRIACAO DE ARTES EM FORMATO JPEGE PARA DIVULGACAO DE ACOES DAS SECRETARIA MUNICIPAIS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901044 | 01/09/2022 | 145.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. EPC | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ASSINATURA ANUAL DO DIARIO JORNAL A (UNIAO)NO PERIODO DE 07 07 2022 ATE 07 07 2023.CONTRATO N 7469 2022 ,REG 8489. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901030 | 01/09/2022 | 50.00 | 00008834337450 | FELIPE LUENIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO QUE OCORRERA NA CIDADE DE POMBAL,COM O OBJETIVO DE TIRAR DUVIDAS QUANTO A OPERACIONALIZACAO DA FERRAMENTA EMPAER ON.A REFERIDA REUNIAO SERA NO AUDITORIO NOVO DO CREA PROXIMO AO FORUM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0901047 | 01/09/2022 | 840.00 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DOS ROYALTS DO PETROLEO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIDRAULICO(LUVA PVC),ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0901048 | 01/09/2022 | 1453.75 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DOS ROYALTS DO PETROLEOPARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO(LUVAS DIVERSAS),ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0901049 | 01/09/2022 | 5836.38 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARICAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DA MOTONIVELADOREA CAT 120K. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0901050 | 01/09/2022 | 1178.08 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARICAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO TRATOR VALTRA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0901052 | 01/09/2022 | 9404.08 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARICAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DA RETRO CAT 416E. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | AQUISICAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS PARA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0901053 | 01/09/2022 | 4129.20 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARICAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS COM REPOSICAO DE PECAS NA RETRO CAT 416E. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0901045 | 01/09/2022 | 9861.69 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DOS ROYALTS DO PETROLEO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DIVERSO,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0901046 | 01/09/2022 | 9090.90 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DOS ROYALTS DO PETROLEO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO(TUBOS PVC),ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA NO MELHORAMENTO REPAROS NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO. . | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0901051 | 01/09/2022 | 2704.70 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARICAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO TRATOR FORD 4400. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0901054 | 01/09/2022 | 6896.80 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARICAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DA RETRO NH B90B. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0901055 | 01/09/2022 | 2294.00 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARICAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NA RETRO NH B90B. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901002 | 01/09/2022 | 90.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONDUZINDO A PESSOA DE SEVERINA MARIA DA SILVA DE ALTA HOSPITALAR DAS CLINICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901003 | 01/09/2022 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA DO SOCORRO DANTAS PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NA LIGA CONTRA O CANCER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901004 | 01/09/2022 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRANSPORTAR AMOSTRAS DE SWAB PARA TESTE DO COVID NO LACEN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901005 | 01/09/2022 | 50.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CURRAIS NOVOS,CONDUZINDO A PESSOA DE SAIONARA DANTAS DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA NA CLINICA HUMANITARE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901006 | 01/09/2022 | 90.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA MARTA PATRICIA BARROS PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO HOSPITAL ONOFRE LOPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901007 | 01/09/2022 | 50.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE WESLANDIA LAYANE PEREIRA DE MELO PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO HOSPITAL MATERNIDADE DR PEREGRINO FILHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901008 | 01/09/2022 | 90.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE EDINETE KALLINNY SARAIVA PARA REALIZACAO DE CONSULTA NA LIGA CECAN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901009 | 01/09/2022 | 50.00 | 00005624325401 | BRUNO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE JOSE ALVES PINHEIRO PARA UMA CONSULTA DE RETORNO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO,NO HOSPITAL SANTA TEREZINHA NA CIDADE DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901010 | 01/09/2022 | 50.00 | 00004075736407 | CLAUDIO HELANIO FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE AILTON PEREIRA BATISTA PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA NO HOSPITAL SANTA TEREZINHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901011 | 01/09/2022 | 90.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE KIARA VITORIA DE OLIVEIRA DANTAS PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL ARLINDA MARQUES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901012 | 01/09/2022 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE CICERA BERNARDO DE ARAUJO DOS SANTOS PARA CONSULTAMEDICA NO CENTRO ESPECIALIZADO DISGNOSTICO DE CANCER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901013 | 01/09/2022 | 400.00 | 07275740000180 | CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE MOSSORO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE ANESTESIA PARABERA NA PESSOA DE JOSE FELIPE ARAUJO SARAIVA DA SILVA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901014 | 01/09/2022 | 50.00 | 00005624325401 | BRUNO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE AILTON PEREIRA BATISTA DO HOSPITAL DE ALTA MEDICA DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DO SANTA TEREZINHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901015 | 01/09/2022 | 50.00 | 00001032537426 | JOSE PAULO GLAYDSON DANTAS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,PARA PARTICIPAR DO SISTEMA DE INFORMACAO DE IMUNIZACAO REALIZADO NA ESCOLA ESTADUAL CIDADA INTEGRAL TECNICA LINALDO CAVALCANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000112021 | 0901016 | 01/09/2022 | 5117.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM SANTA CECILIA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901017 | 01/09/2022 | 50.00 | 00087364557415 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA DE INFORMACAO DE IMUNIZACAO REALIZADONA ESCOLA ESTADUAL CIDADA INTEGRAL TECNICA LINALDO CAVALCANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901018 | 01/09/2022 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRANSPORTAR AMOSTRAS DE SOROLOGIA PARA ARBOVIROSES NO LACEN. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901019 | 01/09/2022 | 50.00 | 00000905034490 | ANTONIA JUSSARA M. SALDANHA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,PARAPARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA DE INFORMACAO DE IMUNIZACAO REALIZADO NA ESCOLA ESTADUALCIDADA INTEGRAL TECNICA LINALDO CAVALCANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901020 | 01/09/2022 | 50.00 | 00006060395465 | PREF. MUN. FOPAG - LORENA CHIANCA FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,PARAPARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA DE INFORMACAO DE IMUNIZACAO REALIZADO NA ESCOLA ESTADUALCIDADA INTEGRAL TECNICA LINALDO CAVALCANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901021 | 01/09/2022 | 50.00 | 00000905034490 | ANTONIA JUSSARA M. SALDANHA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL,CONDUZINDO A PESSOA DE IRANI ROSA DOS SANTOS PARA REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIANA CLINICA SANTA CECILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901022 | 01/09/2022 | 50.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL,CONDUZINDO A PESSOA DE IRANI ROSA DOS SANTOS PARA REALIZACAO DE UM EXAME NA CLINICA SANTA CECILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901023 | 01/09/2022 | 90.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE ALERRANDRO SALES MARTINS AMARAL PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL VARELA SANTIAGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901024 | 01/09/2022 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE SAULO YSRAEL GOMES SARAIVA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NA SUVAG RN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901025 | 01/09/2022 | 90.00 | 00000059556455 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE YCARO EDUARDO OLIVEIRA SARAIVA PARA REALIZACAO DE INTERNACAO NO HOSPITAL LAURO WANDERLEY. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901026 | 01/09/2022 | 90.00 | 00070588056448 | JOENIO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE YCARO EDUARDO OLIVEIRA SARAIVA PARA REALIZACAO DE INTERNACAO NO HOSPITAL LAURO WANDERLEY. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901027 | 01/09/2022 | 90.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE AYZLA KIMBELLY LOPO SARAIVA PARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901029 | 01/09/2022 | 50.00 | 00005624325401 | BRUNO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE FRANCISCO GOMES DE ARAUJO PARA CLINICA EMPRESARIAL MEDICAL CENTER PARA UMA CONSULTA MEDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901031 | 01/09/2022 | 90.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE RARENE CLICIA SARAIVA REGES PARA REALIZACAO DE UMACONSULTA NA SANTA ISABEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901032 | 01/09/2022 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE KLEDYANNE CRISTINA DA S.GOMES PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO HOSPITAL ONOFRE LOPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901033 | 01/09/2022 | 600.00 | 08973018000181 | CLINICA GASTROENTERROLOGIA PRONTOGASTRO LTDA S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME DE ELASTOGRAFIA HEPATICA NA PESSOA DE JOSE JOAS GOMES DOS SANTOS,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901034 | 01/09/2022 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE JOSE KAUE DANTAS DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTANO CER IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901035 | 01/09/2022 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE JOSE NILDO RODRIGO DOS SANTOS PARA REALIZACAO DE EXAMES NA LIGA CONTRA O CANCER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901036 | 01/09/2022 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE WESLANDIA LAYANE PEREIRA DE MELO PARA REALIZACAO DE RETORNO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR PEREGRINO FILHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000112021 | 0901042 | 01/09/2022 | 1700.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S S LTDA EPP | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000112021 | 0901043 | 01/09/2022 | 1866.69 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S S LTDA EPP | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS OFTALMOLOGICAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901037 | 01/09/2022 | 685.00 | 00045302839415 | ORLANDO ARAUJO DE FREITAS FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS PARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901038 | 01/09/2022 | 475.00 | 00072770554468 | PAULO HENRIQUE BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS PARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901039 | 01/09/2022 | 475.00 | 00064618811404 | SEBASTIÃO ANTONIO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS PARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901040 | 01/09/2022 | 475.00 | 00000920619401 | ROSENILDO ALVES DE ASSIS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS PARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901041 | 01/09/2022 | 475.00 | 00002356002456 | JOSE EVANDRO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS PARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901056 | 01/09/2022 | 475.00 | 00097772569491 | JOSE CARLOS NOGUEIRA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS PARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0901057 | 01/09/2022 | 212.00 | 00089355873468 | MANOEL BATISTA DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS PARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0901001 | 01/09/2022 | 50.00 | 00002244492494 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA EDUCACAO NO CELO UNICEF NA ECIT ESTADUAL CHIQUINHO CARTAXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0902001 | 02/09/2022 | 3202.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARICAL EMPENHADO COM RECUSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 37390014 2022 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO DE PLACA MOH 2426 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO UTILIZADO NAS ACOES DESENVOLVIDAS PELA ATENCAO PRIMARIA. | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0902002 | 02/09/2022 | 390.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARICAL EMPENHADO COM RECUSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 37390014 2022 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO DE PLACA MOH 2426 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO UTILIZADO NAS ACOES DESENVOLVIDAS PELA ATENCAO PRIMARIA. | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0902003 | 02/09/2022 | 2852.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARICAL EMPENHADO COM RECUSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 37390014 2022 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO DE PLACA QFS 6734 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO UTILIZADO NAS ACOES DESENVOLVIDAS PELA ATENCAO PRIMARIA. | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0902004 | 02/09/2022 | 460.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARICAL EMPENHADO COM RECUSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 37390014 2022 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO DE PLACA QFS 6734 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO UTILIZADO NAS ACOES DESENVOLVIDAS PELA ATENCAO PRIMARIA. | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0902005 | 02/09/2022 | 2933.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARICAL EMPENHADO COM RECUSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 37390014 2022 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO DE PLACA QFJ 1250 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO UTILIZADO NAS ACOES DESENVOLVIDAS PELA ATENCAO PRIMARIA. | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0902006 | 02/09/2022 | 420.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARICAL EMPENHADO COM RECUSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 37390014 2022 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO DE PLACA QFJ 1250 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO UTILIZADO NAS ACOES DESENVOLVIDAS PELA ATENCAO PRIMARIA. | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0902007 | 02/09/2022 | 2725.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARICAL EMPENHADO COM RECUSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 37390014 2022 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO DE PLACA QGA4J32 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO UTILIZADO NAS ACOES DESENVOLVIDAS PELA ATENCAO PRIMARIA. | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0902008 | 02/09/2022 | 290.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARICAL EMPENHADO COM RECUSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 37390014 2022 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO DE PLACA QGA4J32 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO UTILIZADO NAS ACOES DESENVOLVIDASPELA ATENCAO PRIMARIA. | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0902009 | 02/09/2022 | 2217.00 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 37390014 2022 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLOS,BOLACHAS SALGADOS E ETC)ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM AS ACOES DESENVOLVIDAS PELA ATENCAO BASICA, REFERENTE A SEMANA DO BEBE E AO GRUPO DE GESTANTE DA UNIDADE DE SAUDE DR. SEBASTIAO ALVES SARAIVA. | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | AQUISICAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS PARA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0902011 | 02/09/2022 | 2080.00 | 12704516000104 | REPECAL | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS A FRIO,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0902010 | 02/09/2022 | 3410.00 | 12704516000104 | REPECAL | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 215 75 R17,5 E 750 R16,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0905005 | 05/09/2022 | 1200.00 | 42400261000149 | ELIANAI LIRA DE SA CAVALCANTE 07108115433 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ACOES DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0905009 | 05/09/2022 | 2253.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS CONTROLADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0905003 | 05/09/2022 | 3080.00 | 01937258000343 | VIA DIESEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS MOTORES E PEC | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISAO MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO DE PLACA RLV3J40,PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0905004 | 05/09/2022 | 2935.00 | 01937258000343 | VIA DIESEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS MOTORES E PEC | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO DE PLACA RLV3J40,PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0905008 | 05/09/2022 | 1494.00 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLOS,PAES E ETC),DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. . | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0905017 | 05/09/2022 | 4196.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(URBANAS E RURAIS). . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0905010 | 05/09/2022 | 477.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS CONTROLADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | APOIO AO TEATRO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0905012 | 05/09/2022 | 334.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO TEATRO MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0905013 | 05/09/2022 | 307.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS CONTROLADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA PRACA DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0905014 | 05/09/2022 | 425.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA DE EVENTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0905011 | 05/09/2022 | 1371.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS CONTROLADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000112021 | 0905002 | 05/09/2022 | 300.00 | 00054624401468 | DRA. JOCELIA CELESTE V. GERMANO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA PEDIATRICA NA PESSOA DE GIOVANNA MARIA GOMES DE MEDEIROS,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0905006 | 05/09/2022 | 2250.00 | 43451579000111 | RYAN CANDIDO BRAGA 01806662400 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 81000312 2022 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS(15),PERTECENTES AO CENTRO DE SAUDE UBS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0905018 | 05/09/2022 | 2229.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 81000312 2022 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA UBS E CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0905001 | 05/09/2022 | 145.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA SOCIAL CONCEDIDA A PESSOA DE JOSILENE LOPES AUGUSTO,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | PROJETO DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0905007 | 05/09/2022 | 1000.00 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO COFIANCIAMENTO ESTADUAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLOS,PAES E ETC),DESTINADOS A MERENDA NO S.C.F.V. . | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0905015 | 05/09/2022 | 1953.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E PRACAS PUBLICAS CONTROLADOS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0905016 | 05/09/2022 | 22000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ESTIMATIVO EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS MENSAIS (04 MESES) COM ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0906020 | 06/09/2022 | 2870.29 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NA FOLHA DE AGOSTO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0906012 | 06/09/2022 | 1250.00 | 41193295000147 | JURACI SARAIVA DE ANDRADE 07586696403 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARIAS(10) DE PEDREIRO NAMANUTENCAO MELHORIA HBITACIONAL,CONCEDIDA A PESSOA DE FABIANA GOMES DE BRITO.CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0906025 | 06/09/2022 | 6783.39 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NA FOLHA DE AGOSTO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL,CRAS E S.C.F.V. DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0906026 | 06/09/2022 | 1272.60 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NA FOLHA DE AGOSTO DE 2022 DOS CONSELHEIROS TUTELARES. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0906019 | 06/09/2022 | 3077.04 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NA FOLHA DE AGOSTO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0906015 | 06/09/2022 | 642.60 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NA FOLHA DE AGOSTO DE 2022 DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0906017 | 06/09/2022 | 6272.28 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NA FOLHA DE AGOSTO DE 2022 DOS SERVIDORES DO GABINETE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000082022 | 0906027 | 06/09/2022 | 1821.66 | 00009060465482 | DANIELLE SUASSUNA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO COM RECURSOS DOS ROYALTS DO PETROLEO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS NA UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA NESTE MUNICIPIO. . | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0906028 | 06/09/2022 | 11321.94 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NA FOLHA DE AGOSTO DE 2022 DOS SERVIDORES DA UBS E SAUDE BUCAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0906029 | 06/09/2022 | 6050.88 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NA FOLHA DE AGOSTO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE DA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0906030 | 06/09/2022 | 2499.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NA FOLHA DE AGOSTO DE 2022 DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0906031 | 06/09/2022 | 2272.92 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NA FOLHA DE AGOSTO DE 2022 DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0906032 | 06/09/2022 | 1122.42 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NA FOLHA DE AGOSTO DE 2022 DOS AGENTES DE ENDEMIAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0906001 | 06/09/2022 | 910.00 | 42967444000140 | DAMIAO DOS SANTOS GOMES 12690039419 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARIAS(14) DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E RESTAURACAO(TROCA DE MADEIRA)NO MERCADO MUINICIPAL. . | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0906002 | 06/09/2022 | 910.00 | 36561890000158 | SERGIO REIS DA SILVA ALVES 01773740474 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARIAS(14) DE AUXILIAR DE PEDREIRO NAMANUTENCAO E RESTAURACAO(TROCA DE MADEIRA)NO MERCADO MUINICIPAL. . | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0906003 | 06/09/2022 | 1500.00 | 33338445000135 | ANTONIO GARCIA DE MEDEIROS 10142222496 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARIAS(12)DE PEDREIRO NAMANUTENCAO E RESTAURACAO(TROCA DE MADEIRA)NO MERCADO MUINICIPAL. . | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0906004 | 06/09/2022 | 2750.00 | 31246444000135 | JOAO PAULO BENEVIDES BATISTA 07974538490 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARIAS(22)DE PEDREIRO NAMANUTENCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO EM PVC. . | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0906005 | 06/09/2022 | 2750.00 | 36498563000107 | EVERTON MIGUEL BEZERRA REGES 07027392437 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARIAS(22) DE PEDREIRO NAMANUTENCAO DA REDE DE SANEAMANTO BASICO EM PVC. . | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0906006 | 06/09/2022 | 1750.00 | 41193295000147 | JURACI SARAIVA DE ANDRADE 07586696403 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARIAS(14) DE PEDREIRO NAMANUTENCAO DA BASE DA CAIXA DAGUA NO CEMITERIO PUBLICO. . | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062022 | 0906007 | 06/09/2022 | 650.00 | 00012614051454 | FELIPE KENNEDY ANDRADE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARIAS(10) DE AUXILIAR DE PEDREIRO NAMANUTENCAO E RESTAURACAO DE PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062022 | 0906008 | 06/09/2022 | 1250.00 | 00001825645418 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARIAS(10) DE PEDREIRO NAMANUTENCAO E RESTAURACAO DE PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062022 | 0906009 | 06/09/2022 | 1430.00 | 00070939237474 | ROBSON DA SILVA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARIAS(22)DE AUXILIAR DE PEDREIRO NAMANUTENCAO E RESTAURACAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO EM PVC. . | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062022 | 0906010 | 06/09/2022 | 1430.00 | 00012638672432 | RODRIGO DA SILVA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARIAS(22)DE AUXILIAR DE PEDREIRO NAMANUTENCAO E RESTAURACAO REDE DE SANEAMENTO BASICO EM PVC. . | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062022 | 0906011 | 06/09/2022 | 1430.00 | 00005417583499 | MARIO SARAIVA SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARIAS(22)DE AUXILIAR DE PEDREIRO NAMANUTENCAO DA BASE DA CAIXA DAGUA DO CEMITERIO MUNICIPAL. . | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0906018 | 06/09/2022 | 11685.22 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NA FOLHA DE AGOSTO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0906016 | 06/09/2022 | 2168.63 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NA FOLHA DE AGOSTO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0906014 | 06/09/2022 | 8058.97 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NA FOLHA DE AGOSTO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA CRECHE 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0906021 | 06/09/2022 | 7600.80 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NA FOLHA DE AGOSTO DE 2022 DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO CRECHE. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0906022 | 06/09/2022 | 36374.40 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NA FOLHA DE AGOSTO DE 2022 DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0906023 | 06/09/2022 | 6257.12 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NA FOLHA DE AGOSTO DE 2022 DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL. . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0906024 | 06/09/2022 | 5960.52 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NA FOLHA DE AGOSTO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0906013 | 06/09/2022 | 4486.53 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NA FOLHA DE AGOSTO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000252022 | 0906033 | 06/09/2022 | 8634.00 | 11873220000146 | JOSÉ MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MADEIRA(CAIBROS,LINHAS) PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO DO TELHADO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0908003 | 08/09/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TAXA DE LIBERACAO DA SUDEMA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000112021 | 0908002 | 08/09/2022 | 300.00 | 00054624401468 | DRA. JOCELIA CELESTE V. GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO O CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA(PEDIATRIA)NA PESSOA DE MIQUIAS FERNANDES DOS SANTOS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0908004 | 08/09/2022 | 300.00 | 12138487000152 | HUMANITARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA GASTROENTEROLOGICA NA PESSOA DE FRANCISCO ERIVALDO SARAIVA DE SOUZA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0908005 | 08/09/2022 | 330.00 | 20893292000146 | CARDIO & SAUDE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA CARDIOLOGICA COM ELETROCARDIOGRAMA NA PESSOA DE EDINETE LIMA DANTAS,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000052022 | 0908001 | 08/09/2022 | 99.14 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NO NUMERO (83)34461017. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0909001 | 09/09/2022 | 30000.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR ESTIMATIVO EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0909009 | 09/09/2022 | 2325.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLINT 12000 BTUS PARA A SALA DE CONTABILIDADE PUBLICA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0909002 | 09/09/2022 | 350.00 | 21101350000114 | NEURO ESTETICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA COM O NEUROLOGISTA NA PESSOA DE MARIA HELENA SARAIVA NOGUEIRA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0909003 | 09/09/2022 | 450.00 | 12138487000152 | HUMANITARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA NA PESSOA DE FRANCISCA NILMA SARAIVA GOMES,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | AQUISICAO DE AMBULANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0909007 | 09/09/2022 | 249321.00 | 37532344000151 | FRP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR GLOBAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA N 37390019 2021 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UM VEICULO FURGAO ZERO KM TIPO AMBULANCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO COM OS ATENDIMENTOS DE SAUDE AO PUBLICO. . | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | AQUISICAO DE AMBULANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0909008 | 09/09/2022 | 15388.20 | 37532344000151 | FRP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR GLOBAL EMPENHADO COM RECURSOS DE CONTRA PARTIDA(COMPLEMENTACAO) PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UM VEICULO FURGAO ZERO KM TIPO AMBULANCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO COM OS ATENDIMENTOS DE SAUDE AO PUBLICO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0909004 | 09/09/2022 | 233.52 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO(CONTRUCAO DE CRECHE)NO DIARIO OFICIAL. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0909005 | 09/09/2022 | 403.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO(CONTRUCAO DE CRECHE)NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DOU DO ESTADO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0909006 | 09/09/2022 | 560.00 | 01937258000343 | VIA DIESEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS MOTORES E PEC | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISAO DE FABRICA DO VEICULO ONIBUS ESCOLA DE PLACA RLV3J40,PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0912005 | 12/09/2022 | 225.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA SECRETRARIA DE EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0912001 | 12/09/2022 | 311.36 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO ADMINISTRATIVOS 186 E 187 2022 TP 001 2022(ESTRADAS VICINAIS). . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000112021 | 0912002 | 12/09/2022 | 2600.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S S LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CATARATA LENTE RAYONE NA PESSOA DE AUTA MARIA DANTAS CARDOSO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000112021 | 0912006 | 12/09/2022 | 960.00 | 25063594000100 | PROMEDICA CAICO EIRELI | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA OFTALMOLOGICA EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0912007 | 12/09/2022 | 450.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PESSOA DE LUIZ DE FRANCA PEREIRA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0912008 | 12/09/2022 | 300.00 | 37369872000131 | CLINICA MEDICA PARAIBANA DE ONCOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PESSOA DE RITA DE CASSIA BENEVIDES BATISTA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000152021 | 0912003 | 12/09/2022 | 2030.85 | 19210207000119 | NICOLAU DANTAS DA CUNHA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO IGD BOLSA FAMILIA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | PROJETO DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000152021 | 0912004 | 12/09/2022 | 2448.16 | 19210207000119 | NICOLAU DANTAS DA CUNHA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO S.C.F.V. . | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0913004 | 13/09/2022 | 27.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0913005 | 13/09/2022 | 278.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO CRAS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0913003 | 13/09/2022 | 250.00 | 46784953000199 | DR ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA PARA ATENDIMENTO A PESSOA DE DAMIANA ROQUE FREIRE,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0913008 | 13/09/2022 | 630.00 | 14635868000172 | TRANSPORTADORA NORDESTE LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE CAICO RN PARA NATAL RN E NATAL RN PARA CAICO RN PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0913009 | 13/09/2022 | 250.00 | 07235315000167 | INSTITUTO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA DO SERIDÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ORTOPEDICA NA PESSOA DE MARIA DE FATIMA SARAIVA GOMES,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0913010 | 13/09/2022 | 500.00 | 18652084000103 | SECTOR PB CIRURGIA TORACICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PESSOA DE RITA CARLOS MAIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0913002 | 13/09/2022 | 137.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA DELEGACIA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0913006 | 13/09/2022 | 47.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO POSTO DO TRIBUNAL DE JUSTICA. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0913007 | 13/09/2022 | 311.36 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DE TP 003 2022(ESTRADAS VICIANAIS. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0913001 | 13/09/2022 | 23.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO DEPOSITO DA EDUCACAO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0914004 | 14/09/2022 | 90.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE JHONATAN VERAS ALVES PARA FAZER AVALIACAO DA ESA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0914013 | 14/09/2022 | 516.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PLOTAGEM EM PAPEL A1,PRANCHAS DE PROJETO PARA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE NO MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0914001 | 14/09/2022 | 80.00 | 00004914917432 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,PARA COMPARECER AO ESCRITORIO DE PROJETOS PARA FINALIZACAO E RECEBIMENTO DO PROJETO DA CRECHE PARA ENCAMINHAR A LICITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0914002 | 14/09/2022 | 80.00 | 00005624325401 | BRUNO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE HERCULES CARLOS DE ALMEIDA PARA O ESCRITORIO DO SENHOR IRAMILTON SATIRO,PARA RESOLUCAO DE PROJETOS JUNTO AOS MESMOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0914017 | 14/09/2022 | 50.00 | 00008834337450 | FELIPE LUENIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,PARA REUNIAO NO DIA 09 DE SETEMBRO COM O DIRETOR PRESIDENTE DA EMPAER,DR NIVALDO MORENO MAGALHAES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0914029 | 14/09/2022 | 50.00 | 00008834337450 | FELIPE LUENIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL,PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO PARA IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2022 2023 QUE OCORRERA NA CIDADE DE POMBAL,COM OBJETIVO DE ORIENTAR OS AGENTES MUNICIPAIS QUE TRABALHAM COM O REFERIDO PROGRAMA PARA O PROCESSO DE IMPLEMENTACAO.A CAPACITACAO SERA NO AUDITORIO DA UFCG. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0914003 | 14/09/2022 | 90.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE JOSE JOAS GOMES DOS SANTOS PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NA CLINICA GASTROENTEROLOGIA PRONTOGASTRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0914005 | 14/09/2022 | 50.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MOSSORO,CONDUZINDO A PESSOA DE JOSE FELIPE ARAUJO SARAIVA DA SILVA PARA REALIZACAO DEEXAME NA CLINICA OITAVA ROSADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0914006 | 14/09/2022 | 450.00 | 35661040000169 | GASTROCLINICA CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA NA PESSOA DE RONAN DAMAILSON DE FARIAS,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0914007 | 14/09/2022 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE JANE ALVES MEDEIROS PARA REALIZACAO DE CONSULTA NOHOSPITAL EDSON RAMALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0914008 | 14/09/2022 | 90.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE YCARO EDUARDO OLIVEIRA SARAIVA DE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL LAURO WANDERLEY. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000112021 | 0914009 | 14/09/2022 | 300.00 | 00054624401468 | DRA. JOCELIA CELESTE V. GERMANO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENNHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA PEDIATRICA NA PESSOA DE HELOISA COSTA RODRIGUES,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0914010 | 14/09/2022 | 150.00 | 00005624325401 | BRUNO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE GERALDO FERREIRA DE OLIVEIRA PARA O HOSPITAL METROPOLITANO,PARA REALIZAR UMA CONSULTA MEDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0914011 | 14/09/2022 | 50.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL,CONDUZINDO A PESSOA DE JOSE DA SILVA PARA REALIZACAO DE RETORNO NO HOSPITAL REGIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0914012 | 14/09/2022 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA DE FATIMA FELIX PARA A REALIZACAO DE CIRURGIA NO HOSPITAL METROPOLITANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0914014 | 14/09/2022 | 90.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE FRANCISCO JOSE DOS SANTOS PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0914015 | 14/09/2022 | 190.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE SISTEMA DE PONTO ELETRONICO NA SAUDE. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0914016 | 14/09/2022 | 80.00 | 00005624325401 | BRUNO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CURRAIS NOVOS,CONDUZINDO A PESSOA DE REGINALDO DE ARAUJO MARTINS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL REGIONAL MARIANO COLEHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0914018 | 14/09/2022 | 150.00 | 00005989115458 | KLEDYANNE CRISTINA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB,PARA ORGANIZACAO DE CIRURGIAS DO OPERA PARAIBA NO HOSPITAL DE CLINICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0914019 | 14/09/2022 | 50.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CURRAIS NOVOS,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA HELENA SARAIVA DE ANDRADE PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NA CLINICA MULTICLIN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0914020 | 14/09/2022 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE THAYSI SARAIVA DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NA CLINICA HC PLAZA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0914021 | 14/09/2022 | 50.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE LUIZ DE FRANCA PEREIRA PARA REALIZACAO DE INTERNACAO NO HOSPITAL REGIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0914022 | 14/09/2022 | 50.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE LUIZ DE FRANCA PEREIRA DE ALTA HOSPITALAR DO HOSPIATL REGIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0914023 | 14/09/2022 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE MOACIR PEREIRA DAS CHAGAS,PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE BIOPSIA NO HOSPITAL DO BEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0914024 | 14/09/2022 | 90.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE JOSE NILDO RODRIGUES DOS SANTOS PARA REALIZACAO DEEXAMES NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0914025 | 14/09/2022 | 90.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE ALERRANDRO SALES MARTINS AMARAL PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO HOSPITAL VARELA SANTIAGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0914026 | 14/09/2022 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE KLEDYANNE CRISTINA DA S.GOMES PARA REALIZACAO DE RETORNONO HOSPITAL NOFRE LOPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0914027 | 14/09/2022 | 80.00 | 00005624325401 | BRUNO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CURRAIS NOVOS,CONDUZINDO A PESSOA DE FRANCISCA NILMA SARAIVA GOMES PARA REALIZACAO DEEXAME NA CLINICA HUMANITARE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0914028 | 14/09/2022 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL,CONDUZINDO A PESSOA DE VIVIA RADGJNA COSME PEREIRA,PARA REALIZACAO DE CONSULTAMEDICA NO CAPS INFANTIL DE POMBAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0914030 | 14/09/2022 | 50.00 | 00008884386489 | ANA CLAUDIA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE MANEJO CLINICO DA MONKEYBOX REALIZADA NA ESCOLA ESTADUAL CIDADAO INTEGRAL TECNICA LINALDO CAVALCANTI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0914031 | 14/09/2022 | 80.00 | 00005989115458 | KLEDYANNE CRISTINA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,PARA PARTICIPAR DO MANEJO CLINICO DA MONKEYBOX,NA ESCOLA ESTADUAL CIDADAO INTEGRAL TECNICA LINALDO CAVALCANTI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0914032 | 14/09/2022 | 90.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE ANILEIDE MARIA DE ARAUJO PARA REALIZACAO DE RETORNO NO HOSPITAL LAURO WANDERLEY. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0914033 | 14/09/2022 | 50.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MOSSORO,CONDUZINDO A PESSOA DE IRANEIDE OLIVEIRA DE LIMA PARA REALIZACAO DE CONSULTA NA UERN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0914034 | 14/09/2022 | 90.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA MARTA PATRICIA BARROS PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO HOSPITAL ONOFRE LOPES HOL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0919001 | 19/09/2022 | 175.00 | 32467329000153 | CREDENSE SERVICOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CERTIFICADO DOGITAL A1 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0919002 | 19/09/2022 | 235.00 | 39953396000127 | D N A DE OLIVEIRA MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NA PESSOA DE ANNY JAINE PRAXEDES DE MOURA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0919003 | 19/09/2022 | 680.00 | 40996860000141 | CLINICA OITAVA ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA NA PESSOA DE FRANCISCO ARAUJO DANTAS,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0919006 | 19/09/2022 | 10560.00 | 00003633060480 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA REGES | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS PAGAMENTOS MENSAIS DOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VICULO PASSEIO DE PLACA OSA0D52 COM CAPACIDADE PARA SETE PASSAGEIROS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM A CONDUCAO DE PACIENTES E OUTRAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000292022 | 0919004 | 19/09/2022 | 2400.00 | 45578924000108 | E H DE OLIVEIRA ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS DE FISCALIZACAO,CONTROLE E ORIENTACAO DE OBRAS E SERVICOS DE EDIFICACAO EM CONFORMIDADE COM A LEGISLACAO PERTINENTE DO MUNICIPIO,PODENDO EXPEDIR,PARA TANTO,AUTOS DE INTIMACAO,INFRACAO E APLICACAO DE PENALIDADES CABIVEIS;EMISSAO DE ALVARAS DE CONSTRUCAO CIVIL E HABITESE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0919005 | 19/09/2022 | 10160.00 | 00003629315429 | AIRTON GOMES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOQ 2993, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0920002 | 20/09/2022 | 2058.15 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DE CONTA PARTIDA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO GENEROS ALIMENTICOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO COM A DEMANDA DE MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL. . | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0920021 | 20/09/2022 | 3636.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2022 DO PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0920022 | 20/09/2022 | 29002.14 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2022 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0920023 | 20/09/2022 | 10934.12 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE SETEMBRO DE 2022 DO FUNDEB 70 PORCENTO ADMINISTRATIVO INFANTIL EFETIVO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0920024 | 20/09/2022 | 30628.97 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE SETEMBRO DE 2022 DO FUNDEB 70 PORCENTO ADMINISTRATIVO FUNDAMENTAL EFETIVO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0920040 | 20/09/2022 | 11835.18 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE SETEMBRO DE 2022 DO FUNDEB 70 PORCENTO ADMINISTRATIVO FUNDAMENTAL TEMPORARIO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0920041 | 20/09/2022 | 9623.36 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE SETEMBRO DE 2022 DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0920042 | 20/09/2022 | 20408.31 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE SETEMBRO DE 2022 DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL EFETIVO(COMPLEMENTACAO DO VAAT). . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0920043 | 20/09/2022 | 10578.66 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE SETEMBRO DE 2022 DO FUNDEB 70 PORCENTO ADMINISTRATIVO FUNDAMENTAL COMISSIONADO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0920044 | 20/09/2022 | 48765.54 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE SETEMBRO DE 2022 DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL EFETIVO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0920045 | 20/09/2022 | 8670.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE SETEMBRO DE 2022 DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL COMISSIONADO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0920046 | 20/09/2022 | 36242.93 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE SETEMBRO DE 2022 DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL EFETIVO(COMPLEMENTACAO DO VAAF). . | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0920047 | 20/09/2022 | 5252.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE SETEMBRO DE 2022 DO FUNDEB 70 PORCENTO ADMINISTRATIVO INFANTIL TEMPORARIO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA CRECHE 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0920048 | 20/09/2022 | 32158.80 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE SETEMBRO DE 2022 DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL EFETIVO CRECHE(COMPLEMENTACAO DO VAAT). . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA CRECHE 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0920049 | 20/09/2022 | 4035.55 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE SETEMBRO DE 2022 DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL EFETIVO(CRECHE). . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0920050 | 20/09/2022 | 10313.04 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE SETEMBRO DE 2022 DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL EFETIVO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0920051 | 20/09/2022 | 5020.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE SETEMBRO DE 2022 DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL COMISSIONADO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Chamada Pública | 000072022 | 0920056 | 20/09/2022 | 1983.52 | 00009577732429 | EDILENE LUCIO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE BOLOS SABORES DIVERSOS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO COM A DEMANDA NA MERENDA ESCOLAR. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0920001 | 20/09/2022 | 155.68 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO 189 2022 TP DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0920006 | 20/09/2022 | 9251.99 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2022 DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0920007 | 20/09/2022 | 13362.49 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2022 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0920008 | 20/09/2022 | 2424.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2022 DO PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0920014 | 20/09/2022 | 9444.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2022 DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0920015 | 20/09/2022 | 55230.83 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBROO DE 2022 DO PESSOAL EFETIVOO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0920016 | 20/09/2022 | 2424.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2022 DO PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0920011 | 20/09/2022 | 4005.11 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2022 DO PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0920012 | 20/09/2022 | 11242.66 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2022 DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0920013 | 20/09/2022 | 30379.40 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2022 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0920019 | 20/09/2022 | 1546.85 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2022 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0920020 | 20/09/2022 | 8780.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2022 DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0920025 | 20/09/2022 | 14797.60 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2022 DO PESSOAL CONTRATADO DA UBS E CENTRO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0920026 | 20/09/2022 | 44905.84 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2022 DO PESSOAL EFETIVO DA UBS E CENTRO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0920027 | 20/09/2022 | 3313.48 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2022 DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0920028 | 20/09/2022 | 19612.70 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2022 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0920029 | 20/09/2022 | 10656.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2022 DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE DA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0920036 | 20/09/2022 | 15100.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE SETEMBRO DE 2022 DO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(TEMPORARIO). . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0920037 | 20/09/2022 | 4486.42 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE SETEMBRO DE 2022 DO MEDICO DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL(TEMPORARIO). . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0920038 | 20/09/2022 | 14319.91 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE SETEMBRO DE 2022 DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(EFETIVO). . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0920039 | 20/09/2022 | 7903.79 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE SETEMBRO DE 2022 DOS AGENTES DE ENDEMIAS(EFETIVO). . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0920052 | 20/09/2022 | 3000.00 | 46497991000160 | UMBERTO JOUBERT DE MORAIS LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE ROTACAO DE RETALHO NA PESSOA DE GIZELDA CARDOSO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0920054 | 20/09/2022 | 10760.00 | 00007793013409 | MARXSUEL MARTINS NOGUEIRA | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL (4 MESES) COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0920055 | 20/09/2022 | 10600.00 | 00042495016472 | ANTONIO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL (4 MESES)COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0920081 | 20/09/2022 | 1346.66 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO(RESCISAO)DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0920082 | 20/09/2022 | 2000.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA EXTRA DE PESSOAL DA AREA DA SAUDE COM O INCENTIVO PREVINE BRASIL. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0920030 | 20/09/2022 | 4848.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE SETEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O S.C.F.V. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0920031 | 20/09/2022 | 3140.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE SETEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O CRAS. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0920032 | 20/09/2022 | 15791.59 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2022 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0920033 | 20/09/2022 | 8965.33 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2022 DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0920034 | 20/09/2022 | 2424.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2022 DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0920035 | 20/09/2022 | 6060.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2022 DOS CONSELHEIROS TUTELARES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0920053 | 20/09/2022 | 6400.00 | 00005836876444 | FRANCISCO JUNIOR DE OLIVEIRA CARDOSO | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA PCE 7580,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0920009 | 20/09/2022 | 2148.60 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2022 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0920010 | 20/09/2022 | 12504.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2022 DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0920083 | 20/09/2022 | 465.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR ESTIMATIVO EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS PAGAMENTOS DE SERVICOS BANCARIOS(TARIFAS DA FOPAG). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0920003 | 20/09/2022 | 18000.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2022 DA PREFEITA E VICE PREFEITA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0920004 | 20/09/2022 | 12454.66 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2022 DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DA PREFEITA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0920005 | 20/09/2022 | 3060.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2022 DO CONTROLADOR DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0920017 | 20/09/2022 | 5145.63 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2022 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0920018 | 20/09/2022 | 9444.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2022 DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 0920057 | 20/09/2022 | 1710.00 | 43487737000193 | ALISSON FELIPE VIEIRA SARAIVA AGUIAR 70588529443 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE COLETA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 18 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 0920058 | 20/09/2022 | 1710.00 | 43111989000113 | BRENDO DANTAS DE OLIVEIRA 70588584460 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE COLETA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 18 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 0920059 | 20/09/2022 | 1710.00 | 30443974000100 | COSME DE OLIVEIRA REGES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE COLETA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 18 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 0920060 | 20/09/2022 | 1710.00 | 42835052000128 | FLAVIO JOSE ARAUJO DA SILVA 70588137448 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE COLETA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 18 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 0920061 | 20/09/2022 | 1710.00 | 46984929000101 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO DE ARAUJO 09919475416 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE COLETA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 18 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 0920062 | 20/09/2022 | 1710.00 | 42925116000181 | FRANCISCO GUIPSON SARAIVA GOMES JUNIOR 70939704439 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE COLETA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 18 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 0920063 | 20/09/2022 | 1710.00 | 42768615000102 | JOSE CARLOS DOS SANTOS BASILIO 08765584490 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE COLETA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 18 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 0920064 | 20/09/2022 | 1710.00 | 41189286000182 | JOSE INACIO DA SILVA 09618978486 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE COLETA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 18 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 0920065 | 20/09/2022 | 1710.00 | 42798733000163 | JOSE SALDANHA DA SILVA 08333671454 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE COLETA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 18 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 0920066 | 20/09/2022 | 1710.00 | 36514376000161 | MARCELO GOMES SOARES 71121788432 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE COLETA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 18 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 0920067 | 20/09/2022 | 1710.00 | 43110453000183 | PAULO GABRIEL SARAIVA DE OLIVEIRA 70588197424 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE COLETA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 18 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 0920068 | 20/09/2022 | 1710.00 | 32653948000132 | WITALO SARAIVA FARIAS 01819389448 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE COLETA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 18 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 0920069 | 20/09/2022 | 1615.00 | 43132887000184 | ALLISON VICTOR LOPES DA SILVA 12676475401 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE COLETA DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 19 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 0920070 | 20/09/2022 | 1615.00 | 45611322000105 | ALYSON RODRIGUES DOS SANTOS ESTEVAO 16105024428 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE COLETA DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 19 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 0920071 | 20/09/2022 | 1615.00 | 43229037000107 | ANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA 13773731426 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE COLETA DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 19 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 000122022 | 0920072 | 20/09/2022 | 1615.00 | 00007884699400 | AVANI ARAUJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE COLETA DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 19 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 0920073 | 20/09/2022 | 1615.00 | 42874608000195 | FABIO GOMES DE BRITO 08884384435 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE COLETA DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 19 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 0920074 | 20/09/2022 | 1615.00 | 42859759000174 | GILVAN RICARTE DA SILVA 09715451462 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE COLETA DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 19 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 0920075 | 20/09/2022 | 1615.00 | 45271617000180 | JOAO ARAUJO DE OLIVEIRA NETO 09641362445 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE COLETA DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 19 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 0920076 | 20/09/2022 | 1615.00 | 42950225000159 | JOSE WELIO SARAIVA FARIAS 09779837493 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE COLETA DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 19 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 0920077 | 20/09/2022 | 1615.00 | 42838563000101 | KEVERTON DE OLIVEIRA SARAIVA 70588434493 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE COLETA DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 19 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 0920078 | 20/09/2022 | 1615.00 | 42879391000106 | MARCELO DUTRA DE MORAIS 01823504442 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE COLETA DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 19 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 0920079 | 20/09/2022 | 1615.00 | 42781382000188 | VALDOMIRO DA SILVA ALVES 17160171497 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE COLETA DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 19 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 0920080 | 20/09/2022 | 1615.00 | 42876345000153 | WESLEY KEVEN SANTOS DE OLIVEIRA 70939344475 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE COLETA DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 19 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 0921024 | 21/09/2022 | 2063.65 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 0921025 | 21/09/2022 | 2444.35 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0921005 | 21/09/2022 | 4131.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTAS BASICAS) PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS DO MUNICIPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE.CONFORME PARECERES SOCIAIS EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0921008 | 21/09/2022 | 5785.33 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO RECURSOS DA EMENDA N 202181000789 DE ENCREMENTO PARA ATENCAO BASICA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTAVEIS E AFINS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM SEUS SETORES. | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0921011 | 21/09/2022 | 1321.50 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA N 202181000789 DE ENCREMENTO PARA ATENCAO BASICA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E AFINS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM A DEMANDA EM SEUS SETORES. | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 0921016 | 21/09/2022 | 2853.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0921022 | 21/09/2022 | 1046.25 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM A DEMANDA EM SEUS SETORES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0921048 | 21/09/2022 | 109.60 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG,ATENDENDO AO PARECER SOCIAL CONCEDIDO A PESSOA DE NAYELI DA SILVA SOUSA.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0921009 | 21/09/2022 | 1235.33 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP DE NUMERO 37390014 2022 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM AS ACOES DESENVOLVIDA PELAATENCAO PRIMARIA. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 0921010 | 21/09/2022 | 1803.50 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP DE NUMERO 37390014 2022 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM AS ACOES DESENVOLVIDA PELAATENCAO PRIMARIA. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 0921012 | 21/09/2022 | 3025.80 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP DE NUMERO 37390014 2022 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE COM AS ACOES DESENVOLVIDA PELA ATENCAO PRIMARIA. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0921013 | 21/09/2022 | 1491.49 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP DE NUMERO 37390014 2022 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE COM AS ACOES DESENVOLVIDA PELA ATENCAO PRIMARIA. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 0921014 | 21/09/2022 | 2179.23 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP DE NUMERO 37390014 2022 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE COM AS ACOES DA SEMANA DO BEBE,DESENVOLVIDAS PELA ATENCAO PRIMARIA. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0921015 | 21/09/2022 | 1339.45 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP DE NUMERO 37390014 2022 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE COM AS ACOES DESENVOLVIDAS PELA ATENCAO PRIMARIA. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0921037 | 21/09/2022 | 434.70 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E AFINS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM A DEMANDA NA UBS E CENTRO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0921043 | 21/09/2022 | 3538.75 | 10719048000108 | DENTRAL ANDRADE COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE COM A DEMANDA NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DA UBS E CENTRO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Dispensa por Valor | 000132022 | 0921049 | 21/09/2022 | 3950.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DE EXPEDIENTE CLINICO MEDICO,ATENDENDO AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE SAUDE COM A DEMANDA EM SEUS SETORES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0921050 | 21/09/2022 | 1200.00 | 06555572000113 | OTICA SANTA LUZIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE REALIZACAO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0921018 | 21/09/2022 | 1171.40 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 0921020 | 21/09/2022 | 3721.05 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 0921023 | 21/09/2022 | 2573.50 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0921039 | 21/09/2022 | 310.50 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E AFINS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 0921006 | 21/09/2022 | 5779.90 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0921007 | 21/09/2022 | 1990.44 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0921038 | 21/09/2022 | 496.80 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E AFINS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0921045 | 21/09/2022 | 109.60 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG,ATENDENDO AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0921001 | 21/09/2022 | 1280.00 | 42837940000180 | FRANCISCO ADRIANO DE OLIVEIRA 01283047403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ENCANADOR EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 16 DIARIAS.CONFORME P.L.054 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0921002 | 21/09/2022 | 1280.00 | 44225186000152 | GILSON SARAIVA DE OLIVEIRA 08687042450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ENCANADOR EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 16 DIARIAS.CONFORME P.L.054 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0921003 | 21/09/2022 | 1280.00 | 42860618000171 | RANAUAN CARLOS DA SILVA 70588669458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ENCANADOR EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 16 DIARIAS.CONFORME P.L.054 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0921004 | 21/09/2022 | 1280.00 | 42835577000163 | TALEANO REGIS DANTAS 07153675442 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ENCANADOR EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 16 DIARIAS.CONFORME P.L.054 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 0921017 | 21/09/2022 | 2081.25 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 0921019 | 21/09/2022 | 2468.85 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0921021 | 21/09/2022 | 1416.20 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0921040 | 21/09/2022 | 372.60 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E AFINS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0921046 | 21/09/2022 | 109.60 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG,ATENDENDO AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 0921027 | 21/09/2022 | 2000.70 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 0921028 | 21/09/2022 | 3153.50 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0921029 | 21/09/2022 | 2500.40 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0921036 | 21/09/2022 | 372.60 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E AFINS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0921044 | 21/09/2022 | 986.40 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG,ATENDENDO AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0921026 | 21/09/2022 | 355.80 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PNAE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO COM A DEMANDA DE MERNDA NA PRE ESCOLA. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0921030 | 21/09/2022 | 4550.96 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO COM A DEMANDA DE MERENDA NO ENSINO FUNDAMENTAL. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 0921031 | 21/09/2022 | 496.01 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0921032 | 21/09/2022 | 1011.60 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PNAE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO COM A DEMANDA DE MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0921033 | 21/09/2022 | 1273.60 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PNAE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO COM A DEMANDA DE MERENDA NA EJA. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0921034 | 21/09/2022 | 666.60 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E AFINS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO COM A DEMANDA NA ESCOLA PLACIDO SARAIVA. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0921035 | 21/09/2022 | 496.80 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E AFINS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DEEDUCACAO COM A DEMANDA NA ESCOLA PLACIDO SARAIVA. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0921041 | 21/09/2022 | 1184.13 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DE CONTA PARTIDA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO GENEROS ALIMENTICOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO COM A DEMANDA DE MERENDA NA EJA. . | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0921042 | 21/09/2022 | 2851.38 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DE CONTA PARTIDA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO GENEROS ALIMENTICOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO COM A DEMANDA DE MERENDA NO ENSINO FUNDAMENTAL. . | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0921047 | 21/09/2022 | 1096.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG,ATENDENDO AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO COM A DEMANDA NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO(URBANAS E RURAIS). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 0922001 | 22/09/2022 | 46.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 0922008 | 22/09/2022 | 557.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA,DESTINADA AO PREDIO DA CRECHE MUNCIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0922016 | 22/09/2022 | 480.00 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO QSE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO(ESCOLA PLACIDO). . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0922019 | 22/09/2022 | 700.00 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORA PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 0922002 | 22/09/2022 | 45.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA,DESTINADA AO PREDIO DA DELEGACIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 0922004 | 22/09/2022 | 91.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA,DESTINADA AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 0922006 | 22/09/2022 | 138.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA,DESTINADA AO PREDIO DO POSTO DO TRIBUNAL DE JUSTICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0922012 | 22/09/2022 | 960.00 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E LICITACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0922014 | 22/09/2022 | 500.00 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA ADMINISTRACAO SALA DE PROJETOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0922018 | 22/09/2022 | 1200.00 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONERS 203U E 56F00 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000492022 | 0922022 | 22/09/2022 | 1450.00 | 46713168000145 | AIVONEIDE OLIVEIRA LIMA 09567793441 | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS EM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, PACOTE OFFICE, PROTECAO, PREVENCAO E BACKUP. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0922025 | 22/09/2022 | 1100.00 | 00005485951430 | UMBERTO GON€ALVES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE GESTAO DO EXERCICIO DE 2022,SERVICO DE LOCUCAO E RADIOFUSAO NO PROGRAMA JORNALISTICO PANORAMA FM,EXIBIDO PELA RADIO PANORAMA FM 96,7 EM CATOLE DO ROCHAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000112022 | 0922028 | 22/09/2022 | 1500.00 | 44887710000150 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR 7058 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM,PARA REGISTRO AUDIOVISUAL DE ACOES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0922029 | 22/09/2022 | 1000.00 | 00071131958497 | ADALBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO.REFERENTE A 20 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000212022 | 0922030 | 22/09/2022 | 800.00 | 32474410000160 | JOSE ORLANDO SANTOS DA SILVA 11354483456 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE MEDIO E PEQUENO PORTE QUE COMPOEM A FROTA MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXAO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0922010 | 22/09/2022 | 1200.00 | 00005461973450 | GERLANDIO SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E LIMPEZA DA AREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXAO.REFERENTE A 20 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 0922005 | 22/09/2022 | 91.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA,DESTINADA AO PREDIO DO ACOUGUE PUBLICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 0922007 | 22/09/2022 | 944.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA,DESTINADA AO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0922015 | 22/09/2022 | 480.00 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | APOIO AO TEATRO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 0922003 | 22/09/2022 | 91.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA,DESTINADA AO PREDIO DO TEATRO MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000102022 | 0922021 | 22/09/2022 | 1400.00 | 41069510000100 | JOSIELITON BARBOSA DOS SANTOS 09494346475 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO CULTURAL PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS ADMINISTRATIVASDA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTES E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0922024 | 22/09/2022 | 316.00 | 00087362740468 | ROBERTO VIEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DECORACAO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0922017 | 22/09/2022 | 480.00 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0922020 | 22/09/2022 | 848.00 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SALA DO MEDICO E SALA DE CADASTRO SUS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0922023 | 22/09/2022 | 660.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR ESTIMATIVO EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS(TARIFAS). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000162022 | 0922026 | 22/09/2022 | 1600.00 | 36496501000158 | JOAO VITOR DOS SANTOS SARAIVA 70588625400 | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE GRAVACAO E EDICAO DE VIDEO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV) E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000142022 | 0922027 | 22/09/2022 | 1600.00 | 36154188000170 | NATACIA SIBELLE LOPES DANTAS 06787832419 | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE SERVICOS DE APOIO E ORIENTACAO PEDAGOGICA NA ELABORACAO E PRODUCAO DE CONTEUDO PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0922013 | 22/09/2022 | 960.00 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA FINANCAS E TESOURARIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0922009 | 22/09/2022 | 1710.00 | 36495997000145 | ERIONE DE ARAUJO OLIVEIRA 01771619490 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE COLETA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 18 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0922011 | 22/09/2022 | 1440.00 | 43168097000159 | VICTOR VINICIUS BERNARDO DA SILVA 70588075400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 16 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0923012 | 23/09/2022 | 2688.07 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0923013 | 23/09/2022 | 1195.49 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0923001 | 23/09/2022 | 279.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA SOCIAL CONCEDIDA A PESSOA DE ANA PAULA ANIZIA DOS SANTOS,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0923002 | 23/09/2022 | 2425.82 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS ACOES DO CRAS(RECURSOS PROPRIOS). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0923014 | 23/09/2022 | 1971.28 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO(RECURSOS DO FUS). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0923015 | 23/09/2022 | 3788.15 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 37390014 22 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE COM AS ACOES DESENVOLVIDAS PELA ATENCAO PRIMARIA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0923016 | 23/09/2022 | 1230.10 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO A DEMANDA NO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0923017 | 23/09/2022 | 1547.73 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA PAP DE NUMERO 37390014 2022 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS, DESTINADOS AS ACOES DESENVOLVIDAS PELA ATENCAO PRIMARIA NO MUNICIPIO. . | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0923038 | 23/09/2022 | 14046.40 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172021 | 0923039 | 23/09/2022 | 2999.99 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | VVALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0923009 | 23/09/2022 | 2413.44 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0923010 | 23/09/2022 | 3040.84 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0923011 | 23/09/2022 | 1388.85 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0923028 | 23/09/2022 | 1808.10 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 0923030 | 23/09/2022 | 2912.40 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0923032 | 23/09/2022 | 2111.74 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0923005 | 23/09/2022 | 1916.79 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0923006 | 23/09/2022 | 1626.10 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 0923031 | 23/09/2022 | 1597.70 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0923036 | 23/09/2022 | 1145.70 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0923007 | 23/09/2022 | 2011.15 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0923008 | 23/09/2022 | 994.24 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0923029 | 23/09/2022 | 2208.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 0923033 | 23/09/2022 | 4439.34 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0923003 | 23/09/2022 | 2606.42 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0923004 | 23/09/2022 | 2969.19 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 0923034 | 23/09/2022 | 4801.73 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0923037 | 23/09/2022 | 3561.25 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0923018 | 23/09/2022 | 3786.70 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0923019 | 23/09/2022 | 1355.28 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,ATENDENDO A DEMANDA NA ESCOLA PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0923020 | 23/09/2022 | 1457.18 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,ATENDENDO A DEMANDA NA CRECHE MUNICIPAL. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0923021 | 23/09/2022 | 1327.23 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,ATENDENDO A DEMANDA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0923022 | 23/09/2022 | 3284.01 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,ATENDENDO AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO COM A DEMANDA NA CRECHE MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0923023 | 23/09/2022 | 768.19 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,ATENDENDO AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO COM A DEMANDA NA ESCOLA PLACIDO SARAIVA LEAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 0923024 | 23/09/2022 | 2295.35 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DEMANDA DE MERENDA NA ESCOLA PLACIDO SARAIVA LEAO. . | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 0923025 | 23/09/2022 | 1804.70 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DEMANDA DE MERENDA NA PRE ESCOLA. . | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 0923026 | 23/09/2022 | 2600.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DEMANDA DE MERENDA NA EJA. . | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122022 | 0923027 | 23/09/2022 | 954.60 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DEMANDA DE MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL. . | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0923035 | 23/09/2022 | 1843.63 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DEMANDA DE MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. . | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062022 | 0926005 | 26/09/2022 | 1062.50 | 00011794294430 | ALÃ SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PINTOR NA ESCOLA PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO.REFERENTE A 12,5 DIARIAS.CONFORME P.L.054 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0926006 | 26/09/2022 | 1105.00 | 45892167000142 | ALEXSANDRO DA SILVA 70588687430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PINTOR NA ESCOLA PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO.REFERENTE A 13 DIARIAS.CONFORME P.L.054 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0926014 | 26/09/2022 | 1080.00 | 41191840000166 | SOSTENIS RICARDO DE OLIVEIRA ALVES 07963868469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA NOS ENTORNOS DA ESCOLA MANOEL JANUARIO.REFERENTE A 12 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0926019 | 26/09/2022 | 1305.00 | 00009096950402 | FRANCISCO MARTINS DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA NO ENTORNO DA ESCOLA MANOEL JANUARIO.REFERENTE A 14,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0926007 | 26/09/2022 | 1190.00 | 45699187000100 | DANIEL SARAIVA DE ARAUJO 71398212407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PINTOR EM MEIOFIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 14 DIARIAS.CONFORME P.L.054 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0926008 | 26/09/2022 | 1875.00 | 41190606000114 | DIGUEMY GILBRAN RESENDE DE OLIVEIRA 10123282446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E MANUTENCAO EM PAVIMENTACAO NA AVENIDA FUNDADOR SARAIVA LEAO.REFERENTE A 15 DIARIAS.CONFORME P.L.054 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0926009 | 26/09/2022 | 1500.00 | 30472712000174 | HIGOR DA CRUZMEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E MANUTENCAO EM PAVIMENTACAO NA RUA ANTAO BATISTA DO AMARAL.REFERENTE A 12 DIARIAS.CONFORME P.L.054 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0926010 | 26/09/2022 | 1530.00 | 42836086000137 | ALEXANDRE JONAS DA SILVA OLIVEIRA 01773529498 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 17 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXAO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0926033 | 26/09/2022 | 1300.00 | 00003634135450 | SEBASTIÃO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E LIMPEZA DA AREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXAO.REFERENTE A 22 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXAO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0926034 | 26/09/2022 | 1300.00 | 00003629674402 | ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E LIMPEZA DA AREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXAO.REFERENTE A 22 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0926039 | 26/09/2022 | 1190.00 | 42837984000100 | JOSE LUCAS DOS SANTOS 01819406474 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PINTOR EM MEIOFIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 14 DIARIAS.CONFORME P.L.054 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0926040 | 26/09/2022 | 9935.00 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO E OUTROS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000212022 | 0926001 | 26/09/2022 | 800.00 | 45395841000183 | ADALBERTO GOMES DA COSTA 08293429402 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE GRANDE E MEDIO PORTE QUE COMPOEM A FROTA MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0926030 | 26/09/2022 | 1300.00 | 00006721570475 | JOSÉ CARLOS ROQUE FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DA LAGOA SANITARIA,RETIRANDO IMPUREZAS E RESIDUOS SOLIDOS CONSTANTES NOS RESERVATORIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0926035 | 26/09/2022 | 1100.00 | 00001180071492 | FRANCISCO ERIVALDO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE CARCACAS DE ANIMAIS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0926041 | 26/09/2022 | 985.06 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FERRAMENTAS (CHIBANCAS E PICARETAS)PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0926002 | 26/09/2022 | 12000.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 37390014 2022 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO MATERIAL DE USO HOSPITALAR. . | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0926003 | 26/09/2022 | 900.00 | 14251985000132 | MEDICINA CLÍNICA E CIRURGICA MEDEIROS CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE USG COM DOPPLE VENOSO NA PESSOA DE HERICA NICOLI ARAUJO SARAIVA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0926024 | 26/09/2022 | 520.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA COM O NEUROPEDIATRA NA PESSOA DE JOSE SAULO BENEVIDES DANTAS,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0926025 | 26/09/2022 | 350.00 | 03742361000282 | INCER INTITUTO DO CEREBRO S S LTRDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA NA PESSOA DE DAMIAO SALDANHA DA SILVA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0926026 | 26/09/2022 | 900.00 | 24366908000181 | LRS FILHO HOSPITALAR PRONTO NEURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA NA PESSOA DE DAMIAO SALDANHA DA SILVA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0926032 | 26/09/2022 | 7520.00 | 29493393000102 | DANILO JOSE GOMES FERNANDES ME | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000112021 | 0926036 | 26/09/2022 | 480.00 | 25063594000100 | PROMEDICA CAICO EIRELI | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS EM OFTALMOLOGIA EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0926028 | 26/09/2022 | 385.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR ESTIMATIVO EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS PAGAMENTOS DE SERVICOS BANCARIOS(TARIFAS). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0926004 | 26/09/2022 | 1235.00 | 43131886000115 | MANOEL SARAIVA FILHO 07937469498 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE COLETA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RAS DESTE MUNICIPIO.SENDO 13 DIARIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0926011 | 26/09/2022 | 1620.00 | 42841281000155 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA 58639730563 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 18 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0926012 | 26/09/2022 | 1800.00 | 42057146000113 | MATEUS GOMES SOARES 70939253402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 20 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0926013 | 26/09/2022 | 1620.00 | 45699463000121 | MAYCON JOSE ARAUJO DOS SANTOS 70588691461 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 18 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0926015 | 26/09/2022 | 1710.00 | 45177732000190 | JOSE HERICLES SARAIVA DA SILVA 12106278411 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 19 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0926016 | 26/09/2022 | 765.00 | 00070939015498 | JOAO MARCELO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 8 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0926017 | 26/09/2022 | 1620.00 | 00070939257408 | JOAO PEDRO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 18 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0926018 | 26/09/2022 | 1485.00 | 00070588576441 | JOSE VICTOR DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 16,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0926020 | 26/09/2022 | 765.00 | 00010258029420 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 8,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0926021 | 26/09/2022 | 1530.00 | 47798995000141 | JACKSON FERNANDES DA COSTA 06906525425 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 17 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0926022 | 26/09/2022 | 1305.00 | 00071398172430 | CLAUDIO JORGE DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 14,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0926023 | 26/09/2022 | 765.00 | 00004687804403 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 8,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0926027 | 26/09/2022 | 1305.00 | 00008071820440 | SILAS DIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 14,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0926029 | 26/09/2022 | 765.00 | 00075044463434 | FRANCISCO GERALDO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 8,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0926031 | 26/09/2022 | 1530.00 | 00070175144400 | JOSE GLADES TONE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 17 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0926037 | 26/09/2022 | 4778.50 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO NO GALPAP MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0926038 | 26/09/2022 | 2564.00 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO(BRACOS PARA POSTES)PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0927002 | 27/09/2022 | 765.00 | 00007142639407 | VALTER ALVES GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 8,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0927004 | 27/09/2022 | 765.00 | 00087346869400 | ANTONIO SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 8,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0927006 | 27/09/2022 | 765.00 | 00012127109406 | SAMUEL DANTAS ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 8,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0927007 | 27/09/2022 | 1215.00 | 00070588397431 | ALLANDELON DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 13,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0927008 | 27/09/2022 | 1215.00 | 00001773508490 | GABRIEL OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 13,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0927010 | 27/09/2022 | 765.00 | 00008690767444 | GILCLIVAM BRAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 8,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0927012 | 27/09/2022 | 1440.00 | 00070588649422 | FRANCISCO LEONARDO DE ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 16 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0927017 | 27/09/2022 | 3700.41 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10 COTA DE ATE 75 PORCENTO ),ATENDENDO AS NECESSIDADES DE CONSUMO DAS MAQUINAS: CACAMBA OGF 8055, RETRO ESCAVDEIRA CAT, RETRO NEW ROLLAND, PATROL XCMG, PATROL CAT. UTILIZADAS NA RECUPERACAO MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0927020 | 27/09/2022 | 22599.69 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL COMUM,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),ATENDENDO A DEMANDA DE CONSUMO NAS MAQUINAS: VEICULOS CACAMBA OGF 8055, RETRO ESCAVADEIRA NEW ROLLAND, RETRO CAT, PATROL CAT, PATROL XCMG,UTILIZADAS NA MANUTENCAO RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0927026 | 27/09/2022 | 1890.00 | 47786877000113 | FRANCISCO ARAUJO DANTAS 04343920496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 21 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0927016 | 27/09/2022 | 749.55 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10 COTA DE ATE 75 PORCENTO ),ATENDENDO AS NECESSIDADE DO GABINETE DA PREFEITA COM A DEMANDA DE CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OJX 8942. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0927011 | 27/09/2022 | 102.70 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE COM A DEMANDA EM SEUS SETORES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0927014 | 27/09/2022 | 4023.90 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10 COTA DE ATE 75 PORCENTO ),ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE COM A DEMANDA DE CONSUMO NO VEICULO DE PLACA QFF 6737 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0927015 | 27/09/2022 | 2445.90 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10 COTA DE ATE 75 PORCENTO ),ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE COM A DEMANDA DE CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QSM2C65. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0927023 | 27/09/2022 | 5054.53 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, COTA DE ATE 75 PORCENTO ),ATENDENDO A DEMANDA DE CONSUMO NOS VEICULOS DE PLACAS:AMB. DOB. OGD 2694, MOTO YA OFH3949, ESP AMB. QSK 3899. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0927024 | 27/09/2022 | 25786.67 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 37390014 2022 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAODE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, COTA DE ATE 75 PORCENTO ),ATENDENDO A DEMANDA DE CONSUMO NOS VEICULOSDE PLACAS:QSJ 1250,QFH9B75,OSA0D52. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0927025 | 27/09/2022 | 6919.50 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PAP (APOIO A UNIDADE BASICA) PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAODE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, COTA DE ATE 75 PORCENTO ),ATENDENDO A DEMANDA DE CONSUMO NO VEICULODE PLACA:OFS 6734. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0927034 | 27/09/2022 | 6649.31 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA VIGILANCIA EM SAUDE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAODE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, COTA DE ATE 75 PORCENTO ),ATENDENDO A DEMANDA DE CONSUMO NO VEICULODE PLACA:QFS 5514. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092022 | 0927040 | 27/09/2022 | 5865.00 | 22538848000101 | CLINICA SILVEIRA MEDICINA INTEGRADA LTDA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E CONSULTAS MEDICAS PEDIATRICA EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000112021 | 0927041 | 27/09/2022 | 1200.00 | 33974608000176 | SOUZA E MOURA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS EM REUMATOLOGIA EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000112021 | 0927042 | 27/09/2022 | 1855.23 | 35993454000195 | BEZERRA E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICA CARDIOLOGICAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000112021 | 0927044 | 27/09/2022 | 1800.00 | 40775306000134 | CLINICA DE OLHOS DE CAICO LTDA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS OFTALMOLOGICAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0927045 | 27/09/2022 | 500.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE FONTE DE FORCA E LACRE FISCAL PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO DO PONTO ELETRONICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0927001 | 27/09/2022 | 1500.00 | 00009303702441 | CESIONE SARAIVA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE CARCACAS DE ANIMAIS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0927005 | 27/09/2022 | 3910.00 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DISCOS DE CORTE 26X6,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL | PERFURACAO E MANUTENCAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0927013 | 27/09/2022 | 850.00 | 00008494877496 | FLAVIANO SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES OLHO D AGUA I E II,PAPAGAIO E ENCOSTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL | ARMAZENAMENTO DE SILAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0927018 | 27/09/2022 | 1380.75 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10 COTA DE ATE 75 PORCENTO ),ATENDENDO A DEMANDA DE CONSUMO NAS MAQUINAS:TRATOR VALTRA, TRATOR FORD 6600,UTILIZADOS NO ARMAZENAMENTO DE SILAGEM DE PEQUENOS AGRICULTORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL | ARMAZENAMENTO DE SILAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0927021 | 27/09/2022 | 10807.74 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL COMUM, COTA DE ATE 75 PORCENTO ),ATENDENDO A DEMANDA DE CONSUMO NAS MAQUINAS:TRATOR VALTRA, TRATOR FORD 6600,UTILIZADOS NO ARMAZENAMENTO DE SILAGENS FORRAGEIRASDE PEQUENOS AGRICULTORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0927003 | 27/09/2022 | 6564.30 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO(TUBOS),ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0927009 | 27/09/2022 | 19656.00 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DOS ROYALTIES DO PETROLEO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TUBOS PVC,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO COM A DEMANDA NA MANUTENCAO RECUPERACAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0927019 | 27/09/2022 | 654.87 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10 COTA DE ATE 75 PORCENTO ),ATENDENDO A DEMANDA DE CONSUMO DO TRATOR FORD 4400 DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0927022 | 27/09/2022 | 3763.52 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL COMUM, COTA DE ATE 75 PORCENTO ),ATENDENDO A DEMANDA DE CONSUMO NO TRATOR FORD 4400 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0927043 | 27/09/2022 | 5923.75 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DOS ROYALTIS DO PETROLEO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,ATENDENDO A DEMANDA DE CONSUMO NOS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS. . | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0927035 | 27/09/2022 | 1977.00 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAODE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, COTA DE ATE 75 PORCENTO ),ATENDENDO A DEMANDA DE CONSUMO NOS VEICULOSDE PLACAS:EPIN QSD 3156, CELTA MOQ 2993. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0927037 | 27/09/2022 | 20182.62 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DE CONTRA PARTIDA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10, COTA DE ATE 75 PORCENTO ),ATENDENDO A DEMANDA DE CONSUMO NOS VEICULOS MICRO ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: MOM 7063, MOK9022, OGA 6940, QFG OE13, RLZ 3A84, OGC 5319. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0927038 | 27/09/2022 | 7706.55 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DE CONTRA PARTIDA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL COMUM, COTA DE ATE 75 PORCENTO ),ATENDENDO A DEMANDA DE CONSUMO NOS VEICULOS MICRO ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS:MOK 9022, MOM 7063.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0927039 | 27/09/2022 | 4777.75 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAODE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, COTA DE ATE 75 PORCENTO ),ATENDENDO A DEMANDA DE CONSUMO NO VEICULODE PLACA:ORM 6D43. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0927027 | 27/09/2022 | 850.00 | 00070939821400 | ROMARIO DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO.REFERENTE A 20 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0927028 | 27/09/2022 | 1200.00 | 47801720000110 | PAULO HENRIQUE FERREIRA ADERALDO 70939009412 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO.REFERENTE A 22 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0927029 | 27/09/2022 | 1200.00 | 45981751000174 | JOAO SARAIVA DANTAS FILHO 70588336483 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO.REFERENTE A 22 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0927030 | 27/09/2022 | 740.00 | 00017265391489 | LUCAS DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0927031 | 27/09/2022 | 1370.00 | 00010701337443 | ARTHUR PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO.REFERENTE A 22 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0927032 | 27/09/2022 | 1300.00 | 00009671975461 | FRANCISCO AGUIAR DANTAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO.REFERENTE A 20 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0927033 | 27/09/2022 | 950.00 | 00070939475499 | CARLOS EUGENIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO.REFERENTE A 20 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0927036 | 27/09/2022 | 6517.51 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAODE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, COTA DE ATE 75 PORCENTO ),ATENDENDO A DEMANDA DE CONSUMO NO VEICULODE PLACA:QZG 4G69. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000222022 | 0927046 | 27/09/2022 | 1305.00 | 42928279000118 | FRANCISCO ROBERTO DE LIMA 03630965407 | VALOE GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E MERCADORIAS DA CIDADE DE BREJO DO CRUZ PARA ESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142022 | 0928022 | 28/09/2022 | 1526.05 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO TIPO ALMOCOS REGIONAIS ACONDIONADOS EM QUENTINHAS NOS TAMANHOS 8(59 UNID.) E 9(45 UNID.),ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0928009 | 28/09/2022 | 1562.22 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DE CONTRA PARTIDA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10, COTA DE ATE 75 PORCENTO ),ATENDENDO A DEMANDA DE CONSUMO NOS VEICULOS MICRO ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OEY 8193, RLV 3J40. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000052022 | 0928027 | 28/09/2022 | 131.01 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NO NUMERO 83 1844034. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142022 | 0928025 | 28/09/2022 | 1646.90 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO TIPO ALMOCOS REGIONAIS ACONDIONADOS EM QUENTINHAS NOS TAMANHOS 8(62 UNID.) E 9(50 UNID.),ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0928031 | 28/09/2022 | 5766.20 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARAREPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAODA RETRO ESCAVADEIRA B90B. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0928032 | 28/09/2022 | 4588.00 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISAO MANUTENCAODA RETRO ESCAVADEIRA B90B. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142022 | 0928024 | 28/09/2022 | 1642.40 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO TIPO ALMOCOS REGIONAIS ACONDIONADOS EM QUENTINHAS NOS TAMANHOS 8(64 UNID.) E 9(48 UNID.),ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0928029 | 28/09/2022 | 5199.98 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DA PA CARREG HYUNDAI. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | AQUISICAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS PARA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0928030 | 28/09/2022 | 2752.80 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISAO MANUTENCAO DA PA CARREG HYUNDAI. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | AQUISICAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS PARA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0928033 | 28/09/2022 | 5046.80 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARAREPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAODA RETRO CAT. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0928001 | 28/09/2022 | 200.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA GINECOLOGICA NA PESSOA DE MARIA DAS GRACAS SARAIVA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000112021 | 0928011 | 28/09/2022 | 1375.00 | 28256516000110 | GALVAO & BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS(OTORRINO) EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000112021 | 0928012 | 28/09/2022 | 1600.02 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S S LTDA EPP | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS OFTALMOLOGICAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000112021 | 0928013 | 28/09/2022 | 2150.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S S LTDA EPP | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000112021 | 0928014 | 28/09/2022 | 3455.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0928015 | 28/09/2022 | 1000.00 | 27926410000114 | H & A VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICA DERMATOLOGICA EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000112021 | 0928016 | 28/09/2022 | 1076.67 | 10657726000155 | CARDIOKID SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES CARDIOLOGICOS E CONSULTAS NO OTORRINO EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000112021 | 0928017 | 28/09/2022 | 3300.00 | 00007000012471 | CARLOS JARDEL COSTA SOUSA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICA DERMATOLOGICA EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000082022 | 0928020 | 28/09/2022 | 1820.00 | 42107027000128 | SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS NA UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000052022 | 0928021 | 28/09/2022 | 500.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSP. LAB. N. S. CONCEICAO LTDA | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL,ATENDENDO A DEMANDA DE CONSUMO NA UBS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000112021 | 0928028 | 28/09/2022 | 5365.00 | 29405072000109 | CLINICA FACIL EIRELI | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0928002 | 28/09/2022 | 475.00 | 00045302839415 | ORLANDO ARAUJO DE FREITAS FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS PARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0928003 | 28/09/2022 | 475.00 | 00072770554468 | PAULO HENRIQUE BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS PARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0928005 | 28/09/2022 | 475.00 | 00064618811404 | SEBASTIÃO ANTONIO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS PARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0928006 | 28/09/2022 | 475.00 | 00000920619401 | ROSENILDO ALVES DE ASSIS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS PARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0928007 | 28/09/2022 | 475.00 | 00002356002456 | JOSE EVANDRO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS PARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0928008 | 28/09/2022 | 475.00 | 00097772569491 | JOSE CARLOS NOGUEIRA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS PARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0928004 | 28/09/2022 | 7189.69 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAODE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, COTA DE ATE 75 PORCENTO ),ATENDENDO A DEMANDA DE CONSUMO NOS VEICULOSDE PLACAS:AIRCROSS QSA 6244, MOTO MNU 3452, MOB 3494, FIAT PCE 7580. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0928018 | 28/09/2022 | 84.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA SOCIAL CONCEDIDA A PESSOA DE FRANCISCA SARAIVA FERREIRA,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 0928019 | 28/09/2022 | 130.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS AGUA ENCANADA CONCEDIDA A PESSOA DE FRANCISCA SARAIVA FERREIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0928023 | 28/09/2022 | 299.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA SOCIAL,CONCEDIDA A PESSOA DE RITA JOSENEIDE DA SILVA RODRIGUES CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0928010 | 28/09/2022 | 430.00 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES (OLEO DE MOTOR 15W40 APIC14)PARA REPOSICAO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142022 | 0928026 | 28/09/2022 | 1651.40 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO TIPO ALMOCOS REGIONAIS ACONDIONADOS EM QUENTINHAS NOS TAMANHOS 8(60 UNID. E 9(52 UNID.),ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0929001 | 29/09/2022 | 156.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA SOCIAL CONCEDIDA A PESSOA DE SANDJA BATISTA JALES,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0929006 | 29/09/2022 | 1110.00 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONERS:285A,258X,287X,287A,ATENDENDO AS NECESSIDADES DE DEMANDA NO CRAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000112021 | 0929004 | 29/09/2022 | 1970.00 | 09126574000185 | CLINICA DE ULTRA-SONOGRAFIA DE CAICO LTD | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0929009 | 29/09/2022 | 1664.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 37390014 2022 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PNEUS 175 65 R14,DESTINADOS AO VEICULO PALIO DE PLACA QFS 6737. . | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0929010 | 29/09/2022 | 1664.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 37390014 2022 PARAFAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PNEUS 175 65 R14,DESTINADOS AO VEICULO FORD KA QFJ 1250. . | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0929012 | 29/09/2022 | 1664.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 37390014 2022 PARAFAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PNEUS 175 65 R14,DESTINADOS AO VEICULO FIAT ATTRACTIVE DE PLACA QGA4J32. . | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0929013 | 29/09/2022 | 1664.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 37390014 2022 PARAFAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PNEUS 175 65 R14,DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QGQ4G78. . | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0929014 | 29/09/2022 | 1664.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 37390014 2022 PARAFAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PNEUS 175 65 R14,DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QFH9B75. . | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0929002 | 29/09/2022 | 5190.36 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARAREPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAODA RETRO CAT. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0929008 | 29/09/2022 | 1520.00 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA DETONERS:285A,258X,287X,287A,B210,ATENDENDO AS NECESSIDADES DE DEMANDA NOS SETRORES CONTROLADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0929003 | 29/09/2022 | 2290.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO QSE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212021 | 0929011 | 29/09/2022 | 22060.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DE ENVESTIMENTO DA COMPLEMENTACAO VAAT DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLINT 24000 BTUS, DESTINADOS AO AUDITORIO DA ESCOLA MUNICIPAL PLACIDO FRANCISCO SARAIVALEAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0929015 | 29/09/2022 | 6573.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARAFAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PNEUS 7.50 ARO 16,DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS ESCOLARES. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0929016 | 29/09/2022 | 3640.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARAFAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PNEUS 215 75 ARO 17,5(COTA DE ATE 25 PORCENTO ),DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS ESCOLARES. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0929005 | 29/09/2022 | 1250.00 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONERS:56F00,285A,258X,287X,287A,ATENDENDO AS NECESSIDADES DE DEMANDA NOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0929007 | 29/09/2022 | 800.00 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADOR E IMPRESSORA SAMSUNG,PERTECENTE A SALA DO TJPB DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0930001 | 30/09/2022 | 1799.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DO VAAT DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE IMPRESSORA JATO DE TINTA ECO TANK, DESTINADA A ESCOLA MANUEL JANUARIO DE ARAUJO. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0930002 | 30/09/2022 | 1799.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DO VAAT DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE IMPRESSORA JATO DE TINTA ECO TANK, DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0930003 | 30/09/2022 | 2665.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DO VAAT DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UMA SMARTV 43 , DESTINADA A ESCOLA MANUEL JANUARIO DE ARAUJO. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0930005 | 30/09/2022 | 4310.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 37390014 2022,PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFS 6734. . | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0930006 | 30/09/2022 | 260.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 37390014 2022,PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISCAO MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFS 6734. . | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0930007 | 30/09/2022 | 4740.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 37390014 2022,PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO FIAT UNO ATTRACTIVE DE PLACA QGA 4J32. . | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0930008 | 30/09/2022 | 430.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 37390014 2022,PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISCAO MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO FIAT UNO ATTRACTIVE DE PLACA QGA 4J32. . | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0930009 | 30/09/2022 | 3826.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 37390014 2022,PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOH2426. . | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0930010 | 30/09/2022 | 380.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 37390014 2022,PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISCAO MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOH2426. . | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0930011 | 30/09/2022 | 3199.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 37390014 2022,PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFJ 1250. . | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0930012 | 30/09/2022 | 410.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 37390014 2022,PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISCAO MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO FORD KA DE PLACA QFJ 1250. . | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0930013 | 30/09/2022 | 230.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 37390014 2022,PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISCAO MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO FIAT MOB DE PLACA QGQ 4G78. . | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0930014 | 30/09/2022 | 4396.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 37390014 2022,PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFH 9B75. . | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0930015 | 30/09/2022 | 320.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 37390014 2022,PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISCAO MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO GOL DE PLACA QFH 9B75. . | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0930016 | 30/09/2022 | 3273.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 37390014 2022,PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA QFF 6737. . | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0930017 | 30/09/2022 | 330.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 37390014 2022,PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISCAO MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA QFF 6737. . | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0930018 | 30/09/2022 | 2376.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 37390014 2022,PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO AMBULANCIA PART DE PLACA QSK 3899. . | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0930019 | 30/09/2022 | 420.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 37390014 2022,PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISCAO MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO AMBULANCIA PART DE PLACA QSK 3899. . | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232021 | 0930004 | 30/09/2022 | 3598.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO IGDPBF PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE IMPRESSORA JATO DE TINTA ECO TANK, DESTINADA A SALA DO BOLSA FAMILIA. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0930020 | 30/09/2022 | 814.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR ESTIMATIVO EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS(TARIFAS). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1003005 | 03/10/2022 | 55.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR ESTIMATIVO EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS(TARIFAS). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 1003001 | 03/10/2022 | 302.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA SOCIAL CONCEDIDA A PESSOA DE FERNANDO SARAIVA DE OLIVEIRA,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 1003002 | 03/10/2022 | 2142.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 37390014 2022,PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO FIAT MOB DE PLACA QGQ 4G78. . | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000112021 | 1003004 | 03/10/2022 | 2414.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM SANTA CECILIA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E TOMOGRAFIA EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Chamada Pública | 000072022 | 1003003 | 03/10/2022 | 1359.25 | 00039504921434 | JOAO NUNES | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FNDE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSOS SABORES PARA COMPLEMENTACAO NA MERENDA ESCOLA NO MUNICIPIO. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000542022 | 1004011 | 04/10/2022 | 5700.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A BANDA MARCIAL FRANCISCA IRANI SARAIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1004003 | 04/10/2022 | 600.00 | 00012614075477 | JEFERSON SARAIVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DO ARQUIVO MORTO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.REFERENTE A 10 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1004004 | 04/10/2022 | 1900.00 | 43451579000111 | RYAN CANDIDO BRAGA 01806662400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE ROLAMENTO,MANUTENCAO,LIMPEZA E MUDANCA DE AR CONDICIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1004005 | 04/10/2022 | 890.00 | 14635868000172 | TRANSPORTADORA NORDESTE LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE CAICO RN PARA NATAL RN E NATAL RN PARA CAICO RN PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1004006 | 04/10/2022 | 200.00 | 08428765000562 | LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA DERMATOLOGICA NA PESSOA DE INACIA ELIAS DA CONCEICAO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000112022 | 1004007 | 04/10/2022 | 405.32 | 00008430051490 | SEBASTIANA FRANCIELE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PLANTOES DE ENFERMAGEM NA UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A 4 PLANTOES. . | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000112022 | 1004008 | 04/10/2022 | 405.32 | 00009421221435 | KEZIA MARCELINO SOARES DE BRITO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PLANTOES DE ENFERMAGEM NA UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A 4 PLANTOES. . | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000082022 | 1004009 | 04/10/2022 | 3643.32 | 00009060465482 | DANIELLE SUASSUNA ALENCAR | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS NA UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A 4 PLANTOES. . | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000082022 | 1004010 | 04/10/2022 | 1821.66 | 00010039867498 | GABRIEL SOARES DUTRA DE SOUZA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS NA UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A 2 PLANTOES. . | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 1004002 | 04/10/2022 | 291.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA SOCIAL CONCEDIDA A PESSOA DE MARIA VICENTE DA SILVA,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092020 | 1004001 | 04/10/2022 | 1447.70 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR GLOBA PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE RECEPCAO RECEBIMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES GERADOS NO MUNICIPIO PARA DESTINACAO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA E LICENCIADA OBEDECENDO AS EXIGENCIAS DOS ORGAOS DE CONTROLE E ORGAOS FISCALIZADORES.TONELADAS COLETADAS 11,675. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 1005001 | 05/10/2022 | 103.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA SOCIAL CONCEDIDA A PESSOA DE NAYELI LAYANE DA SILVA SOUSA,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1005004 | 05/10/2022 | 750.00 | 12138487000152 | HUMANITARE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM GASTROENTEROLOGIA E UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA NA PESSOA DE DAMIAO DE OLIVEIRA ALVES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1005002 | 05/10/2022 | 1300.00 | 00007919153441 | CELISMAR ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICO DE ORGANIZACAO DO ARQUIVO MORTO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.REFERENTE A 22 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1005005 | 05/10/2022 | 1425.00 | 00070587982497 | ROMARIO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS DAGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS NO MUNICIPIO PARA O ATENDIMENTO A POPULACAO.SENDO 22 DIARIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1005003 | 05/10/2022 | 1431.59 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE INSPECAO DE TACOGRAFO NO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK 9022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 1006001 | 06/10/2022 | 2793.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS CONTROLADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000152021 | 1006010 | 06/10/2022 | 2715.00 | 19210207000119 | NICOLAU DANTAS DA CUNHA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PAPEL A4 75G,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA COM A DEMANDA EM VARIOS SETORES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | APOIO AO TEATRO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 1006005 | 06/10/2022 | 1178.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO TEATRO MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 1006006 | 06/10/2022 | 353.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS CONTROLADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA PRACA DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 1006007 | 06/10/2022 | 424.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA DE EVENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 1006003 | 06/10/2022 | 534.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS CONTROLADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 1006004 | 06/10/2022 | 1541.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS CONTROLADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1006002 | 06/10/2022 | 450.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA COM O ALERGOLOGISTA NA PESSOA DE MARIAH DUTRA GOMES,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212021 | 1006009 | 06/10/2022 | 1892.00 | 06281452000175 | LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLINT,DESTINADO A SALA DE ESTERILIZACAO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232021 | 1006011 | 06/10/2022 | 1589.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECADAMASCENO DE ARAUJO | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA VIGILANCIA SANITARIA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA COLORIDA ECO TANK,MODELO L375,DESTINADA A SALA DA VIGILANCIA SANITARIA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 1006008 | 06/10/2022 | 2199.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E PRACAS PUBLICAS CONTROLADOS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1006012 | 06/10/2022 | 348.90 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA VEICULOS,ATENDENDO A DEMANDA DE CONSUMO COM A LAVAGEM DE VEICULOS QUE COMPOEM A FROTA MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000052022 | 1007031 | 07/10/2022 | 95.89 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIA NO NUMERO 83 34461017. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1007001 | 07/10/2022 | 90.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE RITA DE CASSIA DOS SANTOS SILVA E ALTA DE PARTO NA MATERNIDADE JANUARIO CICCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1007002 | 07/10/2022 | 50.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE RITA DE CASSIA BENEVIDES BATISTA PARA REALIZACAO DE CONSULTA NA CLINICA ONCOPATHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1007003 | 07/10/2022 | 50.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CURRAIS NOVOS,CONDUZINDO A PESSOA DE SAIONARA DANTAS DE OLIVEIRA PARA RETORNO MEDICO NA CLINICA HUMANITARE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1007004 | 07/10/2022 | 50.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE LIVIA ERICA COSME DE OLIVEIRA PARA ACOMPANHAMENTO MEDICONO CER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1007005 | 07/10/2022 | 90.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE LAURA VIGONIA FELIX PARA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO HOSPITAL METROPOLITANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1007006 | 07/10/2022 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE JOSE FLAVIO VASCONCELOS DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA NA CARDIOCENTRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1007007 | 07/10/2022 | 90.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATALRN,CONDUZINDO A PESSOA DE ERICA NICOLE ARAUJO SILVA PARA REALIZACAO DE EXAME NA CLINICA ANJOS VASCULARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1007008 | 07/10/2022 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRANSPORTAR EXAMES PAPANICOLAU PARA O CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO DO CANCER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1007009 | 07/10/2022 | 50.00 | 00070588056448 | JOENIO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA VITORIA SALDANHA SARAIVA PARA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1007010 | 07/10/2022 | 50.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CURRAIS NOVOSRN,CONDUZINDO A PESSOA DE DAMIAO SALDANHA DA SILVA PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA INCER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1007011 | 07/10/2022 | 50.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE FRANCINETE SARAIVA FERREIRA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO HOSPITAL DO BEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1007012 | 07/10/2022 | 50.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MOSSORO,CONDUZINDO A PESSOA DE JOSE FELIPE ARAUJO SARAIVA DA SILVA PARA REALIZACAO DERETORNO NA WEST CLINICAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1007013 | 07/10/2022 | 50.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE ALDENIZA DE SA CAVALCANTE PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NACLINICA ONCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1007014 | 07/10/2022 | 90.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE ALERRANDRO SALES MARTINS AMARAL PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NA CLINICA CLINICOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1007015 | 07/10/2022 | 50.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA VITORIA SALDANHA SARAIVA DE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL REGIONAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1007016 | 07/10/2022 | 50.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE EGIDIO LOPES DA SILVA PARA REALIZACAO DE UMA AVALIACAO MEDICA NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1007017 | 07/10/2022 | 80.00 | 00005624325401 | BRUNO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE JOSE SAULO BENEVIDES DANTAS PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1007018 | 07/10/2022 | 50.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MOSSORO,CONDUZINDO A PESSOA DE FRANCISCO ARAUJO DANTAS PARA REALIZACAO DE EXAMES NA CLINICA OITAVA ROSADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1007019 | 07/10/2022 | 50.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MOSSORORN,CONDUZINDO A PESSOA DE SYMON SARAIVA DE OLIVEIRA,PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA CLINICA WEST CLINICAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1007020 | 07/10/2022 | 80.00 | 00005624325401 | BRUNO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CURRAIS NOVOS,CONDUZINDO A PESSOA DE REGINALDO DE ARAUJO MARTINS PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO HOSPITAL REGIONAL DR.MARIANO COELHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1007021 | 07/10/2022 | 90.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATALRN,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA DO SOCORRO DANTAS DE ALTA DE TRATAMENTO ONCOLOGICO NA LIGA CECAN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1007022 | 07/10/2022 | 50.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL,CONDUZINDO A PESSOA DE RITA CARLOS MAIA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NA CLINICA SEMOAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1007023 | 07/10/2022 | 50.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CURRAIS NOVOSRN,CONDUZINDO A PESSOA DE ANTONIO JORGE DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA CLINICA HUMANITARE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1007024 | 07/10/2022 | 90.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA FERNANDA SILVA LIMA PARA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA NA CLINICA APRONIANO MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1007025 | 07/10/2022 | 50.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE JOSE KAUE DANTAS DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NACER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1007026 | 07/10/2022 | 90.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE SEVERINA MARIA DA SILVA PARA REALIZACAO DE ACOMPANHAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ONOFRE LOPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1007027 | 07/10/2022 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE YCARO EDUARDO OLIVEIRA SARAIVA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO HU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1007028 | 07/10/2022 | 50.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA VITORIA SALDANHA SARAIVA PARA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1007029 | 07/10/2022 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRANSPORTAR AMOSTRAS DE SOROLOGIA PARA ARBOVIROSES NO LACEN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1007030 | 07/10/2022 | 80.00 | 00005624325401 | BRUNO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MOSSORORN,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA HELENA SARAIVA PARA O HOSPITAL REGIONAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1007032 | 07/10/2022 | 80.00 | 00005624325401 | BRUNO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MOSSORORN,CONDUZINDO A PESSOA DE SKARLATH OHARA SARAIVA DE HOLANDA DE ALTA DE CIRURGIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1007033 | 07/10/2022 | 90.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE LAURA VIGONIA FELIX PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NOHOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1007034 | 07/10/2022 | 450.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ALEGOLOGISTA NA PESSOA DE MAITEH DUTRA GOMES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1007036 | 07/10/2022 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE JOSE NILDO RODRIGO DOS SANTOS,PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1007037 | 07/10/2022 | 180.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE ALERRANDRO SALES MARTINS AMARAL PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL VARELA SANTIAGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1007038 | 07/10/2022 | 90.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATALRN,CONDUZINDO A PESSOA DE CARLOS HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA,PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA NO HOSPITAL WALFREDO GURGEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1007039 | 07/10/2022 | 90.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE MIGUEL FERNANDES DOS SANTOS PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL LAURO WANDERLEY. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1007040 | 07/10/2022 | 50.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE SAMUEL LOPES GOMES PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO CER. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1007041 | 07/10/2022 | 50.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA ALVES DANTAS DUTRA,PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADANO HOSPITAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 1007044 | 07/10/2022 | 2502.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP DE NUMERO 37390014 2022 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA UBS E CENTRO DE SAUDE. . | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1007045 | 07/10/2022 | 8400.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICO DE PROTESE DENTARIA LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS.CONFORME DOCUMENTACAO DE PACIENTES EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1007046 | 07/10/2022 | 900.00 | 00070588427446 | RAIANE RAFAELLA LOPES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS TERNOS ESPORTIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1007035 | 07/10/2022 | 80.00 | 00005624325401 | BRUNO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE POLIANA OLIVEIRA SILVA PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESCOLARES NA UEPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1007042 | 07/10/2022 | 80.00 | 00005624325401 | BRUNO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE AREIA,CONDUZINDO A PESSOA DE BARBARA OHANNA SARAIVA DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESCOLARES NA UEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 1007043 | 07/10/2022 | 4727.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(URBANAS E RURAIS). . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1010013 | 10/10/2022 | 172.00 | 10951487000141 | EMA ORAIDE TERLAN ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO DO LIQUIDIFICADOR DA ESCOLA PLACIDO SARAIVA LEAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 1010017 | 10/10/2022 | 2345.89 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA REVISAO MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5319. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 1010018 | 10/10/2022 | 740.25 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISAO MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5319. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 1010019 | 10/10/2022 | 377.53 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA REVISAO MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY 8193. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 1010020 | 10/10/2022 | 592.20 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISAO MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY 8193. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 1010021 | 10/10/2022 | 354.62 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA REVISAO MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 6940 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 1010022 | 10/10/2022 | 888.30 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISAO MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 6940. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 1010023 | 10/10/2022 | 4068.21 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA REVISAO MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOM 7063. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 1010024 | 10/10/2022 | 1184.40 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISAO MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOM 7063. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 1010025 | 10/10/2022 | 366.95 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA REVISAO MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLV3J40. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 1010026 | 10/10/2022 | 987.00 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISAO MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLV3J40. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 1010027 | 10/10/2022 | 5376.75 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA REVISAO MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK 9022. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 1010028 | 10/10/2022 | 1283.10 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISAO MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK 9022. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 1010029 | 10/10/2022 | 119.85 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA REVISAO MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG0E13. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1010035 | 10/10/2022 | 5960.52 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NA FOLHA DE SETEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA CRECHE 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1010036 | 10/10/2022 | 7600.80 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NA FOLHA DE SETEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES DO FUNDEB INFANTIL CRECHE. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1010037 | 10/10/2022 | 36333.94 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NA FOLHA DE SETEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1010038 | 10/10/2022 | 6257.12 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NA FOLHA DE SETEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1010001 | 10/10/2022 | 4486.53 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1010016 | 10/10/2022 | 1000.00 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1010006 | 10/10/2022 | 2168.63 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1010003 | 10/10/2022 | 8058.97 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1010008 | 10/10/2022 | 11645.89 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTUTURA DO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062022 | 1010011 | 10/10/2022 | 1560.00 | 00012638672432 | RODRIGO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E RESTAURACAO DO ACOLGUE PUBLICO.REFERENTE A 24 DIARIAS.CONFORME P.L.054 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1010012 | 10/10/2022 | 1305.00 | 00004840660484 | GENILSON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 14,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1010002 | 10/10/2022 | 308.00 | 20893292000146 | CARDIO & SAUDE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO NA PESSOA DE ALDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1010004 | 10/10/2022 | 350.00 | 36178276000101 | CLINICA MEDICA E ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA COM O ENDOCRINOLOGISTA NA PESSOA DE MARIA LUISA FERNANDES DE OLIVEIRA SARAIVA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1010014 | 10/10/2022 | 10660.54 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL NA FOLHA DE PESSOAL DA UBS E CENTRO DE SAUDE DO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1010015 | 10/10/2022 | 1676.00 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1010030 | 10/10/2022 | 6326.61 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NA FOLHA DE SETEMBRO DE 2022 AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1010031 | 10/10/2022 | 2272.92 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NA FOLHA DE SETEMBRO DE 2022 DOS AGENTE DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1010032 | 10/10/2022 | 1122.42 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NA FOLHA DE SETEMBRO DE 2022 DOS AGENTES DE ENDEMIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1010033 | 10/10/2022 | 690.14 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NA FOLHA DE SETEMBRO DE 2022 DO MEDICO DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE DA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1010034 | 10/10/2022 | 2499.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NA FOLHA DE SETEMBRO DE 2022 DO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1010039 | 10/10/2022 | 8055.99 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NA FOLHA DE SETEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL,CRAS,S.C.F.V. E CONSELHO TUTELAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1010009 | 10/10/2022 | 3077.04 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1010005 | 10/10/2022 | 642.60 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL NA FOLHA DE PESSOAL DA CONTROLADORIA DO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1010007 | 10/10/2022 | 6272.28 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL NA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1010010 | 10/10/2022 | 2870.29 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS DO MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1011015 | 11/10/2022 | 2750.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR ESTIMATIVO EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOS(TARIFAS). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 1011001 | 11/10/2022 | 90.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA SOCIAL CONCEDIDA A PESSOA DE ELIZABETH DANTAS DE OLIVEIRA,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 1011002 | 11/10/2022 | 104.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA SOCIAL CONCEDIDA A PESSOA DE EDINEIDE LOPES TEIXEIRA,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1011004 | 11/10/2022 | 450.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZAD NA PESSOA DE FRANCISCA PEREIRA BATISTA DA SILVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1011005 | 11/10/2022 | 468.00 | 08965569000101 | POLICLINICA CLINICA MEDICA S S LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NAS PESSOAS DE: RANNA KEREN SOARES SILVA,ANDERSON CARLOS DOS SANTOS PEREIRA E MARIA SOPHIA ARAUJO DE SOUZA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1011006 | 11/10/2022 | 400.00 | 00030740673491 | SALOMAO GURGEL PINHEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA(PSIQUIATRIA) NA PESSOA DE CREUZA VIEIRA DE OLIVEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062022 | 1011012 | 11/10/2022 | 975.00 | 00012614051454 | FELIPE KENNEDY ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E RESTAURACAO DO CENTRO DE SAUDE DR JUAREZ SARAIVA MAIA.REFERENTE A 15 DIARIAS.CONFORME P.L.054 2022. . | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062022 | 1011013 | 11/10/2022 | 1937.50 | 00001825645418 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E RESTAURACAO DO CENTRO DE SAUDE DR JUAREZ SARAIVA MAIA.REFERENTE A 15,5 DIARIAS.CONFORME P.L.054 2022. . | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 1011007 | 11/10/2022 | 877.50 | 42967444000140 | DAMIAO DOS SANTOS GOMES 12690039419 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E RESTAURACAO NO ACOUGUE PUBLICO.REFERENTE A 13,5 DIARIAS.CONFORME P.L.054 2022. . | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062022 | 1011014 | 11/10/2022 | 1560.00 | 00012638672432 | RODRIGO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E RESTAURACAO DO ACOLGUE PUBLICO.REFERENTE A 24 DIARIAS.CONFORME P.L.054 2022. . | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 1011016 | 11/10/2022 | 1250.00 | 31246444000135 | JOAO PAULO BENEVIDES BATISTA 07974538490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E RESTAURACAO DO ACOLGUE PUBLICO.REFERENTE A 10 DIARIAS.CONFORME P.L.054 2022. . | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 1011017 | 11/10/2022 | 1250.00 | 47400946000109 | JOSE WELLINGTON SARAIVA DE OLIVEIRA 03631853483 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E RESTAURACAO DO ACOLGUE PUBLICO.REFERENTE A 10 DIARIAS.CONFORME P.L.054 2022. . | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE | APOIO AO ESPORTE ATLETA DESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1011003 | 11/10/2022 | 400.00 | 00011168027403 | HYGO DIOGO SARAIVA BRAGA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ATLETA PARA REALIZACAO DE INSCRICAO NO CAMPEONATO REGIONAL DE MINI FUT 7, QUE ACONTECERA NA CIDADE DE SAO BENTO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 1011008 | 11/10/2022 | 2812.50 | 41193295000147 | JURACI SARAIVA DE ANDRADE 07586696403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO.REFERENTE A 22,5 DIARIAS.CONFORME P.L.054 2022. . | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062022 | 1011009 | 11/10/2022 | 1527.50 | 00070939237474 | ROBSON DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO.REFERENTE A 23,5 DIARIAS.CONFORME P.L.054 2022. . | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 1011010 | 11/10/2022 | 1332.50 | 36561890000158 | SERGIO REIS DA SILVA ALVES 01773740474 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO.REFERENTE A 20,5 DIARIAS.CONFORME P.L.054 2022. . | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 1011011 | 11/10/2022 | 2687.50 | 33338445000135 | ANTONIO GARCIA DE MEDEIROS 10142222496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO.REFERENTE A 21,5 DIARIAS.CONFORME P.L.054 2022. . | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 1013007 | 13/10/2022 | 1312.50 | 31246444000135 | JOAO PAULO BENEVIDES BATISTA 07974538490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E RESTAURACAO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.REFERENTE A 10,5 DIARIAS.CONFORME P.L.054 2022. . | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1013001 | 13/10/2022 | 520.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA NEUROPEDIATRICA NA PESSOA DE DIEGO HENRIQUE DA SILVA SANTOS FILHO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1013002 | 13/10/2022 | 1220.00 | 31306773000124 | JULLIANEDINIZ DE CASTRO 06389214499 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOA PARA JOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1013003 | 13/10/2022 | 218.75 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSM2C65. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1013004 | 13/10/2022 | 80.00 | 00005624325401 | BRUNO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE FRANCISCA TEIXEIRA DA SILVA PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DO BEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1013005 | 13/10/2022 | 80.00 | 00005624325401 | BRUNO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CURRAIS NOVOSRN,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA HELENA SARAIVA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA CLINICA MULTICLIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1013006 | 13/10/2022 | 350.00 | 15722871000196 | UROCIRÚRGICA - CLÍNICA DE UROLOGIA DE CAICÓ S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PESSOA DE DENIS DE OLIVEIRA ARAUJO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1013008 | 13/10/2022 | 90.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE ERIVALDO BERNADINO CARDOSO PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1013009 | 13/10/2022 | 50.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE MAITEH DUTRA GOMES PARA REALIZACAO DE CONSULTA NA CLINICA MEDICAL CENTER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1013010 | 13/10/2022 | 50.00 | 00070588056448 | JOENIO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE ALDENICE DE SA CAVALCANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1013011 | 13/10/2022 | 50.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CURRAIS NOVOS,CONDUZINDO A PESSOA DE ANDERSON MAIKO DA SILVA BEZERRA PARA REALIZACAO DE EXAMES NA CLINICA HUMANITARE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1013012 | 13/10/2022 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE KLEDYANNE CRISTINA DA SILVA GOMES PARA CONSULTA NA CLINICA PEDRO CAVALCANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1013013 | 13/10/2022 | 150.00 | 00005624325401 | BRUNO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE VICENCIA GOMES DOS SANTOS PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO HOSPITAL ONOFRE LOPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1013014 | 13/10/2022 | 80.00 | 00005624325401 | BRUNO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE FRANCISCA TEIXEIRA DA SILVA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO HOSPITAL DO BEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1013015 | 13/10/2022 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA MARINETE SARAIVA PARA REALIZACAO DE CONSULTANO HOSPITAL HU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1013016 | 13/10/2022 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE RANNA KAREN SOARES SILVA PARA REALIZAR CONSULTA NAPOLICLINICA DO AMIP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 1014012 | 14/10/2022 | 2999.88 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 37390014 2022 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE BOLOS,SALGADOS E PAES,LANCHES DESTINADO A ABERTURA OUTUBRO ROSA. . | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 1014015 | 14/10/2022 | 129.08 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS, ATENDENDO A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NOS SEUS SETORES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 1014005 | 14/10/2022 | 399.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO CRAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 1014006 | 14/10/2022 | 40.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 1014007 | 14/10/2022 | 166.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA CONCEDIDA A PESSOA DE MARIA KARLA SARAIVA SOARES,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232021 | 1014008 | 14/10/2022 | 3598.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO IGDPBF PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE IMPRESSORAS JATO DE TINTA ECO TANK, DESTINADA A SALA DO CADASTRO UNICO. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 1014010 | 14/10/2022 | 499.94 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE BOLOS E PAES,ATENDENDO A DEMANDA DE MERENDA NO S.C.F.V. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 1014011 | 14/10/2022 | 425.00 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE BOLOS E PAES,ATENDENDO A DEMANDA NAS ACOES DO CRAS COM O GRUPO GESTAR. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 1014014 | 14/10/2022 | 106.28 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS, ATENDENDO A DEMANDA NA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 1014017 | 14/10/2022 | 129.08 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS, ATENDENDO A DEMANDA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 1014003 | 14/10/2022 | 23.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO DEPOSITO DA EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 1014004 | 14/10/2022 | 259.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 1014013 | 14/10/2022 | 2169.68 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PNAE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE BOLOS,SALGADOS E PAES,ATENDENDO A DEMANDA DE MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 1014016 | 14/10/2022 | 163.68 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS, ATENDENDO A DEMANDA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 1014001 | 14/10/2022 | 60.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO POSTO DO TRIBUNAL DE JUSTICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 1014002 | 14/10/2022 | 205.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA DELEGACIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 1014009 | 14/10/2022 | 968.64 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE BOLOS,SALGADOS E PAES,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 1014018 | 14/10/2022 | 129.08 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS, ATENDENDO A DEMANDA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1017001 | 17/10/2022 | 450.00 | 12138487000152 | HUMANITARE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA NA PESSOA DE FRANCISCO ERIVALDO SARAIVA DE SOUSA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1017002 | 17/10/2022 | 600.00 | 12138487000152 | HUMANITARE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA GASTROENTEROLOGIA EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000152021 | 1018003 | 18/10/2022 | 5105.41 | 19210207000119 | NICOLAU DANTAS DA CUNHA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS EMENDA DE INCREMENTO PAP N 37390014 2022 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS AS ACOES DA ATENCAO BASICA PARA AS COMEMORACOES ALUSIVAS DA SEMANA DO BEBE E DO OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1018001 | 18/10/2022 | 240.00 | 43943308000183 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS 35003078846 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA BOMBA LAVA JATO DO GALPAO MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 1018004 | 18/10/2022 | 3042.00 | 19210207000119 | NICOLAU DANTAS DA CUNHA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUSICAO DE BANDEIRAS OFICIAIS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000152021 | 1018002 | 18/10/2022 | 1984.09 | 19210207000119 | NICOLAU DANTAS DA CUNHA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PDDE CAMPO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ESCOLAR,DESTINADO AS ESCOLAS RURAIS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1018005 | 18/10/2022 | 500.00 | 00002671290411 | CARLOS ALEXANDRE GOMES DE RESENDE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE APRESENTACAO CULTURAL(MUSICA AO VIVO)NA COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DO PROFESSOR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1018006 | 18/10/2022 | 2000.00 | 00010134293460 | MARIA FERNANDES OLIVEIRA FLORENTINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MAQUINA DE ALGODAO DOCE E PULA PULA E ETC ,DESTINADOS AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DA CRIANCA PROMOVIDO PELO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 1019002 | 19/10/2022 | 1995.00 | 48100680000141 | FRANCISCO ERIVALDO SARAIVA DE SOUZA 01180071492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARIAS(21) DE COLETA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 1019003 | 19/10/2022 | 1805.00 | 42835052000128 | FLAVIO JOSE ARAUJO DA SILVA 70588137448 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARIAS(19) DE COLETA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 1019004 | 19/10/2022 | 1995.00 | 47798995000141 | JACKSON FERNANDES DA COSTA 06906525425 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARIAS(21) DE COLETA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 1019005 | 19/10/2022 | 1995.00 | 47801720000110 | PAULO HENRIQUE FERREIRA ADERALDO 70939009412 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARIAS(21) DE COLETA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 1019006 | 19/10/2022 | 1805.00 | 41189286000182 | JOSE INACIO DA SILVA 09618978486 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARIAS(19) DE COLETA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 1019007 | 19/10/2022 | 1805.00 | 43487737000193 | ALISSON FELIPE VIEIRA SARAIVA AGUIAR 70588529443 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARIAS(19) DE COLETA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 1019008 | 19/10/2022 | 1995.00 | 43111989000113 | BRENDO DANTAS DE OLIVEIRA 70588584460 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARIAS(21) DE COLETA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 1019009 | 19/10/2022 | 1662.50 | 30443974000100 | COSME DE OLIVEIRA REGES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARIAS(17,5) DE COLETA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 1019010 | 19/10/2022 | 1805.00 | 46984929000101 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO DE ARAUJO 09919475416 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARIAS(19) DE COLETA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 1019011 | 19/10/2022 | 2090.00 | 42925116000181 | FRANCISCO GUIPSON SARAIVA GOMES JUNIOR 70939704439 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARIAS(22) DE COLETA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 1019012 | 19/10/2022 | 1995.00 | 42768615000102 | JOSE CARLOS DOS SANTOS BASILIO 08765584490 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARIAS(21) DE COLETA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 1019013 | 19/10/2022 | 1710.00 | 42798733000163 | JOSE SALDANHA DA SILVA 08333671454 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARIAS(18) DE COLETA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 1019014 | 19/10/2022 | 1900.00 | 36514376000161 | MARCELO GOMES SOARES 71121788432 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARIAS(20) DE COLETA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 1019015 | 19/10/2022 | 1805.00 | 43110453000183 | PAULO GABRIEL SARAIVA DE OLIVEIRA 70588197424 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARIAS(19) DE COLETA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 1019016 | 19/10/2022 | 1805.00 | 32653948000132 | WITALO SARAIVA FARIAS 01819389448 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARIAS(19) DE COLETA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1019001 | 19/10/2022 | 530.00 | 00012027617477 | ADRIANA MARTINS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA CONCEDIDO CONFORME PARCER SOCIAL A PESSOA DE ADRIANA MARTINS DE ARAUJO, PARA CUSTEAR SUA PASSAGEM DE ALVORADA DO NORTE GO PARA ESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 1020006 | 20/10/2022 | 1615.00 | 42859759000174 | GILVAN RICARTE DA SILVA 09715451462 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 19 DIARIAS.CONFORME P.L.107 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 1020007 | 20/10/2022 | 1785.00 | 45271617000180 | JOAO ARAUJO DE OLIVEIRA NETO 09641362445 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 21 DIARIAS.CONFORME P.L.107 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 1020008 | 20/10/2022 | 1785.00 | 42950225000159 | JOSE WELIO SARAIVA FARIAS 09779837493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 21 DIARIAS.CONFORME P.L.107 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 1020009 | 20/10/2022 | 1700.00 | 42838563000101 | KEVERTON DE OLIVEIRA SARAIVA 70588434493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 20 DIARIAS.CONFORME P.L.107 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 1020010 | 20/10/2022 | 1615.00 | 42781382000188 | VALDOMIRO DA SILVA ALVES 17160171497 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 19 DIARIAS.CONFORME P.L.107 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 1020011 | 20/10/2022 | 1870.00 | 43132887000184 | ALLISON VICTOR LOPES DA SILVA 12676475401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 22 DIARIAS.CONFORME P.L.107 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 1020012 | 20/10/2022 | 1870.00 | 47786877000113 | FRANCISCO ARAUJO DANTAS 04343920496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 22 DIARIAS.CONFORME P.L.107 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 1020013 | 20/10/2022 | 1870.00 | 42876345000153 | WESLEY KEVEN SANTOS DE OLIVEIRA 70939344475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 22 DIARIAS.CONFORME P.L.107 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 1020014 | 20/10/2022 | 1572.50 | 42874608000195 | FABIO GOMES DE BRITO 08884384435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 18,5 DIARIAS.CONFORME P.L.107 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 1020015 | 20/10/2022 | 1487.50 | 45611322000105 | ALYSON RODRIGUES DOS SANTOS ESTEVAO 16105024428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 17,5 DIARIAS.CONFORME P.L.107 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 1020016 | 20/10/2022 | 807.50 | 43229037000107 | ANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA 13773731426 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 9,5 DIARIAS.CONFORME P.L.107 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 000122022 | 1020017 | 20/10/2022 | 977.50 | 00007884699400 | AVANI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 11,5 DIARIAS.CONFORME P.L.107 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 1020023 | 20/10/2022 | 1997.50 | 42879391000106 | MARCELO DUTRA DE MORAIS 01823504442 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 23,5 DIARIAS.CONFORME P.L.107 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 1020001 | 20/10/2022 | 1480.00 | 42837940000180 | FRANCISCO ADRIANO DE OLIVEIRA 01283047403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ENCANADOR EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 18 DIARIAS.CONFORME P.L.054 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 1020002 | 20/10/2022 | 1480.00 | 42841281000155 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA 58639730563 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ENCANADOR EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 18,5 DIARIAS.CONFORME P.L.054 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 1020003 | 20/10/2022 | 1600.00 | 45699463000121 | MAYCON JOSE ARAUJO DOS SANTOS 70588691461 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ENCANADOR EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 20 DIARIAS.CONFORME P.L.054 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 1020004 | 20/10/2022 | 1480.00 | 42860618000171 | RANAUAN CARLOS DA SILVA 70588669458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ENCANADOR EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 18,5 DIARIAS.CONFORME P.L.054 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 1020005 | 20/10/2022 | 1680.00 | 42835577000163 | TALEANO REGIS DANTAS 07153675442 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ENCANADOR EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 21 DIARIAS.CONFORME P.L.054 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062022 | 1020018 | 20/10/2022 | 1062.50 | 00011794294430 | ALÃ SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PINTOR EM MEIOFIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 12,5 DIARIAS.CONFORME P.L.054 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 1020019 | 20/10/2022 | 1190.00 | 45892167000142 | ALEXSANDRO DA SILVA 70588687430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PINTOR EM MEIOFIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 14 DIARIAS.CONFORME P.L.054 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 1020020 | 20/10/2022 | 1785.00 | 45699187000100 | DANIEL SARAIVA DE ARAUJO 71398212407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PINTOR EM MEIOFIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 21 DIARIAS.CONFORME P.L.054 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 1020021 | 20/10/2022 | 1785.00 | 42837984000100 | JOSE LUCAS DOS SANTOS 01819406474 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PINTOR EM MEIOFIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 21 DIARIAS.CONFORME P.L.054 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 1020024 | 20/10/2022 | 800.00 | 44225186000152 | GILSON SARAIVA DE OLIVEIRA 08687042450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ENCANADOR EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 10 DIARIAS.CONFORME P.L.054 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 1020022 | 20/10/2022 | 7440.00 | 08175043000110 | DC DE ARAÚJO JÚNIOR | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS MENSAIS(03 MESES) COM A LOCACAO DE SOFTWARE DE FOLHA E PORTAL DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 1021002 | 21/10/2022 | 137.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DO POSTO DO TRIBUNAL DE JUSTICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 1021003 | 21/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 1021007 | 21/10/2022 | 45.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DA DELEGACIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1021014 | 21/10/2022 | 2424.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2022 DO PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1021015 | 21/10/2022 | 13853.55 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2022 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1021016 | 21/10/2022 | 8232.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2022 DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 1021057 | 21/10/2022 | 1096.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 1021073 | 21/10/2022 | 1449.80 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM COTA 75 PORCENTO ),ATENDENDO A DEMANDA DE CONSUMO NO VEICULO DE PLACA:QZG4G69. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000222022 | 1021101 | 21/10/2022 | 1312.50 | 42928279000118 | FRANCISCO ROBERTO DE LIMA 03630965407 | VALOE GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E MERCADORIAS DA CIDADE DE BREJO DO CRUZ PARA ESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000212022 | 1021102 | 21/10/2022 | 800.00 | 32474410000160 | JOSE ORLANDO SANTOS DA SILVA 11354483456 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE MEDIO E PEQUENO PORTE QUE COMPOEM A FROTA MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222021 | 1021107 | 21/10/2022 | 960.00 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAIS PARA A SALA DE LICITACAO,CONVENIOS E ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000112022 | 1021108 | 21/10/2022 | 1500.00 | 44887710000150 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR 7058 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM,PARA REGISTRO AUDIOVISUAL DE ACOES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1021114 | 21/10/2022 | 550.00 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE CUMPUTADORES E IMPRESSORA DA SALA DO TJ NO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142022 | 1021116 | 21/10/2022 | 1605.80 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COM A AQUISICAO DE REFEICOES REGIONAIS ACONDICIONADAS EM MARMITEX DE ISOPOR,SENDO 59 NO TAMANHO 8 E 50 NO TAMANHO 9.COMPRA REALIZADA CONFORME P.L.098 2022,PP 014 2022 E CONTRATO 151 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1021117 | 21/10/2022 | 1100.00 | 00005485951430 | UMBERTO GON€ALVES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE GESTAO DO EXERCICIO DE 2022,SERVICO DE LOCUCAO E RADIOFUSAO NO PROGRAMA JORNALISTICO PANORAMA FM,EXIBIDO PELA RADIO PANORAMA FM 96,7 EM CATOLE DO ROCHAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 1021119 | 21/10/2022 | 2793.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS CONTROLADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 1021006 | 21/10/2022 | 531.97 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DA CECHE MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 1021008 | 21/10/2022 | 44.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1021029 | 21/10/2022 | 3636.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2022 DO PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1021030 | 21/10/2022 | 28511.08 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2022 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 1021058 | 21/10/2022 | 986.40 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DEO MUNICIPIO COM A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 1021067 | 21/10/2022 | 586.51 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS PROPRIOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM COTA 75 PORCENTO ),ATENDENDO A DEMANDA DE CONSUMO NO VEICULO DE PLACA:CELTA MOQ 2993. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 1021068 | 21/10/2022 | 4619.59 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM COTA 75 PORCENTO ),ATENDENDO A DEMANDA DE CONSUMO NO VEICULO DE PLACA:GOL 0RM6D43. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 1021081 | 21/10/2022 | 2715.08 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO QSE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM COTA 75 PORCENTO ),ATENDENDO A DEMANDA DE CONSUMO NO VEICULO DE PLACA:SPIN QSD 3156. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 1021094 | 21/10/2022 | 1270.29 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10, COTA 75 PORCENTO ),ATENDENDO A DEMANDA DE CONSUMO NOS VEICULOS DE PLACAS:ONIBUS OEY 8193, RLV 3J40. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 1021096 | 21/10/2022 | 7768.45 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL COMUM, COTA 75 PORCENTO ),ATENDENDO A DEMANDA DE CONSUMO NOS VEICULOS ONIBUS MOK 9022, ONIBUS MOM 7063. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 1021097 | 21/10/2022 | 18407.37 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10, COTA 75 PORCENTO ),ATENDENDO A DEMANDA DE CONSUMO NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MOM 7063, MOK 9022, OGA 6940, QFG OE13, RLZ 3A84, OGC 5319. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222021 | 1021111 | 21/10/2022 | 450.00 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO QSE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL PARA A ESCOLA PLACIDO SARAIVA LEAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1021022 | 21/10/2022 | 2424.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2022 DO PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1021023 | 21/10/2022 | 55255.38 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2022 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1021024 | 21/10/2022 | 9444.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2022 DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1021046 | 21/10/2022 | 1300.00 | 00009671975461 | FRANCISCO AGUIAR DANTAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO.REFERENTE A 22 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1021047 | 21/10/2022 | 1300.00 | 00009096950402 | FRANCISCO MARTINS DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO.REFERENTE A 22 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1021048 | 21/10/2022 | 1200.00 | 00005461973450 | GERLANDIO SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO.REFERENTE A 20 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1021049 | 21/10/2022 | 1275.00 | 45981751000174 | JOAO SARAIVA DANTAS FILHO 70588336483 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO.REFERENTE A 21 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1021050 | 21/10/2022 | 1500.00 | 00070588576441 | JOSE VICTOR DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO.REFERENTE A 22 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1021051 | 21/10/2022 | 1300.00 | 00071398172430 | CLAUDIO JORGE DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO.REFERENTE A 22 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1021052 | 21/10/2022 | 1300.00 | 00008071820440 | SILAS DIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO.REFERENTE A 22 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1021053 | 21/10/2022 | 1400.00 | 00012127109406 | SAMUEL DANTAS ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO.REFERENTE A 22 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1021055 | 21/10/2022 | 1430.00 | 00070588649422 | FRANCISCO LEONARDO DE ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO.REFERENTE A 22 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1021056 | 21/10/2022 | 1370.00 | 00010701337443 | ARTHUR PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO.REFERENTE A 22 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 1021095 | 21/10/2022 | 3775.90 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL COMUM, COTA 75 PORCENTO ),ATENDENDO A DEMANDA DE CONSUMO NO TRATOR FORD 4400. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 1021100 | 21/10/2022 | 639.09 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10, COTA 75 PORCENTO ),ATENDENDO A DEMANDA DE CONSUMO NO TRATOR FORD 4400. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142022 | 1021118 | 21/10/2022 | 1592.10 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA COM A AQUISICAO DE REFEICOES REGIONAIS ACONDICIONADAS EM MARMITEX DE ISOPOR,SENDO 58 NO TAMANHO 8 E 50 NO TAMANHO 9.COMPRA REALIZADA CONFORME P.L.098 2022,PP 014 2022 E CONTRATO 151 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 1021122 | 21/10/2022 | 1541.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS CONTROLADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXAO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1021132 | 21/10/2022 | 1300.00 | 00003629674402 | ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E LIMPEZA DA AREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXAO.REFERENTE A 20 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXAO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1021133 | 21/10/2022 | 1300.00 | 00003634135450 | SEBASTIÃO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E LIMPEZA DA AREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXAO.REFERENTE A 22 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 1021001 | 21/10/2022 | 11.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO DEPOSITO DA SEDE DE ESPORTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | APOIO AO TEATRO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 1021004 | 21/10/2022 | 91.19 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DO TEATRO MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1021027 | 21/10/2022 | 1546.85 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2022 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1021028 | 21/10/2022 | 9513.33 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2022 DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000102022 | 1021106 | 21/10/2022 | 1400.00 | 41069510000100 | JOSIELITON BARBOSA DOS SANTOS 09494346475 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO CULTURAL PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS ADMINISTRATIVASDA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTES E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1021115 | 21/10/2022 | 1200.00 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E ESATABILIZADORES DO TELECENTRO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | APOIO AO TEATRO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 1021123 | 21/10/2022 | 1178.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO TEATRO MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 1021125 | 21/10/2022 | 353.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS CONTROLADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA PRACA DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 1021126 | 21/10/2022 | 424.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA DE EVENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 1021005 | 21/10/2022 | 91.19 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DO ACOUGUE PUBLICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 1021011 | 21/10/2022 | 1005.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1021019 | 21/10/2022 | 30893.84 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2022 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1021020 | 21/10/2022 | 10656.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2022 DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1021021 | 21/10/2022 | 4005.11 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2022 DO PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 1021061 | 21/10/2022 | 109.60 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL | ARMAZENAMENTO DE SILAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 1021093 | 21/10/2022 | 10782.98 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL COMUM, COTA 75 PORCENTO ),ATENDENDO A DEMANDA DE CONSUMO NOS VEICULOS TRATOR VALTRA E TRATOR FORD 6600 UTILIZADOS NO ARMAZENAMENTO DE SILAGENS FORRAGEIRAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL | ARMAZENAMENTO DE SILAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 1021099 | 21/10/2022 | 1096.71 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10, COTA 75 PORCENTO ),ATENDENDO A DEMANDA DE CONSUMO NOS VEICULOS TRATOR NOVO VALTRA, TRATOR FORD 6600 UTILIZADOS NO ARMAZENAMENTO DE SILAGENS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000212022 | 1021103 | 21/10/2022 | 800.00 | 45395841000183 | ADALBERTO GOMES DA COSTA 08293429402 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE GRANDE E MEDIO PORTE QUE COMPOEM A FROTA MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222021 | 1021109 | 21/10/2022 | 240.00 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 1021120 | 21/10/2022 | 534.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS CONTROLADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142022 | 1021124 | 21/10/2022 | 1621.75 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COM A AQUISICAO DE REFEICOES REGIONAIS ACONDICIONADAS EM MARMITEX DE ISOPOR,SENDO 59 NO TAMANHO 8 E 51 NO TAMANHO 9.COMPRA REALIZADA CONFORME P.L.098 2022,PP 014 2022 E CONTRATO 151 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL | PERFURACAO E MANUTENCAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1021127 | 21/10/2022 | 850.00 | 00008494877496 | FLAVIANO SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES PAPAGAIO,POCO DA CRUZ E PILOES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1021129 | 21/10/2022 | 1500.00 | 00009303702441 | CESIONE SARAIVA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE CARCACAS DE ANIMAIS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1021130 | 21/10/2022 | 1200.00 | 00001773508490 | GABRIEL OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE CARCACAS DE ANIMAIS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1021131 | 21/10/2022 | 1300.00 | 00006721570475 | JOSÉ CARLOS ROQUE FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DA LAGOA SANITARIA,RETIRANDO IMPUREZAS E RESIDUOS SOLIDOS CONSTANTES NOS RESERVATORIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1021025 | 21/10/2022 | 9444.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2022 DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1021026 | 21/10/2022 | 5145.63 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2022 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 1021059 | 21/10/2022 | 109.60 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS COM A DEMANDA NA CANTINA DO GALPAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1021066 | 21/10/2022 | 1620.00 | 00070588397431 | ALLANDELON DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 18 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1021069 | 21/10/2022 | 765.00 | 00070939015498 | JOAO MARCELO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 8,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1021071 | 21/10/2022 | 765.00 | 00010258029420 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 8,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1021072 | 21/10/2022 | 765.00 | 00007142639407 | VALTER ALVES GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 8,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1021074 | 21/10/2022 | 765.00 | 00075044463434 | FRANCISCO GERALDO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 8,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1021075 | 21/10/2022 | 765.00 | 00087346869400 | ANTONIO SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 8,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1021076 | 21/10/2022 | 765.00 | 00017265391489 | LUCAS DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 8,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1021077 | 21/10/2022 | 855.00 | 00070939821400 | ROMARIO DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 9,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1021078 | 21/10/2022 | 2025.00 | 00070939257408 | JOAO PEDRO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 22,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1021079 | 21/10/2022 | 2025.00 | 00008690767444 | GILCLIVAM BRAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 22,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1021080 | 21/10/2022 | 1665.00 | 00070175144400 | JOSE GLADES TONE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 18,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1021083 | 21/10/2022 | 1800.00 | 42057146000113 | MATEUS GOMES SOARES 70939253402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 20 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1021084 | 21/10/2022 | 1980.00 | 45177732000190 | JOSE HERICLES SARAIVA DA SILVA 12106278411 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 22 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1021086 | 21/10/2022 | 1620.00 | 42836086000137 | ALEXANDRE JONAS DA SILVA OLIVEIRA 01773529498 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 18 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1021087 | 21/10/2022 | 1305.00 | 43131886000115 | MANOEL SARAIVA FILHO 07937469498 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 14,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1021088 | 21/10/2022 | 1620.00 | 36495997000145 | ERIONE DE ARAUJO OLIVEIRA 01771619490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 18 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1021089 | 21/10/2022 | 1575.00 | 43168097000159 | VICTOR VINICIUS BERNARDO DA SILVA 70588075400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 17,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1021090 | 21/10/2022 | 1980.00 | 48341329000142 | JOSENILDE LOPES SARAIVA 01819367479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 22 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 1021091 | 21/10/2022 | 19603.73 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL COMUM, COTA 75 PORCENTO ),ATENDENDO A DEMANDA DE CONSUMO NOS VEICULOS CACAMBA OGF 8055, RETRO ESCAVADEIRA NEW ROLLAND, RETRO ESCAVADEIRA CAT, PATROL XCNG, PATROL CAT. UTILIZADOS NA MANUTENCAO DE ESTRADAS. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Combustível |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 1021098 | 21/10/2022 | 3952.89 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10, COTA 75 PORCENTO ),ATENDENDO A DEMANDA DE CONSUMO NOS VEICULOS CACAMBA OGF 8055, RETRO ESCAVADEIRA CAT, RETRO ESCAVADEIRA NEW ROLLAND, PATROL XCNG, PATROL CAT. UTILIZADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Combustível |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142022 | 1021121 | 21/10/2022 | 1621.75 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS COM A AQUISICAO DE REFEICOES REGIONAIS ACONDICIONADAS EM MARMITEX DE ISOPOR,SENDO 59 NO TAMANHO 8 E 51 NO TAMANHO 9.COMPRA REALIZADA CONFORME P.L.0982022,PP 014 2022 E CONTRATO 151 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 1021128 | 21/10/2022 | 2199.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS E PRACAS CONTROLADOS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1021038 | 21/10/2022 | 8232.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2022 DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1021039 | 21/10/2022 | 17888.77 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2022 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1021040 | 21/10/2022 | 2424.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2022 DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1021041 | 21/10/2022 | 6060.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2022 DOS CONSELHEIROS TUTELARES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1021042 | 21/10/2022 | 3140.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE OUTUBRO DE 2022 DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O CRAS. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1021043 | 21/10/2022 | 5252.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE OUTUBRO DE 2022 DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O S.C.F.V. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162022 | 1021054 | 21/10/2022 | 3437.40 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FCA AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,DESTINADOS A COMPOSICAO DE KIT AO CURSO DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE PADEIRO OFERECIDO PELO CRAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 1021060 | 21/10/2022 | 109.60 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM A DEMANDA NO S.C.F.V. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 1021070 | 21/10/2022 | 1983.59 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS PROPRIOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM COTA 75 PORCENTO ),ATENDENDO A DEMANDA DE CONSUMO NOS VEICULOS DE PLACAS:AIRCROSS QSA 6244, MOTO MNU 3452, MOTO MOB 3494. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000162022 | 1021104 | 21/10/2022 | 1600.00 | 36496501000158 | JOAO VITOR DOS SANTOS SARAIVA 70588625400 | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE GRAVACAO E EDICAO DE VIDEO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV) E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000142022 | 1021105 | 21/10/2022 | 1600.00 | 36154188000170 | NATACIA SIBELLE LOPES DANTAS 06787832419 | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE SERVICOS DE APOIO E ORIENTACAO PEDAGOGICA NA ELABORACAO E PRODUCAO DE CONTEUDO PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1021017 | 21/10/2022 | 2148.60 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2022 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1021018 | 21/10/2022 | 13090.66 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2022 DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222021 | 1021110 | 21/10/2022 | 900.00 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAIS PARA A SALA DA CONTABILIDADE E TESOURARIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1021113 | 21/10/2022 | 1100.00 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MANUTENCAO E REPAROS DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SALA DE FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1021010 | 21/10/2022 | 12272.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2022 DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DA PREFEITA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1021012 | 21/10/2022 | 18000.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2022 DA PREFEITA E VICE PREFEITA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1021013 | 21/10/2022 | 3060.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2022 DO CONTROLADOR DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 1021092 | 21/10/2022 | 686.43 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10, COTA 75 PORCENTO ),ATENDENDO A DEMANDA DE CONSUMO NO VEICULO DE PLACA:OJX 8942. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1021009 | 21/10/2022 | 250.00 | 07235315000167 | INSTITUTO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA DO SERIDÓ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA ORTOPEDICA NA PESSOA DE DAMIAO SALDANHA DA SILVA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1021031 | 21/10/2022 | 46039.52 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2022 DO PESSOAL EFETIVO DA UBS E CENTRO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1021032 | 21/10/2022 | 14797.60 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2022 DO PESSOAL CONTRATADO DA UBS E CENTRO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1021033 | 21/10/2022 | 3313.48 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2022 DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1021034 | 21/10/2022 | 19071.31 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2022 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1021035 | 21/10/2022 | 10656.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2022 DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE DA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1021036 | 21/10/2022 | 15100.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE OUTUBRO DE 2022 DO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(TEMPORARIO). . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1021037 | 21/10/2022 | 4486.42 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE OUTUBRO DE 2022 DO MEDICO DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL(TEMPORARIO). . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1021044 | 21/10/2022 | 13429.10 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE OUTUBRO DE 2022 DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(EFETIVO). . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1021045 | 21/10/2022 | 7903.79 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE OUTUBRO DE 2022 DOS AGENTES DE ENDEMIAS(EFETIVO). . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 1021062 | 21/10/2022 | 2965.50 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM COTA 75 PORCENTO ),ATENDENDO A DEMANDA DE CONSUMO NOS VEICULOS DE PLACAS:AMB. DOB. OGD 2694, MOTO YAMAHA OFH 3949, ESP AMB. QSK 3899. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 1021063 | 21/10/2022 | 25635.10 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 37390014 2022 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, COTA 75 PORCENTO ),ATENDENDO A DEMANDA DE CONSUMO NOS VEICULOS DE PLACAS:FIAT NQH 2366, FORT KA QSJ 1250, GOL QFH 9B75, DOBLO OSA 0D52. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 1021064 | 21/10/2022 | 6557.05 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PAP PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM COTA 75 PORCENTO ),ATENDENDO A DEMANDA DE CONSUMO NO VEICULO DE PLACA:FIAT PALIO OFS 6734. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 1021065 | 21/10/2022 | 6524.10 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA VIGILANCIA EM SAUDE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM COTA 75 PORCENTO ),ATENDENDO A DEMANDA DE CONSUMO NO VEICULO DE PLACA:FIAT MOB QFS 5514. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 1021082 | 21/10/2022 | 2272.32 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10 COTA 75 PORCENTO ),ATENDENDO A DEMANDA DE CONSUMO NO VEICULO DE PLACA:AMBULANCIA MASTER QFF 6737. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 1021085 | 21/10/2022 | 1183.50 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10, COTA 75 PORCENTO ),ATENDENDO A DEMANDA DE CONSUMO NO VEICULO DE PLACA: FORD RANGER QSM 2C65. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222021 | 1021112 | 21/10/2022 | 450.00 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MULTIFUNCONAL PARA O CENTRO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 1024008 | 24/10/2022 | 1128.61 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 37390014 2022 ,PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ACOES DA ATENCAO PRIMARIA NO MUNICIPIO. . | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 1024009 | 24/10/2022 | 1509.50 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 37390014 2022 ,PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ACOES DA ATENCAO PRIMARIA NO MUNICIPIO . | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 1024010 | 24/10/2022 | 2149.25 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 37390014 2022 ,PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ACOES DA ATENCAO PRIMARIA NO MUNICIPIO. . | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 1024011 | 24/10/2022 | 1300.50 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 37390014 2022 ,PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS AS ACOES DA ATENCAO PRIMARIA NO MUNICIPIO. . | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 1024012 | 24/10/2022 | 748.13 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 37390014 2022 ,PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADOS AS ACOES DA ATENCAO PRIMARIA NO MUNICIPIO. . | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 1024013 | 24/10/2022 | 3483.70 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DR JUAREZ SARAIVA MAIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 1024014 | 24/10/2022 | 1009.80 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DR JUAREZ SARAIVA MAIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 1024015 | 24/10/2022 | 1291.74 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DR JUAREZ SARAIVA MAIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 1024016 | 24/10/2022 | 322.69 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DR JUAREZ SARAIVA MAIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 1024017 | 24/10/2022 | 1028.45 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DR JUAREZ SARAIVA MAIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 1024001 | 24/10/2022 | 4046.84 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA N 082445031219 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL COM A DEMANDA EM SEUS SETORES. . | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 1024002 | 24/10/2022 | 1135.79 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(HORTIFRUTES)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 1024003 | 24/10/2022 | 2364.29 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO S.C.F.V. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | PROJETO DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 1024004 | 24/10/2022 | 1587.15 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA BL BASICA(COFINANCIAMENTO ESTADUAL)PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO NO GRUPO DOS IDOSOS. . | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | PROJETO DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 1024005 | 24/10/2022 | 912.79 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA BL BASICA(CONFINANCIAMENTO ESTADUAL)PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(HORTIFRUTES)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO GRUPO DE IDOSOS. . | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 1024006 | 24/10/2022 | 3191.74 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA N 082445031219 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL COM A DEMANDA EM SEUS SETORES. . | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 1024007 | 24/10/2022 | 1817.35 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1024034 | 24/10/2022 | 11.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOS(TARIFA). . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 1024018 | 24/10/2022 | 455.80 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PNAE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA PRE ESCOLA . . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 1024019 | 24/10/2022 | 4550.40 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PNAE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 1024020 | 24/10/2022 | 1273.49 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PNAE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA EJA. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 1024021 | 24/10/2022 | 1011.61 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PNAE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 1024022 | 24/10/2022 | 5142.20 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 1024023 | 24/10/2022 | 1012.99 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 1024024 | 24/10/2022 | 347.45 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS, DESTINADOS ESCOLA PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 1024025 | 24/10/2022 | 1414.60 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADOS ESCOLA PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 1024026 | 24/10/2022 | 1117.80 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS A ESCOLA PLACIDO SARAIVA LEAO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 1024027 | 24/10/2022 | 1055.70 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS, DESTINADOS AS ESCOLAS RURAIS. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 1024028 | 24/10/2022 | 324.42 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS, DESTINADOS AS ESCOLAS RURAIS. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 1024029 | 24/10/2022 | 814.30 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADOS AS ESCOLAS RURAIS. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 1024030 | 24/10/2022 | 3588.49 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DE CONTRA PARTIDA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA PRE ESCOLA. . | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 1024031 | 24/10/2022 | 3837.70 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DE CONTRA PARTIDA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL. . | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 1024032 | 24/10/2022 | 2055.51 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DE CONTRA PARTIDA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA EJA. . | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 1024033 | 24/10/2022 | 3348.35 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DE CONTRA PARTIDA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE. . | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1024035 | 24/10/2022 | 11835.18 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 70 PORCENTO ADM.FUNDAMENTAL NO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1024036 | 24/10/2022 | 33331.96 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE OUTUBRO DE 2022 DO FUNDEB 70 PORCENTO ADM. FUNDAMENTAL EFETIVO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1024037 | 24/10/2022 | 26862.72 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE OUTUBRO DE 2022 DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL EFETIVO(COMPLEMENTACAO DO VAAT). . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1024038 | 24/10/2022 | 10313.04 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE OUTUBRO DE 2022 DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL EFETIVO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1024039 | 24/10/2022 | 5020.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE OUTUBRO DE 2022 DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL COMISSIONADO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1024040 | 24/10/2022 | 9623.36 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE OUTUBRO DE 2022 DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1024041 | 24/10/2022 | 40390.20 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE OUTUBRO DE 2022 DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL EFETIVO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1024042 | 24/10/2022 | 10386.65 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE OUTUBRO DE 2022 DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL COMISSIONADO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1024043 | 24/10/2022 | 36242.93 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE OUTUBRO DE 2022 DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL EFETIVO(COMPLEMENTACAO DO VAAF). . | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA CRECHE 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1024044 | 24/10/2022 | 37741.29 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE OUTUBRO DE 2022 DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL EFETIVO CRECHE(COMPLEMENTACAO DO VAAT). . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1024045 | 24/10/2022 | 4848.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE OUTUBRO DE 2022 DO FUNDEB 70 PORCENTO ADMINISTRATIVO INFANTIL TEMPORARIO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1024046 | 24/10/2022 | 8371.66 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE OUTUBRO DE 2022 DO FUNDEB 70 PORCENTO ADMINISTRATIVO INFANTIL EFETIVO . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1024047 | 24/10/2022 | 11011.99 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE OUTUBRO DE 2022 DO FUNDEB 70 PORCENTO ADMINISTRATIVO FUNDAMENTAL COMISSIONADO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 1025027 | 25/10/2022 | 1779.78 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATENDENDO A DEMANDA NA SECRETARIA EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 1025028 | 25/10/2022 | 3071.64 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATENDENDO A DEMANDA NA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 1025029 | 25/10/2022 | 931.50 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E AFINS,ATENDENDO A DEMANDA NA SECRETARIA EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 1025030 | 25/10/2022 | 257.25 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL, ATENDENDO A DEMANDA NA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Chamada Pública | 000072022 | 1025041 | 25/10/2022 | 2069.76 | 00009577732429 | EDILENE LUCIO DE ANDRADE | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLOS CASEIROS), ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM A DEMANDA DE MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 1025042 | 25/10/2022 | 634.55 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E AFINS,ATENDENDO A DEMANDA NA SECRETARIA EDUCACAO COM A DEMANDA NA CRECHE MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 1025043 | 25/10/2022 | 3700.53 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM A DEMANDA NA CRECHE MUNICIPAL. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 1025044 | 25/10/2022 | 1832.43 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL, ATENDENDO A DEMANDA NA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 1025050 | 25/10/2022 | 2290.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO QSE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.OUTUBRO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 1025061 | 25/10/2022 | 1251.39 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 1025062 | 25/10/2022 | 1002.90 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 1025063 | 25/10/2022 | 1839.25 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 1025002 | 25/10/2022 | 2686.44 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 1025003 | 25/10/2022 | 4112.95 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 1025004 | 25/10/2022 | 1242.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 1025005 | 25/10/2022 | 367.30 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 1025015 | 25/10/2022 | 566.75 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,ATENDENDO A DEMANDA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 1025055 | 25/10/2022 | 1334.77 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 1025056 | 25/10/2022 | 590.80 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 1025057 | 25/10/2022 | 1976.30 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 1025006 | 25/10/2022 | 2050.73 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 1025007 | 25/10/2022 | 2885.75 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 1025008 | 25/10/2022 | 993.60 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 1025009 | 25/10/2022 | 100.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 1025016 | 25/10/2022 | 245.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,ATENDENDO A DEMANDA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 1025058 | 25/10/2022 | 1321.51 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 1025059 | 25/10/2022 | 666.55 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 1025060 | 25/10/2022 | 1979.85 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 1025010 | 25/10/2022 | 2678.60 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 1025011 | 25/10/2022 | 4250.40 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 1025012 | 25/10/2022 | 1117.80 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,ATENDENDO A DEMANDA NA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 1025013 | 25/10/2022 | 100.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,ATENDENDO A DEMANDA NA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 1025014 | 25/10/2022 | 457.25 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,ATENDENDO A DEMANDA NA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 1025070 | 25/10/2022 | 1451.70 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 1025071 | 25/10/2022 | 939.05 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE CULTURA E ESPORTES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 1025072 | 25/10/2022 | 2055.85 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 1025017 | 25/10/2022 | 1414.43 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,ATENDENDO A DEMANDA NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 1025018 | 25/10/2022 | 2939.60 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,ATENDENDO A DEMANDA NA SECRETARIA DE OBRAS EINFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 1025019 | 25/10/2022 | 745.20 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,ATENDENDO A DEMANDA NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 1025020 | 25/10/2022 | 100.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,ATENDENDO A DEMANDA NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 1025021 | 25/10/2022 | 196.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,ATENDENDO A DEMANDA NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1025051 | 25/10/2022 | 69.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A PLOTAGEM EM PAPEL A1 ,02 PRANCHAS, PAPEL A2 , 05 PRANCHAS E PAPEL A3,02 PRANCHAS(01 VIA DO PROJETO DA PAVIMENTACAO N 108075037) NO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 1025067 | 25/10/2022 | 1155.30 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 1025068 | 25/10/2022 | 661.45 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 1025069 | 25/10/2022 | 1706.50 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 1025001 | 25/10/2022 | 2907.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS CESTAS BASICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 1025031 | 25/10/2022 | 2684.05 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATENDENDO A DEMANDA NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 1025032 | 25/10/2022 | 3531.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATENDENDO A DEMANDA NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 1025033 | 25/10/2022 | 1117.80 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E AFINS,ATENDENDO A DEMANDA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 1025034 | 25/10/2022 | 125.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E AFINS,ATENDENDO A DEMANDA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 1025035 | 25/10/2022 | 281.75 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL, ATENDENDO A DEMANDA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 1025064 | 25/10/2022 | 1531.70 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 1025065 | 25/10/2022 | 661.45 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 1025066 | 25/10/2022 | 2188.00 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 1025022 | 25/10/2022 | 1587.57 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,ATENDENDO A DEMANDA NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 1025023 | 25/10/2022 | 3419.71 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,ATENDENDO A DEMANDA NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 1025024 | 25/10/2022 | 807.30 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,ATENDENDO A DEMANDA NA SECRETARIA TRANSPORTES E SERV.URBANOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 1025025 | 25/10/2022 | 100.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E AFINS,ATENDENDO A DEMANDA NA SECRETARIA TRANSPORTES E SERV.URBANOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 1025026 | 25/10/2022 | 208.25 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL, ATENDENDO A DEMANDA NA SECRETARIA TRANSPORTES E SERV.URBANOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 1025047 | 25/10/2022 | 3952.89 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10, COTA 75 PORCENTO ),ATENDENDO A DEMANDA DE CONSUMO NOS VEICULOS CACAMBA OGF 8055, RETRO ESCAVADEIRA CAT, RETRO ESCAVADEIRA NEW ROLLAND, PATROL XCNG, PATROL CAT. UTILIZADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 1025048 | 25/10/2022 | 19603.73 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL COMUM, COTA 75 PORCENTO ),ATENDENDO A DEMANDA DE CONSUMO NOS VEICULOS CACAMBA OGF 8055, RETRO ESCAVADEIRA NEW ROLLAND, RETRO ESCAVADEIRA CAT, PATROL XCNG, PATROL CAT. UTILIZADOS NA MANUTENCAO DE ESTRADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 1025073 | 25/10/2022 | 1465.25 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 1025074 | 25/10/2022 | 727.20 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE RANSPORTES E SERV.URBANOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 1025036 | 25/10/2022 | 1030.95 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 37390014 2022 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATENDENDO A DEMANDA NA SECRETARIA SAUDE COM AS ACOES DA ATENCAO PRIMARIA PARA AS ACOES DESENVOLVIDASAS COMEMORACOES ALUSIVAS DO OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 1025037 | 25/10/2022 | 1023.51 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATENDENDO A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAUDE COM A DEMANDA NO CENTRO DE SAUDE E UBS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000162021 | 1025038 | 25/10/2022 | 963.40 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000162021 | 1025039 | 25/10/2022 | 14194.81 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AOPAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172021 | 1025040 | 25/10/2022 | 10106.48 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 1025045 | 25/10/2022 | 2529.04 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 37390014 2022 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL, ATENDENDO A DEMANDA NA SECRETARIA SAUDE COM AS ACOES DA ATENCAO PRIMARIA. . | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 1025046 | 25/10/2022 | 2094.79 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PAGOS COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 37390014 2022 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL, ATENDENDO A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAUDE COM AS COMEMORACOES ALUSIVAS DO MES DO OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 1025049 | 25/10/2022 | 16169.84 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 37390014 2022 ,PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIADES DA UBS E CENTRO DE SAUDE. . | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1025052 | 25/10/2022 | 300.00 | 00002683494440 | DRA. ANA PAULA F. LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA REUMATOLOGICA NA PESSOA DE BEATRIZ MAIA SALDANHA SARAIVA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1025053 | 25/10/2022 | 330.00 | 34249874000107 | INSTITUTO VASCULAR MOSSOROENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA COM O ANGIOLOGISTA NA PESSOA DE FRANCISCO ASSIS GONZAGA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 1025054 | 25/10/2022 | 1096.91 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 37390014 2022 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE SAUDE COM A DEMANDA NAS ACOES DA ATENCAO PRIMARIA PARA AS ACOES DESENVOLVIDAS PARA AS COMEMORACOES ALUSIVAS DO OUTUBRO ROSA . | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1026020 | 26/10/2022 | 1026.00 | 08248924000113 | CANAL AUTOMOVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISAO MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO DE PLACA QSM2C65(REVISAO DE FABRICA). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1026021 | 26/10/2022 | 3728.76 | 08248924000113 | CANAL AUTOMOVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO SUBSTITUICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO DE PLACA QSM2C65(REVISAO DE FABRICA). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1026024 | 26/10/2022 | 190.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE SISTEMA DE PONTO ELETRONICO NA SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1026025 | 26/10/2022 | 3794.97 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANCAS PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DEVOLUCAO DOS RENDIMENTO DO CONVENIO 170 2021 AO ESTADO DA PARAIBA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 1026026 | 26/10/2022 | 420.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 37390014 2022,PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISCAO MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA QFJ 1250. . | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 1026027 | 26/10/2022 | 230.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA VIGILANCIA,PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISCAO MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA QFS 5514. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 1026028 | 26/10/2022 | 180.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS,PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISCAO MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA QFF 6737. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1026029 | 26/10/2022 | 450.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PESSOA DE AYZLA KIMBERLY LOPO SARAIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 1026030 | 26/10/2022 | 290.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 37390014 2022,PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISCAO MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA QFH9B75. . | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 1026031 | 26/10/2022 | 380.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 37390014 2022,PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISCAO MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA QGA4J32. . | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 1026032 | 26/10/2022 | 190.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DE APOIO A UNIDADE BASICA PAP,PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISCAO MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA QFS 6734 . . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 1026033 | 26/10/2022 | 440.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 37390014 2022,PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISCAO MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA OSA0D52. . | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 1026003 | 26/10/2022 | 7166.50 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL (TUBOS PN 40,60 E 80)PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS DO GALPAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 1026004 | 26/10/2022 | 4930.00 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DIVERSO PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS REALIZADOS NO GALPAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1026022 | 26/10/2022 | 1700.00 | 00360305491760 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TAXA EGTE8.1 ALTERACAO DE CRONOGRAMA NOS SERVICOS DE ESTRADAS VICIANSI. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 1026014 | 26/10/2022 | 6203.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO SUBSTITUICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO DE PLACA OJX 8942. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 1026015 | 26/10/2022 | 410.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISAO MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO DE PLACA OJX 8942. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192022 | 1026002 | 26/10/2022 | 11538.47 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS(CERAMICA,MASSA CORRIDA,TELHAS E ETC)PARA USO NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 1026005 | 26/10/2022 | 6538.10 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS(TUBOS AGUA,LAMBRIL E ETC)PARA USO NOS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 1026006 | 26/10/2022 | 3748.00 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE FERRAMENTAS E ACESSORIOS PARA FERRAMENTAS,ATENDENDO A DEMANDA NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 1026007 | 26/10/2022 | 3234.76 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE PROTECAO(ABAFADOR,CARNEIRAS E ETC)PARA UTILIZACAO PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202022 | 1026008 | 26/10/2022 | 16060.53 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO DIVERSO(JOELHOS,TUBOS ESGOTO E ETC)PARA USO NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 1026009 | 26/10/2022 | 7125.30 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(TUBOS 150MM)PARA PARA MELHORAMENTO DA REDE DE ESGOTAMENTO NO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1026023 | 26/10/2022 | 1200.00 | 00071131958497 | ADALBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO.REFERENTE A 20 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 1026001 | 26/10/2022 | 3915.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PNATE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PNEUS 215 75 R17,5 E 750 X 16, DESTINADOS AO MICRO ONIBUS ESCOLARES. . | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 1026010 | 26/10/2022 | 2335.34 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DE CONTRA PARTIDA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DE MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL. . | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 1026011 | 26/10/2022 | 2183.45 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DE CONTRA PARTIDA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DEAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DE MERENDA NA PRE ESCOLA. . | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 1026012 | 26/10/2022 | 2270.45 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DE CONTRA PARTIDA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DEAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DE MERENDA NA EJA. . | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 1026013 | 26/10/2022 | 2604.23 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DE CONTRA PARTIDA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DEAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DE MERENDA NO ENSINO FUNDAMENTAL. . | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 1026016 | 26/10/2022 | 3535.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO SUBSTITUICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO DE PLACA QSD 3156. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 1026017 | 26/10/2022 | 320.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISAO MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO DE PLACA QSD 3156. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 1026018 | 26/10/2022 | 2490.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO SUBSTITUICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO DE PLACA MOQ 2993. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 1026019 | 26/10/2022 | 140.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISAO MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO DE PLACA MOQ 2993. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000492022 | 1027001 | 27/10/2022 | 1450.00 | 46713168000145 | AIVONEIDE OLIVEIRA LIMA 09567793441 | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS EM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, PACOTE OFFICE, PROTECAO, PREVENCAO E BACKUP. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000552022 | 1027003 | 27/10/2022 | 8000.00 | 14657239000143 | DAMIAO LOPES DE SOUSA 02380858489 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE COPNFECCAO E DISTRIBUICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO INDENTIFICACAO DE SITIOS E DISTRITOS,ATENDENDO AS NECESSIDADE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000552022 | 1027004 | 27/10/2022 | 1000.00 | 14657239000143 | DAMIAO LOPES DE SOUSA 02380858489 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE COPNFECCAO E DISTRIBUICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO INDENTIFICACAO DE VIAS PUBLICAS,ATENDENDO AS NECESSIDADE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000052022 | 1027002 | 27/10/2022 | 3204.50 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSP. LAB. N. S. CONCEICAO LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER A DEMANDA DE CONSUMO COM A REALIZACAO DE EXAMES E OUTROS ATENDIMENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1028001 | 28/10/2022 | 80.00 | 00005624325401 | BRUNO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE FRANCISCA TEXEIRA DA SILVA,PARA UMA CONSULTA NO HOSPITALDO BEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1028002 | 28/10/2022 | 50.00 | 00005499337438 | BENEDITO CLEMENTINO DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE UPANEMA,PARA PARTICIPAR DE UMA FISCALIZACAO DO MANANCIAL PORE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1028003 | 28/10/2022 | 50.00 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE UPANEMA,PARA PARTICIPAR DE UMA FISCALIZACAO DO MANACIAL PORE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1028004 | 28/10/2022 | 50.00 | 00008884386489 | ANA CLAUDIA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE UPANEMA,PARA PARTICPAR DE UMA FISCALIZACAO DO MANANCIAL PORE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1028005 | 28/10/2022 | 50.00 | 00003633230408 | MARIA JOSE SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE UPANEMA,PARA PARTICIPAR DE UMA FISCALIZACAO DO MANANCIAL PORE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1028006 | 28/10/2022 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRANSPORTAR AMOSTRAS DE EXAMES PAPANICOLAU PARA O CEDC. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1028007 | 28/10/2022 | 50.00 | 00007508592450 | HINGRID WANNA SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM SETOR ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL DO BEM. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1028008 | 28/10/2022 | 50.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CURRAIS NOVOS,CONDUZINDO A PESSOA DE FRANCISCO ERIVALDO SARAIVA DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME NA CLINICA HUMANITARE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1028009 | 28/10/2022 | 90.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE IVONEIDE OLIVEIRA LIMA PARA REALIZACAO DE PUNCAO NO CEDC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1028010 | 28/10/2022 | 50.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MOSSORO,CONDUZINDO A PESSOA DE JOSENILDO LOPES SARAIVA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NA CLINICA DO CORACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1028011 | 28/10/2022 | 90.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE SEVERINA MARIA DA SILVA PARA REALIZACAO DE EXAME NO HOSPITAL ONOFRE LOPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1028012 | 28/10/2022 | 50.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE MIQUEIAS DOS SANTOS ARAUJO PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO CER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1028013 | 28/10/2022 | 50.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE ANA CLEIDE DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO HOSPITAL MATERNIDADE DR.PEREGRINO FILHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1028014 | 28/10/2022 | 50.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE SAMUEL LOPES GOMES PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO CER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1028015 | 28/10/2022 | 50.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CURRAIS NOVOS,CONDUZINDO A PESSOA DE SABINO DANTAS DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME NA CLINICA DR.FLAUBERT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1028016 | 28/10/2022 | 80.00 | 00005624325401 | BRUNO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CURRAIS NOVOS,CONDUZINDO A PESSOA DE FRANCISCO EDER SARAIVA DA SILVA PARA REALIZAR RETIRADA DE 2 VIA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1028017 | 28/10/2022 | 50.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE EDINETE LIMA DANTAS PARA REALIZACAO DE ALTA HOSPITALAR DO REGIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1028018 | 28/10/2022 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA DE FATIMA SERVULA DA SILVA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NA CLINICA DR.CARLOS MARCELO GOMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1028019 | 28/10/2022 | 450.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE USG OBTETRICA MORFOLOGICA NA PESSOA DE DAMIANA NATALIA GONCALVES SARAIVA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1028020 | 28/10/2022 | 50.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE LIVIA ERICA COSTA DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITACAO,CER IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1028021 | 28/10/2022 | 50.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE JOSE DAVI DANTAS DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE RETORNO MEDICO NO CER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1028022 | 28/10/2022 | 90.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE HENRY GABRIEL GOMES DANTAS PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1028023 | 28/10/2022 | 50.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE EGIDIO LOPES DA SILVA PARA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTOMEDICO NO CER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1028024 | 28/10/2022 | 90.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONDUZINDO A PESSOA DE VERONICA CRUZ PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1028026 | 28/10/2022 | 90.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE PABLO GABRIEL BEZERRA DANTAS PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO HOSPITAL HU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1028025 | 28/10/2022 | 810.00 | 00010282411437 | ALEANDRO SARAIVA AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 9 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1028028 | 28/10/2022 | 22.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOS(TARIFAS). . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1028027 | 28/10/2022 | 80.00 | 00005624325401 | BRUNO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE POLIANA OLIVEIRA SILVA PARA RESOLVER PENDENCIAS RELATIVAS A SUA SITUACAO ACADEMICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1031015 | 31/10/2022 | 1100.00 | 43451579000111 | RYAN CANDIDO BRAGA 01806662400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE ROLAMENTO,MANUTENCAO,RECARGA DE GAS EM AR CONDICIONADO 18000 BTUS,LIMPEZA E MUDANCA DE AR CONDICIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192022 | 1031001 | 31/10/2022 | 11538.47 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS (CERAMICA,MASSA CORRIDA,TELHAS E ETC)PARA USO NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS. . | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 1031002 | 31/10/2022 | 7125.30 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (TUBOS 150MM) PARA MELHORAMENTO DA REDE DE ESGOTAMENTO NO MUNICIPIO. . | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 1031003 | 31/10/2022 | 3748.00 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE FERRAMENTAS E ACESSORIOS PARA FERRAMENTAS, ATENDENDO A DEMANDA NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 1031020 | 31/10/2022 | 2294.00 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISCAO MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS PARA A RETRO NEW HOLLAND. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 1031021 | 31/10/2022 | 5524.10 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA REVISAO MANUTENCAO DA RETRO NEW HOLLAND. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1031017 | 31/10/2022 | 265.00 | 00087362740468 | ROBERTO VIEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DECORACAO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | AQUISICAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS PARA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 1031012 | 31/10/2022 | 2179.30 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISCAO MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO MOTONIVELADORA CAT. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | AQUISICAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS PARA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 1031013 | 31/10/2022 | 3043.62 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISCAO MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO TRATOR FORD 6600. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 1031014 | 31/10/2022 | 3672.96 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA REVISAO MANUTENCAO DO TRATOR FORD 6600. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | AQUISICAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS PARA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 1031016 | 31/10/2022 | 2752.80 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISCAO MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS NA RETRO CAT. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 1031018 | 31/10/2022 | 3603.80 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA REVISAO MANUTENCAO DA RETRO CAT. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092020 | 1031011 | 31/10/2022 | 1557.44 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR GLOBA PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE RECEPCAO RECEBIMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES GERADOS NO MUNICIPIO PARA DESTINACAO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA E LICENCIADA OBEDECENDO AS EXIGENCIAS DOS ORGAOS DE CONTROLE E ORGAOS FISCALIZADORES.TONELADAS COLETADAS 12,56. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1031019 | 31/10/2022 | 1080.00 | 41191840000166 | SOSTENIS RICARDO DE OLIVEIRA ALVES 07963868469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 12 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 1031004 | 31/10/2022 | 440.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 37390014 2022, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISCAO MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO DE PLACA OSA0D52. . | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 1031005 | 31/10/2022 | 180.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS,PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISCAO MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO DE PLACA QFF 6737. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 1031006 | 31/10/2022 | 190.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DE APOIO A UNIDADE BASICA PAP, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISCAO MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO DE PLACA QFS 6734. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 1031007 | 31/10/2022 | 380.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 37390014 2022, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISCAO MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO DE PLACA QGA4J32. . | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 1031008 | 31/10/2022 | 230.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA VIGILANCIA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISCAO MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO DE PLACA QFS 5514. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 1031009 | 31/10/2022 | 290.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 37390014 2022, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISCAO MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO DE PLACA QFH9B75. . | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 1031010 | 31/10/2022 | 420.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 37390014 2022, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISCAO MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO DE PLACA QFJ 1250. . | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 1101003 | 01/11/2022 | 155.08 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUSICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 1101005 | 01/11/2022 | 63.48 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUSICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 1101004 | 01/11/2022 | 63.48 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUSICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000292022 | 1101001 | 01/11/2022 | 2400.00 | 45578924000108 | E H DE OLIVEIRA ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS DE FISCALIZACAO,CONTROLE E ORIENTACAO DE OBRAS E SERVICOS DE EDIFICACAO EM CONFORMIDADE COM A LEGISLACAO PERTINENTE DO MUNICIPIO,PODENDO EXPEDIR,PARA TANTO,AUTOS DE INTIMACAO,INFRACAO E APLICACAO DE PENALIDADES CABIVEIS;EMISSAO DE ALVARAS DE CONSTRUCAO CIVIL E HABITESE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 1101006 | 01/11/2022 | 155.08 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUSICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 1101002 | 01/11/2022 | 194.68 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUSICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1103004 | 03/11/2022 | 134.94 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA,NO NUMERO (83) 184 4034. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 1103003 | 03/11/2022 | 389.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PE 06 2022(GENEROS ALIMENTICIOS)E EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE TP 001 2022(REFORMA DE ESCOLA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1103001 | 03/11/2022 | 6853.00 | 29493393000102 | DANILO JOSE GOMES FERNANDES ME | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092022 | 1103002 | 03/11/2022 | 11400.00 | 22538848000101 | CLINICA SILVEIRA MEDICINA INTEGRADA LTDA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000112021 | 1103005 | 03/11/2022 | 480.00 | 25063594000100 | PROMEDICA CAICO EIRELI | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICA OFTALMOLOGICA EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000112021 | 1103006 | 03/11/2022 | 2285.00 | 28256516000110 | GALVAO & BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE SERVICOS MEDICO ESPECIALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000112021 | 1103007 | 03/11/2022 | 5800.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000112021 | 1103008 | 03/11/2022 | 2370.00 | 33974608000176 | SOUZA E MOURA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS EM DIVERSAS ESPECIALIDADES EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000112021 | 1103009 | 03/11/2022 | 2304.22 | 35993454000195 | BEZERRA E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E EXAMES CARDIOLOGICOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000112021 | 1103010 | 03/11/2022 | 476.67 | 10657726000155 | CARDIOKID SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES CARDIOLOGICOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000112021 | 1103011 | 03/11/2022 | 1200.00 | 00007000012471 | CARLOS JARDEL COSTA SOUSA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS DERMATOLOGICA EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000082022 | 1103012 | 03/11/2022 | 3643.32 | 00009060465482 | DANIELLE SUASSUNA ALENCAR | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS NA UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A 4 PLANTOES. . | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000112022 | 1103013 | 03/11/2022 | 506.65 | 00009421221435 | KEZIA MARCELINO SOARES DE BRITO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PLANTOES DE ENFERMAGEM NA UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A 5 PLANTOES. . | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000112022 | 1103014 | 03/11/2022 | 506.65 | 00008430051490 | SEBASTIANA FRANCIELE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PLANTOES DE ENFERMAGEM NA UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A 5 PLANTOES. . | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1103015 | 03/11/2022 | 1500.00 | 27926410000114 | H & A VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICA DERMATOLOGICA EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000082022 | 1103016 | 03/11/2022 | 5460.00 | 42107027000128 | SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS NA UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000112021 | 1103018 | 03/11/2022 | 2130.00 | 09126574000185 | CLINICA DE ULTRA-SONOGRAFIA DE CAICO LTD | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000052022 | 1103017 | 03/11/2022 | 97.06 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NO NUMERO 83 3446 1017. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1107013 | 07/11/2022 | 240.00 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS EM COMPUTADORTES DA CONTOLADORIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1107001 | 07/11/2022 | 300.00 | 12138487000152 | HUMANITARE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA ( GASTROENTEROLOGIA) NA PESSOA DE FRANCISCO ELIAS DANTAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1107002 | 07/11/2022 | 450.00 | 12138487000152 | HUMANITARE | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EXAME DE ENDOSCOPIA REALIZADO NA PESSOA DE FERNANDA LAMONIELY DA SILVA BEZERRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1107003 | 07/11/2022 | 1750.00 | 26167737000197 | CAMPOS E BRITO S S LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EXAMES CLINICOS REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000112021 | 1107004 | 07/11/2022 | 4794.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM SANTA CECILIA | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000112021 | 1107005 | 07/11/2022 | 533.34 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S S LTDA EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1107006 | 07/11/2022 | 200.00 | 08428765000562 | LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MASTOLOGICA NA PESSOA DE MARINEZ BEZERRA DOS SANTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1107008 | 07/11/2022 | 270.00 | 14635868000172 | TRANSPORTADORA NORDESTE LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE CAICO RN PARA NATAL RN E NATAL RN PARA CAICO RN PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1107012 | 07/11/2022 | 900.00 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REPAROS E NOBREACKS E IMPRESSORA BROTHER E EPSON PERTECENTE AO CENTRO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000112021 | 1107014 | 07/11/2022 | 5900.00 | 29405072000109 | CLINICA FACIL EIRELI | VALOE EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO A DESPESA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 1107011 | 07/11/2022 | 518.00 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA REVISAO MANUTENCAO DA RETRO NEW HOLLAND. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | AQUISICAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS PARA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 1107007 | 07/11/2022 | 3672.96 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA REVISAO MANUTENCAO DO TRATOR FORD 6600. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 1107009 | 07/11/2022 | 3043.62 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISCAO MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO TRATOR FORD 6600. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 1107010 | 07/11/2022 | 175.38 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISCAO MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO TRATOR FORD 6600. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 014 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Dispensa por Valor | 000092022 | 1109008 | 09/11/2022 | 5526.00 | 36342832000133 | MEDEIROS & FERNANDES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DIVERSO, ATENDENDO A DEMANDA NA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192022 | 1109007 | 09/11/2022 | 4520.41 | 11873220000146 | JOSÉ MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSO PARA MANUTENCAO E MELHORAMENTO DE PREDIOS PUBLICOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 1109011 | 09/11/2022 | 125.00 | 33338445000135 | ANTONIO GARCIA DE MEDEIROS 10142222496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E MANUTENCAO EM PAVIMENTACAO NA RUA 19 DE MARCO.REFERENTE A 1 DIARIA,CONFORME P.L.054 2022. . | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 1109012 | 09/11/2022 | 187.50 | 30472712000174 | HIGOR DA CRUZMEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E MANUTENCAO EM PAVIMENTACAO NA RUA 19 DE MARCO.REFERENTE A 1,5 DIARIAS,CONFORME P.L.054 2022. . | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 1109013 | 09/11/2022 | 375.00 | 47400946000109 | JOSE WELLINGTON SARAIVA DE OLIVEIRA 03631853483 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E MANUTENCAO EM PAVIMENTACAO NA RUA 19 DE MARCO.REFERENTE A 3 DIARIAS,CONFORME P.L.054 2022. . | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 1109014 | 09/11/2022 | 625.00 | 41193295000147 | JURACI SARAIVA DE ANDRADE 07586696403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E MANUTENCAO EM PAVIMENTACAO NA RUA 19 DE MARCO.REFERENTE A 5 DIARIAS,CONFORME P.L.054 2022. . | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 1109015 | 09/11/2022 | 812.50 | 41190606000114 | DIGUEMY GILBRAN RESENDE DE OLIVEIRA 10123282446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E MANUTENCAO NO GINASIO POLIESPORTIVO.REFERENTE A 6,5 DIARIAS,CONFORME P.L.054 2022. . | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 1109016 | 09/11/2022 | 1250.00 | 31246444000135 | JOAO PAULO BENEVIDES BATISTA 07974538490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E MANUTENCAO NO GINASIO POLIESPORTIVO.REFERENTE A 10 DIARIAS,CONFORME P.L.054 2022. . | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 1109017 | 09/11/2022 | 682.50 | 36561890000158 | SERGIO REIS DA SILVA ALVES 01773740474 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E MANUTENCAO EM PAVIMENTACAO NA RUA 19 DE MARCO.REFERENTE A 10,5 DIARIAS,CONFORME P.L.054 2022. . | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062022 | 1109018 | 09/11/2022 | 975.00 | 00070939237474 | ROBSON DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E MANUTENCAO EM PAVIMENTACAO NA RUA 19 DE MARCO.REFERENTE A 15 DIARIAS,CONFORME P.L.054 2022. . | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062022 | 1109019 | 09/11/2022 | 1235.00 | 00012638672432 | RODRIGO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E MANUTENCAO NO GINASIO POLIESPORTIVO.REFERENTE A 19 DIARIAS,CONFORME P.L.054 2022. . | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 1109005 | 09/11/2022 | 5747.86 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIADES ADA SECRETARIA DE EDUCACAO COM A DEMANDA DE CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212021 | 1109006 | 09/11/2022 | 1310.00 | 06281452000175 | LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO VAAT PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE BEBEDOURO ELETRICO PARA A CRECHE MUNICIPAL MARIA VALENTINA SARAIVA DE OLIVEIRA. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062022 | 1109009 | 09/11/2022 | 2000.00 | 00001825645418 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA RESTAURACAO, MANUTENCAO E REPAROS NA UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA.REFERENTE A 16 DIARIAS,CONFORME P.L.054 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062022 | 1109010 | 09/11/2022 | 1040.00 | 00012614051454 | FELIPE KENNEDY ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA RESTAURACAO, MANUTENCAO E REPAROS NA UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA.REFERENTE A 16 DIARIAS,CONFORME P.L.054 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 1109001 | 09/11/2022 | 1250.00 | 33338445000135 | ANTONIO GARCIA DE MEDEIROS 10142222496 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA MELHORIA HABITACIONAL DA PESSOA DE RONILDA DE BRITO APOLINARIO,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 1109002 | 09/11/2022 | 625.00 | 30472712000174 | HIGOR DA CRUZMEI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA MELHORIA HABITACIONAL DA PESSOA DE FRANCISCA PEREIRA VIANA,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 1109003 | 09/11/2022 | 1250.00 | 41193295000147 | JURACI SARAIVA DE ANDRADE 07586696403 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA MELHORIA HABITACIONAL DA PESSOA DE EDIJANE DE OLIVEIRA,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 1109004 | 09/11/2022 | 1250.00 | 47400946000109 | JOSE WELLINGTON SARAIVA DE OLIVEIRA 03631853483 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA MELHORIA HABITACIONAL DA PESSOA DE MARIA APARECIDA SARAIVA DA SILVA,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1110005 | 10/11/2022 | 90.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE JOAO CARLOS DE LIRA DANTAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1110027 | 10/11/2022 | 90.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE JOAO CARL0S DE LIRA DANTAS DA CIDADE DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ PARA JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1110028 | 10/11/2022 | 80.00 | 00008309766475 | CRISTINA ROBERTA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,PARA EFETUAR RETIRADA DE CESTAS EMERGENCIAIS ENVIADAS PELO GOVERNO FEDERAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1110029 | 10/11/2022 | 50.00 | 00001173434470 | FRANKLY ALISSON SARAIVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,PARA EFETUAR RETIRADA DE CESTAS EMERGENCIAIS ENVIADAS PELO GOVERNO FEDERAL.A RETIRADA FOI FEITA NA CONAB,BR 230,KM 332,FAZENDA TRAPIA N 3312ZONA RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 1110040 | 10/11/2022 | 97.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA SOCIAL CONCEDIDA A PESSOA DE JANILDA DA SILVA BRITO,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 1110043 | 10/11/2022 | 49.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA CONCEDIDA A PESSOA DE JANILDA DA SILVA BRITO,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 1110050 | 10/11/2022 | 71.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA SOCIAL CONCEDIDA A PESSOA DE LUCIENE DA SILVA ALVES,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 1110052 | 10/11/2022 | 209.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA SOCIAL CONCEDIDA A PESSOA DE SKARLATH OHARA ALVES SARAIVA DE HOLANDA,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1110073 | 10/11/2022 | 7108.23 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NA FOLHA DE OUTUBRO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL,CRAS E S.C.F.V. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1110074 | 10/11/2022 | 1272.60 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NA FOLHA DE OUTUBRO DE 2022 DOS CONSELHEIROS TUTELARES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1110058 | 10/11/2022 | 642.60 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022 DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1110060 | 10/11/2022 | 6272.28 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022 DOS SERVIDORES DO GABINETE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1110031 | 10/11/2022 | 475.00 | 00045302839415 | ORLANDO ARAUJO DE FREITAS FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS PARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1110033 | 10/11/2022 | 370.00 | 00072770554468 | PAULO HENRIQUE BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS PARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1110034 | 10/11/2022 | 370.00 | 00064618811404 | SEBASTIÃO ANTONIO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS PARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1110035 | 10/11/2022 | 370.00 | 00000920619401 | ROSENILDO ALVES DE ASSIS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS PARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1110036 | 10/11/2022 | 370.00 | 00002356002456 | JOSE EVANDRO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS PARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1110037 | 10/11/2022 | 370.00 | 00097772569491 | JOSE CARLOS NOGUEIRA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE VALORES E DOCUMENTOS DE OUTROS MUNICIPIOS PARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1110038 | 10/11/2022 | 15000.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR ESTIMATIVO EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTRIBUICAO A INSTITUICOES CONVENIADAS | CONTRIBUICAO A ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA FORMACAO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1110041 | 10/11/2022 | 1800.00 | 10882069000140 | CODEMP-CONS.PUB.DES.SUST.MEDIO PIRANHAS | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS MENSAIS COM A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO JUNTO A CODEMP. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1110062 | 10/11/2022 | 3077.04 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1110063 | 10/11/2022 | 2870.29 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1110001 | 10/11/2022 | 300.00 | 12138487000152 | HUMANITARE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA GASTROENTEROLOGICA NA PESSOA DE DENIS DE OLIVEIRA ARAUJO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1110002 | 10/11/2022 | 450.00 | 00003423423471 | FRANCISCO BELISIO DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA GERIATRICA NA PESSOA DE SEBASTIANA LIMA DA SILVA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1110003 | 10/11/2022 | 300.00 | 00003966715430 | FRANCISCA PAULA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA NO PSIQUIATRA NA PESSOA DE FRANCISCO SARAIVA DANTAS,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1110004 | 10/11/2022 | 470.00 | 00000748321403 | OTAVIO ANTONIO FERREIRA DE BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA CARDIOLOGICA E REAALIZACAO DE ECOCARDIOGRAMA NA PESSOA DE MARIA DO SOCORRO DANTAS,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1110006 | 10/11/2022 | 50.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A ENFERMEIRA CHEFE LORENA CHIANCA FORTE PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO NO HOTEL WATER PLAY. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1110007 | 10/11/2022 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRANSPORTAR EXAMES PAPANICOLAU PARA O CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO DO CANCERCEDC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1110008 | 10/11/2022 | 90.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE FRANCISCO BERNARDINO DE LIMA PARA REALIZACAO DE EXAME NOHOSPITAL DO CORACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1110009 | 10/11/2022 | 100.00 | 00006060395465 | PREF. MUN. FOPAG - LORENA CHIANCA FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,PARA PARTICIPAR DGERO BRASIL QUALIFICACAO DA ATENCAO OFERTADA AS PESSOAS IDOSASNA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE, REALIZADO NO HOTEL WATER PLAY. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1110010 | 10/11/2022 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE GERALDO FERREIRA DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES NO HOSPITAL METROPOLITANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1110011 | 10/11/2022 | 50.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DA SILVA PARA REALIZACAO DE EXAME NO HOSPITAL DO BEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1110012 | 10/11/2022 | 50.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE JOSE SAULO BENEVIDES DANTAS PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NA CLINICA DE DR.HALAMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1110013 | 10/11/2022 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE GIOVANNA MARIA GOMES DE MEDEIROS PARA CONSULTA NA CLINICA INCOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1110014 | 10/11/2022 | 1400.00 | 27447710000110 | DR MOISES SCHOTS CLINICA MEDICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CIRUGIA NA PESSOA DE RARENE CLIVIA SARAIVA REGIS,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1110015 | 10/11/2022 | 90.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE SEVERINA MARIA DA SILVA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DESAUDE NO HOSPITAL ONOFRE LOPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1110016 | 10/11/2022 | 80.00 | 00005624325401 | BRUNO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE FRANCISCO RAILTON DA CRUZ PARA UMA CONSULTA NO HOSPITAL REGIONAL NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1110017 | 10/11/2022 | 50.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE MAYARA SANTOS BARRETO PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NAMATERNIDADE PEREGRINO FILHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1110018 | 10/11/2022 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE ALEXSANDRO SARAIVA DE AZEVEDO PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1110019 | 10/11/2022 | 50.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE DIVONETE DANTAS DA CRUZ PARA REALIZACAO DE EXAME NO HOSPITAL DO BEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1110020 | 10/11/2022 | 50.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA ALVES DUTRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO HOSPITAL SANTA TERESINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1110021 | 10/11/2022 | 50.00 | 00007508592450 | HINGRID WANNA SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,PARA REUNIAO DE ALINHAMENTO ESTRATEGICO NOVEMBRO AZUL,NO AUDITORIO DA VI GERENCIA REGIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1110022 | 10/11/2022 | 80.00 | 00005989115458 | KLEDYANNE CRISTINA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,PARA PARTICIPAR DO I FORUM MACROREGIONAL DE GESTORES DA SAUDE NO AUDITORIO WATER PLAY. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1110023 | 10/11/2022 | 50.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MOSSORO,CONDUZINDO A PESSOA DE BEATRIZ MAIA SALDANHA SARAIVA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NA CLINICA DO CORACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1110024 | 10/11/2022 | 90.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE JOSE NILDO RODRIGUES DOS SANTOS PARA REALIZACAO DEUMA CONSULTA NO HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1110025 | 10/11/2022 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE FRANCISCO JOSE DOS SANTOS PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1110026 | 10/11/2022 | 90.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA DO SOCORRO GOMES FERNANDES PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO HOSPITAL METROPOLITANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132022 | 1110032 | 10/11/2022 | 5235.20 | 10719048000108 | DENTRAL ANDRADE COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,ATENDENDO A DEMANDA DE CONSUMO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1110045 | 10/11/2022 | 400.00 | 20342797000112 | CENTRO INTEGRADO DE INFECTOLOGIA E PSIQUIATRIA LTD | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PESSOA DE VIVIANE KATARINE LOPES SARAIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 1110046 | 10/11/2022 | 5228.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 37390014 2022 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFH9B75. . | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 1110047 | 10/11/2022 | 4285.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 37390014 2022 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OSA0D52. . | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 1110048 | 10/11/2022 | 4783.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 37390014 2022 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSA4J32. . | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 1110049 | 10/11/2022 | 4714.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 37390014 2022 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFJ 1250. . | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 1110051 | 10/11/2022 | 2450.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 37390014 2022 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFS 5514. . | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 1110053 | 10/11/2022 | 2734.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFS 6734. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 1110054 | 10/11/2022 | 3623.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFF 6737. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1110055 | 10/11/2022 | 110.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR ESTIMATIVO EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOS(TARIFAS). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1110064 | 10/11/2022 | 6741.02 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NA FOLHA DE OUTUBRO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E SAUDE BUCAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1110065 | 10/11/2022 | 2272.92 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NA FOLHA DE OUTUBRO DE 2022 DOS AGENTES DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1110066 | 10/11/2022 | 1122.42 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NA FOLHA DE OUTUBRO DE 2022 DOS AGENTES DE ENDEMIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE DA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1110067 | 10/11/2022 | 2499.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NA FOLHA DE OUTUBRO DE 2022 DO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1110068 | 10/11/2022 | 10660.54 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NA FOLHA DE OUTUBRO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE NA UBS E CENTRO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1110030 | 10/11/2022 | 80.00 | 00005624325401 | BRUNO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE POLIANA OLIVEIRA SILVA,PARA REALIZACAO DE UMA PROVA NA EUPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1110069 | 10/11/2022 | 36269.39 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NA FOLHA DE OUTUBRO DE 2022 DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1110070 | 10/11/2022 | 5932.29 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NA FOLHA DE OUTUBRO DE 2022 DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA CRECHE 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1110071 | 10/11/2022 | 7600.81 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NA FOLHA DE OUTUBRO DE 2022 DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO CRECHE. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1110072 | 10/11/2022 | 5960.52 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NA FOLHA DE OUTUBRO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1110056 | 10/11/2022 | 4472.90 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 1110044 | 10/11/2022 | 1560.00 | 42967444000140 | DAMIAO DOS SANTOS GOMES 12690039419 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E MANUTENCAO EM PAVIMENTACAO NA RUA 19 DE MARCO.REFERENTE A 24 DIARIAS,CONFORME P.L.054 2022. . | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1110061 | 10/11/2022 | 11532.45 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1110039 | 10/11/2022 | 1850.00 | 00070588427446 | RAIANE RAFAELLA LOPES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS TERNOS ESPORTIVOS PARA USO DA SEMANA ESPORTIVA,DA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1110042 | 10/11/2022 | 3000.00 | 36347585000168 | SIMEONE COSME TAVARES 70306368480 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO E REPAROS DOS MATERIAIS ESPORTIVOS,DESTINADOS A SEMANA ESPORTIVA DA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1110059 | 10/11/2022 | 2168.63 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1110057 | 10/11/2022 | 8058.97 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 1116014 | 16/11/2022 | 585.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS CONTROLADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE | APOIO AO ESPORTE ATLETA DESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1116011 | 16/11/2022 | 500.00 | 00011168027403 | HYGO DIOGO SARAIVA BRAGA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE INSCRICAO DE CAMPEONATO DE FUTSAL EM VICOSA RN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1116012 | 16/11/2022 | 1200.00 | 00070114752494 | BRUNO DA SILVA ELIAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM NA SEMANA ESPORTIVA PROMOVIDA PELO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | APOIO AO TEATRO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 1116016 | 16/11/2022 | 313.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO TEATRO MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 1116017 | 16/11/2022 | 1614.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS CONTROLADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA PRACA DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 1116018 | 16/11/2022 | 390.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA NA PRACA DE EVENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 1116015 | 16/11/2022 | 1690.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS CONTROLADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 1116002 | 16/11/2022 | 164.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA DELEGACIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 1116003 | 16/11/2022 | 42.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO POSTO DO TRIBUNAL DE JUSTICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 1116008 | 16/11/2022 | 194.60 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO 004 2022 TP 001 2021(REFORMA DE ESCOLA). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 1116010 | 16/11/2022 | 272.44 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO 005 2022(PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 1116013 | 16/11/2022 | 2700.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS CONTROLADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 1116004 | 16/11/2022 | 23.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO DEPOSITO DA EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 1116005 | 16/11/2022 | 265.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1116022 | 16/11/2022 | 5000.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(URBANAS E RURAIS). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1116020 | 16/11/2022 | 330.00 | 20893292000146 | CARDIO & SAUDE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA(CARDIOLOGICA) NA PESSOA DE JORGE CARLOS DE OLIVEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 1116021 | 16/11/2022 | 2828.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 81000312 2022 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA UBS E CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1116023 | 16/11/2022 | 450.00 | 08428765000139 | LIGA NORTE-RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE PAAF DE NODULO DE TIREOIDE NA PESSOA DE JOAO MARTINS DE ARAUJO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 1116019 | 16/11/2022 | 2398.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS E PRACAS PUBLICAS CONTROLADOS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 1116001 | 16/11/2022 | 1250.00 | 33338445000135 | ANTONIO GARCIA DE MEDEIROS 10142222496 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA MELHORIA HABITACIONAL DA PESSOA DE MARIA JOSE DIGLEYBE BARROS PEREIRA,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 1116006 | 16/11/2022 | 26.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 1116007 | 16/11/2022 | 267.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO CRAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 1116009 | 16/11/2022 | 650.00 | 36561890000158 | SERGIO REIS DA SILVA ALVES 01773740474 | VALOR EMPENMADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA MELHORIA HABITACIOANAL DE MARIA DIGLEYBE BARROS PEREIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1117001 | 17/11/2022 | 350.00 | 00085050555434 | DR. PAULO RANIERE A. DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NO ENDOCRINOLOGISTA NA PESSOA DE ZULEIDE MARTINS DE ARAUJO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 1117002 | 17/11/2022 | 434.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE TOMADA DE PRECO 005 2022(PAVIMENTACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 1118002 | 18/11/2022 | 389.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATOS DE TERMO ADITIVO DE TPS 003 2022 E 004 2022 (PAVIMENTACAO E ESTRADAS VICINAIS). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 1118003 | 18/11/2022 | 2290.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO QSE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 1118001 | 18/11/2022 | 298.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA SOCIAL CONCEDIDA A PESSOA DE ISABELY DE OLIVEIRA DANTAS,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1118004 | 18/11/2022 | 18000.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 DA PREFEITA E VICE PREFEITA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1118005 | 18/11/2022 | 11868.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DA PREFEITA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1121002 | 21/11/2022 | 3060.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 DO CONTROLADOR DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1121007 | 21/11/2022 | 2864.79 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1121035 | 21/11/2022 | 12504.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1121041 | 21/11/2022 | 5252.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O S.C.F.V. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1121042 | 21/11/2022 | 3663.33 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O CRAS. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1121043 | 21/11/2022 | 6060.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 DOS CONSELHEIROS TUTELARES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1121044 | 21/11/2022 | 16204.75 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1121046 | 21/11/2022 | 8232.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1121049 | 21/11/2022 | 2424.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1121013 | 21/11/2022 | 5145.63 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1121014 | 21/11/2022 | 9444.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 1121028 | 21/11/2022 | 1995.00 | 48100680000141 | FRANCISCO ERIVALDO SARAIVA DE SOUZA 01180071492 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 21 DIARIAS.CONFORME P.L.107 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 1121030 | 21/11/2022 | 1995.00 | 42835052000128 | FLAVIO JOSE ARAUJO DA SILVA 70588137448 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 21 DIARIAS.CONFORME P.L.107 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 1121032 | 21/11/2022 | 1995.00 | 47801720000110 | PAULO HENRIQUE FERREIRA ADERALDO 70939009412 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 21 DIARIAS.CONFORME P.L.107 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 1121036 | 21/11/2022 | 1900.00 | 41189286000182 | JOSE INACIO DA SILVA 09618978486 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 20 DIARIAS.CONFORME P.L.107 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 1121045 | 21/11/2022 | 1710.00 | 43487737000193 | ALISSON FELIPE VIEIRA SARAIVA AGUIAR 70588529443 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 18 DIARIAS.CONFORME P.L.107 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 1121047 | 21/11/2022 | 1995.00 | 43111989000113 | BRENDO DANTAS DE OLIVEIRA 70588584460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 21 DIARIAS.CONFORME P.L.107 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 1121048 | 21/11/2022 | 2042.50 | 30443974000100 | COSME DE OLIVEIRA REGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 21,5 DIARIAS.CONFORME P.L.107 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 1121050 | 21/11/2022 | 1805.00 | 46984929000101 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO DE ARAUJO 09919475416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 19 DIARIAS.CONFORME P.L.107 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 1121051 | 21/11/2022 | 1995.00 | 42925116000181 | FRANCISCO GUIPSON SARAIVA GOMES JUNIOR 70939704439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 21 DIARIAS.CONFORME P.L.107 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 1121052 | 21/11/2022 | 1995.00 | 42768615000102 | JOSE CARLOS DOS SANTOS BASILIO 08765584490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 21 DIARIAS.CONFORME P.L.107 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 1121053 | 21/11/2022 | 2090.00 | 42798733000163 | JOSE SALDANHA DA SILVA 08333671454 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 22 DIARIAS.CONFORME P.L.107 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 1121056 | 21/11/2022 | 1900.00 | 36514376000161 | MARCELO GOMES SOARES 71121788432 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 20 DIARIAS.CONFORME P.L.107 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 1121057 | 21/11/2022 | 1805.00 | 43110453000183 | PAULO GABRIEL SARAIVA DE OLIVEIRA 70588197424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 19 DIARIAS.CONFORME P.L.107 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 1121059 | 21/11/2022 | 1900.00 | 32653948000132 | WITALO SARAIVA FARIAS 01819389448 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 20 DIARIAS.CONFORME P.L.107 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 1121061 | 21/11/2022 | 1900.00 | 47786877000113 | FRANCISCO ARAUJO DANTAS 04343920496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 20 DIARIAS.CONFORME P.L.107 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 1121069 | 21/11/2022 | 1700.00 | 42876345000153 | WESLEY KEVEN SANTOS DE OLIVEIRA 70939344475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 20 DIARIAS.CONFORME P.L.107 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 1121071 | 21/11/2022 | 1870.00 | 42874608000195 | FABIO GOMES DE BRITO 08884384435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 22 DIARIAS.CONFORME P.L.107 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 1121074 | 21/11/2022 | 765.00 | 43229037000107 | ANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA 13773731426 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 9 DIARIAS.CONFORME P.L.107 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 000122022 | 1121075 | 21/11/2022 | 977.50 | 00007884699400 | AVANI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 11,5 DIARIAS.CONFORME P.L.107 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 1121076 | 21/11/2022 | 1615.00 | 42859759000174 | GILVAN RICARTE DA SILVA 09715451462 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 19 DIARIAS.CONFORME P.L.107 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 1121078 | 21/11/2022 | 1785.00 | 45271617000180 | JOAO ARAUJO DE OLIVEIRA NETO 09641362445 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 21 DIARIAS.CONFORME P.L.107 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 1121079 | 21/11/2022 | 1615.00 | 42950225000159 | JOSE WELIO SARAIVA FARIAS 09779837493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 19 DIARIAS.CONFORME P.L.107 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 1121080 | 21/11/2022 | 1785.00 | 42838563000101 | KEVERTON DE OLIVEIRA SARAIVA 70588434493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 21 DIARIAS.CONFORME P.L.107 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1121081 | 21/11/2022 | 1890.00 | 48012885000175 | FRANCISCO AGUIAR DANTAS JUNIOR 09671975461 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 21 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1121082 | 21/11/2022 | 1305.00 | 00009096950402 | FRANCISCO MARTINS DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 14,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1121083 | 21/11/2022 | 1575.00 | 45981751000174 | JOAO SARAIVA DANTAS FILHO 70588336483 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 17,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1121084 | 21/11/2022 | 1485.00 | 00070588576441 | JOSE VICTOR DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 16,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1121085 | 21/11/2022 | 1305.00 | 00008071820440 | SILAS DIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 14,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1121086 | 21/11/2022 | 1620.00 | 00012127109406 | SAMUEL DANTAS ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 18 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1121087 | 21/11/2022 | 1710.00 | 00070588649422 | FRANCISCO LEONARDO DE ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 19 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1121088 | 21/11/2022 | 1395.00 | 00010701337443 | ARTHUR PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 15,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1121089 | 21/11/2022 | 1170.00 | 00001773508490 | GABRIEL OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 13 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1121107 | 21/11/2022 | 1575.00 | 43168097000159 | VICTOR VINICIUS BERNARDO DA SILVA 70588075400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 17,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1121108 | 21/11/2022 | 1620.00 | 36495997000145 | ERIONE DE ARAUJO OLIVEIRA 01771619490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 18 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1121109 | 21/11/2022 | 900.00 | 43131886000115 | MANOEL SARAIVA FILHO 07937469498 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 10 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1121110 | 21/11/2022 | 1890.00 | 42836086000137 | ALEXANDRE JONAS DA SILVA OLIVEIRA 01773529498 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 21 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1121111 | 21/11/2022 | 1575.00 | 42057146000113 | MATEUS GOMES SOARES 70939253402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 17,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1121112 | 21/11/2022 | 1980.00 | 45177732000190 | JOSE HERICLES SARAIVA DA SILVA 12106278411 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 22 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1121001 | 21/11/2022 | 400.00 | 00030740673491 | SALOMAO GURGEL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA PSIQUIATRICA NA PESSOA DE JOSEANE GONZAGA DOS SANTOS,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1121005 | 21/11/2022 | 156.00 | 08965569000101 | POLICLINICA CLINICA MEDICA S S LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NEUROPEDIATRICA NA PESSOA DE ISABELE MENEZES DUTRA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1121034 | 21/11/2022 | 15605.60 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 DO PESSOAL CONTRATADO DA UBS E CENTRO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1121040 | 21/11/2022 | 7903.79 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 DOS AGENTES DE ENDEMIAS(EFETIVO). . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1121066 | 21/11/2022 | 45677.44 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 DO PESSOAL EFETIVO DA UBS E CENTRO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1121067 | 21/11/2022 | 11389.33 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1121068 | 21/11/2022 | 18243.87 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1121070 | 21/11/2022 | 2909.48 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE DA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1121072 | 21/11/2022 | 15100.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 DO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(TEMPORARIO). . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1121073 | 21/11/2022 | 12988.14 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(EFETIVO). . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1121077 | 21/11/2022 | 5581.88 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 DO MEDICO DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL(TEMPORARIO). . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1121100 | 21/11/2022 | 600.00 | 08428765000139 | LIGA NORTE-RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE TOMOGRAFIA DE ABDOMEM SUPERIOR COM CONSTRASTE NA PESSOA DE FRANCISCA TEIXEIRA DA SILVA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000112021 | 1121106 | 21/11/2022 | 300.00 | 00054624401468 | DRA. JOCELIA CELESTE V. GERMANO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA PEDIATRICA NA PESSOA DE GIOVANNA MARIA GOMES DE MEDEIROS,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1121121 | 21/11/2022 | 6400.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICO DE PROTESE DENTARIA LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS.CONFORME DOCUMENTACAO DE PACIENTES EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1121016 | 21/11/2022 | 27847.75 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1121018 | 21/11/2022 | 13047.18 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 DO FUNDEB 70 PORCENTO ADMINISTRATIVO FUNDAMENTAL TEMPORARIO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1121019 | 21/11/2022 | 26862.72 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL EFETIVO(COMPLEMENTACAO DO VAAT). . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1121020 | 21/11/2022 | 10313.04 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL EFETIVO . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1121021 | 21/11/2022 | 5020.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL COMISSIONADO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1121022 | 21/11/2022 | 46707.80 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL EFETIVO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1121023 | 21/11/2022 | 8670.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL COMISSIONADO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1121024 | 21/11/2022 | 31273.11 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 DO FUNDEB 70 PORCENTO ADMINISTRATIVO FUNDAMENTAL EFETIVO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1121025 | 21/11/2022 | 9992.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 DO FUNDEB 70 PORCENTO ADMINISTRATIVO FUNDAMENTAL COMISSIONADO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1121026 | 21/11/2022 | 8559.08 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 DO FUNDEB 70 PORCENTO ADMINISTRATIVO INFANTIL EFETIVO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1121027 | 21/11/2022 | 9623.36 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1121029 | 21/11/2022 | 31472.27 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL EFETIVO(COMPLEMENTACAO DO VAAF). . | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA CRECHE 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1121031 | 21/11/2022 | 37741.29 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL EFETIVO CRECHE(COMPLEMENTACAO DO VAAT). . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1121033 | 21/11/2022 | 5252.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 DO FUNDEB 70 PORCENTO ADMINISTRATIVO INFANTIL TEMPORARIO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1121039 | 21/11/2022 | 4040.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 DO PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 1121060 | 21/11/2022 | 45.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 1121063 | 21/11/2022 | 416.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1121003 | 21/11/2022 | 8232.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1121004 | 21/11/2022 | 13055.93 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1121006 | 21/11/2022 | 2424.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 DO PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 1121054 | 21/11/2022 | 136.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DO POSTO DO TRIBUNAL DE JUSTICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 1121062 | 21/11/2022 | 45.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DA DELEGACIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 1121064 | 21/11/2022 | 91.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DA SEDE ADMINISTRATIVA PREFEITURA MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1121010 | 21/11/2022 | 49824.99 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1121011 | 21/11/2022 | 10177.33 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1121012 | 21/11/2022 | 2424.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 DO PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1121017 | 21/11/2022 | 3833.80 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA RESCISAO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1121092 | 21/11/2022 | 1200.00 | 00005461973450 | GERLANDIO SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO.REFERENTE A 22 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXAO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1121093 | 21/11/2022 | 1300.00 | 00003634135450 | SEBASTIÃO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E LIMPEZA DA AREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXAO.REFERENTE A 22 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 1121095 | 21/11/2022 | 1400.00 | 42837940000180 | FRANCISCO ADRIANO DE OLIVEIRA 01283047403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ENCANADOR EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 17,5 DIARIAS.CONFORME P.L.054 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 1121096 | 21/11/2022 | 1480.00 | 42841281000155 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA 58639730563 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ENCANADOR EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 18,5 DIARIAS.CONFORME P.L.054 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 1121097 | 21/11/2022 | 800.00 | 44225186000152 | GILSON SARAIVA DE OLIVEIRA 08687042450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ENCANADOR EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 10 DIARIAS.CONFORME P.L.054 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 1121098 | 21/11/2022 | 1600.00 | 45699463000121 | MAYCON JOSE ARAUJO DOS SANTOS 70588691461 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ENCANADOR EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 20 DIARIAS.CONFORME P.L.054 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 1121099 | 21/11/2022 | 1480.00 | 42860618000171 | RANAUAN CARLOS DA SILVA 70588669458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ENCANADOR EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 18,5 DIARIAS.CONFORME P.L.054 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 1121101 | 21/11/2022 | 1680.00 | 42835577000163 | TALEANO REGIS DANTAS 07153675442 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ENCANADOR EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 21 DIARIAS.CONFORME P.L.054 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062022 | 1121102 | 21/11/2022 | 1105.00 | 00011794294430 | ALÃ SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PINTOR EM MEIOFIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 13 DIARIAS.CONFORME P.L.054 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 1121103 | 21/11/2022 | 765.00 | 45892167000142 | ALEXSANDRO DA SILVA 70588687430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PINTOR EM MEIOFIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 9 DIARIAS.CONFORME P.L.054 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 1121104 | 21/11/2022 | 1572.50 | 45699187000100 | DANIEL SARAIVA DE ARAUJO 71398212407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PINTOR EM MEIOFIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 18,5 DIARIAS.CONFORME P.L.054 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 1121105 | 21/11/2022 | 1572.50 | 42837984000100 | JOSE LUCAS DOS SANTOS 01819406474 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PINTOR EM MEIOFIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 18,5 DIARIAS.CONFORME P.L.054 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 1121114 | 21/11/2022 | 1615.00 | 42781382000188 | VALDOMIRO DA SILVA ALVES 17160171497 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 19 DIARIAS.CONFORME P.L.107 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 1121115 | 21/11/2022 | 1997.50 | 42879391000106 | MARCELO DUTRA DE MORAIS 01823504442 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 23,5 DIARIAS.CONFORME P.L.107 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1121116 | 21/11/2022 | 750.00 | 00070939015498 | JOAO MARCELO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO.REFERENTE A 16 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1121117 | 21/11/2022 | 750.00 | 00010258029420 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO.REFERENTE A 16 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1121118 | 21/11/2022 | 750.00 | 00075044463434 | FRANCISCO GERALDO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO.REFERENTE A 16 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1121119 | 21/11/2022 | 850.00 | 00070939821400 | ROMARIO DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO.REFERENTE A 20 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 1121120 | 21/11/2022 | 1870.00 | 43132887000184 | ALLISON VICTOR LOPES DA SILVA 12676475401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 22 DIARIAS.CONFORME P.L.107 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1121015 | 21/11/2022 | 1546.85 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1121038 | 21/11/2022 | 9799.99 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | APOIO AO TEATRO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 1121058 | 21/11/2022 | 91.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DO TEATRO MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1121008 | 21/11/2022 | 11675.99 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1121009 | 21/11/2022 | 4005.11 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 DO PESSOAL TEMPORARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1121037 | 21/11/2022 | 28526.20 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 1121055 | 21/11/2022 | 91.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DO ACOUGUE PUBLICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 1121065 | 21/11/2022 | 799.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1121090 | 21/11/2022 | 1300.00 | 00003629674402 | ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DA LAGOA SANITARIA,RETIRANDO IMPUREZAS E RESIDUOS SOLIDOS CONSTANTES NOS RESERVATORIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1121091 | 21/11/2022 | 1300.00 | 00006721570475 | JOSÉ CARLOS ROQUE FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DA LAGOA SANITARIA,RETIRANDO IMPUREZAS E RESIDUOS SOLIDOS CONSTANTES NOS RESERVATORIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1121094 | 21/11/2022 | 1500.00 | 00009303702441 | CESIONE SARAIVA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE CARCACAS DE ANIMAIS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL | PERFURACAO E MANUTENCAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1121113 | 21/11/2022 | 850.00 | 00008494877496 | FLAVIANO SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000212022 | 1122003 | 22/11/2022 | 800.00 | 45395841000183 | ADALBERTO GOMES DA COSTA 08293429402 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE GRANDE E MEDIO PORTE QUE COMPOEM A FROTA MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1122024 | 22/11/2022 | 550.00 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL E 250 COPIAS EXTRAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1122016 | 22/11/2022 | 1300.00 | 00071398172430 | CLAUDIO JORGE DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO.REFERENTE A 22 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000292022 | 1122026 | 22/11/2022 | 2400.00 | 45578924000108 | E H DE OLIVEIRA ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS DE FISCALIZACAO,CONTROLE E ORIENTACAO DE OBRAS E SERVICOS DE EDIFICACAO EM CONFORMIDADE COM A LEGISLACAO PERTINENTE DO MUNICIPIO,PODENDO EXPEDIR,PARA TANTO,AUTOS DE INTIMACAO,INFRACAO E APLICACAO DE PENALIDADES CABIVEIS;EMISSAO DE ALVARAS DE CONSTRUCAO CIVIL E HABITESE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000212022 | 1122004 | 22/11/2022 | 800.00 | 32474410000160 | JOSE ORLANDO SANTOS DA SILVA 11354483456 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE MEDIO E PEQUENO PORTE QUE COMPOEM A FROTA MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000222022 | 1122017 | 22/11/2022 | 1372.50 | 42928279000118 | FRANCISCO ROBERTO DE LIMA 03630965407 | VALOE GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E MERCADORIAS DA CIDADE DE BREJO DO CRUZ PARA ESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1122020 | 22/11/2022 | 1750.00 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAIS PARA A SALA DA ADMINISTRACAO,LICITACAO E CONVENIOS E 1250 COPIAS EXTRAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 1122021 | 22/11/2022 | 2020.00 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONERS 52F00,226X E 258A,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1122022 | 22/11/2022 | 720.00 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL PARA ESCOLA PLACIDO SARAIVA E 1100 COPIAS EXTRAS. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1122005 | 22/11/2022 | 350.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA DE INCENTIVO A CAMPANHA DE VACINACAO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1122006 | 22/11/2022 | 350.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA DE INCENTIVO A CAMPANHA DE VACINACAO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1122007 | 22/11/2022 | 750.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA DE INCENTIVO A CAMPANHA DE VACINACAO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1122009 | 22/11/2022 | 600.00 | 19088637000100 | CENTRO MEDICO DE MOSSORO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE ATENDIMENTO DIAGNOSTICO TERAPEUTICO NA PESSOA DE ANGELA MARIA BERNARDINO SARAIVA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1122018 | 22/11/2022 | 3533.63 | 08248924000113 | CANAL AUTOMOVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA REVISAO DE FABRICA DO VEICULO DE PLACA QSJ 1250, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1122019 | 22/11/2022 | 969.37 | 08248924000113 | CANAL AUTOMOVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISAO DE FABRICA COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO DE PLACA QSJ 1250, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1122023 | 22/11/2022 | 650.00 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL E 750 COPIAS EXTRA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1122027 | 22/11/2022 | 550.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR ESTIMATIVO EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOS(TARIFAS) . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1122010 | 22/11/2022 | 1395.00 | 41107063000129 | CARLOS EUGENIO DOS SANTO FILHO 70939475499 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 15,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1122011 | 22/11/2022 | 1890.00 | 48341329000142 | JOSENILDE LOPES SARAIVA 01819367479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 21 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1122012 | 22/11/2022 | 2025.00 | 00070939257408 | JOAO PEDRO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 22,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1122013 | 22/11/2022 | 1620.00 | 00008690767444 | GILCLIVAM BRAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 18 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1122014 | 22/11/2022 | 1530.00 | 00070175144400 | JOSE GLADES TONE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 17 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1122015 | 22/11/2022 | 1620.00 | 00070588397431 | ALLANDELON DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 18 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1122028 | 22/11/2022 | 1485.00 | 48408495000119 | ELIONE SARAIVA CARDOSO 10265723477 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 16,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000142022 | 1122001 | 22/11/2022 | 1600.00 | 36154188000170 | NATACIA SIBELLE LOPES DANTAS 06787832419 | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE SERVICOS DE APOIO E ORIENTACAO PEDAGOGICA NA ELABORACAO E PRODUCAO DE CONTEUDO PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000162022 | 1122002 | 22/11/2022 | 1600.00 | 36496501000158 | JOAO VITOR DOS SANTOS SARAIVA 70588625400 | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE GRAVACAO E EDICAO DE VIDEO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV) E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192022 | 1122008 | 22/11/2022 | 3284.00 | 11873220000146 | JOSÉ MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (TIJOLOS,TRELICAS), . DESTINADOS AS MELHORIAS HABITACIONAIS PARA NADIA MARIA SARAIVA, JOAO MARTINS SOBRINHO, JAIANA NOGUEIRA GOMES E JOSELIA LOPES DE OLIVEIRA.CONCEDIDO CONFORME PARECERES SOCIAIS EM ANEXO A DESPESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1122025 | 22/11/2022 | 1650.00 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAIS PARA A TESOURARIA E SALA DE CONTABILIDADE E 3250 COPIAS EXTRAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 1123008 | 23/11/2022 | 219.20 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP CONCEDIDO AS PESSOAS DE : FRANCINETE SARAIVA FERREIRA E MAGNE VINIER PEREIRA DE MELO.CONFORME PARECERES SOCIAIS EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142022 | 1123004 | 23/11/2022 | 1637.70 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS COM A AQUISICAO DE REFEICOES REGIONAIS ACONDICIONADAS EM MARMITEX DE ISOPOR,SENDO 59 NO TAMANHO 8 E 52 NO TAMANHO 9.COMPRA REALIZADA CONFORME P.L.0982022,PP 014 2022 E CONTRATO 151 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 1123010 | 23/11/2022 | 986.40 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG,ATENDENDO AS NECESSIADES DE DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(URBANAS E RURAIS). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142022 | 1123001 | 23/11/2022 | 1624.00 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COM A AQUISICAO DE REFEICOES REGIONAIS ACONDICIONADAS EM MARMITEX DE ISOPOR,SENDO 58 NO TAMANHO 8 E 52 NO TAMANHO 9.COMPRA REALIZADA CONFORME P.L.098 2022,PP 014 2022 E CONTRATO 151 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 1123009 | 23/11/2022 | 438.40 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG,ATENDENDO AS NECESSIADES DE DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000112022 | 1123012 | 23/11/2022 | 1500.00 | 44887710000150 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR 7058 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM,PARA REGISTRO AUDIOVISUAL DE ACOES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142022 | 1123003 | 23/11/2022 | 1594.35 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA COM A AQUISICAO DE REFEICOES REGIONAIS ACONDICIONADAS EM MARMITEX DE ISOPOR,SENDO 57 NO TAMANHO 8 E 51 NO TAMANHO 9.COMPRA REALIZADA CONFORME P.L.098 2022,PP 014 2022 E CONTRATO 151 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142022 | 1123002 | 23/11/2022 | 1639.95 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COM A AQUISICAO DE REFEICOES REGIONAIS ACONDICIONADAS EM MARMITEX DE ISOPOR,SENDO 58 NO TAMANHO 8 E 53 NO TAMANHO 9.COMPRA REALIZADA CONFORME P.L.098 2022,PP 014 2022 E CONTRATO 151 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE | APOIO AO ESPORTE ATLETA DESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1123005 | 23/11/2022 | 500.00 | 00070588517437 | VINICIUS DANTAS SARAIVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR APRESENTACAO CULTURAL NO MUNICIPIO( MUSICA AO VIVO). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1123006 | 23/11/2022 | 5600.01 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO(ARTIGOS NATALINOS)PARA A ORNAMENTACAO DE VIAS PUBLICAS NO MIUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1123007 | 23/11/2022 | 2303.43 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOA E DOMESTICO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO(ARTIGOSNATALINOS)PARA A ORNAMENTACAO DE VIAS PUBLICAS NO MIUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000102022 | 1123011 | 23/11/2022 | 1400.00 | 41069510000100 | JOSIELITON BARBOSA DOS SANTOS 09494346475 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO CULTURAL PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS ADMINISTRATIVASDA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTES E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL | ARMAZENAMENTO DE SILAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 1124017 | 24/11/2022 | 10782.98 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL COMUM COTA DE ATE 75 PORCENTO ), ATENDENDO A DEMANDA DE CONSUMO NO TRATOR VALTRA, TRATOR FORD 6600, UTILIZADOS NO ARMAZENAMENTO DE SILAGENS DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL | ARMAZENAMENTO DE SILAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 1124026 | 24/11/2022 | 1096.71 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10 COTA DE ATE 75 PORCENTO ), ATENDENDO A DEMANDA DE CONSUMO NO TRATOR VALTRA E FORD 6600 UTILIZADOS NO ARMAZENAMENTO DE SILAGENS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1124043 | 24/11/2022 | 50.00 | 00008834337450 | FELIPE LUENIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,PARA ENCONTRO DE DIALOGO SOBRE O SERVICO DE INSPECAO MUNICIPALSIM NO TERRITORIODO VALE DO PIRANHAS E PARTICIPACAO DA CERIMONIA DE ASSINATURA DOS TERMOS DE ADESAO DOS MUNICIPIOS AO GARANTIA SAFRA 2022 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 1124018 | 24/11/2022 | 3992.55 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL COMUM COTA DE ATE 75 PORCENTO ), ATENDENDO A DEMANDA DE CONSUMO NO TRATOR FORD 4400 DA SECRETARIA DE OBRAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 1124027 | 24/11/2022 | 654.87 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10 COTA DE ATE 75 PORCENTO ), ATENDENDO A DEMANDA DE CONSUMO NO TRATOR FORD 4400. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1124049 | 24/11/2022 | 3400.00 | 00360305491760 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ALTERACAO DE CRONOGRAMA DE CONVENIO.TERMOS DE COMPROMISSO 893520 E 889198 E OPERACAOES 106966074 E 106600687. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 1124015 | 24/11/2022 | 272.44 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REPUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO TP 005 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 1124030 | 24/11/2022 | 685.36 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM COTA DE ATE 25 PORCENTO ), ATENDENDO A DEMANDA DE CONSUMO NOVEICULO DE PLACA QZG4G69. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000492022 | 1124039 | 24/11/2022 | 1450.00 | 46713168000145 | AIVONEIDE OLIVEIRA LIMA 09567793441 | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS EM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, PACOTE OFFICE, PROTECAO, PREVENCAO E BACKUP. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1124013 | 24/11/2022 | 80.00 | 00005624325401 | BRUNO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA LOPES TEXEIRA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO SEBRAE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 1124019 | 24/11/2022 | 8077.95 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL COMUM COTA DE ATE 75 PORCENTO ), ATENDENDO A DEMANDA DE CONSUMO NOS VEICULOS MICRO ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: MOK 9022, MOM7063. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 1124023 | 24/11/2022 | 5270.52 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10 COTA DE ATE 75 PORCENTO ), ATENDENDO A DEMANDA DE CONSUMO NOS VEICULOS MICRO ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS:OEY 8193, RLV 3J40. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 1124024 | 24/11/2022 | 15077.79 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 PORCENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10 COTA DE ATE 75 PORCENTO ), ATENDENDO A DEMANDA DE CONSUMO NOS VEICULOS MICRO ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS:MOM 7063, MOK 9022, OGA 6940, QFG 0413, RLZ 3A84, OGC 5319. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 1124029 | 24/11/2022 | 1983.59 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM COTA DE ATE 75 PORCENTO ), ATENDENDO A DEMANDA DE CONSUMO NO VEICULO CELTA DE PLACA MOQ 2993. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1124041 | 24/11/2022 | 90.00 | 00003518003445 | LUCIANA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PARA SEMINARIO DA UNDIME PB PERSPECTIVAS E ESTRATEGIAS PARA EDUCACAO MUNICIPAL EM 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1124047 | 24/11/2022 | 150.00 | 00003630248403 | EDINEUMA VITAL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DA UNDIME PB PERSPECTIVAS E ESTRATEGIAS PARA EDUCACAO MUNICIPAL EM 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 1124016 | 24/11/2022 | 20297.01 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL COMUM COTA DE ATE 75 PORCENTO ),ATENDENDO AS DEMANDA DE CONSUMO NA CACAMBA DE PLACA OGF 8055, RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND, RETRO ESCAVADEIRA CAT, PATROL XCNG,PATROL CAT UTLIZADOS NA MANUTENCAO RECUPERACAO DE ESTRADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 1124025 | 24/11/2022 | 3913.44 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10 COTA DE ATE 75 PORCENTO ), ATENDENDO A DEMANDA DE CONSUMO NA CACAMBA DE PLACA OGF 8055, RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND, RETREO CAT. PATROL XCMG, PATROL CAT. UTILIZADOS NA RECUPERACAO MANUTENCAO DE ESTRADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 1124022 | 24/11/2022 | 710.10 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10 COTA DE ATE 75 PORCENTO ), ATENDENDO A DEMANDA DE CONSUMO NO VEICULO AMAROK DE PLACA OJX 8942. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1124001 | 24/11/2022 | 50.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE ELISVANIA LISBOA SARAIVA PARA REALIZACAO DE EXAME NO HOSPITAL DO BEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1124002 | 24/11/2022 | 50.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE VERONICA CRUZ PARA REALIZAR AVALIACAO MEDICA NO HOSPITALREGIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1124003 | 24/11/2022 | 90.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE DEUSIRENE FERREIRA DE LIRA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO HOSPITAL DO CORACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1124004 | 24/11/2022 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA DE FATIMA FELIX PARA A REALIZACAO DE CONSULTA NO HOSPITAL METROPOLITANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1124005 | 24/11/2022 | 80.00 | 00005624325401 | BRUNO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE FRANCISCO RAILTON DA CRUZ PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1124006 | 24/11/2022 | 50.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE JOSEFRANIA SARAIVA DOS SANTOS PARA REALIZACAO DE EXAME NO HOSPITAL DO BEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1124007 | 24/11/2022 | 90.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE RAYSLHA ARAUJO DOS SANTOS PARA REALIZACAO DE EXAMENO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1124008 | 24/11/2022 | 80.00 | 00005624325401 | BRUNO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE JORGE CARLOS DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTANO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1124009 | 24/11/2022 | 50.00 | 00070588056448 | JOENIO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE JOSIFRAN SARAIVA DOS SANTOS PARA CONSULTA NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1124010 | 24/11/2022 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE PARA REUNIAO NA FUNAD. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1124011 | 24/11/2022 | 150.00 | 00005989115458 | KLEDYANNE CRISTINA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DA 9 ASSEMBLEIA DO COSEMS PB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1124012 | 24/11/2022 | 90.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE GLEDSON DAVI SARAIVA ROCHA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1124014 | 24/11/2022 | 50.00 | 00070588056448 | JOENIO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE ODARA MARIA SARAIVA ALVES DE ORLANDO PARA O HOSPITAL DA CRIANCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 1124020 | 24/11/2022 | 1609.56 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10 COTA DE ATE 75 PORCENTO ), ATENDENDO A DEMANDA DE CONSUMO NA AMBULANCIA DE PLACA QFF 6737. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 1124021 | 24/11/2022 | 1120.38 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10 COTA DE ATE 75 PORCENTO ), ATENDENDO A DEMANDA DE CONSUMO NO VEICULO DE PLACA QSM2C65. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 1124028 | 24/11/2022 | 7611.45 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM COTA DE ATE 75 PORCENTO ), ATENDENDO A DEMANDA DE CONSUMO NOS VEICULOS: AMBULANCIA DOBLO OGD 2694, MOTO YA OFH 3949, ESP AMB. QSK 3899. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1124031 | 24/11/2022 | 50.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE ANA CLEIDE DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE RETORNO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR.PEREGRINO FILHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1124032 | 24/11/2022 | 80.00 | 00005624325401 | BRUNO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE JORGE CARLOS DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTANO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1124033 | 24/11/2022 | 50.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MOSSORO,CONDUZINDO A PESSOA DE ODARA MARIA A.SARAIVA DE HOLANDA,PARA REALIZACAO DE CONSULTA NA CLINICA OITAVA ROSADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1124034 | 24/11/2022 | 50.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE ANA CLEIDE DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NA MATERNIDADE PEREGRINO FILHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1124035 | 24/11/2022 | 50.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE ANA CLEIDE DE OLIVEIRA DE ALTA HOSPITALAR DA METERNIDADEDR PEREGRINO FILHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1124036 | 24/11/2022 | 80.00 | 00005624325401 | BRUNO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MOSSORO,CONDUZINDO A PESSOA DE LINDALVA PEREIRA DA SILVA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO HOSPITAL WILSON ROSADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1124037 | 24/11/2022 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA MARTA PATRICIA BARROS PARA REALIZACAO DE EXAME NO HOSPITAL ONOFRE LOPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1124038 | 24/11/2022 | 50.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MOSSORO,CONDUZINDO A PESSOA DE ANGELA MARIA BERNARDINO SARAIVA PARA REALIZACAO DE EXAMES NA CLINICA CEMED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1124040 | 24/11/2022 | 50.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE ODARA MARIA ALVES SARAIVA DE HOLANDA DE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL INFANTIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1124042 | 24/11/2022 | 90.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA BERNADETE GARCIA CORREIA PARA REALIZACAO DE EXAME NO CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO COM CANCER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1124044 | 24/11/2022 | 50.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE CARLOS DANTAS DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO CER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1124045 | 24/11/2022 | 50.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE FRANCIMARIA LOPES DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO CER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1124046 | 24/11/2022 | 90.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE FRANCISCA TEIXEIRA DA SILVA PARA REALIZACAO DE RETORNO NA LIGA CONTRA O CANCER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 1124048 | 24/11/2022 | 25701.00 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIALC EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 81000312 2022 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, COTA DE ATE 75 PORCENTO )ATENDENDO A DEMANDA DE CONSUMO NOS VEICULOS FIAT NQH 2366, FORT KA QSJ 1250, GOL QFH 9B75, DOBLO OSA 0D52. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 1125012 | 25/11/2022 | 4550.35 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP DE N 81000312 2022PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS AS ACOES PRIMARIAS DESENVOLVIDAS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE. . | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 1125013 | 25/11/2022 | 1637.39 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP DE N 37390014 2022 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,. DESTINADOS AS ACOES PRIMARIAS DESENVOLVIDAS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE. . | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 1125014 | 25/11/2022 | 1011.39 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP DE N 81000312 2022PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ACOES PRIMARIASDESENVOLVIDAS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE. . | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 1125002 | 25/11/2022 | 1000.05 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DSTINADOS AS ACOES NO S.C.F.V. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 1125003 | 25/11/2022 | 1152.62 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS PROPRIOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DSTINADOSAS ACOES NO S.C.F.V. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 1125004 | 25/11/2022 | 2271.96 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS PROPRIOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DSTINADOSAS ACOES NO S.C.F.V. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 1125009 | 25/11/2022 | 3358.96 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA N 082442037219G0001 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS AO SCFV PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES BASICAS. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 1125010 | 25/11/2022 | 1269.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA N 082442037219G0001 PARA FAZER FACE AOPAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS AO SCFV PARA ODESENVOLVIMENTO DAS ACOES BASICAS. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 1125011 | 25/11/2022 | 1411.85 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA N 082442037219G0001 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,DESTINADOS AO SCFV PARA ODESENVOLVIMENTO DAS ACOES BASICAS. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 1125015 | 25/11/2022 | 765.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CESTAS BASICA PARA DISTRIBUICAO A FAMILIOAS EM VULNERABILIDADE NO MUNICIPIO.CONFORME PARECERES SOCIAIS EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 1125008 | 25/11/2022 | 2887.05 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL(FRAUDAS),ATENDENDOAS NECESSIDADES DE DEMANDA NA CRECHE MUNICIPAL. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 1125016 | 25/11/2022 | 1011.60 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PNAE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NA CRECHE MUNICIPAL. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 1125017 | 25/11/2022 | 455.80 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PNAE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRE ESCOLA. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 1125018 | 25/11/2022 | 3000.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PNAE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 1125019 | 25/11/2022 | 495.34 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PNAE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EJA. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 1125020 | 25/11/2022 | 2621.51 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DE CONTRA PARTIDA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL. . | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 1125021 | 25/11/2022 | 4013.35 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DE CONTRA PARTIDA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRE ESCOLA. . | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 1125022 | 25/11/2022 | 4678.20 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DE CONTRA PARTIDA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. . | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 1125023 | 25/11/2022 | 3724.20 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMEPNHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA A MERENDA NA EJA. . | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 1125001 | 25/11/2022 | 194.60 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PE 007 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 1125005 | 25/11/2022 | 2057.85 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DE DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 1125006 | 25/11/2022 | 2953.20 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,ATENDENDOAS NECESSIDADES DE DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 1125007 | 25/11/2022 | 3554.65 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E AFINS,ATENDENDOAS NECESSIDADES DE DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 1128041 | 28/11/2022 | 3541.20 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E AFINS, ATENDENDO A DEMANDA DE CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 1128001 | 28/11/2022 | 430.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DEMATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,ATENDENDOAS NECESSIDADES DE DEMANDA NA CRECHE MUNICIPAL. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 1128002 | 28/11/2022 | 3537.60 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DEMATERIAL DE LIMPEZXA,HIGIENE E AFINS,ATENDENDOAS NECESSIDADES DE DEMANDA NA CRECHE MUNICIPAL. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 1128003 | 28/11/2022 | 4432.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DEMATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,ATENDENDOAS NECESSIDADES DE DEMANDA NA ESCOLA PLACIDO SARAIVA LEAO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 1128004 | 28/11/2022 | 1883.80 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DEMATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,ATENDENDOAS NECESSIDADES DE DEMANDA NA ESCOLA RURAL MANOEL JANUARIO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 1128010 | 28/11/2022 | 2171.10 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 1128011 | 28/11/2022 | 4015.40 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 1128027 | 28/11/2022 | 1806.60 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. . | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 1128028 | 28/11/2022 | 677.48 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A PRE ESCOLA. . | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 1128029 | 28/11/2022 | 1833.65 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. . | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 1128036 | 28/11/2022 | 5034.39 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,ATENDENDO A DEMANDA DE CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 1128037 | 28/11/2022 | 375.80 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,ATENDENDO A DEMANDA DE CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 1128038 | 28/11/2022 | 1599.50 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL, ATENDENDO A DEMANDA DE CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 1128039 | 28/11/2022 | 1851.80 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E AFINS, ATENDENDO A DEMANDA DE CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 1128040 | 28/11/2022 | 2798.10 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E AFINS, ATENDENDO A DEMANDA DE CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 1128043 | 28/11/2022 | 2944.40 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E AFINS, ATENDENDO A DEMANDA DE CONSUMO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 1128054 | 28/11/2022 | 1454.00 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATENDENDO A DEMANDA DE CONSUMO NA MERENDA DA EJA. . | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122022 | 1128055 | 28/11/2022 | 362.94 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATENDENDO A DEMANDA DE CONSUMO NA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL. . | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 1128060 | 28/11/2022 | 3875.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PNATE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PNEUS 750 X 16 PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS ESCOLARES. . | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 1128061 | 28/11/2022 | 1570.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PNEUS 215 75 R17,5 E 750 X 16 PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS ESCOLARES. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 1128070 | 28/11/2022 | 5460.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PNEUS 215 75 R17,5 PARA O VEICULOS MICRO ONIBUS ESCOLARES. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 1128012 | 28/11/2022 | 1319.50 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 1128013 | 28/11/2022 | 3729.10 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192022 | 1128021 | 28/11/2022 | 5632.44 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DOS ROYALTIES DO PETROLEO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA,UTILIZADOS NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS. . | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 1128022 | 28/11/2022 | 1634.94 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DOS ROYALTIES DO PETROLEO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO EPIS E OUTROS,PARA UTILIZACAO PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS. . | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192022 | 1128023 | 28/11/2022 | 16669.71 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DOS ROYALTIES DO PETROLEO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSO,PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO RECUPERACAO DE BENS IMOVEIS. . | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 1128032 | 28/11/2022 | 9195.75 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DOS ROYALTIES DO PETROLEOPARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO E OUTROS,UTILIZADOS NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS. . | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 1128033 | 28/11/2022 | 3070.23 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DOS ROYALTIES DO PETROLEO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO,ATENDENDO A DEMANDA NOS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 1128034 | 28/11/2022 | 7224.65 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DOS ROYALTIES DO PETROLEO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AMTERIAL HIDRAULICO PARA USO NA MAUTENCAO AMPLIACAO DE REDE DE ESGOTAMENTO NO MUNICIPIO. . | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 1128044 | 28/11/2022 | 1565.30 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E AFINS, ATENDENDO A DEMANDA DE CONSUMO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | CONST.REC. E REF. DE BOEIROS, PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 1128051 | 28/11/2022 | 76669.57 | 26747505000108 | A S P SERVICOS E COMERCIO EIRELIME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO EXECUCAO DOS SERVICOS DE ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS AO MUNICIPIO, REFORMA E CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS, BM 01, CONTRATO 106966074 2019. . | 00012022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | CONST.REC. E REF. DE BOEIROS, PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 1128052 | 28/11/2022 | 323.37 | 26747505000108 | A S P SERVICOS E COMERCIO EIRELIME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO EXECUCAO DOS SERVICOS DEADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS AO MUNICIPIO, REFORMA E CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS, BM01, CONTRATO 106966074 2019.CONTRA PARTIDA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 1128008 | 28/11/2022 | 1671.20 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 1128009 | 28/11/2022 | 5547.50 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 1128024 | 28/11/2022 | 4321.50 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DOS ROYALTIES DO PETROLEO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE FERRAMENTAS E AFINS,ATENDENDO A DEMANDA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 1128042 | 28/11/2022 | 2470.55 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E AFINS, ATENDENDO A DEMANDA DE CONSUMO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 1128014 | 28/11/2022 | 3002.75 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 1128015 | 28/11/2022 | 5506.50 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS ,DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 1128018 | 28/11/2022 | 1378.28 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1128071 | 28/11/2022 | 424.50 | 09581447000176 | FELIX & BORGES COMERCIO DE MAQUINAS E AVIAMENTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE TECIDOS(HELANCA),ATENDO AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 1128005 | 28/11/2022 | 460.20 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA N 082442037219G0001 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,DESTINADOS AO SCFV PARA ODESENVOLVIMENTO DAS ACOES BASICAS. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 1128019 | 28/11/2022 | 1585.50 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS ,DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA A TENDER A DEMANDA DE CONSUMO NO S.C.F.V. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 1128046 | 28/11/2022 | 2088.86 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS, ATENDENDO A DEMANDA DE CONSUMO NO S.C.F.V. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 1128047 | 28/11/2022 | 187.90 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E AFINS, ATENDENDO A DEMANDA DE CONSUMO NO S.C.F.V. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 1128053 | 28/11/2022 | 1701.60 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL, ATENDENDO A DEMANDA DE CONSUMO NO S.C.F.V. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000482022 | 1128075 | 28/11/2022 | 15200.00 | 03775588000143 | SENAI - SERV. NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR N 082445031219G0001 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE CURSO DE PADEIRO NO MUNICIPIO. . | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1128072 | 28/11/2022 | 350.00 | 32467329000153 | CREDENSE SERVICOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CERTIFICADOS DIGITAIS(TESOUREIRA E CONTROLADOR). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1128074 | 28/11/2022 | 1100.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR ESTIMATIVO EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOS(TARIFAS) . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 1128016 | 28/11/2022 | 1289.55 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 1128017 | 28/11/2022 | 2560.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS ,DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 1128020 | 28/11/2022 | 2028.00 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 1128045 | 28/11/2022 | 2103.80 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E AFINS, ATENDENDO A DEMANDA DE CONSUMO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 1128006 | 28/11/2022 | 1959.20 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DR JUAREZ SARAIVA MAIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 1128007 | 28/11/2022 | 5131.60 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DR JUAREZ SARAIVA MAIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 1128025 | 28/11/2022 | 14139.85 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS,ATENDENDO A DEMANDA NA UBS E CENTRO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 1128026 | 28/11/2022 | 5644.20 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000162021 | 1128030 | 28/11/2022 | 1584.12 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MADICAMENTOS DE FARMAICA BASICA. . | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 1128031 | 28/11/2022 | 10000.06 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP DE N 81000312 2022 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR. . | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000162021 | 1128035 | 28/11/2022 | 10001.51 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1128048 | 28/11/2022 | 700.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE TESTES ALERGICOS INALANTE E ALIMENTOS NA PESSOA DE AYZLA KIMBELY LOPO SARAIVA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1128049 | 28/11/2022 | 350.00 | 00020282400400 | DR. SUELY CARMEM A. C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA PNEUMOLOGICA NA PESSOA DE MARIA BERNADETE DE OLIVEIRA SILVA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1128050 | 28/11/2022 | 156.00 | 08965569000101 | POLICLINICA CLINICA MEDICA S S LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA COM O NEUROPEDIATRA NA PESSOA DE DAVY SANTOS SALDANHA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 1128056 | 28/11/2022 | 2766.60 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E AFINS, ATENDENDO A DEMANDA DE CONSUMO NO CENTRO DE SAUDE DR JUAREZ SARAIVA MAIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 1128057 | 28/11/2022 | 2210.80 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E AFINS, ATENDENDO A DEMANDA DE CONSUMO NA UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 1128058 | 28/11/2022 | 1669.00 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL, ATENDENDO A DEMANDA DE CONSUMO NO CENTRO DE SAUDE DR JUAREZ SARAIVA MAIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 1128059 | 28/11/2022 | 1673.50 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL, ATENDENDO A DEMANDA DE CONSUMO NA UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 1128062 | 28/11/2022 | 1664.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PAP PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PNEUS 175 65 PARA O VEICULO DE PLACA QSF 6734. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 1128063 | 28/11/2022 | 1664.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA VIGILANCIA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PNEUS 175 65 R14 PARA O VEICULO DE PLACA QFS 5614. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 1128064 | 28/11/2022 | 1664.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PNEUS 175 65 R14 PARA O VEICULO DE PLACA QFJ 1250. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 1128065 | 28/11/2022 | 1664.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PNEUS 175 65 R14 PARA O VEICULO DE PLACA QFH9B75. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 1128066 | 28/11/2022 | 1664.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PNEUS 175 65 R14 PARA O VEICULO DE PLACA QGQ4G78. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 1128067 | 28/11/2022 | 1664.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PNEUS 175 65 R14 PARA O VEICULO DE PLACA QGA4J32. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 1128068 | 28/11/2022 | 1664.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PNEUS 175 65 R14 PARA O VEICULO DE PLACA QSK 3899. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 1128069 | 28/11/2022 | 4500.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PNEUS 255 65 R18 PARA O VEICULO DE PLACA QSM2C65. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1128073 | 28/11/2022 | 2000.00 | 05012350000191 | AGENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA DA PARAIB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSPECAO SANITARIA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNBICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 1129002 | 29/11/2022 | 5111.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO DE PLACA QSK 3899. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 1129003 | 29/11/2022 | 410.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO DE PLACA QSK 3899. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 1129004 | 29/11/2022 | 1957.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA VIGILANCIA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO DE PLACA QSF 5614. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 1129005 | 29/11/2022 | 190.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA VIGILANCIA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO DE PLACA QFS 5614. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 1129006 | 29/11/2022 | 1863.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PAB(APOIO A UNIDADE BASICA) PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO DE PLACA QSF 6734. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 1129007 | 29/11/2022 | 280.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PAB(APOIO A UNIDADE BASICA) PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO DE PLACA QFS 6734. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 1129008 | 29/11/2022 | 3367.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO DE PLACA QGA4J32. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 1129009 | 29/11/2022 | 310.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO DE PLACA QGA4J32. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 1129010 | 29/11/2022 | 2202.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO DE PLACA QFH9B75. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 1129011 | 29/11/2022 | 230.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO DE PLACA QFH9B75. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1129018 | 29/11/2022 | 450.00 | 43451579000111 | RYAN CANDIDO BRAGA 01806662400 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SALA DE FISIOTERAPIA E RECEPCAO DA UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1129017 | 29/11/2022 | 150.00 | 43451579000111 | RYAN CANDIDO BRAGA 01806662400 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PERTECENTE AO GALPAO MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 1129001 | 29/11/2022 | 4071.56 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 1129013 | 29/11/2022 | 1141.00 | 11873220000146 | JOSÉ MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DIVERSO,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 1129012 | 29/11/2022 | 3002.69 | 11873220000146 | JOSÉ MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DIVERSO(LIXAS,TINTAS,TINER E ETC),UTILIZADOS NOS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 1129014 | 29/11/2022 | 2720.00 | 11873220000146 | JOSÉ MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MANGOTE 2 POLEGADAS,ATENDENDO AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1129015 | 29/11/2022 | 1620.00 | 41191840000166 | SOSTENIS RICARDO DE OLIVEIRA ALVES 07963868469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA NO ENTORNO DA ESCOLA MANOEL JANUARIO.REFERENTE A 18 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1129016 | 29/11/2022 | 2100.00 | 43451579000111 | RYAN CANDIDO BRAGA 01806662400 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO 24000 BTUS NO AUDITORIO DA ESCOLA PLACIDO SARAIVA LEAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1129020 | 29/11/2022 | 1035.00 | 00070939710404 | JOAN DE OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA NO ENTORNO DA ESCOLA MANOEL JANUARIO.SENDO 11,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1129019 | 29/11/2022 | 270.00 | 43451579000111 | RYAN CANDIDO BRAGA 01806662400 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REAPROS E APLICACAO DE GAS NO GELAGUA DA COZINHA DA SEDE DA PREFEITURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 1130005 | 30/11/2022 | 698.54 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSIVEL(GASOLINA COMUM COTA DE ATE 25 PORCENTO ),DESTINADA A DEMANDA DE CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QZG4G69. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 1130006 | 30/11/2022 | 934.08 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE: HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DE PE 006 2022(GENEROS ALIMENTICIOS),EXTRATO DE TERMO ADITIVO TP 003 2022(PASSAGEM MOLHADA) E EXTRATO DE TERMO ADITIVO TP 004 2022(PAVIMENTACAO). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1130008 | 30/11/2022 | 530.00 | 43451579000111 | RYAN CANDIDO BRAGA 01806662400 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TROCA DE ROLAMENTO E SUPORTE DA CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR CONDIONADOS DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 1130002 | 30/11/2022 | 158.16 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSIVEL(GASOLINA COMUM COTA DE ATE 25 PORCENTO ),DESTINADA A DEMANDA DE CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MOQ 2993. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000052022 | 1130004 | 30/11/2022 | 131.01 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELEONIA FIXA NO NUMERO 83 1844034. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 1130010 | 30/11/2022 | 5377.44 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM COTA DE ATE 25 PORCENTO ),DESTINADA AO VEICULO DE PLACA ORM6D43. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 1130011 | 30/11/2022 | 2767.80 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO QSE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM COTA DE ATE 25 PORCENTO ),DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QSD 3156. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 1130017 | 30/11/2022 | 1660.98 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA REVISAO MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOM7A63. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 1130018 | 30/11/2022 | 1381.80 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA REVISAO MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA OGA 6940. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 1130019 | 30/11/2022 | 434.28 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA REVISAO MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA OGC 5319. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 1130020 | 30/11/2022 | 117.03 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA REVISAO MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEY 8193. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 1130021 | 30/11/2022 | 1938.05 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA REVISAO MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QFG0E13. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 1130022 | 30/11/2022 | 1184.40 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISAO MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO DE PLACA QFG0E13. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 1130028 | 30/11/2022 | 4836.30 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISAO MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO DE PLACA MOK 9022. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 1130029 | 30/11/2022 | 666.23 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO DE PLACA MOK 9022. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 1130015 | 30/11/2022 | 1889.96 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA REVISAO MANUTENCAO DA RETRO CAT B90B. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 1130024 | 30/11/2022 | 1376.40 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISAO MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS NA RETRO CAT B90B. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 1130014 | 30/11/2022 | 5338.36 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA REVISAO MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 1130016 | 30/11/2022 | 6566.76 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA REVISAO MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 1130023 | 30/11/2022 | 5505.60 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISAO MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS NA PA CARREGADEIRA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 1130025 | 30/11/2022 | 1475.56 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA REVISAO MANUTENCAO NO IMPLEMENTO AGRICOLA(GRADE). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 1130026 | 30/11/2022 | 917.60 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISAO MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS EM IMPLEMENTO AGRICOLA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1130007 | 30/11/2022 | 190.00 | 43943308000183 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS 35003078846 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REPARO DE CABECOTE DE BOMBA DE PRESSAO LAVA JATO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1130012 | 30/11/2022 | 1530.00 | 30472712000174 | HIGOR DA CRUZMEI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS NO ENTORNO DA CIDADE.SENDO 17 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092020 | 1130027 | 30/11/2022 | 1329.28 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR GLOBA PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE RECEPCAO RECEBIMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES GERADOS NO MUNICIPIO PARA DESTINACAO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA E LICENCIADA OBEDECENDO AS EXIGENCIAS DOS ORGAOS DE CONTROLE E ORGAOS FISCALIZADORES.TONELADAS COLETADAS 10,72. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 1130003 | 30/11/2022 | 2543.74 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSIVEL(GASOLINA COMUM COTA DE ATE 25 PORCENTO ),DESTINADA A DEMANDA DE CONSUMO NOS VEICULOS DE PLACAS: QSA 6244,MOB 3494, PCE 7580 E MOTO 3452. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1130030 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR ESTIMATIVO EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOS(TARIFAS) . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 1130001 | 30/11/2022 | 6570.23 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PAB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSIVEL(GASOLINA COMUM COTA DE ATE 25 PORCENTO ),DESTINADA A DEMANDA DE CONSUMO DO VEICULO DE PLACA QFS 6734. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 1130009 | 30/11/2022 | 6557.05 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA VIGILANCIA EM SAUDE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM COTA DE ATE 25 PORCENTO ),DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QSF 5514. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 1130013 | 30/11/2022 | 852.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECADAMASCENO DE ARAUJO | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE TINTA IMPRESSORA EPSON,MOUSE SEM FIO E TECLADOS,ATENDDENDO AS NECESSIADADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000112021 | 1201001 | 01/12/2022 | 900.00 | 40775306000134 | CLINICA DE OLHOS DE CAICO LTDA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS OFTALMOLOGICAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092022 | 1201002 | 01/12/2022 | 8600.00 | 22538848000101 | CLINICA SILVEIRA MEDICINA INTEGRADA LTDA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS PEDIATRICAS E EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000112021 | 1201003 | 01/12/2022 | 300.00 | 33974608000176 | SOUZA E MOURA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NO ENDOCRINOLOGISTA NA PESSOA DE GERALDO SANTOS DA SILVA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000112021 | 1201004 | 01/12/2022 | 300.00 | 00054624401468 | DRA. JOCELIA CELESTE V. GERMANO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA PEDIATRICA NA PESSOA DE LAURA SOPHIA DE OLIVEIRA AZEVEDO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000112021 | 1201005 | 01/12/2022 | 270.00 | 28256516000110 | GALVAO & BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NO OTORRINO NA PESSOA DE JOAO VICTOR DE ARAUJO MEDEIROS,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201006 | 01/12/2022 | 2650.00 | 27926410000114 | H & A VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA DERMATOLOGICA EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000112021 | 1201007 | 01/12/2022 | 1132.23 | 10657726000155 | CARDIOKID SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES CARDIOLOGICOS E CONSULTAS MEDICAS NO OTORRINO EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000112021 | 1201008 | 01/12/2022 | 480.00 | 25063594000100 | PROMEDICA CAICO EIRELI | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS OFTALMOLOGICAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000112021 | 1201009 | 01/12/2022 | 1880.00 | 09126574000185 | CLINICA DE ULTRA-SONOGRAFIA DE CAICO LTD | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO IND. DE GESTAO E DESENVOLV. IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1201010 | 01/12/2022 | 480.00 | 38013823000124 | VERA MARIA MONTENEGRO LEAL HOTEL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE HOTELARIA(HOSPEDAGEM)PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, A QUAL IRA PARTICIPAR DE UMA CONFERENCIA NA CIDADE JOAO PESSOA NO PERIODO DE 05 DE DEZEMBRO A 07 DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 1202002 | 02/12/2022 | 292.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA SOCIAL CONCEDIDA A PESSOA DE JOSILENE LOPES AUGUSTO,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1202008 | 02/12/2022 | 11.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR ESTIMATIVO EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOS(TARIFAS) . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1202007 | 02/12/2022 | 1100.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR ESTIMATIVO EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOS(TARIFAS). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1202005 | 02/12/2022 | 1485.00 | 00071131958497 | ADALBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 16,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1202004 | 02/12/2022 | 425.00 | 00071981525467 | FRANCISCO ELDER FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO.REFERENTE A 10 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Chamada Pública | 000072022 | 1202006 | 02/12/2022 | 1282.82 | 00009577732429 | EDILENE LUCIO DE ANDRADE | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLOS CASEIROS), ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM A DEMANDA DE MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 1202001 | 02/12/2022 | 47.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO POSTO DO TRIBUNAL DE JUSTICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1202003 | 02/12/2022 | 1100.00 | 00005485951430 | UMBERTO GON€ALVES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE GESTAO DO EXERCICIO DE 2022,SERVICO DE LOCUCAO E RADIOFUSAO NO PROGRAMA JORNALISTICO PANORAMA FM,EXIBIDO PELA RADIO PANORAMA FM 96,7 EM CATOLE DO ROCHAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 1205011 | 05/12/2022 | 3107.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS CONTROLADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1205050 | 05/12/2022 | 10708.47 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000152021 | 1205052 | 05/12/2022 | 2859.80 | 19210207000119 | NICOLAU DANTAS DA CUNHA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 1205018 | 05/12/2022 | 4973.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(URBANAS E RURAIS). . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1205030 | 05/12/2022 | 24747.45 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1205031 | 05/12/2022 | 3434.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1205039 | 05/12/2022 | 9992.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES ADM. COMISSIONADOS DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1205040 | 05/12/2022 | 8068.02 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES ADM. EFETIVO DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1205041 | 05/12/2022 | 5020.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES ADM. COMISSIONADO DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 1205001 | 05/12/2022 | 1955.00 | 45611322000105 | ALYSON RODRIGUES DOS SANTOS ESTEVAO 16105024428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 23 DIARIAS.CONFORME P.L.107 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062022 | 1205002 | 05/12/2022 | 750.00 | 00005395861459 | ANTONIO SARAIVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E MANUTENCAO EM PAVIMENTACAO NA RUA 19 DE MARCO.REFERENTE A 6 DIARIAS,CONFORME P.L.054 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 1205013 | 05/12/2022 | 1597.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS CONTROLADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1205025 | 05/12/2022 | 2424.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 1205012 | 05/12/2022 | 744.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS CONTROLADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1205023 | 05/12/2022 | 23714.97 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1205024 | 05/12/2022 | 10656.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | APOIO AO TEATRO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 1205014 | 05/12/2022 | 349.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO TEATRO MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 1205015 | 05/12/2022 | 432.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA EM PREDIOSPUBLICOS CONTROLADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA PRACA DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 1205016 | 05/12/2022 | 359.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA NA PRACA DE EVENTOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1205028 | 05/12/2022 | 1546.85 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1205029 | 05/12/2022 | 8780.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 1205017 | 05/12/2022 | 2211.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS E PRACAS PUBLICAS CONTROLADOS PELA SECRETARIA TRANSPORTES E SERV.URBANOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1205026 | 05/12/2022 | 4224.06 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1205027 | 05/12/2022 | 9444.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1205021 | 05/12/2022 | 2148.60 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1205022 | 05/12/2022 | 11090.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1205020 | 05/12/2022 | 18000.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA PREFEITA E VICE PREFEITA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1205048 | 05/12/2022 | 11868.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1205049 | 05/12/2022 | 3060.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CONTROLADOR DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1205042 | 05/12/2022 | 4848.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO S.C.F.V. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1205043 | 05/12/2022 | 8232.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1205044 | 05/12/2022 | 6060.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000112021 | 1205003 | 05/12/2022 | 1060.01 | 35993454000195 | BEZERRA E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES CARDIOLOGICOS E CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADA EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000112021 | 1205004 | 05/12/2022 | 2835.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000112021 | 1205005 | 05/12/2022 | 800.01 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S S LTDA EPP | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICA OFTALMOLOGICAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000112021 | 1205006 | 05/12/2022 | 2000.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S S LTDA EPP | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO DE PANFOTOCOAGULACAO NA PESSOA DE MARIA DO SOCORRO SARAIVA DE RESENDES,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1205007 | 05/12/2022 | 7192.00 | 29493393000102 | DANILO JOSE GOMES FERNANDES ME | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000082022 | 1205008 | 05/12/2022 | 3640.00 | 42107027000128 | SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS NA UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000112021 | 1205009 | 05/12/2022 | 3440.00 | 29405072000109 | CLINICA FACIL EIRELI | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000112021 | 1205010 | 05/12/2022 | 2635.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM SANTA CECILIA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 1205019 | 05/12/2022 | 2767.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOSPUBLICOS CONTROLADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1205032 | 05/12/2022 | 10823.46 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1205033 | 05/12/2022 | 5344.92 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1205034 | 05/12/2022 | 3286.42 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO MEDICO DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1205035 | 05/12/2022 | 11900.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1205036 | 05/12/2022 | 9949.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1205037 | 05/12/2022 | 15733.78 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1205038 | 05/12/2022 | 12383.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES TEMPORARIOS DA UBS E CENTRO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000112022 | 1205045 | 05/12/2022 | 303.99 | 00008430051490 | SEBASTIANA FRANCIELE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PLANTOES DE ENFERMAGEM NA UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A 3 PLANTOES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000112022 | 1205046 | 05/12/2022 | 506.65 | 00009421221435 | KEZIA MARCELINO SOARES DE BRITO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PLANTOES DE ENFERMAGEM NA UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A 5 PLANTOES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000082022 | 1205047 | 05/12/2022 | 3643.32 | 00009060465482 | DANIELLE SUASSUNA ALENCAR | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS NA UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A 5 PLANTOES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000152021 | 1205051 | 05/12/2022 | 135.10 | 19210207000119 | NICOLAU DANTAS DA CUNHA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1207007 | 07/12/2022 | 2222.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1207008 | 07/12/2022 | 38280.50 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES EFETIVO DA IBS E CENTRO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000112021 | 1207014 | 07/12/2022 | 300.00 | 00054624401468 | DRA. JOCELIA CELESTE V. GERMANO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA PEDIATRICA NA PESSOA DE ANA GABRIELA ARAUJO GOMES,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1207023 | 07/12/2022 | 650.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DE PELVE COM CONTRASTE NA PESSOA DE MARIA DA CONCEICAO SANTOS DE SOUZA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1207025 | 07/12/2022 | 520.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA COM O NEUROPEDIATRA NA PESSOA DE PAULO VICTOR BATISTA ALVES,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1207018 | 07/12/2022 | 2222.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES TEMPORARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1207019 | 07/12/2022 | 3140.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES TEMPORARIOS DO CRAS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 1207022 | 07/12/2022 | 584.27 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS FUNERARIOS(CONSERVACAO POR EMBALSAMENTO)NO CORPO DE FRANCISCO FRANCOISE DA SILVA.CONCEDIDO CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1207028 | 07/12/2022 | 15204.75 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1207004 | 07/12/2022 | 3197.11 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1207005 | 07/12/2022 | 42298.93 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1207006 | 07/12/2022 | 9444.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1207009 | 07/12/2022 | 30022.38 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES ADM. EFETIVOS DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1207010 | 07/12/2022 | 8670.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL COMISSIONADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1207011 | 07/12/2022 | 82826.08 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DO FUNDEB FUNDAMENTAL EFETIVO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1207012 | 07/12/2022 | 8420.45 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1207013 | 07/12/2022 | 10100.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO ADM.TEMPORARIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1207015 | 07/12/2022 | 4444.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO ADM. INFANTIL TEMPORARIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1207016 | 07/12/2022 | 8839.76 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL EFETIVO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO EM CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1207017 | 07/12/2022 | 31054.46 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL CRECHE EFETIVO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO COM CONVENIO DO GOV. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 1207021 | 07/12/2022 | 10920.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DE CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PNEUS 215 75 ARO 17,5,ATENDENDO A DEMANDA DE CONSUMO NOS VEICULOS MICRO ONIBUS ESCOLARES. . | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Chamada Pública | 000072022 | 1207024 | 07/12/2022 | 616.00 | 00039504921434 | JOAO NUNES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS PARA COMPLEMENTACAO DE MERENDA ESCOLAR,ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAS. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO COM CONVENIO DO GOV. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 1207026 | 07/12/2022 | 6651.27 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DE CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),ATENDENDO A DEMANDA DE CONSUMO NOS VEICULOS MICRO ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OEY 8193 E RLV 3J40. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO COM CONVENIO DO GOV. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 1207027 | 07/12/2022 | 5043.85 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DE CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL COMUM,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),ATENDENDO A DEMANDA DE CONSUMO NOS VEICULOS MICRO ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: MOK 9022 E MOM 7063. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 1207001 | 07/12/2022 | 350.28 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO PP 222 2022 E 223 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1207002 | 07/12/2022 | 6447.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1207003 | 07/12/2022 | 2424.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 1207020 | 07/12/2022 | 155.68 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DSERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS 224 2022(GENEROS ALIMENTICIOS). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO COM CONVENIO DO GOV. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1208001 | 08/12/2022 | 11.65 | 60746948416726 | BRADESCO S A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS BABCARIOS(TARIFAS). . | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO COM CONVENIO DO GOV. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1208002 | 08/12/2022 | 11.65 | 60746948416726 | BRADESCO S A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOS(TARIFAS). . | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1208003 | 08/12/2022 | 6100.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PASEP. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1209001 | 09/12/2022 | 80.00 | 00005624325401 | BRUNO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,PARA TRANSPORTR A SENHORA ANDREZA DANTAS DE RESENDE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A CONVENIOS DA PLATAFORMA MAIS BRASIL,NO ESCRITORIO DO SENHOR IRAMILTON SATIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1209020 | 09/12/2022 | 80.00 | 00070118449451 | ANDREZA DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A CONVENIO DA PLATAFORMA MAIS BRASIL,NO ESCRITORIO DO SR.IRAMILTON SATIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1209017 | 09/12/2022 | 300.00 | 00008309766475 | CRISTINA ROBERTA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DA II FORAM DE GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1209018 | 09/12/2022 | 180.00 | 00003201628425 | LUCINEIDE DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DA II FORAM DE GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1209002 | 09/12/2022 | 90.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE LARA MIKELLY PEREIRA ROQUE PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1209003 | 09/12/2022 | 90.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE FRANCISCO BERNADINO DA SILVA PARA REALIZACAO DE UM RETORNO DE UMA CONSULTA NA CLINICA HCCARDIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1209004 | 09/12/2022 | 90.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE ALERRANDRO SALES MARTINS AMARAL PARA REALIZACAO DE ACOMPANHAMENTO MEDICO NO HOSPITAL VARELA SANTIAGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1209005 | 09/12/2022 | 90.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE DAVI SANTOS SALDANHA PARA REALIZACAO DE CONSULTA NA POLICLINICA ANIP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1209006 | 09/12/2022 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE SEVERINA MARIA DA SILVA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO HOSPITAL ONOFRE LOPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1209007 | 09/12/2022 | 50.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MOSSORO,CONDUZINDO A PESSOA DE FRANCISCO SARAIVA DE LIRA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NA CLINICA WEST CLINICAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1209008 | 09/12/2022 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRANSPORTAR AMOSTRAS DE SWAB PARA TESTE DO COVID NO LACEN. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1209009 | 09/12/2022 | 250.00 | 00007553894419 | SAMARONE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MORENO,CONDUZINDO A PESSOA DE ERIVALDO BERNADINO CARDOSO PARA REALIZACAO DE ACOMPANHAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ARMINDO MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1209010 | 09/12/2022 | 250.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE FORTALEZA,CONDUZINDO A PESSOA DE ANGELA MARIA BERNARDINO SARAIVA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NA CLINICA UNOCLINICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1209011 | 09/12/2022 | 50.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CURRAIS NOVOS,CONDUZINDO A PESSOA DE EDINETE KALLINY SARAIVA DA SILVA PARA REALIZACAODE UMA CONSULTA NO HOSPITAL REGIONAL DR.MARIANO COELHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1209012 | 09/12/2022 | 90.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE JANAINA BRAGA DE ANDRADE PARA REALIZACAO DE CONSULTA NA FUNAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1209013 | 09/12/2022 | 50.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MOSSORO,CONDUZINDO A PESSOA DE ODARA MARIA ALVES SARAIVA DE HOLANDA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO HOSPITAL OITAVO ROSADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1209014 | 09/12/2022 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE MONALIZA FERREIRA ADERALDO PARA REALIZACAO DE PULSAO NO CENTRO DE DIAGNOSTICO DO CANCER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1209015 | 09/12/2022 | 50.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE PAULO VICTOR BATISTA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NA CLINICA DR.HALAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1209016 | 09/12/2022 | 80.00 | 00005624325401 | BRUNO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE JORGE CARLOS DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGIANO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1209019 | 09/12/2022 | 50.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA BERNADETE DE OLIVEIRA SILVA PARA A REALIZACAO DE CONSULTA NA POLICLINICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1209021 | 09/12/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO E BOMBEIROS DO VEICULO DE PLACA SLA9G30,PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1212001 | 12/12/2022 | 350.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA NA PESSOA DE MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DA SILVA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1212012 | 12/12/2022 | 2272.92 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022 DOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1212013 | 12/12/2022 | 1122.42 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022 DOS AGENTE DE ENDEMIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE DA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1212014 | 12/12/2022 | 2499.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022 DO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1212015 | 12/12/2022 | 6741.02 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E SAUDE BUCAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1212016 | 12/12/2022 | 10660.54 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES DA UBS E CENTRO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1212026 | 12/12/2022 | 150.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICIAL(OXIGENIO PURO)ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE COM A DEMANDA NA UBS E CENTRO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000212022 | 1212030 | 12/12/2022 | 1340.00 | 19210207000119 | NICOLAU DANTAS DA CUNHA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PAPEL SULFITE A4,ATENDENDO AS NECESSIADES DE CONSUMO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1212017 | 12/12/2022 | 7108.23 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CRAS E S.C.F.V. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1212018 | 12/12/2022 | 1272.60 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022 DOS CONSELHEIROS TUTELARES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1212009 | 12/12/2022 | 3077.04 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1212028 | 12/12/2022 | 1258.96 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOS(TARIFAS DA FOPAG). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1212005 | 12/12/2022 | 642.60 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1212007 | 12/12/2022 | 6272.28 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1212010 | 12/12/2022 | 3146.77 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1212027 | 12/12/2022 | 1395.00 | 47996599000129 | CARLOS EUGENIO DOS SANTO FILHO 70939475499 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 15,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1212019 | 12/12/2022 | 5960.52 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA CRECHE 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1212020 | 12/12/2022 | 4665.79 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DA COMPLEMENTACAO VAAT PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO CHECHE. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA CRECHE 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1212021 | 12/12/2022 | 2935.02 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO CRECHE. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1212022 | 12/12/2022 | 5932.29 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DA COMPLEMENTACAO VAAT PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1212023 | 12/12/2022 | 29519.75 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DA COMPLEMENTACAO VAAT PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1212024 | 12/12/2022 | 6749.64 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1212003 | 12/12/2022 | 4486.53 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 1212011 | 12/12/2022 | 311.36 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DE PE 006 2022(GENEROS ALIMENTICIOS). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000152021 | 1212031 | 12/12/2022 | 167.60 | 19210207000119 | NICOLAU DANTAS DA CUNHA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE LIVROS PONTO 100 FOLHAS E PASTAS SANFONADAS,ATENDENDO AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1212008 | 12/12/2022 | 11896.01 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1212004 | 12/12/2022 | 8058.97 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1212002 | 12/12/2022 | 156.25 | 04865760000112 | FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS FUNESBOM | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSPECAO DE ORNAMENTACAO DA FESTA ACENDER DAS LUZES DO NATAL DO POVO . . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1212006 | 12/12/2022 | 2168.63 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1212025 | 12/12/2022 | 55.26 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 3 RE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ART DE INPECAO ELETRICA DOS ORNAMENTO DA FESTA ACENDER DAS LUZES DO NATAL DO POVO . . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 1212029 | 12/12/2022 | 1700.00 | 13190945000165 | ADEILSON BEZERRA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA A COMEMRACAO DE ABERTURA DO ACENDER DAS LUZES DO NATAL DO POVO E VIRADA DE ANO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062022 | 1213003 | 13/12/2022 | 2750.00 | 00001825645418 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E MANUTENCAO NO MERCADO PUBLICO.REFERENTE A 22 DIARIAS.CONFORME P.L.054 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062022 | 1213004 | 13/12/2022 | 1430.00 | 00012614051454 | FELIPE KENNEDY ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E MANUTENCAO NO MERCADO PUBLICO.REFERENTE A 22 DIARIAS.CONFORME P.L.054 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062022 | 1213005 | 13/12/2022 | 1397.50 | 00070939237474 | ROBSON DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E MANUTENCAO NO SANEAMENTO BASICO.REFERENTE A 21,5 DIARIAS.CONFORME P.L.054 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062022 | 1213012 | 13/12/2022 | 1430.00 | 00012638672432 | RODRIGO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E MANUTENCAO NO SANEAMENTO BASICO.REFERENTE A 22 DIARIAS.CONFORME P.L.054 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 1213013 | 13/12/2022 | 875.00 | 33338445000135 | ANTONIO GARCIA DE MEDEIROS 10142222496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E MANUTENCAO NO SANEAMENTO BASICO.REFERENTE A 7 DIARIAS.CONFORME P.L.054 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 1213014 | 13/12/2022 | 1430.00 | 36561890000158 | SERGIO REIS DA SILVA ALVES 01773740474 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E MANUTENCAO NO SANEAMENTO BASICO.REFERENTE A 22 DIARIAS.CONFORME P.L.054 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 1213016 | 13/12/2022 | 1250.00 | 31246444000135 | JOAO PAULO BENEVIDES BATISTA 07974538490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E MANUTENCAO NO SANEAMENTO BASICO.REFERENTE A 10 DIARIAS.CONFORME P.L.054 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 1213017 | 13/12/2022 | 1687.50 | 47400946000109 | JOSE WELLINGTON SARAIVA DE OLIVEIRA 03631853483 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E MANUTENCAO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 13,5 DIARIAS.CONFORME P.L.054 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 1213018 | 13/12/2022 | 1250.00 | 36498563000107 | EVERTON MIGUEL BEZERRA REGES 07027392437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E MANUTENCAO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 10 DIARIAS.CONFORME P.L.054 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 1213019 | 13/12/2022 | 2687.50 | 41193295000147 | JURACI SARAIVA DE ANDRADE 07586696403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E MANUTENCAO NO SANEAMENTO BASICO.REFERENTE A 21,5 DIARIAS.CONFORME P.L.054 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 1213002 | 13/12/2022 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O PAGAMENTO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E CONVENIOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA EXECUCAO DE PLANILHAS E ETC. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 1213010 | 13/12/2022 | 155.68 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREGAO 226 2022(GENEROS ALIMENTICIOS). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1213015 | 13/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ART DE PROJETO E EXECUCAO DE INSTALACOES ELETRICAS DE ILUMINACAO CENICA NATALINA PUBLICA NO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1213001 | 13/12/2022 | 400.00 | 00030740673491 | SALOMAO GURGEL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CONRRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA PSIQUIATRICA NA PESSOA DE FRANSCISCO DE MELO NETO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1213006 | 13/12/2022 | 450.00 | 08428765000139 | LIGA NORTE-RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE PAAF GUIADA POR USG MAMARIA NA PESSOA DE IRANILMA BELARMINO VIEIRA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1213007 | 13/12/2022 | 400.00 | 20342797000112 | CENTRO INTEGRADO DE INFECTOLOGIA E PSIQUIATRIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PESSOA DE MARILEIDE LOPES DE ARAUJO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1213008 | 13/12/2022 | 330.00 | 20893292000146 | CARDIO & SAUDE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA CARDIOLOGICA COM ELETROCARDIOGRAMA NA PESSOA DE ELOA MEDEIROS GONCALVES,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1213009 | 13/12/2022 | 312.00 | 08965569000101 | POLICLINICA CLINICA MEDICA S S LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1213011 | 13/12/2022 | 250.00 | 07235315000167 | INSTITUTO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA DO SERIDÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ORTOPEDICA NA PESSOA DE JARDIEL DIEGO GOMES DOS SANTOS,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1214009 | 14/12/2022 | 2272.92 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1214010 | 14/12/2022 | 1122.42 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE DA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1214011 | 14/12/2022 | 2499.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO AO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1214012 | 14/12/2022 | 6550.13 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO AO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E PROGRAMA SAUDE BUCAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1214018 | 14/12/2022 | 10639.33 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO AO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE LOTADOS NA UBS E CENTRO DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1214021 | 14/12/2022 | 2000.00 | 12138487000152 | HUMANITARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE COLONOSCOPIA E RETOSSIGMOIDOSCOPIA COM LIGADURA ELASTICA NAS PESSOAS DE DENIS DE OLIVEIRA ARAUJO E JOSE ALVES PINHEIRO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000112021 | 1214022 | 14/12/2022 | 300.00 | 00054624401468 | DRA. JOCELIA CELESTE V. GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA PEDIATRICA NA PESSOA DE RAVI KLEBER MEDEIROS GOMES,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1214008 | 14/12/2022 | 2870.29 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO AO SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1214003 | 14/12/2022 | 642.60 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO AO CONTROLADOR DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1214005 | 14/12/2022 | 6272.28 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO AO SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1214007 | 14/12/2022 | 2780.10 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO AO SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1214013 | 14/12/2022 | 7065.81 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO AO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CRAS E S.C.F.V. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1214019 | 14/12/2022 | 1272.60 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO AOS CONSELHEIROS TUTELARES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO IND. DE GESTAO E DESENVOLV. IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1214020 | 14/12/2022 | 300.00 | 00008309766475 | CRISTINA ROBERTA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA II FORAM DE GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1214001 | 14/12/2022 | 4111.68 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO AO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1214014 | 14/12/2022 | 5918.10 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO AO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO EM CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1214015 | 14/12/2022 | 6521.43 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO AO SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL CRECHE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1214016 | 14/12/2022 | 31506.47 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO AO SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1214017 | 14/12/2022 | 5538.06 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO AO SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1214006 | 14/12/2022 | 11375.18 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO AO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1214004 | 14/12/2022 | 2168.63 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO AO SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1214002 | 14/12/2022 | 7889.29 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO AO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1216001 | 16/12/2022 | 500.00 | 20342797000112 | CENTRO INTEGRADO DE INFECTOLOGIA E PSIQUIATRIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PESSOA DE YANKA KAROLINE LOPES SARAIVA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 1219007 | 19/12/2022 | 46.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1219006 | 19/12/2022 | 193.81 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PASEP. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 1219008 | 19/12/2022 | 1625.00 | 41190606000114 | DIGUEMY GILBRAN RESENDE DE OLIVEIRA 10123282446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E MANUTENCAO EM PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 13 DIARIAS,CONFORME P.L.054 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 1219010 | 19/12/2022 | 975.00 | 42967444000140 | DAMIAO DOS SANTOS GOMES 12690039419 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E MANUTENCAO EM PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 15 DIARIAS,CONFORME P.L.054 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 1219001 | 19/12/2022 | 289.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 1219002 | 19/12/2022 | 24.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO DEPOSITO DA EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000532022 | 1219011 | 19/12/2022 | 2670.00 | 19495501000114 | WPS MUSICAS E EVENTOS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO QSE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REPAROS EM INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Chamada Pública | 000072022 | 1219012 | 19/12/2022 | 700.70 | 00009577732429 | EDILENE LUCIO DE ANDRADE | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PNAE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE BOLOS CASEIROS SABORES DIVERSOS,ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR,ATENDENDO A DEMANDA DE MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 1219003 | 19/12/2022 | 59.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO POSTO DO TRIBUNAL DE JUSTICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 1219004 | 19/12/2022 | 305.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE LICITACAO(CRECHE) NO DIARIO DO ESTADO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1219005 | 19/12/2022 | 45002.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL N 081230000009092933(PRECATORIO),PROCESSO JUDICIAL N 00017840720038150101 REFERENTE A PERDAS E DANOS.DESPESA DE GESTOES ANTERIORES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 1219009 | 19/12/2022 | 136.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA DELEGACIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1220006 | 20/12/2022 | 13560.69 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2022 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1220007 | 20/12/2022 | 8232.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2022 DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1220021 | 20/12/2022 | 2424.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2022 DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO(RESCISAO). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 1220036 | 20/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 1220037 | 20/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DA DELEGACIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182022 | 1220050 | 20/12/2022 | 4589.61 | 11873220000146 | JOSÉ MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MADEIRAS DIVERSAS,ATENDENDO AS NECESSIADES DE DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1220019 | 20/12/2022 | 24915.65 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2022 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1220024 | 20/12/2022 | 4006.33 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2022 DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO(RESCISAO). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 1220034 | 20/12/2022 | 98.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 1220039 | 20/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 1220056 | 20/12/2022 | 878.43 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO DE PLACA QFG0E13. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 1220057 | 20/12/2022 | 158.63 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO DE PLACA OGC 5319. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1220059 | 20/12/2022 | 11648.66 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 DO FUNDEB 70 PORCENTO ADM. FUNDAMENTAL TEMPORARIO(RESCISAO). . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1220060 | 20/12/2022 | 10505.50 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIO(RESCISAO). . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1220061 | 20/12/2022 | 9992.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 DO FUNDEB 70 PORCENTO ADMINISTRATIVO FUNDAMENTAL COMISSIONADO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1220062 | 20/12/2022 | 30697.13 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 DO FUNDEB 70 PORCENTO ADMINISTRATIVO FUNDAMENTAL EFETIVO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1220063 | 20/12/2022 | 52751.81 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL EFETIVO(COMPLEMENTACAO DO VAAF). . | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1220064 | 20/12/2022 | 29165.66 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL EFETIVO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1220065 | 20/12/2022 | 8670.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL COMISSIONADO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1220066 | 20/12/2022 | 5020.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL COMISSIONADO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1220067 | 20/12/2022 | 10313.04 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL EFETIVO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1220068 | 20/12/2022 | 8068.02 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 DO FUNDEB 70 PORCENTO ADMINISTRATIVO INFANTIL EFETIVO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA CRECHE 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1220069 | 20/12/2022 | 31054.46 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL EFETIVO(CRECHE). . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1220070 | 20/12/2022 | 4848.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 DO FUNDEB 70 PORCENTO ADMINISTRATIVO INFANTIL TEMPORARIO(RESCISAO). . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1220071 | 20/12/2022 | 18535.39 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 DO FUNDEB 70 PORCENTO FUNDAMENTAL EFETIVO(COMPLEMENTACAO DO VAAT). . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1220012 | 20/12/2022 | 49400.46 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DO MES DE DEZEEMBRO DE 2022 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1220014 | 20/12/2022 | 9444.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2022 DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1220023 | 20/12/2022 | 2424.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2022 DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO(RESCISAO). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192022 | 1220051 | 20/12/2022 | 5494.08 | 11873220000146 | JOSÉ MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSO,ATENDENDO A DEMANDA DE CONSUMO NOS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000292022 | 1220058 | 20/12/2022 | 2400.00 | 45578924000108 | E H DE OLIVEIRA ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS DE FISCALIZACAO,CONTROLE E ORIENTACAO DE OBRAS E SERVICOS DE EDIFICACAO EM CONFORMIDADE COM A LEGISLACAO PERTINENTE DO MUNICIPIO,PODENDO EXPEDIR,PARA TANTO,AUTOS DE INTIMACAO,INFRACAO E APLICACAO DE PENALIDADES CABIVEIS;EMISSAO DE ALVARAS DE CONSTRUCAO CIVIL E HABITESE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1220010 | 20/12/2022 | 27826.59 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2022 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1220013 | 20/12/2022 | 10656.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2022 DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1220020 | 20/12/2022 | 5104.46 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2022 DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO(RESCISAO). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 1220035 | 20/12/2022 | 91.19 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DO ACOUGUE PUBLICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 1220038 | 20/12/2022 | 555.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1220017 | 20/12/2022 | 1546.85 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2022 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1220018 | 20/12/2022 | 8780.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2022 DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1220054 | 20/12/2022 | 156.25 | 04865760000112 | FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS FUNESBOM | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZACAO DE BOMBEIROS NAS ESTRUTURAS FISICAS DA FESTA NATAL DO POVO NO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1220001 | 20/12/2022 | 3961.11 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PASEP. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1220009 | 20/12/2022 | 2148.60 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DO MES DE DEZEEMBRO DE 2022 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1220011 | 20/12/2022 | 11292.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2022 DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1220022 | 20/12/2022 | 1380.33 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2022 DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO(RESCISAO). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1220003 | 20/12/2022 | 21999.96 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2022 DA PREFEITA E VICE PREFEITA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1220004 | 20/12/2022 | 11868.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2022 DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DA PREFEITA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1220005 | 20/12/2022 | 3060.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2022 DO CONTROLADOR DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1220025 | 20/12/2022 | 3164.65 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2022 DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO(RESCISAO). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1220026 | 20/12/2022 | 16867.68 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2022 DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1220027 | 20/12/2022 | 9655.99 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2022 DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1220028 | 20/12/2022 | 6464.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2022 DOS CONSELHEIROS TUTELARES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1220072 | 20/12/2022 | 5251.99 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O S.C.F.V(RESCISAO). . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1220073 | 20/12/2022 | 3140.00 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O CRAS(RESCISAO). . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1220015 | 20/12/2022 | 5913.60 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2022 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1220016 | 20/12/2022 | 10463.99 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2022 DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1220002 | 20/12/2022 | 900.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS NO UROLOGISTA EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000112021 | 1220008 | 20/12/2022 | 1200.00 | 00007000012471 | CARLOS JARDEL COSTA SOUSA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO DERMATOLOGICO NA PESSOA PESSOA DE JOAO PEDRO ARAUJO DA SILVA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1220029 | 20/12/2022 | 44947.58 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2022 DO PESSOAL EFETIVOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1220030 | 20/12/2022 | 12079.99 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2022 DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1220031 | 20/12/2022 | 18881.12 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2022 DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1220032 | 20/12/2022 | 15464.26 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2022 DO PESSOAL CONTRATADOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO(RESCISAO). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1220033 | 20/12/2022 | 2909.48 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2022 DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1220040 | 20/12/2022 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA NOS MEMBROS SUPERIORES NA PESSOA DE ZILDA SARAIVA DE OLIVEIRA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1220041 | 20/12/2022 | 7482.88 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2022 DOS AGENTES DE ENDEMIAS. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1220042 | 20/12/2022 | 12988.14 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2022 DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1220043 | 20/12/2022 | 4486.42 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2022 DO MEDICO DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL(RESCISAO). . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE DA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1220044 | 20/12/2022 | 19066.63 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2022 DO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(RESCISAO). . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1220045 | 20/12/2022 | 693.63 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA EXTRA DE PESSOAL DA AREA DA SAUDE COM O INCENTIVO PREVINE BRASIL. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1220046 | 20/12/2022 | 693.63 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA EXTRA DE PESSOAL DA AREA DA SAUDE COM O INCENTIVO PREVINE BRASIL. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1220047 | 20/12/2022 | 693.63 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA EXTRA DE PESSOAL DA AREA DA SAUDE COM O INCENTIVO PREVINE BRASIL. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1220048 | 20/12/2022 | 2080.89 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA EXTRA DE PESSOAL DA AREA DA SAUDE COM O INCENTIVO PREVINE BRASIL. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1220049 | 20/12/2022 | 2774.52 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA EXTRA DE PESSOAL DA AREA DA SAUDE COM O INCENTIVO PREVINE BRASIL. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000162021 | 1220052 | 20/12/2022 | 4474.12 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172021 | 1220053 | 20/12/2022 | 16459.40 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 1220055 | 20/12/2022 | 9878.95 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 1221004 | 21/12/2022 | 1572.50 | 42859759000174 | GILVAN RICARTE DA SILVA 09715451462 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 18,5 DIARIAS.CONFORME P.L.107 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 1221005 | 21/12/2022 | 1572.50 | 42874608000195 | FABIO GOMES DE BRITO 08884384435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 18,5 DIARIAS.CONFORME P.L.107 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1221006 | 21/12/2022 | 1395.00 | 00010701337443 | ARTHUR PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 15,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1221007 | 21/12/2022 | 1485.00 | 00070588576441 | JOSE VICTOR DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 16,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1221008 | 21/12/2022 | 1080.00 | 00070588397431 | ALLANDELON DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 12 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1221009 | 21/12/2022 | 1485.00 | 45177732000190 | JOSE HERICLES SARAIVA DA SILVA 12106278411 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 16,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1221010 | 21/12/2022 | 1710.00 | 45981751000174 | JOAO SARAIVA DANTAS FILHO 70588336483 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 19 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 1221011 | 21/12/2022 | 1805.00 | 42835052000128 | FLAVIO JOSE ARAUJO DA SILVA 70588137448 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 19 DIARIAS.CONFORME P.L.107 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 1221012 | 21/12/2022 | 1282.50 | 47801720000110 | PAULO HENRIQUE FERREIRA ADERALDO 70939009412 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 13,5 DIARIAS.CONFORME P.L.107 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 1221013 | 21/12/2022 | 1187.50 | 42768615000102 | JOSE CARLOS DOS SANTOS BASILIO 08765584490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 12,5 DIARIAS.CONFORME P.L.107 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 1221014 | 21/12/2022 | 1530.00 | 43132887000184 | ALLISON VICTOR LOPES DA SILVA 12676475401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 18 DIARIAS.CONFORME P.L.107 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 1221015 | 21/12/2022 | 1710.00 | 42798733000163 | JOSE SALDANHA DA SILVA 08333671454 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 18 DIARIAS.CONFORME P.L.107 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 1221016 | 21/12/2022 | 1995.00 | 43111989000113 | BRENDO DANTAS DE OLIVEIRA 70588584460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 21 DIARIAS.CONFORME P.L.107 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 1221018 | 21/12/2022 | 1805.00 | 43487737000193 | ALISSON FELIPE VIEIRA SARAIVA AGUIAR 70588529443 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 19 DIARIAS.CONFORME P.L.107 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 1221019 | 21/12/2022 | 1567.50 | 30443974000100 | COSME DE OLIVEIRA REGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 16,5 DIARIAS.CONFORME P.L.107 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 1221020 | 21/12/2022 | 1900.00 | 43110453000183 | PAULO GABRIEL SARAIVA DE OLIVEIRA 70588197424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 20 DIARIAS.CONFORME P.L.107 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 1221021 | 21/12/2022 | 1995.00 | 48100680000141 | FRANCISCO ERIVALDO SARAIVA DE SOUZA 01180071492 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 21 DIARIAS.CONFORME P.L.107 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1221028 | 21/12/2022 | 1080.00 | 41191840000166 | SOSTENIS RICARDO DE OLIVEIRA ALVES 07963868469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 12 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1221029 | 21/12/2022 | 1440.00 | 42836086000137 | ALEXANDRE JONAS DA SILVA OLIVEIRA 01773529498 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 16 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1221030 | 21/12/2022 | 1305.00 | 43168097000159 | VICTOR VINICIUS BERNARDO DA SILVA 70588075400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 14,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1221031 | 21/12/2022 | 1710.00 | 42057146000113 | MATEUS GOMES SOARES 70939253402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 19 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1221032 | 21/12/2022 | 1125.00 | 42928279000118 | FRANCISCO ROBERTO DE LIMA 03630965407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 12,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1221033 | 21/12/2022 | 1305.00 | 48341329000142 | JOSENILDE LOPES SARAIVA 01819367479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 14 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1221034 | 21/12/2022 | 1400.00 | 42837940000180 | FRANCISCO ADRIANO DE OLIVEIRA 01283047403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 17,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1221035 | 21/12/2022 | 1890.00 | 48012885000175 | FRANCISCO AGUIAR DANTAS JUNIOR 09671975461 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 21 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1221036 | 21/12/2022 | 1305.00 | 00008071820440 | SILAS DIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 14,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1221037 | 21/12/2022 | 1485.00 | 48408495000119 | ELIONE SARAIVA CARDOSO 10265723477 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 16,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1221038 | 21/12/2022 | 1530.00 | 00070175144400 | JOSE GLADES TONE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 17 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1221039 | 21/12/2022 | 1395.00 | 00012127109406 | SAMUEL DANTAS ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 15,5 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1221040 | 21/12/2022 | 900.00 | 00009096950402 | FRANCISCO MARTINS DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 10 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 1221042 | 21/12/2022 | 1900.00 | 47786877000113 | FRANCISCO ARAUJO DANTAS 04343920496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 20 DIARIAS.CONFORME P.L.107 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 1221043 | 21/12/2022 | 1900.00 | 32653948000132 | WITALO SARAIVA FARIAS 01819389448 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 20 DIARIAS.CONFORME P.L.107 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 1221044 | 21/12/2022 | 1472.50 | 36514376000161 | MARCELO GOMES SOARES 71121788432 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 15,5 DIARIAS.CONFORME P.L.107 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 1221045 | 21/12/2022 | 1995.00 | 41189286000182 | JOSE INACIO DA SILVA 09618978486 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 21 DIARIAS.CONFORME P.L.107 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142022 | 1221068 | 21/12/2022 | 1640.15 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS COM A AQUISICAO DE REFEICOES REGIONAIS ACONDICIONADAS EM MARMITEX DE ISOPOR,SENDO 65 NO TAMANHO 8 E 47 NO TAMANHO 9.COMPRA REALIZADA CONFORME P.L.0982022,PP 014 2022 E CONTRATO 151 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 1221069 | 21/12/2022 | 765.00 | 43229037000107 | ANDERSON SARAIVA DE OLIVEIRA 13773731426 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 9 DIARIAS.CONFORME P.L.107 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 1221017 | 21/12/2022 | 422.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO CRAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000142022 | 1221022 | 21/12/2022 | 1600.00 | 36154188000170 | NATACIA SIBELLE LOPES DANTAS 06787832419 | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE SERVICOS DE APOIO E ORIENTACAO PEDAGOGICA NA ELABORACAO E PRODUCAO DE CONTEUDO PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000162022 | 1221023 | 21/12/2022 | 1600.00 | 36496501000158 | JOAO VITOR DOS SANTOS SARAIVA 70588625400 | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE GRAVACAO E EDICAO DE VIDEO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV) E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 1221060 | 21/12/2022 | 1713.72 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO CONSUMO NAS ATIVIDADES REALIZADAS NO S.C.F.V. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1221027 | 21/12/2022 | 89.49 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PASEP. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000102022 | 1221055 | 21/12/2022 | 1400.00 | 41069510000100 | JOSIELITON BARBOSA DOS SANTOS 09494346475 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO CULTURAL PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS ADMINISTRATIVASDA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTES E TURISMO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 1221067 | 21/12/2022 | 10745.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS(PARA BRINDES)PARA SEREM SORTEADOS AS FAMILIAS DO MUNICIPIO NAS COMEMORACOES ALUSIVAS AO 5 NATAL DO POVO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1221003 | 21/12/2022 | 1500.00 | 00009303702441 | CESIONE SARAIVA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE CARCACAS DE ANIMAIS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142022 | 1221025 | 21/12/2022 | 1612.75 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COM A AQUISICAO DE REFEICOES REGIONAIS ACONDICIONADAS EM MARMITEX DE ISOPOR,SENDO 63 NO TAMANHO 8 E 47 NO TAMANHO 9.COMPRA REALIZADA CONFORME P.L.098 2022,PP 014 2022 E CONTRATO 151 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000212022 | 1221041 | 21/12/2022 | 800.00 | 45395841000183 | ADALBERTO GOMES DA COSTA 08293429402 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE GRANDE E MEDIO PORTE QUE COMPOEM A FROTA MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1221054 | 21/12/2022 | 1300.00 | 00006721570475 | JOSÉ CARLOS ROQUE FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DA LAGOA SANITARIA,RETIRANDO IMPUREZAS E RESIDUOS SOLIDOS CONSTANTES NOS RESERVATORIOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062022 | 1221001 | 21/12/2022 | 1187.50 | 00005395861459 | ANTONIO SARAIVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E MANUTENCAO EM PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 9,5 DIARIAS,CONFORME P.L.054 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 1221002 | 21/12/2022 | 1480.00 | 42841281000155 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA 58639730563 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ENCANADOR EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 18,5 DIARIAS.CONFORME P.L.054 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142022 | 1221026 | 21/12/2022 | 1640.15 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA COM A AQUISICAO DE REFEICOES REGIONAIS ACONDICIONADAS EM MARMITEX DE ISOPOR,SENDO 65 NO TAMANHO 8 E 47 NO TAMANHO 9.COMPRA REALIZADA CONFORME P.L.098 2022,PP 014 2022 E CONTRATO 151 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 1221046 | 21/12/2022 | 1680.00 | 42835577000163 | TALEANO REGIS DANTAS 07153675442 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ENCANADOR EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 21 DIARIAS.CONFORME P.L.054 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 1221047 | 21/12/2022 | 1800.00 | 42860618000171 | RANAUAN CARLOS DA SILVA 70588669458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ENCANADOR EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 22,5 DIARIAS.CONFORME P.L.054 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 1221048 | 21/12/2022 | 800.00 | 44225186000152 | GILSON SARAIVA DE OLIVEIRA 08687042450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ENCANADOR EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 10 DIARIAS.CONFORME P.L.054 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1221049 | 21/12/2022 | 425.00 | 00009915506414 | JULYAN LUCAS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO.REFERENTE A 10 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1221050 | 21/12/2022 | 650.00 | 00003629674402 | ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO.REFERENTE A 16 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXAO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1221056 | 21/12/2022 | 1500.00 | 00003634135450 | SEBASTIÃO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E LIMPEZA DA AREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062022 | 1221057 | 21/12/2022 | 1062.50 | 00011794294430 | ALÃ SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PINTOR EM MEIOFIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 12,5 DIARIAS.CONFORME P.L.054 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 1221058 | 21/12/2022 | 765.00 | 45699187000100 | DANIEL SARAIVA DE ARAUJO 71398212407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PINTOR EM MEIOFIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 9 DIARIAS.CONFORME P.L.054 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 1221059 | 21/12/2022 | 1275.00 | 42837984000100 | JOSE LUCAS DOS SANTOS 01819406474 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE PINTOR EM MEIOFIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 15 DIARIAS.CONFORME P.L.054 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 1221061 | 21/12/2022 | 4375.29 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS PROPRIOS PARA FAZERR FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(URBANAS E RURAIS). . | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000232021 | 1221062 | 21/12/2022 | 3178.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECADAMASCENO DE ARAUJO | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DE INVESTIMENTO VAAT PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS JATO DE TINTA,DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL M. PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000232021 | 1221064 | 21/12/2022 | 17250.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DE INVESTIMENTO VAAT PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMPUTADORES,NOTEBOOKS E SSDS,DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL M. PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212021 | 1221065 | 21/12/2022 | 5249.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DE INVESTIMENTO VAAT PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PARELHOS DE AR CONDIONADO 12000 BTUS E FOGAO,DESTINADOS AS ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMNENTAL E MEDIO PLACIDO FRANCISCO SARAIVA E ESCOLA(RURAL) MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANUEL JANUARIO DE ARAUJO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000212021 | 1221066 | 21/12/2022 | 5209.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DE INVESTIMENTO VAAT PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MOBILIARIO(ARQUIVO DE ACO,BIROS E ETC),DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000232021 | 1221070 | 21/12/2022 | 5500.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DE INVESTIMENTO VAAT PARA FAZER FACE AO PAGAMENTODE AQUISICAO DE COMPUTADORES,NOTEBOOKS E SSDS,DESTINADOS A CRECHE MARIA VALENTINA GONCALVES. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212021 | 1221071 | 21/12/2022 | 19163.00 | 06281452000175 | LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DE INVESTIMENTO VAAR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTODE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS(FOGAO,AR CONDICIONADO 18000 BTUS E FREEZER),DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL PLACIDO SARAIVA LEAO. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142022 | 1221024 | 21/12/2022 | 1585.35 | 27013072000120 | JOSELIA VERAS BRAGA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COM A AQUISICAO DE REFEICOES REGIONAIS ACONDICIONADAS EM MARMITEX DE ISOPOR,SENDO 61 NO TAMANHO 8 E 47 NO TAMANHO 9.COMPRA REALIZADA CONFORME P.L.098 2022,PP 014 2022 E CONTRATO 151 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000222022 | 1221051 | 21/12/2022 | 480.00 | 42928279000118 | FRANCISCO ROBERTO DE LIMA 03630965407 | VALOE GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E MERCADORIAS DA CIDADE DE BREJO DO CRUZ PARA ESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1221052 | 21/12/2022 | 900.00 | 47062100000106 | HEBERTE CARLOS DE ALMEIDA 07519998495 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CRIACAO DE ARTES EM FORMATO JPEGE PARA DIVULGACAO DE ACOES DAS SECRETARIA MUNICIPAIS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000492022 | 1221053 | 21/12/2022 | 2900.00 | 46713168000145 | AIVONEIDE OLIVEIRA LIMA 09567793441 | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS EM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, PACOTE OFFICE, PROTECAO, PREVENCAO E BACKUP. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 1221063 | 21/12/2022 | 4224.19 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS(BOLOS CASEIROS,SALGADOS E PAES),ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222021 | 1222015 | 22/12/2022 | 455.00 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAIS E COPIAS EXTRAS,DESTINADOS A SALA DE ADMINISTRACAO E LICITACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1222020 | 22/12/2022 | 1250.00 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REPAROS EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1222025 | 22/12/2022 | 320.00 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONERS HP 226X,SAMSUNG D111. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212021 | 1222013 | 22/12/2022 | 4689.00 | 06281452000175 | LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DE INVESTIMENTO VAAR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS(FOGAO,AR CONDICIONADO 18000 BTUS),DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL VALENTINA GONCALVES. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222021 | 1222017 | 22/12/2022 | 227.53 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO QSE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL E COPIAS EXTRAS,DESTINADOS A ESCOLA PLACIDO SARAIVA LEAO. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1222021 | 22/12/2022 | 1435.00 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1222003 | 22/12/2022 | 1200.00 | 00005461973450 | GERLANDIO SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO.REFERENTE A 22 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222021 | 1222016 | 22/12/2022 | 227.53 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL E COPIAS EXTRAS,DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1222014 | 22/12/2022 | 55.26 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 3 RE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO DE ESTRUTURAS DA FESTA ALUSIVA AO 5 NATAL DO POVO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1222022 | 22/12/2022 | 1620.00 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REPAROS EM EQUIPAMENTOS DE SOM DO TEATRO E SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222021 | 1222018 | 22/12/2022 | 455.00 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAIS E COPIAS EXTRAS,DESTINADOS A TESOURARIA E SALA DE CONTABILIDADE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1222024 | 22/12/2022 | 2217.53 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O PASEP. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 1222002 | 22/12/2022 | 1105.96 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,ATENDENDO A DEMANDA DE CONSUMO NOS ATENDIMENTOS NO S.C.F.V. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1222011 | 22/12/2022 | 175.86 | 00017743421899 | ILDENICE PEREIRA DE NOVAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA CONCEDIDO A PESSOA DE ILDENICE PEREIRA DE NOVAIS,PARA CUSTEAR SUA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE IRECE BA,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1222023 | 22/12/2022 | 690.00 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REPAROS DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO CONSELHO TUTELAR. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 1222004 | 22/12/2022 | 1700.00 | 42876345000153 | WESLEY KEVEN SANTOS DE OLIVEIRA 70939344475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 20 DIARIAS.CONFORME P.L.107 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 1222005 | 22/12/2022 | 1190.00 | 42781382000188 | VALDOMIRO DA SILVA ALVES 17160171497 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 14 DIARIAS.CONFORME P.L.107 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 1222006 | 22/12/2022 | 1402.50 | 45611322000105 | ALYSON RODRIGUES DOS SANTOS ESTEVAO 16105024428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 16,5 DIARIAS.CONFORME P.L.107 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 1222007 | 22/12/2022 | 1190.00 | 42950225000159 | JOSE WELIO SARAIVA FARIAS 09779837493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 14 DIARIAS.CONFORME P.L.107 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 1222008 | 22/12/2022 | 595.00 | 45271617000180 | JOAO ARAUJO DE OLIVEIRA NETO 09641362445 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 7 DIARIAS.CONFORME P.L.107 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 1222009 | 22/12/2022 | 1785.00 | 42838563000101 | KEVERTON DE OLIVEIRA SARAIVA 70588434493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 21 DIARIAS.CONFORME P.L.107 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 1222010 | 22/12/2022 | 1275.00 | 42879391000106 | MARCELO DUTRA DE MORAIS 01823504442 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ROCO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 15 DIARIAS.CONFORME P.L.107 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1222012 | 22/12/2022 | 1980.00 | 00071131958497 | ADALBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 22 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132022 | 1222001 | 22/12/2022 | 4294.60 | 10719048000108 | DENTRAL ANDRADE COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DEO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,ATENDENDO A DEMANDA DE CONSUMO NOS ATENDIMENTOS AO PUBLICO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222021 | 1222019 | 22/12/2022 | 228.00 | 41302234000170 | ESTER ALENCAR DOS SANTOS 12675995452 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL E COPIAS EXTRAS,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1223004 | 23/12/2022 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRANSPORTAR AMOSTRAS SWAB COVID 19 PARA LACEN PB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1223005 | 23/12/2022 | 50.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE JORGE CARLOS DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1223006 | 23/12/2022 | 90.00 | 00000059556455 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE ISAK ANDRADE DE OLIVEIRA PARA A REALIZACAO DE CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1223007 | 23/12/2022 | 90.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE YANKA KAROLINE LOPES SARAIVA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NA LIGA CECAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1223008 | 23/12/2022 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE JOSE FLAVIO VASCONCELOS DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO INSTITUTO DE OLHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1223011 | 23/12/2022 | 90.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS SOUSA PARA REALIZACAO DE EXAME NA CLINICA IMAGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1223012 | 23/12/2022 | 150.00 | 00005624325401 | BRUNO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE CARLA CRISTINA DA SILVA GOMES PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO HOSPITAL ONOFRE LOPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1223013 | 23/12/2022 | 50.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MOSSORO,CONDUZINDO A PESSOA DE BEATRIZ MAIA SALDANHA SARAIVA PARA REALIZACAO DE CONSULTA NA CLINICA DO CORACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1223014 | 23/12/2022 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA PARA A REALIZACAO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1223015 | 23/12/2022 | 80.00 | 00005624325401 | BRUNO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE FRANCISCO FELIX DA SILVA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTANO HOSPITAL DO BEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1223016 | 23/12/2022 | 90.00 | 00000059556455 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE MOACIR PEREIRA DAS CHAGAS PARA REALIZACAO DE EXAMENO HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1223017 | 23/12/2022 | 50.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A PESSOA DE CARLOS DANTAS DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO CER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1223019 | 23/12/2022 | 50.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CURRAIS NOVOS,CONDUZINDO A PESSOA DE DENIS DE OLIVEIRA ARAUJO PARA REALIZACAO DE UM EXAME DE COLONOSCOPIA NA CLINICA HUMANITARE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1223020 | 23/12/2022 | 90.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA JOYCE SARAIVA DOS SANTOS PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NA CLINICA DR NELSON SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1223021 | 23/12/2022 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE ELIAS GOMES OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1223022 | 23/12/2022 | 90.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A ACOMPANHANTE DA PESSOA DE JOSE LOPES DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE INTERNACAO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1223023 | 23/12/2022 | 50.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE JOSIVANIA SANTOS DE ASSIS PARA INTERNACAO NA MATERNIDADEPEREGRINO FILHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1223024 | 23/12/2022 | 90.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE ADALBERTO GOMES DA COSTA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTANA CLINICA INCOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1223025 | 23/12/2022 | 90.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA JOSE DE OLIVEIRA SARAIVA PARA REALIZACAO DE UM EXAME NA LIGA CECAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1223026 | 23/12/2022 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CURRAIS NOVOS,CONDUZINDO A PESSOA DE ANDERSON MAYKO DA SILVA CARDOSO PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NA CLINICA HUMANITARE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1223027 | 23/12/2022 | 90.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE ANDRE YORRANES MARTINS SARAIVA PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO HOSPITAL LAURO WANDERLEY. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1223028 | 23/12/2022 | 50.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CURRAIS NOVOS,CONDUZINDO A PESSOA DE REGINALDO DE ARAUJO MARTINS PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1223029 | 23/12/2022 | 50.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE MOACIR PEREIRA DAS CHAGAS PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO HOSPITAL DO BEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 1223031 | 23/12/2022 | 5706.04 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO PAP N 81000312 2022,PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE,LIMPEZA E AFINS,DESTINADOS AS ACOES DESENVOLVIDAS PELA ATENCAO PRIMARIA. . | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 1223032 | 23/12/2022 | 3148.70 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 1223033 | 23/12/2022 | 4081.56 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS AS ACOES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE SAUDE DR JUAREZ SARAIVA MAIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 1223034 | 23/12/2022 | 1413.95 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AS ACOES DESENVOLVIDAS NO CENTRO DE SAUDE DR JUAREZ SARAIVA MAIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 1223054 | 23/12/2022 | 1077.50 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,DESTINADOS A UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 1223055 | 23/12/2022 | 1303.50 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL,DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DR JUAREZ SARAIVA MAIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 1223056 | 23/12/2022 | 2781.29 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS A UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 1223057 | 23/12/2022 | 2848.20 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | LOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DR JUAREZ SARAIVA MAIA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 1223040 | 23/12/2022 | 4373.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES COM A DEMANDA EM SEUS SETORES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 1223075 | 23/12/2022 | 2560.60 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 1223076 | 23/12/2022 | 2196.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CAFE E AGUA MINERAL),ATENDENDO AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO IND. DE GESTAO E DESENVOLV. IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000132022 | 1223003 | 23/12/2022 | 630.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECUSOS DO IGD SUAS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE BANNERS EM LONA,DESTINADOS A CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLENCENTE. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1223009 | 23/12/2022 | 100.00 | 00005020614483 | JOCILEIA FERNANDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,PARA FORMACAO DO CAPACITAPBSUAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1223010 | 23/12/2022 | 100.00 | 00003518003445 | LUCIANA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,PARA PARTICIPAR DE UMA FORMACAO DO CAPACITAPBSUAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1223018 | 23/12/2022 | 90.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE JOAO CARLOS DE LIRA DANTAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 1223058 | 23/12/2022 | 1317.10 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS PROPRIOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A O S.C.F.V. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 1223059 | 23/12/2022 | 2345.50 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS PROPRIOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DESTINADOS AO S.C.F.V. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 1223069 | 23/12/2022 | 1503.36 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO N 08244203721990001 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 1223070 | 23/12/2022 | 596.88 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO N 08244203721990001 PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 1223071 | 23/12/2022 | 1224.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,A CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE NO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 1223072 | 23/12/2022 | 4091.40 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM A DEMANDA EM SEUS SETORES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 1223073 | 23/12/2022 | 1453.16 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTIANDOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 1223084 | 23/12/2022 | 1894.45 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AS ACOES NO S.C.F.V. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 1223039 | 23/12/2022 | 7820.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIADADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES COM A DEMANDA EM SEUS SETRORES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 1223048 | 23/12/2022 | 3150.80 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CAFE,ACUCAR E AGUA MINERAL),DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 1223051 | 23/12/2022 | 2370.75 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES PARA A REALIZACAO DO JANTAR DO 5 NATAL DO POVO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 1223052 | 23/12/2022 | 842.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTIANDOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES PARA O JANTAR DO 5 NATAL DO POVO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 1223077 | 23/12/2022 | 1543.79 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTIANDOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES PARA ORGANIZACAO DO JANTAR DO 5 NATAL DO POVO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 1223078 | 23/12/2022 | 5646.50 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,ATENDENDO AS NECESSAIDES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES COM A DEMANDA EM SEUS SETORES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 1223036 | 23/12/2022 | 5298.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,ATENDNDO AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 1223045 | 23/12/2022 | 3047.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CAFE,ACUCAR E AGUA MINERAL),DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 1223079 | 23/12/2022 | 1589.08 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTIANDOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 1223080 | 23/12/2022 | 5028.40 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COM A DEMANDA EM SEUS SETORES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1223002 | 23/12/2022 | 1120.00 | 00070939706482 | YURE MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CAIXAS D AGUA EM DIVERSOS PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A POPULACAO.REFERENTE A 18 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 1223038 | 23/12/2022 | 3605.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 1223047 | 23/12/2022 | 1880.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CAFE E AGUA MINERAL),DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 1223065 | 23/12/2022 | 1800.80 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE OBRAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192022 | 1223066 | 23/12/2022 | 15844.76 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEIVERSO,ATENDENDO A DEMANDA DE CONSUMO COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO MELHORAMENTO DE PREDIOS PUBLICOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 1223067 | 23/12/2022 | 12358.63 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO,ATENDENDO A DEMANDA DE CONSUMO NOS SERVICOS DE MANUTENCAO MELHORAMENTO DE PREDIOS PUBLICOS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 1223068 | 23/12/2022 | 3405.00 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE ACESSORIOS E PRODUTOS PARA USO POR SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS NA REALIZACAO DE SUAS FUNCOES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 1223081 | 23/12/2022 | 13038.27 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO,ATENDENDO AS NECESSAIDES DA SECRETARIA DE OBRAS COM A DEMANDA NO SERVICOS DE MELHORAMENTO REPAROS DE ESGOTAMENTO EM DIVERAS RUAS DO MUNICIPIO QUE RECEBERAM PAVIMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242022 | 1223082 | 23/12/2022 | 8738.75 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DOS ROYALTIES DO PETROLEO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSO UTILIZADOS NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS. . | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 1223083 | 23/12/2022 | 12812.41 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DOS ROYALTIES DO PETROLEO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSO,UTILIZADOS NOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS. . | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 1223001 | 23/12/2022 | 400.44 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA REVISAO MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG0E13. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 1223037 | 23/12/2022 | 5050.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO COM A DEMANDA DE CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 1223041 | 23/12/2022 | 4468.45 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DE CONTRA PARTIDA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA NA EJA. . | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 1223042 | 23/12/2022 | 6237.65 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DE CONTRA PARTIDA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA NO ENSINO FUNDAMENTAL. . | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 1223043 | 23/12/2022 | 3201.95 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DE CONTRA PARTIDA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA NA PRE ESCOLA. . | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 1223046 | 23/12/2022 | 2383.20 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CAFE,ACUCAR E AGUA MINERAL),DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 1223053 | 23/12/2022 | 1689.55 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTIANDOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 1223060 | 23/12/2022 | 1967.55 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DE CONTRA PARTIDA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA NA PRE ESCOLA. . | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 1223061 | 23/12/2022 | 2647.65 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DE CONTRA PARTIDA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA NO ENSINO FUNDAMENTAL. . | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 1223062 | 23/12/2022 | 2432.16 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DE CONTRA PARTIDA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA NA EJA. . | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 1223064 | 23/12/2022 | 5125.00 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO COM A DEMANDA DE CONSUMO NA SECRETARIA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(URBANAS E RURAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 1223074 | 23/12/2022 | 8273.50 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,DSTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 1223030 | 23/12/2022 | 136.19 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA DESTINADA AO PREDIO DO POSTO DO TRIBUNAL DE JUSTICA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 1223035 | 23/12/2022 | 8017.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 1223044 | 23/12/2022 | 2979.00 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(ACUCAR,CAFE E AGUA MINERAL),DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 1223049 | 23/12/2022 | 2030.65 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 1223050 | 23/12/2022 | 839.55 | 36786488000171 | AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 1223063 | 23/12/2022 | 5029.30 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COM A DEMANDA EM SEUS SETORES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 1223085 | 23/12/2022 | 1925.22 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1223086 | 23/12/2022 | 400.00 | 00087362996420 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 1226001 | 26/12/2022 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE LICITACAO(CONSTRUCAO DE CRECHE). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 1226011 | 26/12/2022 | 465.51 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10, COTA DE ATE 75 PORCENTO ), DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA OJX 8942. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182022 | 1226012 | 26/12/2022 | 3028.00 | 11873220000146 | JOSÉ MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MADEIRAS(BARROTES E LINHAS),ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000212022 | 1226016 | 26/12/2022 | 5360.00 | 19210207000119 | NICOLAU DANTAS DA CUNHA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(PAPEL SULFITE A4),ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COM OS SEUS SETORES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 1226024 | 26/12/2022 | 544.39 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AO VEICULO GOL VW QGZ 4G69. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 1226022 | 26/12/2022 | 1735.58 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AO VEICULO CELTA DE PLACA MOQ 2993. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 1226043 | 26/12/2022 | 1999.69 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO QSE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AO VEICULO SPIN QSD 3156. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 1226015 | 26/12/2022 | 410.28 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10, COTA DE ATE 75 PORCENTO ), DESTINADO AP TRATOR FORD 4400. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 1226020 | 26/12/2022 | 2011.75 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL COMUM,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AO TRATOR FORD 4400. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 1226026 | 26/12/2022 | 2067.56 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO DA RETRO CAT NH B90. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 1226027 | 26/12/2022 | 4588.00 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS NA RETRO CAT NH B90. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 1226048 | 26/12/2022 | 1080.00 | 45699463000121 | MAYCON JOSE ARAUJO DOS SANTOS 70588691461 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE ENCANADOR EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 13,5 DIARIAS.CONFORME P.L.054 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL | ARMAZENAMENTO DE SILAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 1226014 | 26/12/2022 | 607.53 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10, COTA DE ATE 75 PORCENTO ), DESTINADO AO TRATOR FORD 6600,TRATOR VALTRA,UTILIZADOS NO ARMAZENAMENTO DE SILAGENS DE PEQUENOS AGRICULTORES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL | ARMAZENAMENTO DE SILAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 1226018 | 26/12/2022 | 2828.83 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL COMUM,COTA DE ATE 25 PORCENTO ),DESTINADO AO TRATOR VALTRA, TRATOR FORD 6600,UTILIZADOS NO ARMAZENAMENTO DE SILAGENS DE PEQUENOS AGRICULTORES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL | ARMAZENAMENTO DE SILAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 1226019 | 26/12/2022 | 6660.44 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL COMUM,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AO TRATOR VALTRA, TRATOR FORD 6600,UTILIZADOS NO ARMAZENAMENTO DE SILAGENS DE PEQUENOS AGRICULTORES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 1226025 | 26/12/2022 | 4588.00 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS NO TRATOR FORD 6600. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 1226044 | 26/12/2022 | 4765.60 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO TRATOR FORD 6600. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 1226045 | 26/12/2022 | 5665.44 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DA RETRO 416E. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 1226059 | 26/12/2022 | 3670.40 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO DA RETRO 416E. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 1226061 | 26/12/2022 | 3712.00 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PNEUS 12,5 80 ARO 18 E CAMARAS DE AR 12,5 80,ATENDENDO AS NECESSIADADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 1226047 | 26/12/2022 | 21.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA SEDE DE ESPORTES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1226050 | 26/12/2022 | 650.00 | 00070588427446 | RAIANE RAFAELLA LOPES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MONTAGEM DE ARTIGOS NATALINOS DA PRACA DE EVENTOS DURANTE O MES ALUSIVO AO NATAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1226051 | 26/12/2022 | 1300.00 | 00070939393417 | DAYSE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MONTAGEM DE ARTIGOS NATALINOS DA PRACA DE EVENTOS DURANTE O MES ALUSIVO AO NATAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022022 | 1226007 | 26/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA ENCANADA CONCEDIDA A PESSOA DE FRANCINETE SARAIVA FERREIRA,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 1226008 | 26/12/2022 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA SOCIAL CONCEDIDA A PESSOA DE FRANCINETE SARAIVA FERREIRA,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 1226023 | 26/12/2022 | 2490.18 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AOS VEICULOS AIRCROSS QSA 6244,MOTO MNU 3452,MOTO MOB 3494,FIAT UNO PCE 7580. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1226046 | 26/12/2022 | 150.00 | 00001043568476 | ALEXANDRA SARAIVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO A PESSOA DE TAMIRES ARAUJO DOS SANTOS,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1226065 | 26/12/2022 | 22.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOS(TARIFAS). . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1226067 | 26/12/2022 | 22.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOS(TARIFAS). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 1226013 | 26/12/2022 | 1727.91 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10, COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AS MAQUINAS CACAMBA DE PLACA OGF 8055,RETRO ESCAVADEIRA NEW ROLLAND,RETRO CAT, PATROL XCMG, PATROL CAT,UTILIZADAS NA RECUPREACAO MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 1226017 | 26/12/2022 | 19498.50 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL COMUM,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AS MAQUINAS: CACAMBA OGF 8055, RETRO NEW ROLLAND, RETRO CAT, PATROL XCNG, PATROL CAT,UTILIZADAS NA MANUTENCAO RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072021 | 1226021 | 26/12/2022 | 760.00 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE LUBRIFICANTES(OLEO HIDRAULICO 68 E MOTOR 15W40),ATENDENDO A DEMANDA DE CONSUMO DA FROTA MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1226041 | 26/12/2022 | 810.00 | 36495997000145 | ERIONE DE ARAUJO OLIVEIRA 01771619490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 9 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 1226049 | 26/12/2022 | 1995.00 | 42925116000181 | FRANCISCO GUIPSON SARAIVA GOMES JUNIOR 70939704439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 21 DIARIAS.CONFORME P.L.107 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1226053 | 26/12/2022 | 1080.00 | 00070588649422 | FRANCISCO LEONARDO DE ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE CAPINA E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E NOS ENTORNOS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 12 DIARIAS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000122022 | 1226055 | 26/12/2022 | 807.50 | 46984929000101 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO DE ARAUJO 09919475416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS DE COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.REFERENTE A 8,5 DIARIAS.CONFORME P.L.107 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092022 | 1226002 | 26/12/2022 | 6785.00 | 22538848000101 | CLINICA SILVEIRA MEDICINA INTEGRADA LTDA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E CONSULTAS MEDICAS PEDIATRICA EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000112021 | 1226003 | 26/12/2022 | 1753.01 | 35993454000195 | BEZERRA E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADA E EXAMES CARDIOLOGICOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000112021 | 1226004 | 26/12/2022 | 400.00 | 10657726000155 | CARDIOKID SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NO OTORRINO EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000112021 | 1226005 | 26/12/2022 | 800.01 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S S LTDA EPP | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS OFTALMOLOGICAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000112021 | 1226006 | 26/12/2022 | 600.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S S LTDA EPP | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 1226009 | 26/12/2022 | 812.67 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),. DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA QFF 6737. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 1226010 | 26/12/2022 | 702.21 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10,COTA DE ATE 75 PORCENTO ), DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QSM 2C65. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1226028 | 26/12/2022 | 850.00 | 38334473000106 | ANAISA DANTAS DA S DIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES GINECOLOGICO NAS PESSOAS DE ANDREZA DANTAS DE RESENDE E ROBERTA JACQUELINE SARAIVA AZEVEDO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000112021 | 1226029 | 26/12/2022 | 1200.00 | 25063594000100 | PROMEDICA CAICO EIRELI | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS OFTALMOLOGICAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1226030 | 26/12/2022 | 5012.00 | 29493393000102 | DANILO JOSE GOMES FERNANDES ME | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000112021 | 1226031 | 26/12/2022 | 4530.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000112021 | 1226032 | 26/12/2022 | 1800.00 | 33974608000176 | SOUZA E MOURA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1226033 | 26/12/2022 | 2650.00 | 27926410000114 | H & A VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS DERMATOLOGICAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000112021 | 1226034 | 26/12/2022 | 1980.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM SANTA CECILIA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTASSONOGRAFIA EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000112021 | 1226035 | 26/12/2022 | 600.00 | 40775306000134 | CLINICA DE OLHOS DE CAICO LTDA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS OFTALMOLOGICAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000112021 | 1226036 | 26/12/2022 | 1480.00 | 09126574000185 | CLINICA DE ULTRA-SONOGRAFIA DE CAICO LTD | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 1226037 | 26/12/2022 | 5476.24 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO PAB(APOIO A UNIDADE BASICA)PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AO VEICULO FIA T PALIO DE PLACA QFS 6734. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 1226038 | 26/12/2022 | 13598.97 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AOS VEICULOS FIAT NQH 2366,FORD KA QSJ 1250,GOL QFH 9B75,DOBLO OSA 0D52. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 1226039 | 26/12/2022 | 1121.12 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM),DESTINADO AOS VEICULOS: AMBULANCIA DOBLO OGD 2694, MOTO YA OFH 3949, ESP AMB. QSK 3899. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 1226040 | 26/12/2022 | 5082.77 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM,COTA DE ATE 25 PORCENTO ),DESTINADO AOS VEICULOS: AMBULANCIA DOBLO OGD 2694,MOTO YA OFH 3949,ESP AMB. QSK 3899. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 1226042 | 26/12/2022 | 5400.78 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DA VIGILANCIA EM SAUDE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM,COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO VEICULO FIAT MOB DE PLACA QFS 5614. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 1226052 | 26/12/2022 | 2479.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFH 9B75. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 1226054 | 26/12/2022 | 180.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISAO MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO GOL DE PLACA QFH 9B75. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 1226056 | 26/12/2022 | 4413.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO MOBI DE PLACA QFS 5614. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 1226057 | 26/12/2022 | 310.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISAO MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO MOBI DE PLACA QFS 5614. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1226058 | 26/12/2022 | 160.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1226060 | 26/12/2022 | 156.00 | 08965569000101 | POLICLINICA CLINICA MEDICA S S LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA PEDIATRICA NA PESSOA DE ANDERSON CARLOS DOS SANTOS PEREIRA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000112021 | 1226062 | 26/12/2022 | 7790.00 | 29405072000109 | CLINICA FACIL EIRELI | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1226063 | 26/12/2022 | 5600.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICO DE PROTESE DENTARIA LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS.CONFORME DOCUMENTACAO DE PACIENTES EM ANEXO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000112021 | 1226064 | 26/12/2022 | 2585.00 | 28256516000110 | GALVAO & BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECILIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000082022 | 1226066 | 26/12/2022 | 2730.00 | 42107027000128 | SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS NA UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 1227003 | 27/12/2022 | 4115.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH 2426. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 1227004 | 27/12/2022 | 240.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISAO MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH 2426. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 1227005 | 27/12/2022 | 4007.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO AMBULANCIA PART MARIMA DE PLACA QSK 3899. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 1227006 | 27/12/2022 | 350.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISAO MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO VEICULO AMBULANCIA PART MARIMA DE PLACA QSK 3899. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 1227007 | 27/12/2022 | 4997.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO MOBI DE PLACA QGQ 4G78. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 1227008 | 27/12/2022 | 190.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISAO MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO MOBI DE PLACA QGQ 4G78. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 1227009 | 27/12/2022 | 5161.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO PALIO DE PLACA QFS 6734. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 1227010 | 27/12/2022 | 260.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISAO MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO PALIO DE PLACA QFS 6734. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 1227011 | 27/12/2022 | 2453.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO FIAT ATTRACTIVE DE PLACA QGA 4J32. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 1227012 | 27/12/2022 | 160.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISAO MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO FIAT ATTRACTIVE DE PLACA QGA 4J32. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 1227013 | 27/12/2022 | 9557.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA QFF 6737. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 1227014 | 27/12/2022 | 540.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISAO MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA QFF 6737. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000112022 | 1227015 | 27/12/2022 | 202.66 | 00009421221435 | KEZIA MARCELINO SOARES DE BRITO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PLANTOES DE ENFERMAGEM NA UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A 2 PLANTOES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000112022 | 1227016 | 27/12/2022 | 202.66 | 00008430051490 | SEBASTIANA FRANCIELE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PLANTOES DE ENFERMAGEM NA UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A 2 PLANTOES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000082022 | 1227017 | 27/12/2022 | 3643.32 | 00009060465482 | DANIELLE SUASSUNA ALENCAR | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS NA UBS DR SEBASTIAO ALVES SARAIVA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A 4 PLANTOES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1227018 | 27/12/2022 | 380.00 | 09445272000170 | ANGIOPED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PESSOA DE ADRYAN FALCAO CLEMENTINO DE ANDRADE,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1227020 | 27/12/2022 | 250.00 | 42463211000100 | PAULO DE BRITO LIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PESSOA DE DAMIANA NATALIA GONCALVES SARAIVA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1227032 | 27/12/2022 | 291.00 | 33484825000188 | CONTRIBUICAO INST. CONASEMS CONSEMS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA MENSAL COM A CONTRIBUICAO DO CONASEMS. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092020 | 1227023 | 27/12/2022 | 1235.04 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR GLOBA PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE RECEPCAO RECEBIMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES GERADOS NO MUNICIPIO PARA DESTINACAO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA E LICENCIADA OBEDECENDO AS EXIGENCIAS DOS ORGAOS DE CONTROLE E ORGAOS FISCALIZADORES.TONELADAS COLETADAS 9,96. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1227001 | 27/12/2022 | 407.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOS(TARIFAS). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 1227019 | 27/12/2022 | 7230.00 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PNEUS 17,5 ARO 25,DESTINADO A MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 1227028 | 27/12/2022 | 11730.00 | 12704516000104 | REPECAL | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 18.4 R34, 275 80 R22,5 E VULCANIZACAO A FRIO,ATENDENDO AS NECESSIADADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 1227002 | 27/12/2022 | 2290.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO QSE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 1227021 | 27/12/2022 | 529.46 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 5319. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 1227022 | 27/12/2022 | 1085.70 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISAO MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 5319. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 1227024 | 27/12/2022 | 1680.00 | 12704516000104 | REPECAL | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 750 R16,DESTINADO AO MICROONIBUS ESCOLARES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 1227026 | 27/12/2022 | 219.20 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP13KG,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 1227029 | 27/12/2022 | 3500.33 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC 5319. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 1227030 | 27/12/2022 | 3057.86 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZERFACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10, COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AOS ONIBUS DE PLACAS MOK 9022, MOM 7063. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 1227031 | 27/12/2022 | 8924.31 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO VAAT PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC 5319. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 1227025 | 27/12/2022 | 1205.60 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000112022 | 1227027 | 27/12/2022 | 1500.00 | 44887710000150 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR 7058 | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM,PARA REGISTRO AUDIOVISUAL DE ACOES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 1228001 | 28/12/2022 | 3171.78 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZERFACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10, COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OEY 8193, RLV 3J40. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 1228002 | 28/12/2022 | 2500.96 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB PARA FAZERFACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA 0RM6D43. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1228005 | 28/12/2022 | 4804.48 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DO FUNDEB VAAT 70 PORCENTO FUNDAMENTAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1228003 | 28/12/2022 | 44.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR ESTIMATIVO EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOS(TARIFAS) . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1228004 | 28/12/2022 | 110.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR ESTIMATIVO EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOS(TARIFAS) . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1229016 | 29/12/2022 | 33.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR ESTIMATIVO EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOS(TARIFAS) . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1229017 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR ESTIMATIVO EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOS(TARIFAS) . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1229018 | 29/12/2022 | 3555.22 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PASEP. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1229025 | 29/12/2022 | 3077.04 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1229041 | 29/12/2022 | 23.30 | 60746948416726 | BRADESCO S A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOS(TARIFAS). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1229042 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOS(TARIFAS). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1229044 | 29/12/2022 | 66.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOS(TARIFAS). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1229021 | 29/12/2022 | 642.60 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA CONTROLADORIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEI | Administração | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL DO GABINETE | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1229022 | 29/12/2022 | 6272.28 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DO GABINETE NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1229033 | 29/12/2022 | 7139.17 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CRAS E S.C.F.V. NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1229034 | 29/12/2022 | 1272.60 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1229043 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOS(TARIFAS). . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1229026 | 29/12/2022 | 3146.76 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1229001 | 29/12/2022 | 50.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE JOSIVANIA SANTOS DE ASSIS DE ALTA HOSPITALAR DA MATERNIDADE DR PEREGRINO FILHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1229002 | 29/12/2022 | 90.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO A PESSOA DE SEVERINA MARIA DA SILVA PARA REALIZACAO DE EXAME NO HOSPITAL ONOFRE LOPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1229003 | 29/12/2022 | 50.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MOSSORO,CONDUZINDO A PESSOA DE PEDRO MARCOLINO BRAGA PARA CONSULTA NA CLINICA JOEL DESOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1229004 | 29/12/2022 | 50.00 | 00070588056448 | JOENIO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MOSSORO,CONDUZINDO A PESSOA DE PEDRO MARCOLINO BRAGA PARA CONSULTA NA CLINICA JOEL DESOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1229005 | 29/12/2022 | 50.00 | 00005564086406 | JOSE ACACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE ANA CLEIDE DE OLIVEIRA PARA UMA CONSULTA NA MATERNIDADE DR PEREGRINO FILHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1229006 | 29/12/2022 | 50.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO A PESSOA DE ROBERTA JACQUELINE SARAIVA AZEVEDO PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NO HOSPITAL MATERNIDADE DR PEREGRINO FILHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1229007 | 29/12/2022 | 90.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PESSOA DE MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1229010 | 29/12/2022 | 1690.00 | 43451579000111 | RYAN CANDIDO BRAGA 01806662400 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE ROLAMENTO,MANUTENCAO,LIMPEZA E MUDANCA DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS,SUPORTE DE CONDENSADORA E RECARGA DE GAS DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS PARAO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1229012 | 29/12/2022 | 50.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MOSSORO,CONDUZINDO A PESSOA DE ADRYAN FALCAO CLEMENTINO DE ANDRADE PARA REALIZACAO DECONSULTA NA CLINICA ANGIOPED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1229015 | 29/12/2022 | 22.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR ESTIMATIVO EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOS(TARIFAS) . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENCAO INTEGRAL A SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1229028 | 29/12/2022 | 6741.02 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E SAUDE BUCAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1229029 | 29/12/2022 | 10240.68 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE(UBS) NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE DA FAMILIA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1229030 | 29/12/2022 | 2499.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1229031 | 29/12/2022 | 1122.42 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DOS AGENTES DE ENDEMIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1229032 | 29/12/2022 | 2272.92 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO COM CONVENIO DO GOV. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 1229008 | 29/12/2022 | 22525.95 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO COM RECURSOS DE CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10, COTA DE ATE 75 PORCENTO ),DESTINADO AOS ONIBUS DE PLACAS MOM 7063, MOK 9022, OGA 6940, QFG 0E13, RLZ 3A84, OGC 5319. . | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000052022 | 1229009 | 29/12/2022 | 134.99 | 76535764001972 | OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NO NUMERO 83 1844034. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1229027 | 29/12/2022 | 5651.15 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1229035 | 29/12/2022 | 4606.82 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DA COMPLEMENTACAO VAAT PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO INFANTIL NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1229036 | 29/12/2022 | 1016.08 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DO FUNDEB VAAT 70 PORCENTO INFANTIL NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA CRECHE 70 PORCENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1229037 | 29/12/2022 | 6521.43 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO COM RECURSOS DO VAAT PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 PORCENTO CRECHE NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1229038 | 29/12/2022 | 29558.14 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DO FUNDEB VAAT 70 PORCENTO FUNDAMENTAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1229019 | 29/12/2022 | 4486.53 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1229020 | 29/12/2022 | 8058.97 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1229023 | 29/12/2022 | 2168.63 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1229024 | 29/12/2022 | 11305.22 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS COM DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 1229039 | 29/12/2022 | 68115.91 | 24855726000174 | H J DANTAS FILHO EIRELI | VALOR GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA MEDICAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CONTRATO DE REPASSE N 107057356 2020,TOMADA DE PRECOS N 001 2021,CNO N 9000964020 77. . | 00042021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS COM DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 1229040 | 29/12/2022 | 1510.90 | 24855726000174 | H J DANTAS FILHO EIRELI | VALOR(CONTRA PARTIDA)GLOBAL PARCIAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA MEDICAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CONTRATO DE REPASSE N 107057356 2020,TOMADA DE PRECOS N 001 2021,CNO N 9000964020 77. . | 00042021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | CONSTRUCAO, REC. E REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 1230003 | 30/12/2022 | 869005.67 | 09560394000107 | PILOTIS PROJETOS E CONSTRUÇÕES - LAIRES DA SILVA VIEIRA | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CRECHE TIPO B(CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANCAS,COM BASE NO PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA) NESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DE CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO (CONVENIO N 196 2022). | 00012023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | CONST. REC. E REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 1230004 | 30/12/2022 | 67698.06 | 09560394000107 | PILOTIS PROJETOS E CONSTRUÇÕES - LAIRES DA SILVA VIEIRA | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CRECHE TIPO B(CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANCAS,COM BASE NO PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA) NESTE MUNICIPIO EM CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO (CONVENIO N 196 2022), PARA FAZER FACE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1230001 | 30/12/2022 | 8100.00 | 46784953000199 | DR ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA CIRURGIA DE FRATURA DE ULNA NO PACIENTE FRANCISCO ROBERTO DE LIMA,ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1230002 | 30/12/2022 | 13464.26 | 01612692000191 | FOPAG CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2022 DO PESSOAL CONTRATADOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO(RESCISAO). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Quantidade de Registros: 6073
Última atualização: 11/06/2024