| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 10/01/2022 | 870.00 | 28704569000157 | G.W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a publicação de extrato do 1º termo adtivo do contrato e contrato 005/2021, no JR DOU de 04/01/2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 10/01/2022 | 6931.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 10/01/2022 | 5795.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 10/01/2022 | 1170.00 | 40146056000173 | INAFRAN DO NASCIMENTO RUDRIGUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secetaria de Infraestrutura, na instalação de vidros temperados, para substituição nos projetores de iluminação da estrada que da acesso a Cidada. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 10/01/2022 | 172.50 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinado a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2022 | 140.00 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA - CIA LTDA- NATAL C | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secetaria de Infraestrutura, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 11/01/2022 | 332.30 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA - CIA LTDA- NATAL C | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinados a veículo pertencente a esta secretaria. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 13/01/2022 | 1410.00 | 00005182729405 | ADRIANO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura no fornecimento de marmitas, em multirão de limpeza urbana. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 13/01/2022 | 7560.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a veículo pertencente a Secetaria de Infraestrutura, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 13/01/2022 | 8100.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a veículos pertencentes a Secetaria de Infraestrutura, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 13/01/2022 | 501.70 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA - CIA LTDA- NATAL C | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinados a veículo pertencente a esta secretaria. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 13/01/2022 | 720.00 | 08713874000106 | J ADRIANO DE SOUSA MORAES - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinados a veículo pertencente a esta secretaria. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 13/01/2022 | 2450.00 | 22349094000141 | M HELENA BARBOSA DA SILVA SERVIÇOS LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a veículo pertencente a Secetaria Municipal de Infraestrutura, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 13/01/2022 | 80.00 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO MATERIAL ELETRICO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na instalação de trava de direção de veículo pertencente a Secetaria Municipal de Infraestrutura, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 13/01/2022 | 360.00 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO MATERIAL ELETRICO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de trava de direção destinada a veículo pertencente a Secetaria Municipal de Infraestrutura, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 13/01/2022 | 7500.00 | 17557226000190 | ROGERIO DO N SANTOS - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a veículo peretencente a Secetaria de Infraestrutura, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 13/01/2022 | 300.00 | 00008409861496 | AUCIONE ALVES DE MEDEIROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 13/01/2022 | 1500.00 | 00004406084495 | DANIEL VIANA FLORENTINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por decorrencia ao COVID-19, o mesmo necessitou tomar clexane, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 13/01/2022 | 200.00 | 00005514270432 | IVONE BARBOSA PAZ E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 13/01/2022 | 5000.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 14/01/2022 | 2340.00 | 02830307000498 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PECAS E SERVICOS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinados a veículo pertencente a esta secretaria. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 14/01/2022 | 3800.00 | 42186518000101 | ERIVALDO ANDRE FIRMINO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinados a veículo pertencente a esta secretaria. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 14/01/2022 | 11504.00 | 05621649000143 | RECICLATEC PAULINO AGNALDO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinados a secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 17/01/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente boleto, com vencimento em data de 20/01/2022, pela cobrança de ART, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000026 | 17/01/2022 | 6500.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um)veículo, modelo: TOYOTA HILUX SRV 4x4, para atender as necessidades da secretaria de infraestrutura do municipio, conforme contrato vigente, referente ao mes de janeiro de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000027 | 17/01/2022 | 6100.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um)veículo,VW 13.180 Euro3 Woker 2006 Branca, Placa DSC-5688-SP, para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura de São José de Princesa-PB, referente ao mes de janeiro de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000028 | 17/01/2022 | 12000.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um)veículo,VW 9.160 DRC 4x2 2013/2013 Branca, Placa OGD-7274-PB, para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura de São José de Princesa-PB, mês de janeiro de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 17/01/2022 | 2900.56 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA - CIA LTDA- NATAL C | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000030 | 17/01/2022 | 3200.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um)veículo, Fiat Strada Working CD 2014/2015, cor preta, Placa ENE-4620-PB, para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura de São José de Princesa-PB, mês de janeiro de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 17/01/2022 | 2353.44 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA - CIA LTDA- NATAL C | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 17/01/2022 | 1400.00 | 00007291622492 | FLAVIO PEREIRA LEITE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na manutenção de estradas vicinais do municipio, para retirada das águas das estradas, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 17/01/2022 | 9600.00 | 00003233494475 | ELIETE MARQUES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de medicamentos controlados, em combater ao cancer, contraido em mama direita, período da ajuda: janeiro a dezembro/2022, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme laudo médico, exames de imagens e receita médica em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 17/01/2022 | 1800.00 | 00007506358433 | JOAO ROBERTO LOPES FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 17/01/2022 | 3436.00 | 28114212000119 | LUCAS MATHEUS RODRIGUES FIRMINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviçoes prestados a Secretaria Municipal de Educação, em reparos realizados na garagem dos ônibus, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 17/01/2022 | 4000.00 | 04364791000190 | NILVA M. DE SOUZA OLIVIERA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para manutenção do veículo tipo ONIBUS Placa QFG-1013, pertencente a Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 17/01/2022 | 4000.00 | 04364791000190 | NILVA M. DE SOUZA OLIVIERA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para manutenção do veículo tipo ONIBUS Placa MOK-8982, pertencente a Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 17/01/2022 | 4000.00 | 04364791000190 | NILVA M. DE SOUZA OLIVIERA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para manutenção do veículo tipo ONIBUS Placa NPZ-9123, pertencente a Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 17/01/2022 | 4000.00 | 04364791000190 | NILVA M. DE SOUZA OLIVIERA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para manutenção do veículo tipo ONIBUS Placa QFG-0523, pertencente a Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 17/01/2022 | 210.00 | 00002474745416 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no reboque do veículo caminhonete triton, pertencentes ao Gabiente do Prefeito, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 17/01/2022 | 1200.00 | 00005382400407 | Juliano Diniz de Morais | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de João Passoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do Gabinete do Prefeito. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 17/01/2022 | 18000.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aos subsidios do Prefeito e Vice-Prefeito, mês de JANEIRO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 17/01/2022 | 630.00 | 00008606482498 | MARIA HELENA MORAIS NETA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 17/01/2022 | 1761.42 | 00394460040950 | Ministerio da Economia-Secretaria do Tesouro Nacional | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA DEVOLUÇÃO DO SALDO FINANEIRO DO CONTRATO FIRMANDO ENTRE FNE/SECDEC(LEI A BLANC-MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 18/01/2022 | 3840.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidora efetiva, lotada na Procuradoria Jurídica, mês de janeiro de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 18/01/2022 | 1000.00 | 00005266964430 | LINDICLÉIA CRUZ DE MOURA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias e ressarcimento em viagens a Cidade de João Pessoa-PB para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Ação Social do Município. Conforme docuemntação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 18/01/2022 | 7272.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na Secretaria do Conselho Tutelar, mês de janeiro de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 18/01/2022 | 2100.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, lotados na secretaria de ação social, mês de janeiro de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 18/01/2022 | 5525.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, lotados na secretaria de ação social-PAIF, mês de janeiro de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 18/01/2022 | 8076.68 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de administração, mês de janeiro de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 18/01/2022 | 2959.97 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados no Gabinete do Prefeito, mês de janeiro de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 18/01/2022 | 720.00 | 00012309441414 | GABRIEL NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidade de Jõao Pessoa afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, junto a secretaria de agricultura, conforme requisição de diária em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 18/01/2022 | 1080.00 | 00012309441414 | GABRIEL NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidade de Campina Grande-PB afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, junto a secretaria de agricultura, conforme requisição de diária em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 18/01/2022 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA CAGEPA DE ANALISE BACTERIOLOGICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 18/01/2022 | 3075.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Agricultura, mês de janeiro de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 18/01/2022 | 2000.00 | 00007200957437 | LUIZ ALBERTO ANTAS MARQUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Educação, na manutenção de telhados da escola da Zona Urbana. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 18/01/2022 | 19503.27 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de educação-MDE, mês de janeiro de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 18/01/2022 | 13428.37 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na escola Joaquim A. Florentino, mês de janeiro de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 18/01/2022 | 10562.79 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na escola Sebastião F. dos Santos, mês de janeiro de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 18/01/2022 | 14289.60 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na escola Alzira Moura Magalhães, mês de janeiro de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 18/01/2022 | 34634.06 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação, Escola Alzira Moura Magalhaes-FUNDEB 70%, mês de janeiro de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 18/01/2022 | 23658.50 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação, Escola Alzira Moura Magalhaes-FUNDEB 70%, mês de janeiro de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 18/01/2022 | 4696.80 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de cultura e desportos, mês de janeiro de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 18/01/2022 | 2100.00 | 00007200957437 | LUIZ ALBERTO ANTAS MARQUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura na manutenção em bueiras no Sitio Jacú. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 18/01/2022 | 735.00 | 00070816749418 | MICHEL LOPES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no roço de estradas da Zona Rural do Municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 18/01/2022 | 11831.97 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de infraestrutura, mês de janeiro de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 18/01/2022 | 4698.00 | 10588317000144 | RETIFICA MERIDIONAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AJUSTAR MOTOR, ALINHAR BIELA, ADMISSÃO, ESCAPE, DESCARBONIZAR CABECOTE, ENCAMIZAR CILINDRO, ESMERILHAR VALVULA. POLIR VALVULAR E VIRABREQUIM, SENDO FEITO OS MESMO EM VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 18/01/2022 | 120.00 | 10588317000144 | RETIFICA MERIDIONAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CALIBRAR BICOS, SENDO FEITO OS MESMO EM VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 18/01/2022 | 2920.00 | 10588317000144 | RETIFICA MERIDIONAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AJUSTAR MOTOR, ALINHAR BIELA, ADMISSÃO, ESCAPE, DESCARBONIZAR CABECOTE, ENCAMIZAR CILINDRO, ESMERILHAR VALVULA. POLIR VALVULAR E VIRABREQUIM, SENDO FEITO OS MESMO EM VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 18/01/2022 | 1538.04 | 10588317000144 | RETIFICA MERIDIONAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AJUSTAR MOTOR, ALINHAR BIELA, ADMISSÃO, ESCAPE, DESCARBONIZAR CABECOTE, ENCAMIZAR CILINDRO, ESMERILHAR VALVULA. POLIR VALVULAR E VIRABREQUIM, SENDO FEITO OS MESMO EM VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 19/01/2022 | 400.00 | 00037863786819 | JOSE ROMERIO FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 19/01/2022 | 1500.00 | 00007746513425 | MARIA JOSELIA DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde,obstetrico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 19/01/2022 | 21105.57 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação, Escola Joaquim Antas Florentino-FUNDEB 70%, mês de janeiro de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 19/01/2022 | 14637.44 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação, Escola Sebastiao Francisco dos Santos-FUNDEB 70%, mês de janeiro de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 19/01/2022 | 1470.00 | 00003094327400 | IRANI CHAVES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER, AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 19/01/2022 | 120.00 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO DO DETRAN - PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032021 | 0000072 | 19/01/2022 | 63681.21 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento pelos serviços de reforma e ampliação da sede da Prefeitura de São José de Prinesa-PB, contrato 028/2021, referente a 2ª (segunda)medição, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 19/01/2022 | 1490.00 | 00008649104444 | RONNIER LUIZ FERREIRA MAIA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviço de fornecimento de salgados, destinados a Secretaria Municipal de Admnitração. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 19/01/2022 | 290.00 | 28704569000157 | G.W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a publicação de extrato do 1º termo adtivo do contrato e contrato 005/2021, no JR DOU de 18/01/2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 19/01/2022 | 5636.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores lotados na secretaria de ação social, programa criança feliz, mês de janeiro de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 21/01/2022 | 240.00 | 00009314787400 | JOSE ILTON DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diária, por viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, junto ao escritório de projetos deste municipio, mês de janeiro de 2022, conforme requisição de diária em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 21/01/2022 | 12500.00 | 00004374537406 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento continuado de hemodiálise realizado em sua esposa Nilma Fernandes dos Santos, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 21/01/2022 | 760.00 | 00027998189860 | VALMIR ANTAS CORDEIRO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 21/01/2022 | 400.00 | 00058212892468 | JOSE MACHADO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 21/01/2022 | 500.00 | 00010874554489 | JOAO VENÂNCIO BEZERRA LEITE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde com otorrinolaringologista, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 21/01/2022 | 2000.00 | 00010990800458 | JUSSARA DE ANDRADE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento Obstétrico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 21/01/2022 | 1200.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de Recife-PE, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 24/01/2022 | 5000.00 | 43706735000148 | CLODOALDO FRANCISCO DE MEDEIROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, na recuperação de calçamentos em diversas ruas. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 24/01/2022 | 2150.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de mudas, para arborização das principais ruas da zona urbana da cidade, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 24/01/2022 | 3300.00 | 00070816685428 | FRANCISCO HENRIQUES DE SIQUEIRA NETO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de infraestrutura, no exercício anterior, na retirada de entulhos da zona urbana. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 24/01/2022 | 1201.99 | 00070843538449 | JOSÉ JAILTON ANTAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 24/01/2022 | 9000.00 | 00004433515469 | MARIA DO SOCORRO FRANCISCO E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda com 12 (doze) pessoas beneficiadas, para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 24/01/2022 | 500.00 | 00007217877466 | EDICLEA BARBOSA DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 24/01/2022 | 1650.00 | 00005200868483 | LUIZ GUSTAVO F BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para seu pai, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 24/01/2022 | 720.00 | 00008950467410 | RENATO NOGUEIRA ANTAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 24/01/2022 | 2200.00 | 00006959204488 | LEONARDO T. H. TEOTONIO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens em veículo de sua propriedade, a serviço da Secretaria de Ação Social do Municipio, mes de Novembro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 24/01/2022 | 500.00 | 00008460976483 | BRUNO P COSTA MANDU | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens, como moto-taxi a serviço da Secretaria Municipal de Administração. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 24/01/2022 | 2200.00 | 00006959204488 | LEONARDO T. H. TEOTONIO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente várias viagens em veículo de sua propriedade, a serviço da Secretaria de Agricultura do Municipio, mes de dezembro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/01/2022 | 3075.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Agricultura, mês de janeiro de 2022, (subst. ao emp Nº63)conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 28/01/2022 | 200.00 | 00003770056493 | ANGELICA FERREIRA A LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ressarcimento de diária por viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme requisição de diária em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 28/01/2022 | 11571.80 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Educação MDE, mês de janeiro de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/01/2022 | 2000.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Educação MDE, mês de janeiro de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 28/01/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de acompanhamento e apoio administrativo de projetos dessa municipalidade, junto aos Ministerios, Secretarias Estaduais, Caixa Econômica Federal, FUNASA, etc, como também, operação no SICOV e Prestação de Contas de Convênios e contratos de repasse, referente ao mês de JANEIRO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 28/01/2022 | 1437.00 | 41496264000165 | PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente publicação de homologação PE 001/2022; aviso de adijudicação PE 002/2022 e aviso de adjudicação PE 001/2022 no dia 25/01/2022. Conforme docuemntação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 28/01/2022 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na consultoria e assessoria técnica contabil e financeira no acompanhamento da gestão fiscal do Municipio no mês de JANEIRO de 2022. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 28/01/2022 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços de acompanhamento e elaboração das Prestações de Contas dos convênios Federais e Estaduais deste Municipio, referente ao período de 01 a 31 de JANEIRO de 2022. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/01/2022 | 6435.80 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de administração, mês de janeiro de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 28/01/2022 | 2611.80 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao empenho 65, pelos vencimentos de servidores efetivos, lotados na secretaria de ação social, mês de janeiro de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/01/2022 | 1212.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores comissionados, lotados na secretaria de Assistencia social-PAIF, mês de janeiro de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 28/01/2022 | 3100.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de softwares para administração publica: Sistema contabilidade, Portal da Transparência, sistema de folha de pagamento e sistema de arrecadação, referente ao mês de JANEIRO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 28/01/2022 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de softwares para administração publica: Hospedagem, suporte, gerenciamento da estrutura do site e leberação do painel de controle do site oficial, referente ao mês de JANEIRO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 28/01/2022 | 8500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 28/01/2022 | 9735.60 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Finanças, mês de janeiro de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 28/01/2022 | 1500.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidora comissionada, lotada na Procuradoria Jurídica, mês de janeiro de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 28/01/2022 | 1800.00 | 00005260560450 | LUISA DE SIQUEIRA CORDEIRO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda com 04 (quatro) pessoas beneficiadas, para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 28/01/2022 | 400.00 | 00002818100445 | MARIA CLEIDE LEITE DA SILVA LACERDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 28/01/2022 | 741.36 | 00014198363404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 28/01/2022 | 250.00 | 00010567633454 | LUCIANO BARBOSA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 28/01/2022 | 1280.00 | 00068880774468 | ANTONIO ALVES RABELO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na limpeza de cacimba que abastece a comunidade do Sítio Salgada, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 28/01/2022 | 2424.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Cultura e Desporto, mês de janeiro de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 28/01/2022 | 1505.57 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Transporte, mês de janeiro de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/01/2022 | 10011.80 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Transporte, mês de janeiro de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 28/01/2022 | 1212.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na Secretaria do Planejamento, mês de janeiro de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MEUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUIENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 28/01/2022 | 5723.80 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na Secretaria do Meio Ambiente, mês de janeiro de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/01/2022 | 6300.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao recebimento de resídios sólidos urbanos em CTR (Centro de Tratamento de Resídios), correspondente ao mês de JANEIRO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/01/2022 | 3000.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE PIMPEZA E PAISAGISMO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente transporte de unidade de transbordo da cidade de São José de Princesa-PB, para o CTR da cidade de Piancó-PB, transportando resídios dos produzidos pela população deste municipio, durante o mês de JANEIRO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2022 | 9749.80 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de infraestrutura, mês de janeiro de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2022 | 362.00 | 00693191000114 | G B C NOGUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de consumo destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2022 | 5850.00 | 08345451000172 | TOBIAS ANTAS ALVES EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de consumo destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2022 | 1900.00 | 00009299272492 | CICERO BARBOSA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, em reparos elétricos. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2022 | 12670.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica da iluminação pública, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2022 | 8400.00 | 00007114102402 | RIVALDO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados, para a execução de uma empreitada, na construção de calçamento em pedra bruta, sendo os mesmo efetuados no Sitio Almas, Zona Rural de São José de Princesa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2022 | 1590.00 | 00070148873430 | WILLIAMS PAZ BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA RETIRADA DE ENTULHOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2022 | 5058.51 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA 58211071487 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de produtos de higiene e limpeza, destinados a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme licitação 0005/2021, modalidade: pregao presencial em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2022 | 2700.00 | 11707042000183 | S E LIMA PNEUS E ACESSORIOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinado a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2022 | 420.00 | 11707042000183 | S E LIMA PNEUS E ACESSORIOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinado a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2022 | 1495.00 | 00009288803467 | JEFFERSON MICHEL LIMA DUARTE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Infrestrutura, no exercicio anterior mes de NOV/2021, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2022 | 1495.00 | 00009288803467 | JEFFERSON MICHEL LIMA DUARTE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Infrestrutura, no exercicio anterior mes de OUT/2021, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2022 | 1495.00 | 00009288803467 | JEFFERSON MICHEL LIMA DUARTE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Infrestrutura, no exercicio anterior mes de SET/2021, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2022 | 2660.00 | 00069703620434 | MARCOS ANTONIO H MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens, em veiculo de sua propriedade, a serviço da Secretaria Municipal de Infrestrutura, no exercicio anterior 2021, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2022 | 3245.00 | 00005200867401 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na lavagem e lubrificação de máquinas grandes, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2022 | 1470.00 | 00009448629427 | MICHELINE DE ALMEIDA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Infrestrutura, no exercicio anterior, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2022 | 3245.00 | 00006130609469 | GLEITON DE MELO GOES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestadosa na manutenção de estradas vicinais do municipio, para retirada das águas das estradas, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2022 | 2780.00 | 00010641691475 | GILDIVAL BEZERRA LEITE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de infraestrutura do municipio, no exercicio de 2021, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000220 | 31/01/2022 | 3702.73 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA CAT 4162, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000222 | 31/01/2022 | 2398.44 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 0109, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000223 | 31/01/2022 | 2943.05 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000224 | 31/01/2022 | 2044.68 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO FIAT STRADA WORKING, PLACA FNE 4620-PE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000225 | 31/01/2022 | 3849.25 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA CAT 416, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000226 | 31/01/2022 | 2913.09 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000227 | 31/01/2022 | 4698.64 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHÃO TANQUE INTERNACIONAL 6X4 PLACA OGG 0815-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000228 | 31/01/2022 | 2817.34 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA INTERNACIONAL 6X4 PLACA OGC-0987, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000229 | 31/01/2022 | 1755.05 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHÃO DE CARGA SECA WORK, PLACA 8274-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000230 | 31/01/2022 | 1259.99 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHONETE HILLUX, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000231 | 31/01/2022 | 1380.08 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO MOTONIVELADORA CAT 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000232 | 31/01/2022 | 2214.81 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA 13.180 WORK PLACA DSC 2688-PE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000233 | 31/01/2022 | 4971.07 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO RCAMINHÃO TANQUE-PIPA INTERNACIONAL 6X6 PLACA OGG 0815-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000234 | 31/01/2022 | 3222.40 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000235 | 31/01/2022 | 1935.64 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO FIAT STRADA WORKING, PLACA FNE 4620-PE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000236 | 31/01/2022 | 2851.56 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 0109, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000237 | 31/01/2022 | 2868.21 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA 13.180 WORK PLACA DSC 2688-PE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000238 | 31/01/2022 | 2093.26 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHÃO DE CARGA SECA WORK, PLACA 8274-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000239 | 31/01/2022 | 1840.22 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHONETE HILLUX, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000240 | 31/01/2022 | 3167.64 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000242 | 31/01/2022 | 1738.38 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO MOTONIVELADORA CAT 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000243 | 31/01/2022 | 2554.00 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA INTERNACIONAL 6X4 PLACA OGC-0987, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2022 | 600.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de Recife-PE, para tratar de assuntos de interesse desta Secretariaonf conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2022 | 2660.00 | 00069703620434 | MARCOS ANTONIO H MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens, em veiculo de sua propriedade, a serviço da Secretaria Municipal de Infrestrutura, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2022 | 400.00 | 00002814798448 | FRANCINETE PEREIRA DOS SANTOS DA LUZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2022 | 2000.00 | 00006310319442 | LUISA ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, sendo o mesmo de varizes de membros inferiories, por se tratar de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2022 | 9600.00 | 00005276396485 | LUCICLEIA BARBOSA DE MORAIS SILVA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento continuado cancerigino, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2022 | 400.00 | 00005507777411 | LUIZ MIGUEL GUILHERME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para compra de passagens para tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2022 | 4000.00 | 00004450532406 | AUCILENE BEZERRA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exame para tratamento de saúde de cancer, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2022 | 800.00 | 00003194277499 | EDINEUSA LOPES BERNARDO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, sendo com exames labolatoriais, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2022 | 500.00 | 00006715766401 | ANDREA JUSTINO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2022 | 600.00 | 00006970365450 | VALDETE JOVINO DE L SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de passagem, para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2022 | 1500.00 | 00006546023440 | MARIA IVONETE FAUSTINO FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado(cancer), por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2022 | 800.00 | 00033894116404 | ESPEDITO FRUTUOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2022 | 300.00 | 00070582230411 | SILAS PEREIRA DE SOUZA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2022 | 1000.00 | 00007746513425 | MARIA JOSELIA DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2022 | 150.00 | 00006004749419 | MARIA LINDALVA LOPES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de passagens para tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2022 | 650.00 | 00010730616479 | RODRIGO ROBERTO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de passagens para tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2022 | 600.00 | 00004565846411 | CRISTIANE APARECIDA LOPES NOGUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2022 | 1500.00 | 00004036978403 | MARIA SOLENE SANTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2022 | 800.00 | 00003323942477 | VALDETE BEZERRA FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/01/2022 | 3070.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para atender ao pagamento, referente recolhimento do PASEP, período de apuração 31/12/2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/01/2022 | 561.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do parcelamento do INSS, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2022 | 300.00 | 00003770056493 | ANGELICA FERREIRA A LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2022 | 1000.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados na realização dos serviços de empenhamento diário das despesas e lançamento de receitas da Prefeitura Municipal de São José de PrincesPB, mês de janeiro de 2022, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2022 | 3350.00 | 00007844982454 | ELIZABETE VIEIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na secretaria de finanças, no periodo dos meses de setembro e outubro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2022 | 400.00 | 00006459891427 | JOÃO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ressarcimento de despesa, em viagem a cidade de Campina Grande-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2022 | 548.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do parcelamento do INSS, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2022 | 1462.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para atender ao pagamento, referente recolhimento do PASEP, conforme documentação COTA DAF, em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2022 | 4046.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2022 | 0.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2022 | 18.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2022 | 238.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente dedução do pasep, em conta do FUNDO ESPECIAL, mês de janeiro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2022 | 480.00 | 00006459891427 | JOÃO PAULO PEREIRA MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2022 | 100.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2022 | 1.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2022 | 5000.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO ESTIMADO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTAS NO EXERCIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2022 | 300.00 | 00006459891427 | JOÃO PAULO PEREIRA MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2022 | 5920.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do parcelamento do INSS, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/01/2022 | 370.00 | 10811590000196 | M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de link de internet via rádio, para secretaria de AÇão Social do municipio, mês de JANEIRO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2022 | 3172.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de ação social social, mês de janeiro de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2022 | 1200.00 | 00005519819467 | KATIA R L ANDRADE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse do municipio de são josé de princesa, Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2022 | 1200.00 | 00005519819467 | KATIA R L ANDRADE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente Diária quando em viagem a cidade de João pessoa-PB para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 31/01/2022 | 1400.00 | 10811590000196 | M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de link de internet via rádio, para secretaria de Administração do municipio, mês de JANEIRO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2022 | 170.00 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente ao pagamento de compra de lona publiitaria com acabamento, destinada para publicidades institucional. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2022 | 3350.00 | 00007844982454 | ELIZABETE VIEIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na secretaria de finanças, no periodo dos meses de novembro e dezembro de 2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2022 | 4330.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de prédios pertencentes a secretaria de administração, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2022 | 4955.40 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA 58211071487 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de produtos de higiene e limpeza, destinados a secretaria de administração do municipio, conforme licitação 0005/2021, modalidade: pregao presencial em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2022 | 800.00 | 00007400123475 | MAXMILIANO GOMES DE OLIVEIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE MENSAL DE GASTOS COM COMBUSTIVEL E PEÇAS DA FROTA MUNICIPAL, BEM COMO A PUBLICAÇÕES DOS DADOS NO PORTAL DA TRANSPSRENCIA, REFERENTE A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2022 | 368.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços pretados na publicação de Editais desta Edilidade. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2022 | 432.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços pretados na publicação de Editais desta Edilidade. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2022 | 768.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços pretados na publicação de Editais desta Edilidade. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2022 | 528.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços pretados na publicação de Editais desta Edilidade. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2022 | 768.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços pretados na publicação de Editais desta Edilidade. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2022 | 576.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços pretados na publicação de Editais desta Edilidade. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2022 | 512.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços pretados na publicação de Editais desta Edilidade. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2022 | 640.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços pretados na publicação de Editais desta Edilidade. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2022 | 64.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços pretados na publicação de Editais desta Edilidade. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2022 | 800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços pretados na publicação de Editais desta Edilidade. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2022 | 1136.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços pretados na publicação de Editais desta Edilidade. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2022 | 195.37 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a conta de linha telefônica. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 31/01/2022 | 1750.00 | 10811590000196 | M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de link de internet via rádio, para secretaria de Educação do municipio, mês de JANEIRO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/01/2022 | 7572.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de pneus e materiais de consumo, destinados a ÔNIBUS QFG-0473 pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Município. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/01/2022 | 4400.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de pneus, destinados a ÔNIBUS oge-6520 pertencente a Secretaria de Educação do Município. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/01/2022 | 5180.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de pneus, destinados a ÔNIBUS OFG-0603 pertencente a Secretaria de Educação do Município. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/01/2022 | 9766.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do parcelamento do INSS, conforme documentação em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2022 | 20203.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento de INSS-FUNDEB, parte empresa, comp. 01/2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2022 | 51388.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento de INSS, comp, 01/2022, mês de janeiro de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2022 | 1308.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de prédios pertencentes a secretaria de educação, conforme documentação em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2022 | 2419.36 | 26726934000107 | QUALITEC TACOGRAFOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aos serviços de selagem, ensaio e programação em cronotacograffo veicular, dos veiculos tipo ONIBUS, Placas NQF 2885, QFG 0603, QFG 0523 E NPZ 9123, pertencente a Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2022 | 4848.89 | 26726934000107 | QUALITEC TACOGRAFOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a compras de peças para a manutenção dos tacografos, dos veiculos tipo ONIBUS, Placas NQF 2885, QFG 0603, QFG 0523 E NPZ 9123, pertencente a Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2022 | 1000.00 | 00009453339431 | JOSE HELIVAN PEREIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO, SENDO COM VALAGENS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2022 | 355.00 | 00007808408441 | EDUARDO PEREIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LANÇAMENTO DE INFORMAÇOES DE SISTEMA DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2022 | 15040.00 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de manutenção mecânica dos veiculos ônibus de placa QFG-0473PB, QFG-0603-PB, OGE-6520-PB, NQF-2885-PB e OGC-4659-PB, pertencentes a secretaria de educação, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2022 | 2500.00 | 00004355231470 | VICENTE PAULO H MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2022 | 1200.00 | 00070866074449 | MARIA DE FATIMA F. LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diária por viagem a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria, conforme requisição de diária em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2022 | 720.00 | 00005767454485 | EURIDES DE PAULA SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diária por viagem a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria, conforme requisição de diária em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000244 | 31/01/2022 | 912.66 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa QFG 1013-PB, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2022 | 296.75 | 60746948744146 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTA BANCARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/01/2022 | 5836.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, mês de janeiro de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2022 | 3750.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens, em veículo de sua propriedade, a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura. Confome n0ta fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2022 | 720.00 | 00012309441414 | GABRIEL NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidade de João Pessoa afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, junto a secretaria estadual de agricultura, conforme requisição de diária em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2022 | 2174.00 | 00007233375437 | JOÃO BEZERRA CAMPOS NETO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de agricultura, meses de novembro e dezembro de 2021, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2022 | 78.17 | 10835932000108 | CELB | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados com o fornecimento de energia elétrica, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/01/2022 | 2674.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito, mês de janeiro de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2022 | 1200.00 | 00000816982406 | MANOEL FERREIRA MORAIS JUNIOR | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse do municipio de são josé de princesa, Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2022 | 1200.00 | 00000816982406 | MANOEL FERREIRA MORAIS JUNIOR | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse do municipio de são josé de princesa, Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2022 | 720.00 | 00000816982406 | MANOEL FERREIRA MORAIS JUNIOR | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade Patos-PB, para tratar de assuntos de interesse do municipio de são josé de princesa, Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000221 | 31/01/2022 | 2761.61 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHONETE L200 TRITON, PLACA NQR 4541-PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000241 | 31/01/2022 | 3048.71 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHONETE L200 TRITON, PLACA NQR 4541-PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAIS PARA A FAMUP. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2022 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAIS PARA A CNM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 04/02/2022 | 600.00 | 00005149011444 | ANTONIA MOURA MAGALHAES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 04/02/2022 | 350.00 | 00003514787441 | ILVA MARIA LEITE BARBOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 07/02/2022 | 150.00 | 00009889838427 | MARIA CARLA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 07/02/2022 | 200.00 | 00006546023440 | MARIA IVONETE FAUSTINO FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 07/02/2022 | 300.00 | 00058211969491 | LUZINETE QUEIROZ DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 07/02/2022 | 120.00 | 00012024182445 | RODRIGO RODRIGUES DE MARIZ MARINHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de passagens, para tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 07/02/2022 | 980.00 | 00003323763467 | SOCORRO CRISTIANE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 07/02/2022 | 920.00 | 00001537069454 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 07/02/2022 | 1200.00 | 00087344947404 | OSVAN CARLOS VIEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 07/02/2022 | 1050.00 | 00079900399404 | OSVANILDO DANTAS VIEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 07/02/2022 | 850.00 | 00006316764499 | ANA CAROLINA DE ARRUDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 07/02/2022 | 1200.00 | 00005382400407 | Juliano Diniz de Morais | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de João Passoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do Gabinete do Prefeito. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 07/02/2022 | 600.00 | 00005382400407 | Juliano Diniz de Morais | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de João Passoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do Gabinete do Prefeito. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 07/02/2022 | 600.00 | 00070148750435 | MARIA HELENA ALVES BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos desta Secretaria. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 07/02/2022 | 250.00 | 28704569000157 | G.W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a publicação de tomada de preço 003/2021, no JR DOU de 02/02/2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 07/02/2022 | 200.00 | 00003439781488 | NATALICIO F N NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SUB. SECRETARIO DE CULTURA E DESPORTO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 08/02/2022 | 6000.00 | 00070148750435 | MARIA HELENA ALVES BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Educação, na escola da Lage de Onça no exercício de 2021. Conforme documentação em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 08/02/2022 | 4088.00 | 07868313000105 | LOJA DE MOVEIS CORDEIRO LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de conservador horizontal e bebedouro, destinados a Escola Municipal Alzira Moura Magalhães. Conforme nota fiscal de compra em aenxo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 08/02/2022 | 370.00 | 00011366178416 | MARIA LUECIA SOUSA DE SIQUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento vascular, para sua avó MARIA SABINA DE SIQUEIRA, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 08/02/2022 | 940.00 | 00009066468475 | MARIA KELIANE DA SILVA NOGUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 08/02/2022 | 800.00 | 00042665264404 | CICERO NOGUEIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 08/02/2022 | 890.00 | 00004447383470 | MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO FLORENTINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 08/02/2022 | 1100.00 | 00022708391453 | JOSE DIOGENES NUNES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 08/02/2022 | 890.00 | 00002137954427 | EDMILSON FLORENTINO DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 08/02/2022 | 890.00 | 00004969652473 | MARIA JOSE DE LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 08/02/2022 | 820.00 | 00017427458494 | MARIA DO SOCORRO M PEREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 08/02/2022 | 790.00 | 00009988058403 | MARCIELE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 08/02/2022 | 970.00 | 00003573797482 | ELIEL AVELINO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 08/02/2022 | 930.00 | 00013252865831 | MARIA DA CONCEIÇÃO MARINHO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 08/02/2022 | 1500.00 | 00004760498494 | LÊDA MARIA DA NOBREGA VIEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 08/02/2022 | 1250.00 | 00062314556453 | JOSÉ PEREIRA DA LUZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 08/02/2022 | 1050.00 | 00009883395442 | JOSÉ RICARDO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no reparo de veículos da frota Municipal, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 09/02/2022 | 1560.00 | 00008595292400 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, na poda de árvores das estradas da cidade. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 09/02/2022 | 1500.00 | 00002582713457 | MARIA NIUSA BATISTA FILHA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 09/02/2022 | 530.00 | 00027998189860 | VALMIR ANTAS CORDEIRO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para seu filho JOSÉ VAGNER CORDEIRO DINIZ, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 09/02/2022 | 500.00 | 00013777522406 | MAGNÓLIA BARNADINO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 09/02/2022 | 1500.00 | 00017347897432 | JOSEFA LAYANNE FERNANDES MOISÉS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 09/02/2022 | 900.00 | 00005032205400 | ROSELI LUCAS SABINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento vascular para sua mãe MARIA DO CARMO SABINO, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 09/02/2022 | 3000.00 | 00075240211434 | RITA ARGEMIRO GERALDO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de cesariana para sua neta, por se tratar de gravidez de risco, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 09/02/2022 | 400.00 | 00001464944407 | ANGELA MARIA GOMES LIMEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 09/02/2022 | 855.00 | 00008140445495 | LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 09/02/2022 | 1780.00 | 00013159057445 | YURI GABRIEL CAMPOS LIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Educação, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 09/02/2022 | 1000.00 | 00007808393401 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens, em veiculo de sua propriedade, a serviços prestados a secretaria de educação do mnicipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 09/02/2022 | 850.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente doação de materiais esportivos para equipes amadoras do municipio, conforme documentação e nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 09/02/2022 | 1340.00 | 00002671746407 | EDILSON FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, no conserto de movéis desta secretaria. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 09/02/2022 | 3000.00 | 41766662000154 | BSB GOVERNANCA & ESTRATEGIA LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços de assessoria (atividade profissional, científica e técnica), conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 09/02/2022 | 3000.00 | 41766662000154 | BSB GOVERNANCA & ESTRATEGIA LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços de assessoria (atividade profissional, científica e técnica), referente mês de FEVEREIRO, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 09/02/2022 | 92.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de prédios pertencentes a secretaria de administração, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 09/02/2022 | 165.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de prédios pertencentes a secretaria de administração, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 09/02/2022 | 76.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 09/02/2022 | 250.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/02/2022 | 1080.00 | 00012309441414 | GABRIEL NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidade de Campina Grande-PB afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, junto a secretaria de agricultura, conforme requisição de diária em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000310 | 10/02/2022 | 912.66 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa QFG 1013-PB,(SUBSTITUIÇÃO AO EMP. Nº 244) conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/02/2022 | 11571.80 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Educação MDE, mês de FEVEREIRO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/02/2022 | 2000.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Educação MDE, mês de FEVEREIRO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - VAAF - VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/02/2022 | 35989.04 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação, PRÉ-ESCOLAR 70% mês de FEVEREIRO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/02/2022 | 28511.12 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação, Escola Joaquim Antas Florentino-FUNDEB 70%, mês de FEVEREIRO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/02/2022 | 22755.44 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação, Escola Sebastiao Francisco dos Santos-FUNDEB 70%, mês de FEVEREIRO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/02/2022 | 44998.82 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação, Escola Alzira Moura Magalhaes-FUNDEB 70%, mês de FEVEREIRO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/02/2022 | 6060.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na Secretaria do Conselho Tutelar, mês de FEVEREIRO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/02/2022 | 5525.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, lotados na secretaria de ação social-PAIF, mês de FEVEREIRO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/02/2022 | 3062.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores comissionados, lotados na secretaria de Assistencia Social, mês de FEVEREIRO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/02/2022 | 600.00 | 00071097589404 | ARNOU PEREIRA DE QUEIROZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento com urologista, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/02/2022 | 150.00 | 00004440381405 | CREUSA SABINO DOS SANTOS EVANGELISTA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/02/2022 | 850.00 | 00068839332472 | TEREZINHA GOMES DA COSTA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento vascular, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/02/2022 | 1000.00 | 00003248520450 | IVONE DA SILVA LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/02/2022 | 3600.00 | 00084459220415 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Infaestrutura, na manutenção de calçamento em estradas vicinais do Município, no exercício anterior 2021. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/02/2022 | 7200.00 | 00084459220415 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Infaestrutura, na manutenção de calçamento em estradas vicinais do Município, no exercício anterior 2021. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/02/2022 | 3723.80 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na Secretaria do Planejamento, mês de FEVEREIRO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/02/2022 | 10011.80 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Transporte, mês de FEVEREIRO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 11/02/2022 | 1488.86 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Transporte, mês de FEVEREIRO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MEUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUIENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 11/02/2022 | 6935.80 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na Secretaria do Meio Ambiente, mês de fevereiro de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 11/02/2022 | 4652.78 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de cultura e desportos, mês de FEVEREIRO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 11/02/2022 | 2424.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Cultura e Desporto, mês de FEVEREIRO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 11/02/2022 | 12087.20 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de infraestrutura, mês de FEVEREIRO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 11/02/2022 | 13272.80 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de infraestrutura, mês de fevereiro de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000356 | 11/02/2022 | 6500.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um)veículo, modelo: TOYOTA HILUX SRV 4x4, para atender as necessidades da secretaria de infraestrutura do municipio, conforme contrato vigente, referente ao mes de fevereiro de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000357 | 11/02/2022 | 6100.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um)veículo,VW 13.180 Euro3 Woker 2006 Branca, Placa DSC-5688-SP, para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura de São José de Princesa-PB, referente ao mes de fevereiro de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000358 | 11/02/2022 | 12000.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um)veículo,VW 9.160 DRC 4x2 2013/2013 Branca, Placa OGD-7274-PB, para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura de São José de Princesa-PB, mês de fevereiro de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000359 | 11/02/2022 | 3200.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um)veículo, Fiat Strada Working CD 2014/2015, cor preta, Placa ENE-4620-PB, para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura de São José de Princesa-PB, mês de fevereiro de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 11/02/2022 | 1450.00 | 00004901400410 | JOÃO BATISTA DE SIQUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, no roço de estradas vicinais, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 11/02/2022 | 350.00 | 00070148760406 | JOSE FELIPE ALVES CLEMENTE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 11/02/2022 | 1200.00 | 00007132500465 | FRANCISCO FABIO BARBOSA LEITE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para seu Pai, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 11/02/2022 | 500.00 | 00004548916520 | MARCOS PEREIRA DA LUZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 11/02/2022 | 1400.00 | 00005341015428 | ANDREA MARQUES DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento vascular, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 11/02/2022 | 3449.07 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao empenho 65, pelos vencimentos de servidores efetivos, lotados na secretaria de ação social, mês de FEVEREIRO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 11/02/2022 | 1212.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores comissionados, lotados na secretaria de Assistencia social-PAIF, mês de FEREVEIRO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 11/02/2022 | 2000.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores lotados na secretaria de ação social, programa criança feliz, mês de fevereiro de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 11/02/2022 | 4000.00 | 00006392929410 | NUBIA MARIA TENORIO DE MORAES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Ação social, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 11/02/2022 | 1000.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados na realização dos serviços de empenhamento diário das despesas e lançamento de receitas da Prefeitura Municipal de São José de PrincesPB, mês de FEVEREIRO de 2022, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 11/02/2022 | 10659.60 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Finanças, mês de fevereiro de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 11/02/2022 | 3840.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidora efetiva, lotada na Procuradoria Jurídica, mês de FEVEREIRO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 11/02/2022 | 2712.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidora comissionada, lotada na Procuradoria Jurídica, mês de fevereiro de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 11/02/2022 | 14060.29 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na escola Joaquim A. Florentino, mês de FEVEREIRO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 11/02/2022 | 10430.73 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na escola Sebastião F. dos Santos, mês de FEVEREIRO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 11/02/2022 | 14495.51 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na escola Alzira Moura Magalhães, mês de FEVEREIRO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 11/02/2022 | 6000.00 | 00010882291408 | CARLOS ALEXANDRE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na troca do telhado e outras manutenções na Escola Sebastião F. dos Santos. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 11/02/2022 | 3075.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Agricultura, mês de FEVEREIRO de 2022, (subst. ao emp Nº63)conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 11/02/2022 | 1080.00 | 00012309441414 | GABRIEL NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidade de João Pessoa-PB afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, junto a secretaria de agricultura, conforme requisição de diária em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 11/02/2022 | 2700.00 | 20881106000159 | ECO CONSULT SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a 7ª(sétima) parcela pelos serviços de engenharia ambiental realizado neste municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 11/02/2022 | 5924.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, mês de fevereiro de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 11/02/2022 | 2921.25 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados no Gabinete do Prefeito, mês de FEVEREIRO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 11/02/2022 | 18000.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aos subsidios do Prefeito e Vice-Prefeito, mês de FEVEREIRO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 11/02/2022 | 2674.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito, mês de fevereiro de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 11/02/2022 | 7987.83 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de administração, mês de FEVEREIRO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 11/02/2022 | 6435.80 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de administração, mês de fevereiro de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 11/02/2022 | 1950.00 | 00005182729405 | ADRIANO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens, em veículo de sua propriedade a Serviço da Secretaria Municipal de Administração. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 11/02/2022 | 1090.00 | 00009453351482 | ADONIS ANTAS CORDEIRO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens, em veículo de sua propriedade a Serviço da Secretaria Municipal de Administração. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 14/02/2022 | 530.00 | 00017014396897 | GEVASIO VICENTE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens, em veículo de sua propriedade, a serviço da Secretaria de Administração do Município. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 14/02/2022 | 3500.00 | 30318986000103 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados em assessoria e consultoria de apoio administrativo junto a comissão de licitação da prefeitura municipal de sao jose de princesa, mês de janeiro de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 14/02/2022 | 3000.00 | 00005406038486 | INES ALVES SANTOS PAZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, no exercício anterior. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 14/02/2022 | 1200.00 | 00003448306401 | FLAUBERT HOLANDA DINIZ | Impotância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, por viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse da secretaria de agricultura, mês de fevereiro de 2022, conforme documentaçao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 14/02/2022 | 600.00 | 00003770056493 | ANGELICA FERREIRA A LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ressarcimento de diária por viagem a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme requisição de diária em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 14/02/2022 | 7700.00 | 00010712373497 | JOSÉ WANDERSON OLIVEIRA PEREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Educação, no reparo e manutenção do telhado e banehiros da Escola Alzira Moura Magalães, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 14/02/2022 | 18755.32 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de educação-MDE, mês de fevereiro de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 14/02/2022 | 250.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao DARF, periodo de apuração: 24/01/2022, vencimento em 02/03/2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 14/02/2022 | 76.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente DARF, período de apuração: 11/2021 e 12/2021, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 14/02/2022 | 700.00 | 00003900898421 | JERONIMO RODRIGUES SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 14/02/2022 | 950.00 | 00003946880401 | FRANCISCO ASSIS BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 14/02/2022 | 1610.00 | 00002016220503 | JOÃO BATISTA DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme nota fiscal de serviço e conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 14/02/2022 | 1560.00 | 00008606476412 | ROBSON PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Infraestrutura do Município, na retirada de entulhos do Pov. Patos de Irerê no mês de JANEIRO, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 14/02/2022 | 1890.00 | 00006850310470 | JOSÉ JUVÊNCIO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme nota fiscal de serviço e documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 14/02/2022 | 1810.00 | 00008606476412 | ROBSON PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Infraestrutura do Município, na manutenção do Cemitério Municipal da cidade, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 14/02/2022 | 1890.00 | 00003863758447 | JOSEILDO MIRANDA DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Infraestrutura do Município, na limpeza urbana, conforme nota fiscal de serviço e documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 14/02/2022 | 1890.00 | 00070148873430 | WILLIAMS PAZ BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Infraestrutura do Município, na manutenção do Cemitério do Povodo Patos de Irerê, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 14/02/2022 | 1090.00 | 00008595292400 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, na poda de árvores das estradas da cidade. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 14/02/2022 | 620.00 | 00022587221870 | NADIR BERNARDINO A SOUZA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Infraestrutura do Município, na limpeza urbana da Cidade, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 14/02/2022 | 620.00 | 00010828204403 | DAMIANA DA SILVA FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Infraestrutura do Município, na limpeza urbana da Cidade, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MEUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUIENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 14/02/2022 | 600.00 | 00006316764499 | ANA CAROLINA DE ARRUDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diária, quando em viagem a cidade de João pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria. Conforme requisição de diária em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 14/02/2022 | 1200.00 | 00007506358433 | JOAO ROBERTO LOPES FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MEUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUIENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 15/02/2022 | 750.00 | 00006316764499 | ANA CAROLINA DE ARRUDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diária, quando em viagem a cidade de João pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme requisição de diária em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 15/02/2022 | 8500.00 | 00030140340459 | JOSÉ GAUDENCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de infraestrutura do municipio, na elaboração de projetos, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 15/02/2022 | 12373.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica da iluminação pública, mês de JANEIRO, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000420 | 15/02/2022 | 3512.45 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/02 A 15/02, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000421 | 15/02/2022 | 3897.40 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA CAT 4162, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/02 A 15/02, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000424 | 15/02/2022 | 3855.81 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/02 A 15/02, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000425 | 15/02/2022 | 1690.73 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO FIAT STRADA WORKING, PLACA FNE 4620-PE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01Q02 A 15/02, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000426 | 15/02/2022 | 4570.16 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO RCAMINHÃO TANQUE-PIPA INTERNACIONAL 6X6 PLACA OGG 0815-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/02 A 15/02, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000427 | 15/02/2022 | 1793.09 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHONETE HILLUX, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/02 A 15/02, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 15/02/2022 | 2500.00 | 00020405871449 | PACIFICO LOPES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exame oftalmológico, com doação de armação e lentes, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 15/02/2022 | 2500.00 | 00004469126462 | FRANCISCO CLAUDIANO LACERDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exame oftalmológico, com doação de armação e lentes, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 15/02/2022 | 1200.00 | 00009367872445 | FELIPE ANDRE ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para seu pai, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 15/02/2022 | 820.00 | 00002020340461 | NILVA MARIA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 15/02/2022 | 890.00 | 00008273289400 | ANDREA ANTAS DE LIMA CAMPOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 15/02/2022 | 850.00 | 00002460561423 | LUCIVÂNIA ANTAS DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 15/02/2022 | 870.00 | 00003942488485 | ADRIANA ANTAS DE OLIVEIRA LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 15/02/2022 | 780.00 | 00010594066409 | CRISTIANA RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 15/02/2022 | 960.00 | 00003985764409 | MARIA DE LOURDES GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 15/02/2022 | 850.00 | 00005668453421 | FABIO FELIX LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 15/02/2022 | 780.00 | 00071921460482 | JOSÉ CELENILDO OLIVEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 15/02/2022 | 900.00 | 00070148936458 | LUIZ DAMIAO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 15/02/2022 | 920.00 | 00073245267487 | GILBERTO CORDEIRO LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 15/02/2022 | 840.00 | 00009889838427 | MARIA CARLA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 15/02/2022 | 890.00 | 00008774547445 | GERSICA DAMIANA NAZARIO DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 15/02/2022 | 950.00 | 00004355231470 | VICENTE PAULO H MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 15/02/2022 | 780.00 | 00004643904437 | LUCELIA ANTAS DE SIQUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 15/02/2022 | 890.00 | 00078934737468 | CICERO BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 15/02/2022 | 790.00 | 00004898099440 | MARIA JOSÉ LACERDA DE MEDEIROS BARBOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 15/02/2022 | 620.00 | 00071922300497 | IVETE BARBOSA DE SOUZA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 15/02/2022 | 705.00 | 00071922210404 | COSMO DE SOUZA LEITE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 15/02/2022 | 200.00 | 00011682622673 | ANDELIAS FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 15/02/2022 | 475.00 | 00070148960405 | JOSE ROBSON DE MORAIS SIQUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 15/02/2022 | 7690.00 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo, destinados a Secretaria Municipal de Ação Social,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 15/02/2022 | 810.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de prédios pertencentes a secretaria de educação, mês de JANEIRO, conforme documentação em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 15/02/2022 | 8647.19 | 09186142000160 | CICERO RENATO TAVARES ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinados a secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 15/02/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA CAGEPA DE ANALISE BACTERIOLOGICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 15/02/2022 | 1000.00 | 00005643134403 | ROQUE DINIZ ARAÚJO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens, em veículo de sua propriedade, a serviço da Secretaria de Agricultura. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 15/02/2022 | 1090.00 | 00047967145453 | ENEAS JOÃO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens, em veículo de sua propriedade, a serviço da Secretaria de Agricultura. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000423 | 15/02/2022 | 2918.49 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHONETE L200 TRITON, PLACA NQR 4541-PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 01/02 A 15/02, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 15/02/2022 | 250.00 | 28704569000157 | G.W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a publicação de extrato do primeiro aditamento - apostilamento de reajuste de valor ao contrato 001/2022, no JR DOU de 09/02/2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 15/02/2022 | 1050.00 | 28704569000157 | G.W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a publicação de P.E. 006/2022, no JR DOU de 11/02/2022, P.E. 003/2022-homologação no JR DOU de 11/02/2022, P.E. 003/2022-adjudicação no JR DOU de 11/02/2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 15/02/2022 | 600.00 | 00010740571478 | MARIA DE FATIMA LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diária por viagem a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria, conforme requisição de diária em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 15/02/2022 | 3121.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de prédios pertencentes a secretaria de administração, mês de JANEIRO, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 15/02/2022 | 798.00 | 00947659000150 | UNDIME - PB | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente anuidade/2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 15/02/2022 | 8748.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do parcelamento do INSS, conforme documentação em anexo.COTA DAF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 16/02/2022 | 11789.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 16/02/2022 | 1968.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento de MULTAS/JUROS DO INSS, conforme COTA DAF anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 16/02/2022 | 2600.00 | 00013474632400 | FABIANA PEREIRA LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, no exercício anterior 2021. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 16/02/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAIS PARA A FAMUP. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 16/02/2022 | 80.26 | 10835932000108 | CELB | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados com o fornecimento de energia elétrica, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 16/02/2022 | 44763.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do parcelamento do INSS, folha-FUNDEB, conforme documentação em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 16/02/2022 | 1980.00 | 00003452259455 | MARCELO ARAUJO CHAVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens a serviço da Secretaria Municipal de Educação, em veículo de sua propriedade. Conforme documentação em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 16/02/2022 | 30632.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento de INSS, comp, 02/2022, mês de fevereiro de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 16/02/2022 | 8500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 16/02/2022 | 300.00 | 00009732836458 | CACIANO COELHO NOGUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 16/02/2022 | 1450.00 | 00007598943451 | TIAGO BARROSO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 16/02/2022 | 1640.00 | 00006106115427 | VANICE GOMES DE LIMA SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento odontológico para sua filha especial, portadora de paralisia cerebral FLÁVIA ALESSANDRA GOMES DOS SANTOS, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 16/02/2022 | 17860.66 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na manutenção da passagem molhada do Sítio Baleia deste Município, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 16/02/2022 | 14870.80 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na limpeza de poços amazonas em diversas comunidades deste Município, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 16/02/2022 | 15698.72 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na recuperação de calçamento em pedra bruta da comunidade Quilombola deste Município, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 17/02/2022 | 735.00 | 00070816749418 | MICHEL LOPES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no roço de estradas da Zona Rural do Municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 17/02/2022 | 2000.00 | 00011351478419 | ALEXSANDRA DE JESUS SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento ginecológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 17/02/2022 | 600.00 | 00011339484480 | ROMARIO INÁCIO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 17/02/2022 | 600.00 | 00004565846411 | CRISTIANE APARECIDA LOPES NOGUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 17/02/2022 | 400.00 | 00004036585436 | MARIA DE LOURDES FERREIRA LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 17/02/2022 | 600.00 | 00075545632468 | MARIA DE LOURDES BEZERRA DE VASCONCELOS ALMEIDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 17/02/2022 | 1100.00 | 00003318471402 | ELIETE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 17/02/2022 | 6000.00 | 00013931771407 | RICHELLY R CAMPOS MOURA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na manutenção em portas e moveis da Secretaria de Ação Social, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 17/02/2022 | 6000.00 | 00013931771407 | RICHELLY R CAMPOS MOURA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na manutenção e troca de portas no prédio onde funciona o Conselho Tutelar, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 17/02/2022 | 7000.00 | 00002881049435 | ANTONIO MARCOS ALVES DE MOURA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Educação,no conserto e trocas de portas em Escolas, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 17/02/2022 | 3598.00 | 13356461000143 | ALBINO PAULINO DE LIMA-ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente doação de materiais esportivos para equipes amadoras do municipio, conforme documentação e nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 17/02/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAIS PARA A CNM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 17/02/2022 | 120.00 | 13067247000177 | RODRIGO REIS SILVA ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na plotagens de projetos, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 17/02/2022 | 3000.00 | 00009818816455 | IVA MARIA ALVES DOS SANTOS BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, no exercício anterior. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 17/02/2022 | 7000.00 | 00002881049435 | ANTONIO MARCOS ALVES DE MOURA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração,no conserto em portões e portas em diversas Secretarias, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 21/02/2022 | 330.00 | 28704569000157 | G.W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a publicação de P.E. 003/2022, no JR DOU de 14/02/2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 21/02/2022 | 628.00 | 13067247000177 | RODRIGO REIS SILVA ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 21/02/2022 | 480.00 | 00006459891427 | JOÃO PAULO PEREIRA MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 21/02/2022 | 2750.00 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHONETE L200 TRITON, PLACA NQR 4541-PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 21/02/2022 | 300.00 | 00077207807449 | LUCINEIDE VITO LOPES GAMBARRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma diária, por viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do muicipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 21/02/2022 | 400.00 | 00004285682460 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA PAZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 21/02/2022 | 400.00 | 00004285682460 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA PAZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 21/02/2022 | 300.00 | 00075025396468 | JOSÉ LOPES DA S NETO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 21/02/2022 | 7990.00 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHAO BASCULANTE, PLACA OGC-0887-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000472 | 21/02/2022 | 3138.88 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA INTERNACIONAL 6X4 PLACA OGC-0987, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NOPERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000474 | 21/02/2022 | 3326.01 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 0109, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, PERIODO DE 01/02 A 15/02, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000475 | 21/02/2022 | 2422.00 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO MOTONIVELADORA CAT 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, PERIODO DE 01/02 A 15/02, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000476 | 21/02/2022 | 3319.98 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA 13.180 WORK PLACA DSC 2688-PE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/02 A 15/02, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000477 | 21/02/2022 | 3218.76 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHÃO DE CARGA SECA WORK, PLACA 8274-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/02 A 15/02, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 22/02/2022 | 2983.54 | 05621649000143 | RECICLATEC PAULINO AGNALDO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de produtos, destinado a secretaria de infrestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTEÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 22/02/2022 | 1000.00 | 00066091217453 | INACIO CAETANO FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aluguel do prédio onde funciona o conselho tutelar, meses de janeiro e fevereiro de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 22/02/2022 | 1448.69 | 00009209781422 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde(consulta e exames), por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 22/02/2022 | 700.00 | 00007759346409 | KOGNAY CAMPOS DE MELO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 22/02/2022 | 6000.00 | 00066091217453 | INACIO CAETANO FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aluguel do prédio "garagem" onde ficam os ônibus escolares da rede municipal de ensino deste município, meses de janeiro e fevereiro de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 22/02/2022 | 19300.00 | 19910105000106 | RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aos serviços de engenharia da reforma e ampliação da Escola Joaquim Antas Florentino, localizada no Povoado de Patos de Irerê, neste municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 23/02/2022 | 1200.00 | 00005382400407 | Juliano Diniz de Morais | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de João Passoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do Gabinete do Prefeito. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 23/02/2022 | 3600.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de softwares para administração publica: Sistema contabilidade, Portal da Transparência, sistema de folha de pagamento e sistema de arrecadação e hospedagem, suporte, gerenciamento da estrutura do site e liberação do painel de controle do site oficial, referente ao mês de FEVEREIRO, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 23/02/2022 | 500.00 | 00010730616479 | RODRIGO ROBERTO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de passagens para tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 23/02/2022 | 4080.00 | 10197407000104 | DIEGO LEAM SALVE DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinado a Secetaria Municipal de Infraestrutura, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0000488 | 25/02/2022 | 47036.42 | 30233033000142 | FBS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DOS SERVIÇOS DA 7ª MEDIÇÃO DA CONCLUSÃO DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NO POVOADO SACO DOS CACULAS, DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB,CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1014237-47/2013, SICONV - 800501/2013, MINISTERIO DAS CIDADES PROGRAMA/PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 25/02/2022 | 3060.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no veículo trator new holland pertencentes a Secetaria de Infraestrutura, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 25/02/2022 | 850.00 | 00028501969400 | ROQUE BATISTA DA CRUZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 25/02/2022 | 750.00 | 00005227916462 | GEOVANDO LAURINDO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 25/02/2022 | 730.00 | 00006958475461 | RISONALDO BATISTA DA CRUZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 25/02/2022 | 900.00 | 00003844535462 | JOSÉ SANDRO BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 25/02/2022 | 800.00 | 00008430627464 | ISAC PAULINO DE SIQUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 25/02/2022 | 950.00 | 00003517830402 | LEVIR FLORENTINO DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 25/02/2022 | 680.00 | 00070148840426 | JESSICA DE A. SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 25/02/2022 | 950.00 | 00000230203426 | IRAIDE ALVES DE ALMEIDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 25/02/2022 | 950.00 | 00062504142404 | MARIA CAROLINA DE SOUZA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 25/02/2022 | 780.00 | 00003956009444 | LUCIMAR DOS SANTOS BRAGA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 25/02/2022 | 750.00 | 00004334484409 | CLAUDENICE ROBERTA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 25/02/2022 | 730.00 | 00009451139435 | LUCAS BEZERRA CAMPOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 25/02/2022 | 830.00 | 00005514239438 | APARECIDA DE SOUSA LEITE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 25/02/2022 | 780.00 | 00007719298462 | ANDRESSA RENALY DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 25/02/2022 | 880.00 | 00004440381405 | CREUSA SABINO DOS SANTOS EVANGELISTA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 25/02/2022 | 880.00 | 00003251733460 | MARIA EDITE GOMES PEREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 25/02/2022 | 750.00 | 00046204660420 | IVONEIDE ALVES DE ALMEIDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 25/02/2022 | 630.00 | 00015080982470 | LAYNE JEREINE DE SOUSA BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 25/02/2022 | 730.00 | 00012778260480 | MAYRA MIRELLS DA SILVA SOUZA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 25/02/2022 | 1650.00 | 00030262763400 | MARIA FERREIRA DE SIQUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 25/02/2022 | 830.00 | 00012956486446 | RAYSSA MARQUES FREIRE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 25/02/2022 | 780.00 | 00011642266493 | LUANA BARRETO DE VASCONCELOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 25/02/2022 | 900.00 | 00004447389401 | ELIZETE ANTAS JORGE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 25/02/2022 | 880.00 | 00003324055407 | VILANY EVANGELISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 25/02/2022 | 920.00 | 00045786054420 | MARIA DAS DORES PEREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 25/02/2022 | 730.00 | 00087433281215 | ERONILDES DOS SANTOS FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 25/02/2022 | 980.00 | 00041497740487 | IVONETE ALVES ALMEIDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 25/02/2022 | 690.00 | 00009156545479 | MARIA ROSANGELA B DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 25/02/2022 | 780.00 | 00021821089472 | ANTONIO INACIO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 25/02/2022 | 720.00 | 00006252512451 | ANA KAROLINA PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saude em hospitais publicos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 25/02/2022 | 750.00 | 00017423750492 | JANIELE PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saude em hospitais publicos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 25/02/2022 | 780.00 | 00012472072422 | LAYANE LEANDRO NAPOLEAO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 25/02/2022 | 820.00 | 00006837253433 | FERNANDA BASILIO FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 25/02/2022 | 750.00 | 00000129723479 | MARIA CLENILDA DA SILVA FLORENTINO DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 25/02/2022 | 12000.00 | 00004337120408 | MARCELIA MOISES PEREIRA FILHO E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, para 12(doze) pessoas, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/02/2022 | 9000.00 | 00004337120408 | MARCELIA MOISES PEREIRA FILHO E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, para 12(doze) pessoas, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/02/2022 | 900.00 | 00004341951467 | JOSEFA N DOS S OLIVEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/02/2022 | 1045.00 | 00074727133415 | JOSE VALDELIO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/02/2022 | 3000.00 | 00004486363442 | EDILEUZA DA SILVA ANDRADE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para seu filho WARLEY (portador de diabetes), no período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2022, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/02/2022 | 1000.00 | 00011366178416 | MARIA LUECIA SOUSA DE SIQUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento vascular, para sua avó MARIA SABINA DE SIQUEIRA, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/02/2022 | 150.00 | 00070462092437 | SORAIA ALVES FEITOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/02/2022 | 1000.00 | 00005514261441 | CONCEIÇÃO DE MARIA LOPES SIQUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para sua filho ALANA LOPES DE SIQUEIRA, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/02/2022 | 2430.00 | 00073243957400 | MARIA ALVES DE ARAÚJO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/02/2022 | 1200.00 | 00016661469862 | MARCELO VICENTE DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento Oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/02/2022 | 600.00 | 00004147334440 | MARIA AUXILIADORA ANTAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/02/2022 | 600.00 | 00070815959443 | CLARA NAYANE ALVES PEREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000532 | 28/02/2022 | 4190.65 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA CAT 4162, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000533 | 28/02/2022 | 4029.61 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 28/02/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000534 | 28/02/2022 | 1918.41 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHONETE HILLUX, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/02 A 28/02/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000535 | 28/02/2022 | 3794.41 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/02 A 28/02/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000536 | 28/02/2022 | 2199.57 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO FIAT STRADA WORKING, PLACA FNE 4620-PE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/02 A 28/02/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000538 | 28/02/2022 | 5284.51 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO RCAMINHÃO TANQUE-PIPA INTERNACIONAL 6X6 PLACA OGG 0815-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/02 A 28/02/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000539 | 28/02/2022 | 2996.28 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHÃO DE CARGA SECA WORK, PLACA 8274-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 28/02/2022 | 1275.00 | 00009288803467 | JEFFERSON MICHEL LIMA DUARTE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Infrestrutura, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 28/02/2022 | 2550.00 | 00009288803467 | JEFFERSON MICHEL LIMA DUARTE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Infrestrutura, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/02/2022 | 2550.00 | 00009288803467 | JEFFERSON MICHEL LIMA DUARTE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Infrestrutura, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/02/2022 | 1260.00 | 00045785970406 | JOSÉ EDSON BARRETO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em pequeno conserto de trator pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme nota nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 28/02/2022 | 6400.00 | 00005200867401 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na lavagem e lubrificação de máquinas grandes, conserto de pneus, e reparos, em veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/02/2022 | 600.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de Recife-PE, para tratar de assuntos de interesse desta Secretariaonf conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente boleto, com vencimento em data de 20/02/2022, pela cobrança de ART, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/02/2022 | 1172.38 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/02/2022 | 2818.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/02/2022 | 5920.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do parcelamento do INSS, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/02/2022 | 226.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/02/2022 | 1.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/02/2022 | 24829.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do INSS, conforme COTA-DARF em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/02/2022 | 785.00 | 00008649104444 | RONNIER LUIZ FERREIRA MAIA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviço de fornecimento de salgados, destinados a Secretaria Municipal de Admnitração. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/02/2022 | 290.00 | 28704569000157 | G.W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a publicação da TP 004/2021, no JR de 22/02/2022-aviso revogação, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/02/2022 | 1400.00 | 10811590000196 | M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de link de internet via rádio, para secretaria de Administração do municipio, mês de fevereiro de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/02/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de acompanhamento e apoio administrativo de projetos dessa municipalidade, junto aos Ministerios, Secretarias Estaduais, Caixa Econômica Federal, FUNASA, etc, como também, operação no SICOV e Prestação de Contas de Convênios e contratos de repasse, referente ao mês de fevereiro de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 28/02/2022 | 3000.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a divulgação de ações da secretaria de administração da prefeitura de sao jose de princesa, mes de fevereiro de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/02/2022 | 1437.00 | 41496264000165 | PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a publicação de aviso de homologação e aviso de adijudicação de PE, extrato de contrato e adjudicação, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/02/2022 | 800.00 | 00007400123475 | MAXMILIANO GOMES DE OLIVEIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE MENSAL DE GASTOS COM COMBUSTIVEL E PEÇAS DA FROTA MUNICIPAL, BEM COMO A PUBLICAÇÕES DOS DADOS NO PORTAL DA TRANSPSRENCIA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/02/2022 | 1050.00 | 00022013164491 | JOSE A PIRES NETO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens, em veículo de sua propriedade, a serviço da Secretaria de Administração. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/02/2022 | 3250.00 | 00006099945490 | LEILANNY RODRIGUES DE ALMEIDA PIRES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento serviços prestados a Secretaria de Administração. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/02/2022 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na consultoria e assessoria técnica contabil e financeira no acompanhamento da gestão fiscal do Municipio no mês de FEVEREIRO de 2022. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/02/2022 | 188.82 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a conta de linha telefônica. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/02/2022 | 1000.00 | 00016661469862 | MARCELO VICENTE DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens, em veículo de sua propriedade a serviço da Secretaria Municipal de Administração. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000537 | 28/02/2022 | 3245.27 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHONETE L200 TRITON, PLACA NQR 4541-PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 16/02 A 28/02/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/02/2022 | 1200.00 | 00005382400407 | Juliano Diniz de Morais | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de João Passoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do Gabinete do Prefeito. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/02/2022 | 2700.00 | 20881106000159 | ECO CONSULT SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a 8ª(oitava) parcela pelos serviços de engenharia ambiental realizado neste municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 28/02/2022 | 12640.00 | 02830307000498 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PECAS E SERVICOS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a aquisição de equipamento (mancal 247 mm de furacao 1.5/8 a graxa e disco conc. recort tatu 26x6/c90a fr 1.11/1610), destinado ao veículo trator new holland 0109, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/02/2022 | 1400.00 | 10811590000196 | M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de link de internet via rádio, para secretaria de Educação do municipio, mês de fevereiro de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/02/2022 | 1750.00 | 10811590000196 | M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de link de internet via rádio, para secretaria de Educação do municipio, mês de fevereiro de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000543 | 28/02/2022 | 5180.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de pneus, destinados a ÔNIBUS OFG-0603 pertencente a Secretaria de Educação do Município, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000544 | 28/02/2022 | 7572.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de pneus e materiais de consumo, destinados a ÔNIBUS QFG-0473 pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Município. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000545 | 28/02/2022 | 4400.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de pneus, destinados a ÔNIBUS oge-6520 pertencente a Secretaria de Educação do Município. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/02/2022 | 2250.00 | 00099377888468 | JOSÉ ISAVAN DE OLIVEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de educação do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/02/2022 | 1350.00 | 11879400000135 | EDVALDO PEREIRA DE LIMA PEÇAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de varetar radiadores, em veículo pertencente a secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/02/2022 | 111.10 | 60746948744146 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTA BANCARIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/02/2022 | 11.05 | 60746948744146 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTA BANCARIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/02/2022 | 370.00 | 10811590000196 | M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de link de internet via rádio, para secretaria de AÇão Social do municipio, mês de fevereiro de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 28/02/2022 | 2040.00 | 00003432612435 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens a serviço da secretaria de ação social do municipio, meses de janeiro e fevereiro de 2022, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000583 | 09/03/2022 | 1918.41 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHONETE HILLUX, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/02 A 28/02/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/03/2022 | 200.00 | 33386708000181 | G BESERRA DA SILVA MORAES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de consumo destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/03/2022 | 780.00 | 08713874000106 | J ADRIANO DE SOUSA MORAES - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinados a veículo pertencente a esta secretaria. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/03/2022 | 1340.00 | 11184181000170 | JOSE MARIA FERREIRA DE SOUZA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de consumo destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000620 | 10/03/2022 | 3554.57 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA 13.180 WORK PLACA DSC 2688-PE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/02 A 28/02, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000621 | 10/03/2022 | 4029.61 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 28/02/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000622 | 10/03/2022 | 2996.28 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHÃO DE CARGA SECA WORK, PLACA 8274-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/02 A 28/02, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000624 | 10/03/2022 | 3686.86 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA INTERNACIONAL 6X4 PLACA OGC-0987, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NOPERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000625 | 10/03/2022 | 3794.41 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/02 A 28/02/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000627 | 10/03/2022 | 4190.65 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA CAT 4162, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE AO PERIODO DE 16/02 A 28/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000629 | 10/03/2022 | 5284.51 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO RCAMINHÃO TANQUE-PIPA INTERNACIONAL 6X6 PLACA OGG 0815-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/02 A 28/02/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/03/2022 | 11587.20 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de infraestrutura, mês de MARÇO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000631 | 10/03/2022 | 2199.57 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO FIAT STRADA WORKING, PLACA FNE 4620-PE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/02 A 28/02/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000632 | 10/03/2022 | 3029.93 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO MOTONIVELADORA CAT 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, PERIODO DE 16/02 A 28/02/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/03/2022 | 986.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/03/2022 | 850.00 | 00051830930400 | ANTONIA F DE MELO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/03/2022 | 850.00 | 00004447403412 | MARIA SELMA PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/03/2022 | 830.00 | 00007876544428 | MARIA DO SOCORRO NOIA PAULINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/03/2022 | 830.00 | 00002974560407 | NADJANE VIEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/03/2022 | 950.00 | 00004827748438 | ROBERTO P F SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/03/2022 | 880.00 | 00000778428478 | EDILSON BARBOSA PAZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/03/2022 | 830.00 | 00012172966460 | FLÁVIA RENATA MAIA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/03/2022 | 830.00 | 00011617778494 | DARA RAFAELA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/03/2022 | 900.00 | 00001464944407 | ANGELA MARIA GOMES LIMEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/03/2022 | 950.00 | 00014198363404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/03/2022 | 850.00 | 00002076917896 | ENOQUE LEITE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/03/2022 | 900.00 | 00013252865831 | MARIA DA CONCEIÇÃO MARINHO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/03/2022 | 950.00 | 00001141824426 | SEBASTIÃO LOPES DE S NETO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/03/2022 | 950.00 | 00035643099420 | JOSE ALVES DE ALMEIDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/03/2022 | 950.00 | 00000939265451 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO SOARES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/03/2022 | 830.00 | 00099377888468 | JOSÉ ISAVAN DE OLIVEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/03/2022 | 1000.00 | 00003677862493 | ELISANGELA BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/03/2022 | 950.00 | 00000129563412 | LUCIMAR RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/03/2022 | 830.00 | 00006928467860 | JOSÉ LOPES DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/03/2022 | 780.00 | 00016941335831 | MARIA DO SOCORRO FERNADES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/03/2022 | 830.00 | 00051831333449 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/03/2022 | 850.00 | 00008273289400 | ANDREA ANTAS DE LIMA CAMPOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, para sua fillha, por se tratar de aluna da rede municipal e apresentar necessidades dos oculos por estar em constante uso de computador e/ou celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/03/2022 | 900.00 | 00070148941451 | ADRICIA NAZARIO FERREIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, para seu filho, por se tratar de aluno da rede municipal e apresentar necessidades dos oculos por estar em constante uso de computador e/ou celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/03/2022 | 950.00 | 00004901400410 | JOÃO BATISTA DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento ref. a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com armação e lentes, para seu filho, por se tratar de aluno da rede municipal e apresentar necessidades dos oculos por estar em constante uso de computador e/ou celular em virtude das aulas online, em decorrencia da pandemia do COVID-19, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014 e Art.26 da Lei 101/2000(LRF), conforme anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/03/2022 | 285.00 | 00031982743468 | ANTONIO LUIZ DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/03/2022 | 800.00 | 00009114909499 | JOSE INACIO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde com proctologista, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/03/2022 | 5490.00 | 00004564746413 | TEREZINHA ANDRADE DE SOUSA ARAUJO E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, para 07(SETE) pessoas, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/03/2022 | 4652.78 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de cultura e desportos, mês de MARÇO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/03/2022 | 6060.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na Secretaria do Conselho Tutelar, mês de MARÇO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 10/03/2022 | 1580.00 | 00005621238494 | JOSÉ BARBOSA FERREORA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens de moto-taxi a serviço da secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/03/2022 | 13359.80 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Educação MDE, mês de MARÇO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/03/2022 | 18000.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aos subsidios do Prefeito e Vice-Prefeito, mês de MARÇO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000633 | 10/03/2022 | 3245.27 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHONETE L200 TRITON, PLACA NQR 4541-PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 16/02 A 28/02/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/03/2022 | 3500.00 | 30318986000103 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados em assessoria e consultoria de apoio administrativo junto a comissão de licitação da prefeitura municipal de sao jose de princesa, mês de fevereiro de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/03/2022 | 1500.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a divulgação de ações da secretaria de administração da prefeitura de sao jose de princesa, mes de fevereiro de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/03/2022 | 1000.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados na realização dos serviços de empenhamento diário das despesas e lançamento de receitas da Prefeitura Municipal de São José de PrincesPB, mês de março de 2022, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/03/2022 | 8748.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do parcelamento do INSS, conforme documentação em anexo.COTA DAF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/03/2022 | 5220.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/03/2022 | 18510.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do parcelamento do INSS, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 11/03/2022 | 10809.60 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Finanças, mês de março de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 11/03/2022 | 200.00 | 00002154867499 | ADRIANA E P DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 11/03/2022 | 1200.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diária, quando em viagens a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 11/03/2022 | 100.00 | 00006459891427 | JOÃO PAULO PEREIRA MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 11/03/2022 | 211.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de prédios pertencentes a secretaria de administração, mês de FEVEREIRO, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 11/03/2022 | 6435.80 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de administração, mês de março de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 11/03/2022 | 870.00 | 28704569000157 | G.W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a publicação de Homologação e P.E 006/2022, e Adjudicação P.E 006/2022 no JR de 07/03/2022, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 11/03/2022 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços de acompanhamento e elaboração das Prestações de Contas dos convênios Federais e Estaduais deste Municipio, referente ao período de 01 a 31 de fevereiro de 2022. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 11/03/2022 | 290.00 | 28704569000157 | G.W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a publicação do extrato do 10º termo adtivo da tomada de preços 002/2019, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 11/03/2022 | 168.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de prédios pertencentes a secretaria de administração, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 11/03/2022 | 3000.00 | 41766662000154 | BSB GOVERNANCA & ESTRATEGIA LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços de assessoria (atividade profissional, científica e técnica), referente mês de MARÇO, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 11/03/2022 | 360.00 | 00076421996434 | RONIVALDO DE MELO FREITAS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados no fornecimento de salgados, destinados a secretaria Municipal de Administração. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 11/03/2022 | 1580.00 | 00071921460482 | JOSÉ CELENILDO OLIVEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens, em veículo de sua propriedade, a serviço da Secretaria Municipal de Administração, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 11/03/2022 | 8335.36 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de administração, mês de março de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 11/03/2022 | 3921.25 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados no Gabinete do Prefeito, mês de março de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 11/03/2022 | 1200.00 | 00005382400407 | Juliano Diniz de Morais | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de João Passoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do Gabinete do Prefeito. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 11/03/2022 | 6074.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, mês de março de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 11/03/2022 | 3075.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Agricultura, mês de março de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 11/03/2022 | 568.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do parcelamento do INSS, conforme documentação em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 11/03/2022 | 13252.29 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na escola Joaquim A. Florentino, mês de março de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 11/03/2022 | 2000.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Educação MDE, mês de março de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 11/03/2022 | 41784.10 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação, Escola Alzira Moura Magalhaes-FUNDEB 70%, mês de MARÇO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 11/03/2022 | 28078.20 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação, Escola Joaquim Antas Florentino-FUNDEB 70%, mês de MARÇO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - VAAF - VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 11/03/2022 | 34155.68 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação, PRÉ-ESCOLAR 70% mês de MARÇO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 11/03/2022 | 14145.51 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na escola Alzira Moura Magalhães, mês de MARÇO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 11/03/2022 | 18235.04 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na escola Sebastião F. dos Santos, mês de MARÇO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 11/03/2022 | 18917.67 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de educação-MDE, mês de março de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 11/03/2022 | 10426.73 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na escola Sebastião F. dos Santos, mês de março de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 11/03/2022 | 556.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de prédios pertencentes a secretaria de educação, mês de FEVEREIRO, conforme documentação em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 11/03/2022 | 3880.00 | 00010186796420 | CLEONE PAULINO DE SIQUEIRA SIMOES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Educação. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 11/03/2022 | 940.00 | 00015828327810 | EDNALVA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Educação no fornecimento de pães e bolos para as escolas do Municipio. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 11/03/2022 | 1515.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores comissionados, lotados na secretaria de Assistencia social-PAIF, mês de março de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 11/03/2022 | 3062.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de ação social social, mês de março de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 11/03/2022 | 2000.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores lotados na secretaria de ação social, programa criança feliz, mês de MARÇO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 11/03/2022 | 420.00 | 00085448427472 | EDIVALDO SOUZA DE QUEIROZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens em veículo de sua propriedade, a serviço da Secretaria de Ação Social, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 11/03/2022 | 5525.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, lotados na secretaria de ação social-PAIF, mês de março de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 11/03/2022 | 1200.00 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo, destinados a Secretaria Municipal de Ação Social,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 11/03/2022 | 2611.80 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao empenho 65, pelos vencimentos de servidores efetivos, lotados na secretaria de ação social, mês de março de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 11/03/2022 | 2712.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidora comissionada, lotada na Procuradoria Jurídica, mês de março de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 11/03/2022 | 3840.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidora efetiva, lotada na Procuradoria Jurídica, mês de março de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 11/03/2022 | 2424.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Cultura e Desporto, mês de março de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MEUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUIENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 11/03/2022 | 6935.80 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na Secretaria do Meio Ambiente, mês de março de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 11/03/2022 | 3723.80 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na Secretaria do Planejamento, mês de março de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 11/03/2022 | 10011.80 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Transporte, mês de março de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 11/03/2022 | 1488.86 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Transporte, mês de março de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 11/03/2022 | 500.00 | 00070816532435 | LUMA LUANA CORDEIRO MAGALAES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda no transportes de estudantes universitarios do Município de São José de Princesa a cidade de Serra Talhada-PE, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 11/03/2022 | 500.00 | 00014203841470 | JOSÉ ALFREDO DOS SANTOS ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda no transportes de estudantes universitarios do Município de São José de Princesa a cidade de Serra Talhada-PE, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 11/03/2022 | 500.00 | 00012521168459 | ERIMAR ANTAS BARBOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda no transportes de estudantes universitarios do Município de São José de Princesa a cidade de Serra Talhada-PE, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 11/03/2022 | 500.00 | 00012311763423 | THAUANA ALÉCIA CORDEIRO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda no transportes de estudantes universitarios do Município de São José de Princesa a cidade de Serra Talhada-PE, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTEÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 11/03/2022 | 1200.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANÇA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de João Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria. Conforme documentação em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 11/03/2022 | 940.00 | 00001378097432 | JOSÉ DE SIQUEIRA LOPES NETO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento com otorrino e exames de audiometria tonal e vocal, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 11/03/2022 | 1320.10 | 00086571761491 | MARIA HELENA DOS SANTOS FEITOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 11/03/2022 | 300.00 | 00000778428478 | EDILSON BARBOSA PAZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 11/03/2022 | 2500.00 | 00004906407455 | SEBASTIANA PETRONILA DE BRITO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 11/03/2022 | 4500.00 | 00042522900404 | ARLETE FLORENTINO BRASILIANO E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde de 10(dez) pessoas, por se tratar de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 11/03/2022 | 600.00 | 00073245097468 | JOAO PEDRO DE SOUZA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exames computadorizado, por se tratar de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 11/03/2022 | 600.00 | 00007516103489 | CLAUDIANA BARBOSA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para sua filho CLARISSE BARBOSA DE MORAES, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 11/03/2022 | 250.00 | 00010730616479 | RODRIGO ROBERTO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de passagens, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 11/03/2022 | 300.00 | 00005514261441 | CONCEIÇÃO DE MARIA LOPES SIQUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para sua filh especial, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 11/03/2022 | 1000.00 | 00004038188426 | ISABEL FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para compra de passagens para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 11/03/2022 | 330.00 | 00006764338477 | MARIA DO SOCORRO LOPES FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de medicamentos para tratamento de câncer, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 11/03/2022 | 550.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE RETENTOR PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 11/03/2022 | 13422.80 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de infraestrutura, mês de março de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 11/03/2022 | 3000.00 | 28778839000174 | NOVA TERRA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais para manutenção de veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 11/03/2022 | 15800.00 | 28778839000174 | NOVA TERRA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais para manutenção de veículos patrol e retro-escavadeira pertencentes a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 11/03/2022 | 1409.00 | 17243359000192 | FABIANE NASCIMENTO SA MELO - EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de consumo destinados a veiculo pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 11/03/2022 | 5737.30 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinados a veículo pertencente a esta secretaria. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 11/03/2022 | 6588.55 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinados a veículo pertencente a esta secretaria. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 11/03/2022 | 7442.00 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinados a veículo pertencente a esta secretaria. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 11/03/2022 | 8977.68 | 21163490000117 | ESQUINA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinado a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 11/03/2022 | 6858.00 | 42186518000101 | ERIVALDO ANDRE FIRMINO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinados a esta secretaria. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 11/03/2022 | 122.80 | 01913454000116 | M FRAZAO & CIA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinado a Secetaria Municipal de Infraestrutura, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 11/03/2022 | 1025.00 | 20482603000184 | THIAGO BARBOSA SANTOS ELETRICA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinado a veículo pertencente a Secetaria Municipal de Infraestrutura, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 11/03/2022 | 1050.00 | 20482603000184 | THIAGO BARBOSA SANTOS ELETRICA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na manutenção de uma motor submerça da marca Ebara de 1cv monofasico pertencente a Secetaria Municipal de Infraestrutura, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 11/03/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente boleto, com vencimento em data de 20/03/2022, pela cobrança de ART, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 11/03/2022 | 8309.50 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA S NETO - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinados a esta secretaria. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 11/03/2022 | 6670.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA S NETO - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 11/03/2022 | 7660.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA S NETO - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 11/03/2022 | 4440.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA S NETO - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000723 | 14/03/2022 | 2955.71 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 0109, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, PERIODO DE 01/03 A 15/03, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 14/03/2022 | 1800.00 | 33988944000178 | RENOMAK SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE PNEUS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no conserto de pneus, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 14/03/2022 | 223.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de prédios pertencentes a secretaria de Infraestrutura (GALPÃO), conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 14/03/2022 | 1700.00 | 00009299272492 | CICERO BARBOSA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, em reparos elétricos. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 14/03/2022 | 12119.67 | 28932921000101 | AD PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente projeto, orçamento, especificações técnicas, sinalização viária, e topografia da implantação de pavimentação em paralelepípedo, e drenagem no Bairro Santa Rosa, pavimentação nas demais localidades.Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 14/03/2022 | 1490.20 | 00006950330421 | MARIA DAS GRAÇAS C FLORENTINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de Lupos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 14/03/2022 | 200.00 | 00009790459408 | MARIA PENHA DOS SANTOS PEUFERRO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 14/03/2022 | 400.00 | 00009749105460 | ERIKA SAMRAH PEREIRA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 14/03/2022 | 900.00 | 00092927866449 | SILVIO ROMERIO DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de oftalmologico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 14/03/2022 | 3000.00 | 00030078504449 | JOÃO SILVESTRE BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de cirurgia de Pterígio em ambos os olhos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 14/03/2022 | 1500.00 | 00036472930406 | PEDRO GOVEIA DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de cirurgia de Pterígio em olho direito, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 14/03/2022 | 1500.00 | 00093070977472 | CICERO FERREIRA DA LUZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de cirurgia de Pterígio em olho direito, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 14/03/2022 | 1900.00 | 00004469126462 | FRANCISCO CLAUDIANO LACERDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de cirurgia de Pterígio, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 14/03/2022 | 3000.00 | 00004901400410 | JOÃO BATISTA DE SIQUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de cirurgia de Pterígio em ambos os olhos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 14/03/2022 | 1500.00 | 00051404397434 | JOÃO BATISTA ANTAS PEREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de cirurgia de Pterígio em olho esquerdo, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 14/03/2022 | 665.00 | 00047734990444 | LAURICE JOSEFA DOS SANTOS LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 14/03/2022 | 910.00 | 00005360209496 | MARIA DO SOCORRO FLORENTINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 14/03/2022 | 365.00 | 00007258000461 | MARGARIDA HELENA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 14/03/2022 | 500.00 | 00004565846411 | CRISTIANE APARECIDA LOPES NOGUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 14/03/2022 | 1200.00 | 00000800020480 | FAUSTA MARIA FERREIRA LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ressarcimento de diária por viagem a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme requisição de diária em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000738 | 14/03/2022 | 9600.00 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Educação na manutenção e reparação mecaniva de Ônibus escolares. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000739 | 14/03/2022 | 6720.00 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Educação na manutenção e reparação elétrica de Ônibus escolares. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000742 | 14/03/2022 | 8160.00 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Educação na manutenção e reparação mecânica de Ônibus escolares. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 14/03/2022 | 44666.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do parcelamento do INSS, folha-FUNDEB, (substituição ao emp.433 para uma melhor classificação) conforme documentação em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 14/03/2022 | 20203.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento de INSS-FUNDEB, parte empresa, comp. 01/2022, (substituição ao emp. 142 para uma melhor classificação) conforme documentação em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 14/03/2022 | 1080.00 | 00012309441414 | GABRIEL NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidade de João Pessoa-PB afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, junto a secretaria de agricultura, conforme requisição de diária em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 14/03/2022 | 2674.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito, mês de março de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 14/03/2022 | 3740.00 | 07549863000161 | MIWAH COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de mini 10547 eixo cj. eixo motriz dianteiro, destinados ao veículo L200, pertencente ao Gabinete do Prefeito. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 14/03/2022 | 300.00 | 00010740571478 | MARIA DE FATIMA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000764 | 15/03/2022 | 3983.10 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHONETE L200 TRITON, PLACA NQR 4541-PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 01/03 A 15/03/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 15/03/2022 | 2380.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente doação de materiais esportivos para equipes amadoras do municipio, conforme documentação e nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 15/03/2022 | 1080.00 | 00012309441414 | GABRIEL NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidade de João Pessoa-PB afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, junto a secretaria de agricultura, conforme requisição de diária em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 15/03/2022 | 4800.00 | 00004191308459 | ROSILDA PEREIRA DE ARAÚJO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Educação na escola do Quilômbo do Livramento no exercicio de 2021. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000766 | 15/03/2022 | 2499.32 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa QFG 1013-PB, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000767 | 15/03/2022 | 1948.20 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa QFG 0603-PB, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000768 | 15/03/2022 | 2091.05 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa QFG 0523-PB, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000769 | 15/03/2022 | 2150.47 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa QFG 0473-PB, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000770 | 15/03/2022 | 1887.40 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa QFG 2885-PB, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000771 | 15/03/2022 | 1383.81 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa OGC 4659-PB, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000772 | 15/03/2022 | 1839.66 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa OGE 6520-PB, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000773 | 15/03/2022 | 1761.21 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa NPZ 9123-PB, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000774 | 15/03/2022 | 2438.46 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa MOK 8982-PB, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 15/03/2022 | 3000.00 | 43980597000190 | TULIO ALEX CORDEIRO DE OLIVEIRA 09742429421 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Educação. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 15/03/2022 | 3999.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de notebook destinado a Secretaria de Ação Social, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 15/03/2022 | 500.00 | 00005020750409 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA RODRIGUES SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 15/03/2022 | 1500.00 | 00006928467860 | JOSÉ LOPES DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de cirurgia de Pterígio em olho direito, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 15/03/2022 | 324.00 | 00027998189860 | VALMIR ANTAS CORDEIRO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para seu filho, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 15/03/2022 | 500.00 | 00007446863420 | NELLY FERREIRA JORGE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento obstétrico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 15/03/2022 | 10072.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de mudas, para arborização das principais ruas da zona urbana da cidade, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000754 | 15/03/2022 | 2426.56 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHONETE HILLUX, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/03 A 15/03/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000755 | 15/03/2022 | 4209.66 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA 13.180 WORK PLACA DSC 2688-PE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/03 A 15/03, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000756 | 15/03/2022 | 4585.38 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/03/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000757 | 15/03/2022 | 2343.09 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHÃO DE CARGA SECA WORK, PLACA 8274-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/03 A 15/03, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000758 | 15/03/2022 | 4094.78 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA INTERNACIONAL 6X4 PLACA OGC-0987, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/03, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000759 | 15/03/2022 | 4536.73 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/03/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000760 | 15/03/2022 | 5336.31 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA CAT 4162, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/03 A 15/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000761 | 15/03/2022 | 6041.03 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO RCAMINHÃO TANQUE-PIPA INTERNACIONAL 6X6 PLACA OGG 0815-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/03 A 15/03/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000762 | 15/03/2022 | 2827.72 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO FIAT STRADA WORKING, PLACA FNE 4620-PE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/03/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000763 | 15/03/2022 | 4134.72 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO MOTONIVELADORA CAT 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, PERIODO DE 01/03 A 15/03/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000765 | 15/03/2022 | 3775.43 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 0109, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, PERIODO DE 01/03 A 15/03, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 16/03/2022 | 2412.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA S NETO - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 16/03/2022 | 9100.00 | 00095205497815 | CEMIRAMIS F S SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente empreitada firmada com este municipio, para conserto de calçamento em pedra bruta, no sitio almas e outras localidades do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 16/03/2022 | 481.00 | 08345451000172 | TOBIAS ANTAS ALVES EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de consumo destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 16/03/2022 | 1500.00 | 00005034193892 | JOSE VICENTE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de cirurgia de Pterígio em olho direito, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 16/03/2022 | 500.00 | 00010730616479 | RODRIGO ROBERTO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de passagens para tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 16/03/2022 | 3000.00 | 00020405871449 | PACIFICO LOPES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de cirurgia de Pterígio em ambos os olhos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 16/03/2022 | 1500.00 | 00068411260410 | SARA DE ANDRADE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de cirurgia de Pterígio em olho direito, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 16/03/2022 | 9000.00 | 00036472930406 | PEDRO GOVEIA DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de cirurgia oftalmológica de 06(seis) pessoas beneficiadas, por se tratar de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 16/03/2022 | 600.00 | 00002812972408 | ANA MARIA NETA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 16/03/2022 | 1500.00 | 00001845105460 | PATRICIO HENRIQUES DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de cirurgia de Pterígio em olho direito, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 16/03/2022 | 1500.00 | 00001226263461 | FABIANO NELES TAVARES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de cirurgia de Pterígio em olho direito, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 16/03/2022 | 1500.00 | 00062314556453 | JOSÉ PEREIRA DA LUZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de cirurgia de Pterígio em olho esquerdo, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 16/03/2022 | 1500.00 | 00066005159453 | MARIA DO CARMO MEDEIROS DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de cirurgia de Pterígio em olho direito, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 16/03/2022 | 1500.00 | 00089327136420 | SEBASTIANA NEVES PEREIRA BATISTA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de cirurgia de Pterígio em olho direito, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 16/03/2022 | 1500.00 | 00058211802449 | LUIS GERALDO PEREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de cirurgia de Pterígio em olho direito, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 16/03/2022 | 1991.80 | 10645193000191 | LICIA ROCHA DE MEDEIROS GUEDES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de expediente destinado a Secretaria de Ação Social, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 16/03/2022 | 2700.00 | 00003432612435 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Ação Social no acompanhamento de pessoas carentes para realização de tratamento de saúde. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 16/03/2022 | 2800.00 | 00003432612435 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Ação Social no acompanhamento de pessoas carentes para realização de tratamento de saúde. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 16/03/2022 | 1228.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de produtos destinados a secretaria de ação social do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 16/03/2022 | 2663.00 | 17007553000179 | WERONICA SILVA BORGES DA NOBREGA ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de produtos destinados a secretaria de ação social do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 16/03/2022 | 5000.00 | 00007064461439 | JUCELINO TENORIO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Educação, na escola do Sítio Lage de Onça. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 16/03/2022 | 1000.00 | 00008212034445 | MARCOS FRANCISCO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens em veículo de sua propriedade, a serviço da Secretaria Municipal de Educação. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 16/03/2022 | 6900.00 | 00089354230415 | LUIZ CARLOS FIRMINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Educação, na manutenção e substituição no telhado das escolas municipais por conta das chuvas. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 16/03/2022 | 1120.00 | 00010641691475 | GILDIVAL BEZERRA LEITE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Educação, na recuperação da caixa d'água da escola Joaquim Antas Florentino. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 16/03/2022 | 1000.00 | 00004090165431 | FABIANO F MANGUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de educação, como digitador, mes de março/2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 16/03/2022 | 2050.00 | 00015721313498 | MARCOS GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Educação. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 16/03/2022 | 6000.00 | 00016613645435 | EPITACIO BERNARDINO SOBRINHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens a serviço da Secretaria Municipal de Educação, no exercício anterior. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 16/03/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA CAGEPA DE ANALISE BACTERIOLOGICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 16/03/2022 | 940.00 | 00094664951434 | LIDIA MARIA LEITE MARQUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no fornecimento de salgados destinados a Secretaria de Administração, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 16/03/2022 | 3200.00 | 00004661853407 | IEDA MARIA B BARRETO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 16/03/2022 | 3400.00 | 00027780816826 | JOSE LENILSON LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens, em veículo de sua propriedade, a serviço da Secretaria Municipal de Administração, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 17/03/2022 | 688.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços pretados na publicação de Editais desta Edilidade. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 17/03/2022 | 320.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços pretados na publicação de Editais desta Edilidade. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 17/03/2022 | 352.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços pretados na publicação de Editais desta Edilidade. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 17/03/2022 | 336.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços pretados na publicação de Editais desta Edilidade. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 17/03/2022 | 1104.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços pretados na publicação de Editais desta Edilidade. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 17/03/2022 | 1808.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços pretados na publicação de Editais desta Edilidade. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 17/03/2022 | 208.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços pretados na publicação de Editais desta Edilidade. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 17/03/2022 | 144.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços pretados na publicação de Editais desta Edilidade. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 17/03/2022 | 800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços pretados na publicação de Editais desta Edilidade. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 17/03/2022 | 682.55 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinados a esta secretaria. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 17/03/2022 | 490.00 | 28704569000157 | G.W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a publicação do extrato de termo de rescisão do contrato Nº 017/2020, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 17/03/2022 | 1000.00 | 00010862887429 | KARINA MARIA DA SILVA MARIANO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 17/03/2022 | 2100.00 | 00008283772430 | VALÉRIA FERREIRA DE SOUZA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 17/03/2022 | 480.00 | 00009314787400 | JOSE ILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 17/03/2022 | 600.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diária, quando em viagens a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 17/03/2022 | 1200.00 | 00000816982406 | MANOEL FERREIRA MORAIS JUNIOR | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade João Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse do municipio de são josé de princesa, Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 17/03/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAIS PARA A CNM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 17/03/2022 | 1000.00 | 00005514242498 | PEDRO PEREIRA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens a serviço da Secretaria Municipal de Educação. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 17/03/2022 | 580.00 | 00055463177449 | PAULO DOMINGOS DA SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de Ação Social do municipio, em veículo carro-de-som, na divulgação de eventos, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 17/03/2022 | 300.00 | 00003324055407 | VILANY EVANGELISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 17/03/2022 | 1400.00 | 00075543672420 | LUCAS JOSÉ DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 17/03/2022 | 3000.00 | 00004173780419 | EDILEUSA DE OLIVEIRA BRAGA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de cirurgia de Pterígio em ambos os olhos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 17/03/2022 | 1500.00 | 00003986464492 | ROZANIA BEZERRA LEITE LEANDRO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de cirurgia de Pterígio em olho direito, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 17/03/2022 | 3250.00 | 00041201744415 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Infraestrutura do Municipio, na confecção de lixeiras destinadas a cidade. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 17/03/2022 | 1200.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 17/03/2022 | 1200.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 17/03/2022 | 735.00 | 00070816749418 | MICHEL LOPES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no roço de estradas da Zona Rural do Municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 17/03/2022 | 300.00 | 00037863786819 | JOSE ROMERIO FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documentação em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 17/03/2022 | 1980.00 | 00001357500408 | SERGIO JOSE DA SILVA NETO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documentação em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 17/03/2022 | 1980.00 | 00001357500408 | SERGIO JOSE DA SILVA NETO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Infraestrutura do Município na limpeza urbana da cidade, conforme documentação em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 17/03/2022 | 1980.00 | 00001357500408 | SERGIO JOSE DA SILVA NETO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Infraestrutura no roço de estradas vicinais do Município, conforme documentação em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 21/03/2022 | 1510.00 | 00009299272492 | CICERO BARBOSA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, em reparos elétricos, Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 21/03/2022 | 1000.00 | 00006598809460 | RAFAEL LUCENA SILVA | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento relativo serviços prestados no veículo carro-pipa, conduzindo água para diversas localidades do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 21/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente boleto, com vencimento em data de 17/03/2022, pela cobrança de ART, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000848 | 21/03/2022 | 6100.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um)veículo,VW 13.180 Euro3 Woker 2006 Branca, Placa DSC-5688-SP, para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura de São José de Princesa-PB, referente ao mes de março de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000849 | 21/03/2022 | 3200.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um)veículo, Fiat Strada Working CD 2014/2015, cor preta, Placa ENE-4620-PB, para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura de São José de Princesa-PB, mês de março de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000850 | 21/03/2022 | 12000.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um)veículo,VW 9.160 DRC 4x2 2013/2013 Branca, Placa OGD-7274-PB, para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura de São José de Princesa-PB, mês de março de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000838 | 21/03/2022 | 5040.00 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de manutenção mecânica dos veiculos ônibus de placa QFG-0603-PB, pertencentes a secretaria de educação, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000839 | 21/03/2022 | 6000.00 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de manutenção mecânica dos veiculos ônibus de placa QFG-0523-PB, pertencentes a secretaria de educação, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000840 | 21/03/2022 | 9600.00 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de manutenção mecânica do veiculo volare v8 4 x 4 de placa QFG-0523-PB, pertencentes a secretaria de educação, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000841 | 21/03/2022 | 13200.00 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de manutenção mecânica do veiculo volare v8 4 x 4 de placa ogc-0473-PB, pertencentes a secretaria de educação, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000842 | 21/03/2022 | 20640.00 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de manutenção mecânica do veiculo volare v8 4 x 4 de placa MOK-8982-PB, pertencentes a secretaria de educação, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000843 | 21/03/2022 | 9360.00 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de manutenção mecânica do veiculo VOLKS-BUS 15.190 de placa NPZ-9123-PB, pertencentes a secretaria de educação, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 21/03/2022 | 720.00 | 00012309441414 | GABRIEL NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidade de João Pessoa afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, junto a secretaria estadual de agricultura, conforme requisição de diária em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 22/03/2022 | 3600.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no veículo patrol 120-CAT pertencente a Secetaria de Infraestrutura, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 22/03/2022 | 2880.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no veículo RETROESCAVADEIRA CAT pertencente a Secetaria de Infraestrutura, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 23/03/2022 | 1980.00 | 00006598809460 | RAFAEL LUCENA SILVA | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento relativo serviços prestados no veículo carro-pipa, conduzindo água para diversas localidades do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 23/03/2022 | 2500.00 | 00008420326496 | ADRIANO ALMEIDA DE LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento respiratório, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 23/03/2022 | 900.00 | 00008009208485 | RIVONALDO SABINO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento vascular para sua mãe MARIA DO SOCORRO DA SILVA, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 23/03/2022 | 1200.00 | 00005442510408 | ALFREDO JOSÉ DE LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 23/03/2022 | 600.00 | 00012323621408 | ROSA MARIA VICENTE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | COFINANCIAMENTODA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000858 | 23/03/2022 | 9841.30 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA 58211071487 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB, ANO LETIVO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | COFINANCIAMENTODA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000859 | 23/03/2022 | 7909.05 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA 58211071487 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB, ANO LETIVO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA/EJA AEEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000860 | 23/03/2022 | 5983.55 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA 58211071487 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB, ANO LETIVO 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | COFINANCIAMENTODA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000861 | 23/03/2022 | 10217.40 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA 58211071487 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB, ANO LETIVO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | COFINANCIAMENTODA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000862 | 23/03/2022 | 5050.20 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA 58211071487 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB, ANO LETIVO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 23/03/2022 | 1300.00 | 00008382722407 | MARIA GRACILENE SANTOS LOPES BARBOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aos serviços de viagens de moto taxi, sendo para atender as necessidades da Secretaria de Educação. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 23/03/2022 | 4700.00 | 00007064461439 | JUCELINO TENORIO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens em veículo de sua propriedade a serviço da Secretaria Municipal de Educação. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 23/03/2022 | 2400.00 | 00009314787400 | JOSE ILTON DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diária, por viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, junto ao escritório de projetos deste municipio, meses de fevereiro e março de 2022, conforme requisição de diária em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 23/03/2022 | 2600.00 | 00070816822433 | DENILSON DA SILVA HENRIQUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no fornecimento de lanches destinados a Secretaria Municipal de Administração. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 23/03/2022 | 55.99 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE SA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de E-mail institucional do municipio de São José de Princesa, conforme boleto em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 23/03/2022 | 24.27 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE SA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de E-mail institucional do municipio de São José de Princesa, conforme boleto em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 23/03/2022 | 1420.00 | 00005182729405 | ADRIANO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens, em veículo de sua propriedade a Serviço da Secretaria Municipal de Administração. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 23/03/2022 | 320.00 | 28704569000157 | G.W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a publicação do extrato do 2 aditamento nº 001/2022, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 23/03/2022 | 1300.00 | 00006959204488 | LEONARDO T. H. TEOTONIO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens como moto-taxi a serviço da Secretaria de Ação Social, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 24/03/2022 | 600.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diária, quando em viagens a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 24/03/2022 | 280.00 | 00006546023440 | MARIA IVONETE FAUSTINO FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 25/03/2022 | 200.00 | 00006459891427 | JOÃO PAULO PEREIRA MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 28/03/2022 | 600.00 | 00004906407455 | SEBASTIANA PETRONILA DE BRITO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/03/2022 | 1342.00 | 00028222229400 | MARIA ALVES DE PADUA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/03/2022 | 1740.00 | 00002887180460 | ROSA PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/03/2022 | 6343.00 | 00007313590466 | ALDECI BERNARDINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento Oftalmológico continuado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/03/2022 | 350.00 | 00008409861496 | AUCIONE ALVES DE MEDEIROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para seu filho, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/03/2022 | 1200.00 | 00013677896568 | ZILDA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/03/2022 | 700.00 | 00006925078412 | JOSENILDO CORREIA DE LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/03/2022 | 6300.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao recebimento de resídios sólidos urbanos em CTR (Centro de Tratamento de Resídios), correspondente ao mês de MARÇO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/03/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente boleto, com vencimento em data de 08/04/2022, pela cobrança de ART, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/03/2022 | 100.00 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO MATERIAL ELETRICO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na manutenção de motor de partida de veículo pertencente a Secetaria Municipal de Infraestrutura, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/03/2022 | 65.00 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO MATERIAL ELETRICO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinada a veículo pertencente a Secetaria Municipal de Infraestrutura, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/03/2022 | 3000.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE PIMPEZA E PAISAGISMO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente transporte de unidade de transbordo da cidade de São José de Princesa-PB, para o CTR da cidade de Piancó-PB, transportando resídios dos produzidos pela população deste municipio, durante o mês de março de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/03/2022 | 10927.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica da iluminação pública, mês de FEVEREIRO, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/03/2022 | 8500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/03/2022 | 1200.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diária, quando em viagens a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/03/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de acompanhamento e apoio administrativo de projetos dessa municipalidade, junto aos Ministerios, Secretarias Estaduais, Caixa Econômica Federal, FUNASA, etc, como também, operação no SICOV e Prestação de Contas de Convênios e contratos de repasse, referente ao mês de março de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/03/2022 | 1564.80 | 10811590000196 | M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de link de internet via rádio, para secretaria de Administração do municipio, mês de março de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/03/2022 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na consultoria e assessoria técnica contabil e financeira no acompanhamento da gestão fiscal do Municipio no mês de MARÇO de 2022. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/03/2022 | 3874.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de prédios pertencentes a secretaria de educação, mês de FEVEREIRO, conforme documentação em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/03/2022 | 602.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de prédios pertencentes a secretaria de educação, mês de FEVEREIRO, conforme documentação em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/03/2022 | 1750.00 | 10811590000196 | M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de link de internet via rádio, para secretaria de Educação do municipio, mês de março de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/03/2022 | 1980.00 | 00070148936458 | LUIZ DAMIAO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Educação, na escola Alzira Moura Magalhães. Conforme documentação em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/03/2022 | 1080.00 | 00012309441414 | GABRIEL NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidade de João Pessoa-PB afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, junto a secretaria de agricultura, conforme requisição de diária em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/03/2022 | 370.00 | 10811590000196 | M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de link de internet via rádio, para secretaria de AÇão Social do municipio, mês de março de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/03/2022 | 620.00 | 00003432612435 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Ação Social no acompanhamento de pessoas carentes para realização de tratamento de saúde. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/03/2022 | 1500.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na divulgação no mês de março dos números Previne Brasil e campanha de vacinação das crianças a partir de 05 anos de idade no município. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/03/2022 | 1090.00 | 00014053827400 | JOSÉ WELLINGTON PAZ BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria Municipal de Ação Social, como professor de música para jovens do município, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000923 | 31/03/2022 | 900.16 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao fornecimento de combustível (gasolina), destinada ao veículo siena, placa RLU-3176-PB, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 31/03/2022 | 315.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados a secretaria de ação social do municipio, em viagem a cidade de Patos-PB, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 31/03/2022 | 500.00 | 00006300250458 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento pela locação de equipamento de som, para realização de evento da secretaria de ação social do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 31/03/2022 | 250.00 | 13224866000128 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento pela confecção de materiais destinado a secretaria de ação social do muncipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 31/03/2022 | 1980.00 | 00003432612435 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Ação Social no acompanhamento de pessoas carentes para realização de tratamento de saúde. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 31/03/2022 | 1440.00 | 00012309441414 | GABRIEL NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidade de João Pessoa-PB afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, junto a secretaria de agricultura, conforme requisição de diária em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 31/03/2022 | 68.60 | 10835932000108 | CELB | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados com o fornecimento de energia elétrica, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000910 | 31/03/2022 | 9500.00 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um)veículo, modelo: TOYOTA HILUX SRV 4x4, para atender as necessidades do gabinete do prefeito, conforme contrato 020/2022 e nota fiscal em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 31/03/2022 | 1800.00 | 00005382400407 | Juliano Diniz de Morais | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de João Passoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do Gabinete do Prefeito, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000930 | 31/03/2022 | 3125.31 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHONETE L200 TRITON, PLACA NQR 4541-PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 16 A 31/03/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000935 | 31/03/2022 | 2060.43 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHONETE HILLUX, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 31/03/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAIS PARA A FAMUP. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 31/03/2022 | 400.00 | 02852277000178 | FUNDAÇAO DE APOIO A EDUCAÇÃO E AO DES TECNOLOGICO DO RN | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na formação continuada pra os professores e técnicos da Secretaria Municipal de Educação, atraves de ações desenvolvidas junto ao grupo de Pesquisa Observatório da Educação Pública, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 31/03/2022 | 556.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do parcelamento do INSS, conforme documentação em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000913 | 31/03/2022 | 1911.64 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa QFG 1013-PB, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000914 | 31/03/2022 | 2026.31 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa OGE 6520-PB, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000915 | 31/03/2022 | 2190.14 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa QFG 0473-PB, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000916 | 31/03/2022 | 2085.28 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa QFG 0603-PB, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000918 | 31/03/2022 | 1959.74 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa MOK 8982-PB, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000919 | 31/03/2022 | 1803.35 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa QFG 0523-PB, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000920 | 31/03/2022 | 1683.74 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa QFG 2885-PB, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000921 | 31/03/2022 | 1499.31 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa OGC 4659-PB, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000922 | 31/03/2022 | 918.25 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa NPZ 9123-PB, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 31/03/2022 | 735.00 | 00099377888468 | JOSÉ ISAVAN DE OLIVEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de educação do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 31/03/2022 | 2000.00 | 00004334481485 | ALINA CHIRLES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saude, na escola Joaquim Antas Florentino, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 31/03/2022 | 2000.00 | 00004334481485 | ALINA CHIRLES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saude, na escola Joaquim Antas Florentino, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 31/03/2022 | 204.00 | 60746948744146 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTA BANCARIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 31/03/2022 | 1980.00 | 00006617862422 | TIENE ANAS FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 31/03/2022 | 1260.00 | 00006617862422 | TIENE ANAS FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 31/03/2022 | 400.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTÍCIAS BRASILEIRAS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente as publicações de editais no portal correio, período de 04 a 30/03/2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032021 | 0000905 | 31/03/2022 | 52732.96 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento pelos serviços de reforma e ampliação da sede da Prefeitura de São José de Prinesa-PB, contrato 028/2021, referente a 3ª (terceira)medição, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 31/03/2022 | 520.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente despesas com hospedagens, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 31/03/2022 | 735.00 | 00016661469862 | MARCELO VICENTE DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens, em veículo de sua propriedade a serviço da Secretaria Municipal de Administração, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 31/03/2022 | 800.00 | 00007400123475 | MAXMILIANO GOMES DE OLIVEIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE MENSAL DE GASTOS COM COMBUSTIVEL E PEÇAS DA FROTA MUNICIPAL, BEM COMO A PUBLICAÇÕES DOS DADOS NO PORTAL DA TRANSPSRENCIA, REFERENTE A MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 31/03/2022 | 3700.00 | 00008005390440 | JOELMA LACERDA BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no fornecimento de lanches para diversas secretarias do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 31/03/2022 | 2000.00 | 00002630083470 | LUCIVALDO VITO LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados, no fornecimento de lanches e quentinhas, para diversas secretarias do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 31/03/2022 | 3200.00 | 00010832321427 | NAIR CORDEIRO FLORENTINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 31/03/2022 | 1500.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a divulgação de ações da secretaria de administração da prefeitura de sao jose de princesa, mes de março de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 31/03/2022 | 1980.00 | 00006617862422 | TIENE ANAS FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 31/03/2022 | 600.00 | 00010740571478 | MARIA DE FATIMA LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diária por viagem a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria, conforme requisição de diária em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 31/03/2022 | 3051.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para atender ao pagamento, referente recolhimento do PASEP, período de apuração 31/01/2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 31/03/2022 | 2892.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para atender ao pagamento, referente recolhimento do PASEP, período de apuração 28/02/2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 31/03/2022 | 250.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao DARF, periodo de apuração: 23/03/2022, vencimento em 29/03/2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 31/03/2022 | 700.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 31/03/2022 | 983.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 31/03/2022 | 3362.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 31/03/2022 | 5920.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do parcelamento do INSS, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 31/03/2022 | 238.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente dedução do pasep, em conta do FUNDO ESPECIAL, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 31/03/2022 | 0.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 31/03/2022 | 220.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente dedução do pasep, em conta do FUNDO ESPECIAL, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 31/03/2022 | 58.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente dedução do pasep, em conta do FUNDO ESPECIAL, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 31/03/2022 | 1.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente dedução do pasep, em conta do ICMS DESON, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 31/03/2022 | 1200.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diária, quando em viagens a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 31/03/2022 | 600.00 | 00006459891427 | JOÃO PAULO PEREIRA MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 31/03/2022 | 400.00 | 00056817274400 | NILCE GIOVANA PEREIRA L BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 31/03/2022 | 1695.00 | 00009299272492 | CICERO BARBOSA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, em reparos elétricos, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000924 | 31/03/2022 | 1016.09 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHONETE HILLUX, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000925 | 31/03/2022 | 3670.91 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 0109, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, PERIODO DE 16 A 30/03, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000926 | 31/03/2022 | 2038.28 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHÃO DE CARGA SECA WORK, PLACA 8274-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30/03, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000927 | 31/03/2022 | 4277.28 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA 13.180 WORK PLACA DSC 2688-PE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/03 A 31/03/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000928 | 31/03/2022 | 4092.33 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30/03/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000929 | 31/03/2022 | 4286.27 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO MOTONIVELADORA CAT 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, PERIODO DE 16/03 A 31/03/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000931 | 31/03/2022 | 2260.82 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO FIAT STRADA WORKING, PLACA FNE 4620-PE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30/03/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000932 | 31/03/2022 | 5715.74 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA CAT 4162, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE AO PERIODO DE 16/03 A 30/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000933 | 31/03/2022 | 4042.30 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30/03/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000934 | 31/03/2022 | 4127.20 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO RCAMINHÃO TANQUE-PIPA INTERNACIONAL 6X6 PLACA OGG 0815-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/03 A 30/03/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000936 | 31/03/2022 | 3751.70 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA INTERNACIONAL 6X4 PLACA OGC-0987, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31/03, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 31/03/2022 | 630.00 | 00002016220503 | JOÃO BATISTA DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Infraestrutura no roço de estradas vicinais do Município, conforme documentação em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 31/03/2022 | 735.00 | 00006598809460 | RAFAEL LUCENA SILVA | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento relativo serviços prestados no veículo carro-pipa, conduzindo água para diversas localidades do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 31/03/2022 | 1800.00 | 00003863758447 | JOSEILDO MIRANDA DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Infraestrutura do Município, na limpeza urbana, conforme nota fiscal de serviço e documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 31/03/2022 | 1890.00 | 00006850310470 | JOSÉ JUVÊNCIO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme nota fiscal de serviço e documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 31/03/2022 | 1660.00 | 00008715839419 | CRISTOVAM DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme nota fiscal de serviço e documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 31/03/2022 | 1730.00 | 00008606476412 | ROBSON PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Infraestrutura do Município, na manutenção do Cemitério Municipal da cidade, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 31/03/2022 | 1480.00 | 00070148873430 | WILLIAMS PAZ BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Infraestrutura do Município, no roço de estradas vicinais, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 31/03/2022 | 1800.00 | 00008606476412 | ROBSON PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Infraestrutura do Município, no roço de estradas vicinais, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001013 | 31/03/2022 | 44903.83 | 30233033000142 | FBS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DOS SERVIÇOS DA 7ª MEDIÇÃO DA CONCLUSÃO DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NO POVOADO SACO DOS CACULAS, DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB,CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1014237-47/2013, SICONV - 800501/2013, MINISTERIO DAS CIDADES PROGRAMA/PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 31/03/2022 | 350.00 | 00002525255402 | JOEL CARVALHO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 31/03/2022 | 150.00 | 00001092011404 | LETICIA CAMPOS DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de ultrassonografia, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 31/03/2022 | 1000.00 | 00086571761491 | MARIA HELENA DOS SANTOS FEITOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento neurológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 31/03/2022 | 400.00 | 00004374537406 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de compra de medicamentos para tratamento continuado de hemodiálise realizado em sua esposa Nilma Fernandes dos Santos, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 31/03/2022 | 430.00 | 00006546023440 | MARIA IVONETE FAUSTINO FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 31/03/2022 | 580.00 | 00010832321427 | NAIR CORDEIRO FLORENTINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para seu filho FERNANDO HENRIQUE CORDEIRO ANDRADE, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 31/03/2022 | 890.00 | 00015934078402 | FLAVIA CAUANY GOMES BARBOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 31/03/2022 | 820.00 | 00014807620401 | KAIO CHARLES DE OLIVEIRA ALMEIDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 31/03/2022 | 830.00 | 00057713170472 | FRANCISCO DE ASSIS CORDEIRO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 31/03/2022 | 880.00 | 00005514268454 | LUCIENE ANTAS NOGUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 31/03/2022 | 750.00 | 00006285002460 | JOEL GALDINO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 31/03/2022 | 850.00 | 00008181562445 | JOANE DOS SANTOS FEITOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 31/03/2022 | 780.00 | 00070148733425 | VALQUIRIA LEITE LEANDRO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 31/03/2022 | 1600.00 | 00007808408441 | EDUARDO PEREIRA SOARES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para seu filho TALLES NAZÁRIO PEREIRA, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 31/03/2022 | 780.00 | 00005190471411 | EDINELSON LIMA DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 31/03/2022 | 880.00 | 00004272430416 | IVONEIDE FELIX MARINHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 31/03/2022 | 630.00 | 00008592617430 | ADRYEL LEITE LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 31/03/2022 | 780.00 | 00004778540522 | GIRLÂNDIA MARIA M DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 31/03/2022 | 830.00 | 00003323716469 | SILVANEIDE MIGUEL DA P BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 31/03/2022 | 720.00 | 00093118040459 | MARIA DE LOURDES A. XANDU SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 31/03/2022 | 2000.00 | 00000928573451 | IDALIA PEREIRA DE MORAES LACERDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 31/03/2022 | 1920.00 | 00003708148436 | MARIA NILDETE DE MORAES CARVALHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 31/03/2022 | 880.00 | 00003397069459 | ACÁSSIO PAULINO DE SIQUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 31/03/2022 | 830.00 | 00025212303400 | CICERO ADAILTO SIQUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 31/03/2022 | 760.00 | 00007022652414 | JULIANA DINIZ BARBOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 31/03/2022 | 900.00 | 00070817168494 | ROGERIO ANTAS DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 31/03/2022 | 650.00 | 00008105475464 | MARIA LUIZA BARBOSA DA PAZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para seu filho JOSÉ HEYTOR BARBOSA DA SILVA, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 31/03/2022 | 680.00 | 00006279283402 | MARLEIDE FRAZÃO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 31/03/2022 | 630.00 | 00010186796420 | CLEONE PAULINO DE SIQUEIRA SIMOES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 31/03/2022 | 800.00 | 00041238494404 | RISONETE ALEXANDRE BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 31/03/2022 | 400.00 | 00097732567404 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 31/03/2022 | 350.00 | 00006093044459 | RITA DE CASSIA GOMES DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB/PAIF/PSB/SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 31/03/2022 | 1585.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de impressora destinada a Secretaria Municipal de Ação social, conforme documentação em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 31/03/2022 | 1490.10 | 00006950330421 | MARIA DAS GRAÇAS C FLORENTINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de Lupos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014,SUB. AO EMP Nº 716, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MEUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUIENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 31/03/2022 | 600.00 | 00006316764499 | ANA CAROLINA DE ARRUDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diária, quando em viagem a cidade de João pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme requisição de diária em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 07/04/2022 | 440.00 | 00006106115427 | VANICE GOMES DE LIMA SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 07/04/2022 | 280.00 | 41496264000165 | PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a publicação de aviso de chamada publica 003/2022, no jornal DUO no dia 06/04/2022, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 07/04/2022 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços de acompanhamento e elaboração das Prestações de Contas dos convênios Federais e Estaduais deste Municipio, referente ao período de 01 a 31 de março de 2022. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 07/04/2022 | 1200.00 | 00003770056493 | ANGELICA FERREIRA A LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ressarcimento de diária por viagem a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme requisição de diária em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 08/04/2022 | 170.00 | 00006316764499 | ANA CAROLINA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 08/04/2022 | 400.00 | 00089354486487 | MARIA CONCEBIDA DE S L SIQUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 12/04/2022 | 10550.00 | 00025729639813 | ROZIVALDO FERREIRA JORGE E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, para 14(quatorze) pessoas, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 12/04/2022 | 4450.00 | 00008181562445 | JOANE DOS SANTOS FEITOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, para 11(ONZE) pessoas, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTEÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 12/04/2022 | 1212.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores lotados na secretaria de Assistencia Social contratados, mês de ABRIL de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 12/04/2022 | 600.00 | 00008409861496 | AUCIONE ALVES DE MEDEIROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para seu filho, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 12/04/2022 | 600.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de Recife-PE, para tratar de assuntos de interesse desta Secretariaonf conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 12/04/2022 | 1200.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 12/04/2022 | 9900.00 | 28778839000174 | NOVA TERRA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais para manutenção de veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 12/04/2022 | 600.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de Recife-PE, para tratar de assuntos de interesse desta Secretariaonf conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 12/04/2022 | 2408.02 | 05625227000146 | JP AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais para manutenção de veículo Trator Ferguson 283 pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 12/04/2022 | 2335.95 | 05625227000146 | JP AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais para manutenção de veículo Caminhão Tanque Internacional OGC-0815 pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 12/04/2022 | 2398.70 | 05625227000146 | JP AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais para manutenção de veículo Caminhão Basculante Internacional OGC-0987 pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 12/04/2022 | 11787.20 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de infraestrutura, mês de ABRIL de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 12/04/2022 | 13672.80 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de infraestrutura, mês de ABRIL de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MEUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUIENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 12/04/2022 | 6935.80 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na Secretaria do Meio Ambiente, mês de ABRIL de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 12/04/2022 | 4935.80 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na Secretaria do Planejamento, mês de ABRIL de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 12/04/2022 | 6000.00 | 00070065124413 | JOÃO LUCAS CAETANO FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente várias viagens em veículo de sua propriedade, a serviço da secretaria de transporte, no exercício de 2021, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 12/04/2022 | 1488.86 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Transporte, mês de ABRIL de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 12/04/2022 | 7011.80 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Transporte, mês de ABRIL de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 12/04/2022 | 5152.78 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de cultura e desportos, mês de ABRIL de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 12/04/2022 | 2424.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Cultura e Desporto, mês de abril de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 12/04/2022 | 600.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diária, quando em viagens a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 12/04/2022 | 600.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diária, quando em viagens a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 12/04/2022 | 600.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diária, quando em viagens a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 12/04/2022 | 3600.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de softwares para administração publica: Sistema contabilidade, Portal da Transparência, sistema de folha de pagamento e sistema de arrecadação e hospedagem, suporte, gerenciamento da estrutura do site e liberação do painel de controle do site oficial, referente ao mês de março, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 12/04/2022 | 10959.60 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Finanças, mês de ABRIL de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 12/04/2022 | 580.00 | 00045688486449 | JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA LI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no conserto e reposição de peças de computadores da Secretaria Municipal de Administração. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 12/04/2022 | 3500.00 | 30318986000103 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados em assessoria e consultoria de apoio administrativo junto a comissão de licitação da prefeitura municipal de sao jose de princesa, mês de MARÇO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 12/04/2022 | 6435.80 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de administração, mês de abril de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 12/04/2022 | 8987.83 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de administração, mês de ABRIL de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 12/04/2022 | 3000.00 | 41766662000154 | BSB GOVERNANCA & ESTRATEGIA LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços de assessoria (atividade profissional, científica e técnica), referente mês de abril, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 12/04/2022 | 1870.00 | 00017014396897 | GEVASIO VICENTE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens, em veículo de sua propriedade, a serviço da Secretaria de Administração do Município. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 12/04/2022 | 6000.00 | 00010882291408 | CARLOS ALEXANDRE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na troca do telhado e outras manutenções na Escola Sebastião F. dos Santos. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 365. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 12/04/2022 | 8994.34 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação, Escola Sebastiao Francisco dos Santos, mês de março de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 12/04/2022 | 12627.90 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na escola Joaquim A. Florentino, mês de Abril de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - VAAF - VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 12/04/2022 | 35494.28 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação, PRÉ-ESCOLAR 70% mês de abril de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 12/04/2022 | 18685.04 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação, Escola Sebastiao Francisco dos Santos-FUNDEB 70%, mês de abril de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 12/04/2022 | 41984.10 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação, Escola Alzira Moura Magalhaes-FUNDEB 70%, mês de abril de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 12/04/2022 | 28577.58 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação, Escola Joaquim Antas Florentino-FUNDEB 70%, mês de abril de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 12/04/2022 | 13741.51 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na escola Alzira Moura Magalhães, mês de abril de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 12/04/2022 | 2000.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Educação MDE, mês de abril de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 12/04/2022 | 13359.80 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Educação MDE, mês de abril de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 12/04/2022 | 19321.67 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de educação-MDE, mês de ABRIL de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 12/04/2022 | 18000.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aos subsidios do Prefeito e Vice-Prefeito, mês de ABRIL de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 12/04/2022 | 8252.12 | 05625227000146 | JP AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais para manutenção de veículo L200 Triton NQR-4541 pertencente ao Gabinete do Prefeito. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 12/04/2022 | 2674.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito, mês de abril de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 12/04/2022 | 3921.25 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados no Gabinete do Prefeito, mês de abril de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 12/04/2022 | 1200.00 | 00000816982406 | MANOEL FERREIRA MORAIS JUNIOR | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade João Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse do municipio de são josé de princesa, Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 12/04/2022 | 1927.20 | 04686790000161 | LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA | Impotância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de agência responsavel por compra de hospedagem na cidade de Brasília para o prefeito e secretária de finanças, a fim de participarem da marcha de prefeitos/2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 12/04/2022 | 3075.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Agricultura, mês de ABRIL de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 12/04/2022 | 6174.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, mês de abril de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 12/04/2022 | 2700.00 | 20881106000159 | ECO CONSULT SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de engenharia ambiental realizado neste municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 12/04/2022 | 800.00 | 00047967145453 | ENEAS JOÃO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens, em veículo de sua propriedade, a serviço da Secretaria de Agricultura. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 12/04/2022 | 5525.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, lotados na secretaria de ação social-PAIF, mês de ABRIL de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 12/04/2022 | 1612.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores comissionados, lotados na secretaria de Assistencia social-PAIF, mês de abril de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 12/04/2022 | 4274.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de ação social social, mês de abril de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 12/04/2022 | 2611.80 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao empenho 65, pelos vencimentos de servidores efetivos, lotados na secretaria de ação social, mês de MARÇO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 12/04/2022 | 6060.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na Secretaria do Conselho Tutelar, mês de ABRIL de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 12/04/2022 | 2000.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores lotados na secretaria de ação social, programa criança feliz, mês de ABRIL de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 12/04/2022 | 3840.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidora efetiva, lotada na Procuradoria Jurídica, mês de ABRIL de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 12/04/2022 | 2712.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidora comissionada, lotada na Procuradoria Jurídica, mês de abril de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 18/04/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA CAGEPA DE ANALISE BACTERIOLOGICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001095 | 18/04/2022 | 2036.72 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHONETE HILLUX, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001104 | 18/04/2022 | 3386.78 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHONETE L200 TRITON, PLACA NQR 4541-PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 01 A 16/04/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001082 | 18/04/2022 | 2255.83 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa QFG 1013-PB, períoo: 01 a 15/04/2022, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001083 | 18/04/2022 | 2190.96 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Iveco City Class, Placa NQF-2885-PB, períoo: 01 a 15/04/2022, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001084 | 18/04/2022 | 1448.18 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa OGC 4659-PB, período: 01 a 5/04/2022, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001085 | 18/04/2022 | 2112.92 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa MOK 8982-PB, período: 01 a 15/04/2022, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001086 | 18/04/2022 | 2665.40 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa OGE 6520-PB, período: 01 a 15/04/2022, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001087 | 18/04/2022 | 1295.35 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa NPZ 9123-PB, período: 01 a 15/04/2022, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001088 | 18/04/2022 | 2621.46 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa QFG 0473-PB, período: 01 a 15/04/2022, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001089 | 18/04/2022 | 1967.20 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa QFG 0523-PB, periodo: 01 a 15/04/2022, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001090 | 18/04/2022 | 2236.76 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa QFG 0603-PB, periodo: 01 a 15/04/2022, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 18/04/2022 | 2042.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de prédios pertencentes a secretaria de educação, conforme documentação em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 18/04/2022 | 726.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de prédios pertencentes a secretaria de educação, conforme documentação em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 18/04/2022 | 276.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DARF, COM VENCIMENTO EM DATA DE 25/02/2022, PERIODO DE APURAÇÃO: 01/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001092 | 18/04/2022 | 4149.23 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA INTERNACIONAL 6X4 PLACA OGC-0987, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/04, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001093 | 18/04/2022 | 4586.50 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA 13.180 WORK PLACA DSC 2688-PE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/04 A 18/04/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001094 | 18/04/2022 | 2210.73 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHÃO DE CARGA SECA WORK, PLACA 8274-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/04/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001096 | 18/04/2022 | 2762.75 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO FIAT STRADA WORKING, PLACA FNE 4620-PE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/04/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001097 | 18/04/2022 | 2940.04 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHONETE HILLUX, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO NO PERÍODO DE 01/04 A 15/04, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001098 | 18/04/2022 | 4747.30 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA CAT 4162, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/04 A 15/04/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001099 | 18/04/2022 | 5832.65 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO RCAMINHÃO TANQUE-PIPA INTERNACIONAL 6X6 PLACA OGG 0815-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/04 A 15/04/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001100 | 18/04/2022 | 4988.49 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/04/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001101 | 18/04/2022 | 4704.50 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/04 A 15/04/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001102 | 18/04/2022 | 4881.05 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO MOTONIVELADORA CAT 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, PERIODO DE 01/04 A 15/04/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001103 | 18/04/2022 | 3845.70 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 0109, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, PERIODO DE 01 A 15/04/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 18/04/2022 | 1600.00 | 01438077000100 | U. MARRONE JUNIOR EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 18/04/2022 | 896.00 | 43306081000165 | JOSE ANTONIO LIMEIRA FILHO 03973802408 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais para manutenção de veículo pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 18/04/2022 | 1000.00 | 00005514270432 | IVONE BARBOSA PAZ E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 18/04/2022 | 4131.00 | 00013018681401 | RAUL MACHADO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de consulta com realização de exames oftalmológico e docação de lentes e armação, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB/PAIF/PSB/SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 18/04/2022 | 3140.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de mesa, cadeira, sat 1260 mesa retangular, gaveteiro e cadeixa fixa, destinados a secretaria de ação social, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 18/04/2022 | 550.00 | 00011336975423 | Maria do Socorro Barbosa dos Santos | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 18/04/2022 | 250.00 | 13224866000128 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na confecção de produtos destinados a secretaria de ação social do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 18/04/2022 | 950.00 | 00004565846411 | CRISTIANE APARECIDA LOPES NOGUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 18/04/2022 | 300.00 | 00070148690432 | ROBERTO LUAN CORDEIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de medicamentos para tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 18/04/2022 | 5500.00 | 00003369080168 | EDIVALDO AMALIO DE SOUZA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de consultas, emaxes e cirurgia, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 18/04/2022 | 350.00 | 00004272091450 | MARIA ROBERVANIA DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 19/04/2022 | 2500.00 | 00002955781495 | GLEIDES MARY MELO GOES LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de uma cesariana, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 19/04/2022 | 900.00 | 00006715766401 | ANDREA JUSTINO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado do seu filho menor, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 19/04/2022 | 700.00 | 00009066468475 | MARIA KELIANE DA SILVA NOGUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de passagens para tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 19/04/2022 | 1520.00 | 00016049900400 | LAURINDO BEZERRA NETO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para continuação do tratamento de urologico, com realização de vários exames computadorizados, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 19/04/2022 | 449.00 | 00027998189860 | VALMIR ANTAS CORDEIRO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 19/04/2022 | 880.00 | 00001888505460 | MARIA LAERCIA ANTAS DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 19/04/2022 | 350.00 | 00014198363404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001124 | 19/04/2022 | 6100.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um)veículo,VW 13.180 Euro3 Woker 2006 Branca, Placa DSC-5688-SP, para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura de São José de Princesa-PB, referente ao mes de ABRIL de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001125 | 19/04/2022 | 6500.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um)veículo, modelo: TOYOTA HILUX SRV 4x4, para atender as necessidades da secretaria de infraestrutura do municipio, conforme contrato vigente, referente ao mes de ABRIL de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 19/04/2022 | 1999.00 | 34714418000182 | DINIZ & CORDEIRO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de consumos destinados a Secretaria Muncipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 19/04/2022 | 1475.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDIEROS - ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços presados no concerto e recuperação do eixo da bomba de água, substituição de rolamento de selo mecânico, troca de reparo cilindro de giro da retro 416. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 19/04/2022 | 8748.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do parcelamento do INSS, conforme documentação em anexo.COTA DAF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 19/04/2022 | 6429.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DARF DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME CONSTA NO COTA DAF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 19/04/2022 | 16.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento de MULTAS/JUROS DO INSS, conforme COTA DAF anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 19/04/2022 | 211.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do INSS, conforme COTA-DAF em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 19/04/2022 | 800.00 | 00007400123475 | MAXMILIANO GOMES DE OLIVEIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE MENSAL DE GASTOS COM COMBUSTIVEL E PEÇAS DA FROTA MUNICIPAL, BEM COMO A PUBLICAÇÕES DOS DADOS NO PORTAL DA TRANSPSRENCIA, REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 19/04/2022 | 2650.00 | 00013503139478 | ELIUDE ALVES DE PAIVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de educação, na escola municipal da comunidade do sítio laje de onça, zona rural do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 19/04/2022 | 1560.00 | 00010862887429 | KARINA MARIA DA SILVA MARIANO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Educação, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 19/04/2022 | 2750.00 | 00013503139478 | ELIUDE ALVES DE PAIVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Educação, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - VAAF - VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 20/04/2022 | 24981.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do INSS, folha-FUNDEB, competência 03/2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA/EJA AEEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001153 | 20/04/2022 | 3018.90 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA 58211071487 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB, ANO LETIVO 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA/EJA AEEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001154 | 20/04/2022 | 1517.73 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA 58211071487 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB, ANO LETIVO 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | COFINANCIAMENTODA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001156 | 20/04/2022 | 1200.53 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA 58211071487 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB, ANO LETIVO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA/EJA AEEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001157 | 20/04/2022 | 2802.14 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA 58211071487 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB, ANO LETIVO 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 20/04/2022 | 1130.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DARF DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME CONSTA NO COTA DAF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 20/04/2022 | 400.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diária, quando em viagens a cidade de PATOS-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 20/04/2022 | 19563.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do INSS, referente a competencia 03/2022, conforme gps em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 20/04/2022 | 5183.00 | 28114212000119 | LUCAS MATHEUS RODRIGUES FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO/CONSERTO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDOS, DE ESTRADAS VICINAIS, DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 20/04/2022 | 6017.00 | 28114212000119 | LUCAS MATHEUS RODRIGUES FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO/CONSERTO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDOS, DE ESTRADAS VICINAIS, DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 20/04/2022 | 26180.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do INSS, referente a competencia 03/2022, conforme gps em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/04/2022 | 1680.00 | 00009299272492 | CICERO BARBOSA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, em reparos elétricos, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 20/04/2022 | 900.00 | 00004092891407 | GEOVANIA PAULINO DE S. SIMÕES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 20/04/2022 | 650.00 | 00006392929410 | NUBIA MARIA TENORIO DE MORAES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para seu filho ARTHUR DE MORAIS BERNARDINO, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/04/2022 | 900.00 | 00003324566410 | ANA LUCIA FERNANDES DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 20/04/2022 | 850.00 | 00009340243838 | MARIA SALETE PEREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 20/04/2022 | 830.00 | 00002460598424 | LUIZ CARLOS SALVADOR DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 20/04/2022 | 950.00 | 00058211802449 | LUIS GERALDO PEREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 20/04/2022 | 780.00 | 00070816474486 | MARIA WALQUIRIA BEZERRA FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 20/04/2022 | 950.00 | 00004180535459 | QUITERIA LUCIA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 20/04/2022 | 880.00 | 00036472930406 | PEDRO GOVEIA DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 20/04/2022 | 830.00 | 00008950469464 | ADRICIA BEZERRA FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 20/04/2022 | 500.00 | 00009453344435 | CATIANA BARBOSA DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento odontologico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 20/04/2022 | 600.00 | 00007506358433 | JOAO ROBERTO LOPES FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 20/04/2022 | 600.00 | 00007506358433 | JOAO ROBERTO LOPES FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 29/04/2022 | 400.00 | 00012526233488 | GABRIEL PEREIRA FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exames, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 29/04/2022 | 3000.00 | 00008581874428 | RAFAELA FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 29/04/2022 | 300.00 | 00008581874428 | RAFAELA FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 29/04/2022 | 6000.00 | 00053082036449 | SEBASTIÃO MOISES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda, para realização de uma cirurgia de urgência, por motivo do Sr. Sebastiao Moises da Silva, ter sofrido um disparo de arma de fogo, e está usando bolsa de colostomia, por se tratar de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 29/04/2022 | 4085.00 | 00008723700467 | CRISTINA DA SILVA CARDOSO PEREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de hemodiálise no Recife-PE, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 29/04/2022 | 1650.00 | 00006099945490 | LEILANNY RODRIGUES DE ALMEIDA PIRES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 29/04/2022 | 200.00 | 00007437874474 | JOÃO PAULO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de passagens, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 29/04/2022 | 400.00 | 00004433515469 | MARIA DO SOCORRO FRANCISCO E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 29/04/2022 | 4350.00 | 00006139061440 | JEAN CARLOS DE MEDEIROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados para os serviços de roço em diversas estradas da zona rural do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 29/04/2022 | 5833.66 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais para manutenção de veículo pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 29/04/2022 | 1117.48 | 34714686000102 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais para manutenção de veículo pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 29/04/2022 | 3000.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE PIMPEZA E PAISAGISMO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente transporte de unidade de transbordo da cidade de São José de Princesa-PB, para o CTR da cidade de Piancó-PB, transportando resídios dos produzidos pela população deste municipio, durante o mês de abril de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 29/04/2022 | 12567.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica da iluminação pública, mês de março, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001184 | 29/04/2022 | 1872.09 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHONETE HILLUX, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO NO PERÍODO DE 16/04 A 30/04, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001185 | 29/04/2022 | 3881.11 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA INTERNACIONAL 6X4 PLACA OGC-0987, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 29/04, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001186 | 29/04/2022 | 3777.97 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA 13.180 WORK PLACA DSC 2688-PE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/04 A 29/04/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001187 | 29/04/2022 | 1902.02 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHÃO DE CARGA SECA WORK, PLACA 8274-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 29/04/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001188 | 29/04/2022 | 4551.08 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO RCAMINHÃO TANQUE-PIPA INTERNACIONAL 6X6 PLACA OGG 0815-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/04 A 29/04/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001190 | 29/04/2022 | 4388.38 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO MOTONIVELADORA CAT 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, PERIODO DE 16/04 A 29/04/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001191 | 29/04/2022 | 5435.16 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA CAT 4162, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE AO PERIODO DE 16/04 A 29/04/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001193 | 29/04/2022 | 2148.30 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO FIAT STRADA WORKING, PLACA FNE 4620-PE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 29/04/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001194 | 29/04/2022 | 3971.69 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/04 A 29/04/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001195 | 29/04/2022 | 4302.77 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 29/04/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001196 | 29/04/2022 | 3150.81 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 0109, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, PERIODO DE 16 A 29/04/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001198 | 29/04/2022 | 2325.53 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHONETE HILLUX PLACA QLT4A37, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO NO PERÍODO DE 16/04 A 29/04, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 29/04/2022 | 925.00 | 01913454000116 | M FRAZAO & CIA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinado a Secetaria Municipal de Infraestrutura, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 29/04/2022 | 1223.00 | 08723740000249 | RD COMERCIO DE MATERIAIS E OUTRAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de construção destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 29/04/2022 | 6300.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao recebimento de resídios sólidos urbanos em CTR (Centro de Tratamento de Resídios), correspondente ao mês de FEVEREIRO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 29/04/2022 | 6300.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | 7Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao recebimento de resídios sólidos urbanos em CTR (Centro de Tratamento de Resídios), correspondente ao mês de ABRIL de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 29/04/2022 | 3000.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE PIMPEZA E PAISAGISMO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente transporte de unidade de transbordo da cidade de São José de Princesa-PB, para o CTR da cidade de Piancó-PB, transportando resídios dos produzidos pela população deste municipio, durante o mês de FEVEREIRO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 29/04/2022 | 1270.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais para manutenção de veículo pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 29/04/2022 | 2000.00 | 00070818138440 | IAGO R MANGUEIRA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Infraestrutura do Município nos meses de JULHO/21 e AGOSTO/21, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 29/04/2022 | 2000.00 | 00070818138440 | IAGO R MANGUEIRA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Infraestrutura do Município nos meses de SETEMBRO/21 e OUTUBRO/21, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 29/04/2022 | 2000.00 | 00070818138440 | IAGO R MANGUEIRA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Infraestrutura do Município nos meses de NOVEMBRO/21 e DEZEMBRO/21, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 29/04/2022 | 2000.00 | 00070818138440 | IAGO R MANGUEIRA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Infraestrutura do Município nos meses de JANEIRO E FEVEREIRO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 29/04/2022 | 895.00 | 00043608256415 | ANA LUCIA DE ARAUJO COSTA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no conserto de peças de veículo pertencete a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 29/04/2022 | 895.00 | 00043608256415 | ANA LUCIA DE ARAUJO COSTA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no conserto de peças de veículo pertencete a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 29/04/2022 | 1000.00 | 00003035587418 | EXPEDITO CESAR FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na secretaria Municipal de Administração. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 29/04/2022 | 1200.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 29/04/2022 | 1080.00 | 00003073322418 | JOSÉ REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na secretaria Municipal de Administração. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 29/04/2022 | 1080.00 | 00003073322418 | JOSÉ REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na secretaria Municipal de Infraestrura. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 29/04/2022 | 1080.00 | 00003073322418 | JOSÉ REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na secretaria Municipal de Administração. (substituição ao emp. 1245, para uma melhor classificação). Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 29/04/2022 | 5500.00 | 00000150306105 | MAGNO PEREIRA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços pretados a secretaria de infraestrutura do municipio, em veiculo de sua propriedade, meses de janeiro e fevereiro de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 29/04/2022 | 735.00 | 00070816749418 | MICHEL LOPES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no roço de estradas da Zona Rural do Municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 29/04/2022 | 6200.00 | 00006959204488 | LEONARDO T. H. TEOTONIO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria Municipal de Ação Social do municipio de São José de Princesa-PB, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 29/04/2022 | 420.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados a secretaria de ação social do municipio, em viagemns em veículo de sua propriedade, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 29/04/2022 | 370.00 | 10811590000196 | M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de link de internet via rádio, para secretaria de AÇão Social do municipio, mês de abril de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001197 | 29/04/2022 | 1557.78 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao fornecimento de combustível (gasolina), destinada ao veículo siena, placa RLU-3176-PB, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 29/04/2022 | 1175.00 | 00014053827400 | JOSÉ WELLINGTON PAZ BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria Municipal de Ação Social, como professor de música para jovens do município, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 29/04/2022 | 420.00 | 00094860939468 | EDILENE MARIA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de ação social do municipio, mes de abril/2022, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 29/04/2022 | 600.00 | 00005519819467 | KATIA R L ANDRADE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente Diária quando em viagem a cidade de João pessoa-PB para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 29/04/2022 | 1570.00 | 00011030125414 | MOISÉS ALVES DE ANDRADE BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens, em veiculo de sua propriedade a serviço da Secretaria Municipal de Trabalho e ação Social. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 29/04/2022 | 3200.00 | 00002821065450 | CICERA EDNAIRAN LEONCIO DE ANDRADE | Importância que se empenha, para atender o pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Ação Social, nos meses de Janeiro a Abril de 2022. Conforme nota fiscal de Serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 29/04/2022 | 7600.00 | 00005865397435 | MARIA DANIELA LOURENÇO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Programa Criança Feliz, no exercicio anterior/2021. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 29/04/2022 | 3840.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA, ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF, PARA PARTICIPAR DA XXIII MACHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 29/04/2022 | 3600.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de softwares para administração publica: Sistema contabilidade, Portal da Transparência, sistema de folha de pagamento e sistema de arrecadação e hospedagem, suporte, gerenciamento da estrutura do site e liberação do painel de controle do site oficial, referente ao mês de abril, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 29/04/2022 | 8500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 29/04/2022 | 2393.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao DARF, periodo de apuração: 29/04/2022, vencimento em 29/04/2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 29/04/2022 | 7559.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DARF DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME CONSTA NO COTA DAF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 29/04/2022 | 509.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DARF DEBITADO NA CONTA fundo especial, CONFORME CONSTA NO COTA DAF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 29/04/2022 | 1000.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados na realização dos serviços de empenhamento diário das despesas e lançamento de receitas da Prefeitura Municipal de São José de PrincesPB, mês de abril de 2022, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 29/04/2022 | 0.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente dedução do pasep, em conta do ITR, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 29/04/2022 | 254.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente dedução do pasep, em conta do FUNDO ESPECIAL, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 29/04/2022 | 22.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 29/04/2022 | 1.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente dedução do pasep, em conta do ICMS DESON, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 29/04/2022 | 3779.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 29/04/2022 | 640.00 | 28704569000157 | G.W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a publicação do Pregão Eletronico nº 009/2022, no jornal DOU, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 29/04/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de acompanhamento e apoio administrativo de projetos dessa municipalidade, junto aos Ministerios, Secretarias Estaduais, Caixa Econômica Federal, FUNASA, etc, como também, operação no SICOV e Prestação de Contas de Convênios e contratos de repasse, referente ao mês de abril de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 29/04/2022 | 290.00 | 28704569000157 | G.W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a publicação do Pregão Eletronico nº 010/2022, no jornal DOU, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 29/04/2022 | 1564.80 | 10811590000196 | M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de link de internet via rádio, para secretaria de Administração do municipio, mês de abril de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 29/04/2022 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na consultoria e assessoria técnica contabil e financeira no acompanhamento da gestão fiscal do Municipio no mês de abril de 2022. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 29/04/2022 | 900.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTÍCIAS BRASILEIRAS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente as publicações de editais no portal correio, período de 31/03 a 26/04/2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 29/04/2022 | 2000.00 | 00010416744494 | MARCOS A DUARTE COELHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração na digitação de documentos, durante os meses de Janeiro e Fevereiro/2022. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 29/04/2022 | 210.00 | 41496264000165 | PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a publicação de aviso de licitaçao TP 001/2022,no jornal DOU, no dia 18/03/2022, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 29/04/2022 | 1060.00 | 00003035587418 | EXPEDITO CESAR FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na secretaria Municipal de Administração. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 29/04/2022 | 128.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços pretados na publicação de Editais desta Edilidade. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 29/04/2022 | 1980.00 | 00002630083470 | LUCIVALDO VITO LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados, no fornecimento de lanches e quentinhas, para diversas secretarias do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 29/04/2022 | 1500.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a divulgação de ações da secretaria de administração da prefeitura de sao jose de princesa, mes de abril de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 29/04/2022 | 4050.00 | 00006959204488 | LEONARDO T. H. TEOTONIO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Educação do Mnicipio de Sao Jose de Princesa-PB, em veículo de sua propriedade, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 29/04/2022 | 4050.00 | 41147297000108 | JOSE ROMÉRIO FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Educação do Mnicipio de Sao Jose de Princesa-PB, na limpeza geral das esolas da rede municipal, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 29/04/2022 | 1750.00 | 10811590000196 | M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de link de internet via rádio, para secretaria de Educação do municipio, mês de abril de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 29/04/2022 | 4620.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de prédios pertencentes a secretaria de educação, mês de março, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001199 | 29/04/2022 | 2459.05 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa QFG 1013-PB, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001200 | 29/04/2022 | 2124.11 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa MOK 8982-PB, período: 16 a 29/04/2022, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001201 | 29/04/2022 | 1836.05 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa NPZ 9123-PB, período: 16 a 29/04/2022, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001202 | 29/04/2022 | 2429.30 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa QFG 0473-PB, período: 16 a 29/04/2022, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001203 | 29/04/2022 | 2280.20 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa QFG 0523-PB, periodo: 01 a 29/04/2022, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001204 | 29/04/2022 | 2230.07 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa QFG 0603-PB, periodo: 16 a 29/04/2022, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001205 | 29/04/2022 | 2142.50 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa QFG 1013-PB, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001206 | 29/04/2022 | 1974.62 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa OGC 4659-PB, período: 16 a 29/04/2022, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 29/04/2022 | 2562.70 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de educação, na impressao laser de 5.230 páginas coloridas, para o provaão do IDEB 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 29/04/2022 | 3000.00 | 43980597000190 | TULIO ALEX CORDEIRO DE OLIVEIRA 09742429421 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Educação. Conforme documentação em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 29/04/2022 | 8702.00 | 08892612000148 | K F CONFECCOES E FARDAMENTOS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de fardamento escolar, destinado as Escolas do Município. Conforme documentação e not fiscal de compra em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 29/04/2022 | 3200.00 | 00011351478419 | ALEXSANDRA DE JESUS SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 29/04/2022 | 1200.00 | 00003770056493 | ANGELICA FERREIRA A LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ressarcimento de diária por viagem a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme requisição de diária em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 29/04/2022 | 73.29 | 60746948744146 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTA BANCARIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 29/04/2022 | 4800.00 | 00005382400407 | Juliano Diniz de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA, ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF, PARA PARTICIPAR DA XXIII MACHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001189 | 29/04/2022 | 2154.91 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHONETE L200 TRITON, PLACA NQR 4541-PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 16 A 29/04/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 29/04/2022 | 1200.00 | 00005382400407 | Juliano Diniz de Morais | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de João Passoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do Gabinete do Prefeito. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001248 | 29/04/2022 | 9500.00 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um)veículo, para atender as necessidades do gabinete do prefeito, conforme contrato 020/2022 e nota fiscal em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 29/04/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAIS PARA A FAMUP. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 29/04/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAIS PARA A CNM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001161 | 29/04/2022 | 126000.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de máquina, típo trator agrícula, equipado com implementos destinados ao preparo do solo(aração e gradagem), em diversas comunidades rurais do municipio de São José de Princesa-PB, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 29/04/2022 | 1080.00 | 00012309441414 | GABRIEL NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidade de João Pessoa-PB afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, junto a secretaria de agricultura, conforme requisição de diária em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 29/04/2022 | 77.54 | 10835932000108 | CELB | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados com o fornecimento de energia elétrica, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 29/04/2022 | 1080.00 | 00012309441414 | GABRIEL NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidade de João Pessoa-PB afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, junto a secretaria de agricultura, conforme requisição de diária em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 09/05/2022 | 1200.00 | 00000816982406 | MANOEL FERREIRA MORAIS JUNIOR | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade João Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse do municipio de são josé de princesa, Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 09/05/2022 | 2200.00 | 00070818138440 | IAGO R MANGUEIRA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens a serviço da Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 09/05/2022 | 238.74 | 00014489312407 | FRANCIELLY DA SILVA LEITE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 09/05/2022 | 600.00 | 00002812972408 | ANA MARIA NETA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 09/05/2022 | 250.00 | 00007217877466 | EDICLEA BARBOSA DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 10/05/2022 | 160.00 | 00010828204403 | DAMIANA DA SILVA FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 10/05/2022 | 700.00 | 00031306206804 | ISIDIO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 10/05/2022 | 1400.00 | 00006970365450 | VALDETE JOVINO DE L SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 10/05/2022 | 200.00 | 00005514261441 | CONCEIÇÃO DE MARIA LOPES SIQUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para sua filh especial, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/05/2022 | 3000.00 | 00010558103405 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização do sepultamento de seu Pai, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/05/2022 | 500.00 | 00007137331440 | ANTONIO PEDRO FILHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/05/2022 | 6410.00 | 00003488658481 | MARIA LUCIA CLEMENTE FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento consultas medicas e cirurgia, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 10/05/2022 | 1000.00 | 00070816546495 | LUIS RAMON CORDEIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Infraestrutura do Município, na manutenção de estradas vicinais do Municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 10/05/2022 | 1150.00 | 00014512853456 | JOSÉ MATHEUS DE SOUSA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Infraestrutura do Município, na manutenção de estradas vicinais do Municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/05/2022 | 1790.00 | 00049110616420 | JOÃO NICOLAU BEZERRA NETO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Infraestrutura do Município, no reparo de calçamentos da zona urbana do Pov. Patos de Irerê, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001280 | 10/05/2022 | 7650.00 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHAO BASCULANTE, PLACA OGC-0887-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/05/2022 | 2102.00 | 11707042000183 | S E LIMA PNEUS E ACESSORIOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais para manutenção de veículo pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente boleto, com vencimento em data de 15/05/2022, pela cobrança de ART, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/05/2022 | 370.00 | 01913454000116 | M FRAZAO & CIA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinado a Secetaria Municipal de Infraestrutura, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/05/2022 | 9180.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no veículo retro NEW HOLLAND pertencente a Secetaria de Infraestrutura, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 10/05/2022 | 1718.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinados a veículo pertencente a esta secretaria. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 10/05/2022 | 304.60 | 34714686000102 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais para manutenção de veículo pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001281 | 10/05/2022 | 9120.00 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHONETE L200 TRITON, PLACA NQR 4541-PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/05/2022 | 1080.00 | 00012309441414 | GABRIEL NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidade de João Pessoa-PB afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, junto a secretaria de agricultura, conforme requisição de diária em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/05/2022 | 2700.00 | 20881106000159 | ECO CONSULT SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de engenharia ambiental realizado neste municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/05/2022 | 1035.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de botijões de gás, destinados a secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 10/05/2022 | 345.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de botijões de gás, destinados a secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/05/2022 | 3400.00 | 00007291622492 | FLAVIO PEREIRA LEITE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens, em veiculo de sua propriedade, a serviço da secretaria Municipal de Administração, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/05/2022 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços de acompanhamento e elaboração das Prestações de Contas dos convênios Federais e Estaduais deste Municipio, referente ao período de 01 a 31 de abril de 2022. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 10/05/2022 | 3500.00 | 30318986000103 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados em assessoria e consultoria de apoio administrativo junto a comissão de licitação da prefeitura municipal de sao jose de princesa, mês de ABRIL de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 10/05/2022 | 970.00 | 28704569000157 | G.W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aviso de homologação de cont. e aviso de adj. da t.p. nº 001/2022, no jornal DOU, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 10/05/2022 | 499.00 | 41496264000165 | PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a publicação de aviso de resultado de julgamento de habilitação TP 002/2022,no jornal DOU, no dia 06/05/2022, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 10/05/2022 | 1090.00 | 00003452938433 | RONALDO MAGELLA D SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na divulgação e alimentação de site. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 10/05/2022 | 1090.00 | 00003452938433 | RONALDO MAGELLA D SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na divulgação e alimentação de site. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/05/2022 | 700.00 | 00007506358433 | JOAO ROBERTO LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 10/05/2022 | 4274.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores comissionados, lotados na secretaria de Assistencia Social, mês de MAIO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/05/2022 | 7900.00 | 00068884370434 | MARIA CRISTINA BARBOSA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a várias viagens em veiculo de sua propriedade, conduzindo crianças especiais para atendimento na cidade de Princesa Isabel(PB), conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 11/05/2022 | 6060.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na Secretaria do Conselho Tutelar, mês de MAIO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 11/05/2022 | 5525.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, lotados na secretaria de ação social-PAIF, mês de MAIO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 11/05/2022 | 3840.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidora efetiva, lotada na Procuradoria Jurídica, mês de MAIO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 11/05/2022 | 290.00 | 28704569000157 | G.W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a publicação de T.P. nº 002/2022, no jornal DOU, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 11/05/2022 | 7987.83 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de administração, mês de MAIO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 11/05/2022 | 3075.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Agricultura, mês de MAIO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 11/05/2022 | 18000.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aos subsidios do Prefeito e Vice-Prefeito, mês de MAIO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 11/05/2022 | 3921.25 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados no Gabinete do Prefeito, mês de MAIO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 11/05/2022 | 4238.00 | 22858916000110 | LUIZ HENRIQUE DE LIMA CONSTRUCOES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais para de consumo destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 11/05/2022 | 17111.50 | 42186518000101 | ERIVALDO ANDRE FIRMINO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinados a esta secretaria. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 11/05/2022 | 430.00 | 00003318471402 | ELIETE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 11/05/2022 | 3220.39 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de cultura e desportos, mês de MAIO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 12/05/2022 | 320.00 | 00013022661444 | ROGERIO DA SILVA FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 12/05/2022 | 700.00 | 00010374250499 | MARIA APARECIDA A. LOPES ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 12/05/2022 | 1860.00 | 00055187510444 | CICERO RODRIGUES FILHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 12/05/2022 | 2780.00 | 39772147000135 | DAILMA G DE ARAUJO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais para de consumo destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 12/05/2022 | 5680.00 | 22858916000110 | LUIZ HENRIQUE DE LIMA CONSTRUCOES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais para de consumo destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 12/05/2022 | 5845.00 | 22858916000110 | LUIZ HENRIQUE DE LIMA CONSTRUCOES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais para de consumo destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 12/05/2022 | 2371.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente boleto bancário, correspondente a parcela do SERGURO SAFRA deste municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 12/05/2022 | 2371.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente boleto bancário, correspondente a parcela do SERGURO SAFRA deste municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 12/05/2022 | 2371.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente boleto bancário, correspondente a parcela do SERGURO SAFRA deste municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 12/05/2022 | 2371.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente boleto bancário, correspondente a parcela do SERGURO SAFRA deste municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 12/05/2022 | 2371.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente boleto bancário, correspondente a parcela do SERGURO SAFRA deste municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 12/05/2022 | 2371.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente boleto bancário, correspondente a parcela do SERGURO SAFRA deste municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 12/05/2022 | 2000.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Educação MDE, mês de maio de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - VAAF - VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 12/05/2022 | 21715.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do INSS, folha-FUNDEB, competência 04/2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 12/05/2022 | 3162.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para atender ao pagamento, referente recolhimento do PASEP, período de apuração 31/03/2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 12/05/2022 | 48468.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do INSS, referente a competencia 04/2022, conforme gps em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 13/05/2022 | 10959.60 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Finanças, mês de maio de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 13/05/2022 | 250.00 | 00000800020480 | FAUSTA MARIA FERREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE SERRA TALOHADA-PE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 13/05/2022 | 0.53 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 13/05/2022 | 6435.80 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de administração, mês de MAIO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 13/05/2022 | 1400.00 | 22375843000105 | MANOEL DINIZ SOBRINHO - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviçoas de manutenção e reparos em ar condicionado pertencente a Secretaria de administração. Conforme nota de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 13/05/2022 | 14932.58 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Educação MDE, mês de MAIO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 13/05/2022 | 41984.10 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação, Escola Alzira Moura Magalhaes-FUNDEB 70%, mês de maio de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 13/05/2022 | 27376.34 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação, Escola Joaquim Antas Florentino-FUNDEB 70%, mês de maio de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - VAAF - VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 13/05/2022 | 35136.88 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação, PRÉ-ESCOLAR 70% mês de maio de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 13/05/2022 | 19646.44 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação, Escola Sebastiao Francisco dos Santos-FUNDEB 70%, mês de maio de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 13/05/2022 | 18278.76 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na escola Alzira Moura Magalhães, mês de maio de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 13/05/2022 | 8594.34 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação, Escola Sebastiao Francisco dos Santos, mês de maio de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 13/05/2022 | 20800.06 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de educação-MDE, mês de maio de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 13/05/2022 | 6174.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, mês de MAIO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 13/05/2022 | 2674.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito, mês de MAIO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 13/05/2022 | 2712.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidora comissionada, lotada na Procuradoria Jurídica, mês de MAIO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 13/05/2022 | 2611.80 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao empenho 65, pelos vencimentos de servidores efetivos, lotados na secretaria de ação social, mês de MAIO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 13/05/2022 | 2100.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados a secretaria de ação social do municipio, em viagem a cidade de Patos-PB, em veiculo de sua propriedade, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 13/05/2022 | 1612.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores comissionados, lotados na secretaria de Assistencia social-PAIF, mês de maio de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 13/05/2022 | 2000.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores lotados na secretaria de ação social, programa criança feliz, mês de maio de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 13/05/2022 | 8461.95 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de infraestrutura, mês de MAIO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 13/05/2022 | 13672.80 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de infraestrutura, mês de MAIO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 13/05/2022 | 3100.00 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinado a Secetaria Municipal de Infraestrutura, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTEÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 13/05/2022 | 1212.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores lotados na secretaria de Assistencia Social contratados, mês de maio de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 13/05/2022 | 2424.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Cultura e Desporto, mês de MAIO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 13/05/2022 | 1488.86 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Transporte, mês de MAIO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 13/05/2022 | 7011.80 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Transporte, mês de MAIO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 13/05/2022 | 4935.80 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na Secretaria do Planejamento, mês de MAIO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MEUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUIENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 13/05/2022 | 6935.80 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na Secretaria do Meio Ambiente, mês de maio de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 16/05/2022 | 698.00 | 41496264000165 | PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a publicação de aviso de resultado de julgamento de habilitação TP 001/2022,no jornal DOU, no dia 02/05/2022, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001374 | 17/05/2022 | 3126.53 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa QFG 0523-PB, periodo: 01 a 16/05/2022, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001375 | 17/05/2022 | 2316.78 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa OGC 4659-PB, período: 01 a 16/05/2022, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001376 | 17/05/2022 | 3326.74 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa QFG 0603-PB, periodo: 01 a 16/05/2022, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001377 | 17/05/2022 | 3182.06 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa QFG 0473-PB, período: 01 a 16/05/2022, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001378 | 17/05/2022 | 3293.62 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa QFG 1013-PB, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001379 | 17/05/2022 | 3662.52 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa MOK 8982-PB, período: 01 a 16/05/2022, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 17/05/2022 | 650.00 | 00057674825434 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA LUCENA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 17/05/2022 | 690.00 | 00003718062402 | CICERA FERNANDES DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 17/05/2022 | 630.00 | 00005514261441 | CONCEIÇÃO DE MARIA LOPES SIQUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 17/05/2022 | 690.00 | 00008662358411 | ALINE LOPES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 17/05/2022 | 780.00 | 00002202651438 | JOAQUINA NOGUEIRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 17/05/2022 | 720.00 | 00007581204430 | MARIA ROBERTA B NOGUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 17/05/2022 | 680.00 | 00004836016401 | ISABEL PEREIRA S MARINHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 17/05/2022 | 1400.00 | 00004200476460 | TELMA JACI NAZARIO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 17/05/2022 | 750.00 | 00007563171428 | CLEONICE MARIA PEREIRA DOS SANTOS GOMES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 17/05/2022 | 550.00 | 00017615345480 | CRISLAINE DOS SANTOS GOMES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 17/05/2022 | 600.00 | 00014517966410 | ALLINA LAYANNE TEMÓTIO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 17/05/2022 | 950.00 | 00062173154400 | GRACIETE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 18/05/2022 | 508.00 | 00001144031478 | LUCINEIDE ESTIMA ALMEIDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para aquisição de medicamentos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 18/05/2022 | 900.00 | 00003138069428 | RITA DINIZ DE ARAUJO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para tramento médico especializado, por se tratar de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 18/05/2022 | 900.00 | 00006093044459 | RITA DE CASSIA GOMES DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saude dos seus filhos menores, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 18/05/2022 | 700.00 | 00011901512436 | EMMILY SHERON DE SOUSA LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 18/05/2022 | 720.00 | 00001144031478 | LUCINEIDE ESTIMA ALMEIDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 18/05/2022 | 350.00 | 00010453309496 | MARIA ALECIA FERREIRA DE QUEIROZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 18/05/2022 | 6000.00 | 00013677896568 | ZILDA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de cirurgia oftalmológica, para 04(QUATRO) pessoas, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 18/05/2022 | 1050.00 | 00013503175431 | MARIA IRIS CLEMENTE PEREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 18/05/2022 | 880.00 | 00049110403434 | MARIA JOSÉ LOPES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 18/05/2022 | 720.00 | 00009105645409 | SANDRA BERNARDNO SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 18/05/2022 | 6000.00 | 41147297000108 | JOSE ROMÉRIO FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Infraestrutura do Município de São José de Princesa-PB, no plantio de mudas de árores, na zona urbana da cidade, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 18/05/2022 | 5000.00 | 41147297000108 | JOSE ROMÉRIO FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Infraestrutura do Município de São José de Princesa-PB, na limpeza geral, com retirada de entulhos, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 18/05/2022 | 4000.00 | 41147297000108 | JOSE ROMÉRIO FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Infraestrutura do Município de São José de Princesa-PB, na limpeza de esgotos da zona urbana da cidade, durante o período chuvoso, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001380 | 18/05/2022 | 3971.24 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa NPZ 9123-PB, período: 01 a 16/05/2022, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001381 | 18/05/2022 | 3268.18 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa OGE 6520-PB, período: 01 a 16/05/2022, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 18/05/2022 | 7000.00 | 00006959204488 | LEONARDO T. H. TEOTONIO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Educação do Mnicipio de Sao Jose de Princesa-PB, em veículo de sua propriedade, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 18/05/2022 | 304.48 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO DO DETRAN - PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 18/05/2022 | 515.41 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO DO DETRAN - PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 18/05/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAIS PARA A FAMUP. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 18/05/2022 | 66.74 | 10835932000108 | CELB | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados com o fornecimento de energia elétrica, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 18/05/2022 | 1080.00 | 00012309441414 | GABRIEL NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidade de João Pessoa-PB afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, junto a secretaria de agricultura, conforme requisição de diária em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 18/05/2022 | 1590.00 | 00006959204488 | LEONARDO T. H. TEOTONIO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens em veículo de sua propriedade a serviço da Secretaria de Ação Social, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001415 | 19/05/2022 | 1756.30 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao fornecimento de combustível (gasolina), destinada ao veículo siena, placa RLU-3176-PB, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 19/05/2022 | 1980.00 | 00006598809460 | RAFAEL LUCENA SILVA | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens em veículo de sua propriedade, a serviço da secretaria Municipal de Ação Social, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 19/05/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA CAGEPA DE ANALISE BACTERIOLOGICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001414 | 19/05/2022 | 1972.55 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHONETE L200 TRITON, PLACA NQR 4541-PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 01 A 15/05/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 19/05/2022 | 1587.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de prédios pertencentes a secretaria de educação, conforme documentação em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 19/05/2022 | 921.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de prédios pertencentes a secretaria de educação, conforme documentação em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 19/05/2022 | 1980.00 | 00004334481485 | ALINA CHIRLES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Educação, na escola Joaquim A. Florentino. Conforme documentação em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 19/05/2022 | 1460.00 | 00007808408441 | EDUARDO PEREIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, NO EXERCÍCIO ANTERIOR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 19/05/2022 | 3500.00 | 00006598809460 | RAFAEL LUCENA SILVA | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento relativo serviços prestados no veículo carro-pipa, conduzindo água para diversas escolas do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 19/05/2022 | 1980.00 | 00009669527406 | GECICA PAULINO BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Educação. Conforme documentação em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 19/05/2022 | 1490.00 | 41496264000165 | PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a publicação de chamada publica 003/2022, aviso de adjudicação; aviso de homologação e extrato de contratos, no dia 18/05/2022, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 19/05/2022 | 960.00 | 00005109317402 | CLESSOM MANOEL DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens, como moto-taxi a serviço da Secretaria Municipal de Administração. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 19/05/2022 | 340.00 | 28704569000157 | G.W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a publicação de EX. DO 3º aditamento ao contrato nº 001/2022, no jornal DOU, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 19/05/2022 | 200.00 | 00006459891427 | JOÃO PAULO PEREIRA MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 19/05/2022 | 300.00 | 00086571630478 | PAULA F. A. BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001406 | 19/05/2022 | 4941.43 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO MOTONIVELADORA CAT 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, PERIODO DE 01/05 A 15/05/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001407 | 19/05/2022 | 5339.21 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA CAT 4162, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/05 A 15/05/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001408 | 19/05/2022 | 4119.49 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/05 A 15/05/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001409 | 19/05/2022 | 2237.44 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHONETE HILLUX, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO NO PERÍODO DE 01/05 A 15/05, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001410 | 19/05/2022 | 3469.10 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA 13.180 WORK PLACA DSC 2688-PE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/05 A 15/05/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001411 | 19/05/2022 | 3509.18 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA INTERNACIONAL 6X4 PLACA OGC-0987, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/05, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001412 | 19/05/2022 | 2096.17 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHONETE HILLUX PLACA QLT4A37, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO NO PERÍODO DE 01/05 A 15/05, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001413 | 19/05/2022 | 2209.46 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHÃO DE CARGA SECA WORK, PLACA 8274-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/05/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001416 | 19/05/2022 | 2030.76 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO FIAT STRADA WORKING, PLACA FNE 4620-PE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/05/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001417 | 19/05/2022 | 4405.09 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/05/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001418 | 19/05/2022 | 4668.48 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO RCAMINHÃO TANQUE-PIPA INTERNACIONAL 6X6 PLACA OGG 0815-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/05 A 15/05/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001419 | 19/05/2022 | 3828.76 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 0109, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, PERIODO DE 01 A 15/05/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 19/05/2022 | 1500.00 | 37529977000100 | MARIA SALOME SALVADOR PEREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais para manutenção de veículo da Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 19/05/2022 | 2700.00 | 00008595292400 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, na poda de árvores das estradas da cidade. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 19/05/2022 | 1000.00 | 00005182729405 | ADRIANO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens, em veículo de sua propriedade, a serviço da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 19/05/2022 | 1570.00 | 00051014912415 | REGINALDO BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, como pedreiro na cosntrução de canteiros das palmeiras na entrada da cidade, conforme documentação em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 19/05/2022 | 820.00 | 00004460115417 | JOSILENE MIRANDA DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 19/05/2022 | 700.00 | 00014541389479 | LUANA RAQUEL DA SILVA BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 19/05/2022 | 1100.00 | 00058695842487 | ADEILDA GOMES DE SÁ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 19/05/2022 | 700.00 | 00004303313475 | HILDA FLORENTINO DE SOUZA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 19/05/2022 | 260.00 | 00027998189860 | VALMIR ANTAS CORDEIRO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 19/05/2022 | 450.00 | 00008042943482 | LUCAS MARQUES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 19/05/2022 | 780.00 | 00059252880410 | MARIA JEOSANIA SANTANA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 19/05/2022 | 650.00 | 00075237440444 | JOSE GOMES DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 19/05/2022 | 300.00 | 00003208786433 | JOÃO CANDIDO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 19/05/2022 | 500.00 | 00011904835805 | JOAQUIM ANDRÉ MOREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 19/05/2022 | 200.00 | 00005514261441 | CONCEIÇÃO DE MARIA LOPES SIQUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para sua filh especial, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 19/05/2022 | 1050.00 | 00008465355487 | JOÃO FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 20/05/2022 | 880.00 | 00004050082446 | VERA LUCIA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 20/05/2022 | 500.00 | 00093071124449 | CLENILDA XAVIER MARQUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 20/05/2022 | 600.00 | 00010374250499 | MARIA APARECIDA A. LOPES ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 20/05/2022 | 540.00 | 00007759346409 | KOGNAY CAMPOS DE MELO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 20/05/2022 | 300.00 | 00005509326409 | LINDINALVA LOPES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 20/05/2022 | 4500.00 | 00001256754455 | RITA DE CASSIA BRAGA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exames para tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 20/05/2022 | 500.00 | 00001911232428 | FRANCINETE LEITE BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 20/05/2022 | 1550.00 | 00011336975423 | Maria do Socorro Barbosa dos Santos | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001451 | 20/05/2022 | 6500.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um)veículo, modelo: TOYOTA HILUX SRV 4x4, para atender as necessidades da secretaria de infraestrutura do municipio, conforme contrato vigente, referente ao mes de maio de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001452 | 20/05/2022 | 12000.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um)veículo,VW 9.160 DRC 4x2 2013/2013 Branca, Placa OGD-7274-PB, para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura de São José de Princesa-PB, mês de maio de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001453 | 20/05/2022 | 6100.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um)veículo,VW 13.180 Euro3 Woker 2006 Branca, Placa DSC-5688-SP, para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura de São José de Princesa-PB, referente ao mes de maio de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001454 | 20/05/2022 | 3200.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um)veículo, Fiat Strada Working CD 2014/2015, cor preta, Placa ENE-4620-PB, para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura de São José de Princesa-PB, mês de maio de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 20/05/2022 | 1000.00 | 00070816482403 | CLEYTON RAMON CHAVES SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no roço de estradas da Zona Rural do Municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 20/05/2022 | 1900.00 | 00005621238494 | JOSÉ BARBOSA FERREORA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no roço de estradas da Zona Rural do Municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 20/05/2022 | 11950.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente DARF, período de apuração 31/05/2022, pelo parcelamento do INSS, conforme anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 20/05/2022 | 600.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diária, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 20/05/2022 | 600.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diária, quando em viagens a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 20/05/2022 | 55.99 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE SA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de E-mail institucional do municipio de São José de Princesa, conforme boleto em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 20/05/2022 | 35.88 | 60746948744146 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTA BANCARIA, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 20/05/2022 | 5230.00 | 00009004125426 | VANILDO ALVES RABÊLO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente várias viagens em veículo de sua propriedade, a serviço da secretaria municipal de educação, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 20/05/2022 | 5230.00 | 00005107365485 | JURACY BEZERRA DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente várias viagens em veículo de sua propriedade, a serviço da secretaria municipal de educação, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 20/05/2022 | 7200.00 | 43202717000129 | JULIANA MARQUES NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMEMTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ESCOLAR DE MESA E CADEIRA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 20/05/2022 | 11274.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de ação social social, mês de maio de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 23/05/2022 | 1200.00 | 00005519819467 | KATIA R L ANDRADE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente Diária quando em viagem a cidade de João pessoa-PB, afim tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 23/05/2022 | 1100.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados a secretaria de ação social do municipio, em viagem a cidade de Patos-PB, em veiculo de sua propriedade, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 23/05/2022 | 5950.00 | 32928587000190 | RICHELLY RAMMON CAMPOS MOURA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a confecção de portas e janelas de aluminio e com vidros na secretaria de educação, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 23/05/2022 | 1980.00 | 00002821065450 | CICERA EDNAIRAN LEONCIO DE ANDRADE | Importância que se empenha, para atender o pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de Serviço em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ SEC. DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 23/05/2022 | 1405.05 | 33041260048604 | VIA VAREJO S/A | Importância que se empenha, para atender ao pagamentor referente aquisição de 01(um) notebook, destinado a Associação do Síto Mata, zona rual do municipio de São José de Princesa(PB), para melhor atender as necessidades, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 23/05/2022 | 5950.00 | 32928587000190 | RICHELLY RAMMON CAMPOS MOURA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a confecção de portas e janelas de aluminio e com vidros, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 23/05/2022 | 3608.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente DARF, código de recolhimento: 18889-1, unidade gestora: 330013/00001, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 23/05/2022 | 630.00 | 20482603000184 | THIAGO BARBOSA SANTOS ELETRICA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de manutenção de 01(um) motobomba, pertencente a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 23/05/2022 | 600.00 | 20482603000184 | THIAGO BARBOSA SANTOS ELETRICA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de manutenção no rebombiamento de 01(um) motor de 3 cv monofásico, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 23/05/2022 | 1500.00 | 20482603000184 | THIAGO BARBOSA SANTOS ELETRICA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente difusor do bombeador, destinado a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTEÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 23/05/2022 | 5950.00 | 32928587000190 | RICHELLY RAMMON CAMPOS MOURA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a confecção de portas e janelas de aluminio e com vidros na secretaria de assistencia social, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 23/05/2022 | 5950.00 | 32928587000190 | RICHELLY RAMMON CAMPOS MOURA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a confecção de portas e janelas de aluminio e com vidros na secretaria de assistencia social-CRAS, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 23/05/2022 | 280.00 | 00005509337435 | MARCIA ALECIA FRANCISCO BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de consulta médica com hematologista, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 25/05/2022 | 700.00 | 00008465355487 | JOÃO FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 25/05/2022 | 350.00 | 00006363436427 | CLENILDA GOMES DA COSTA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 25/05/2022 | 300.00 | 00070148760406 | JOSE FELIPE ALVES CLEMENTE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 25/05/2022 | 850.00 | 00005950386469 | GRACILENE XAVIER MARQUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 25/05/2022 | 1200.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 25/05/2022 | 903.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais para manutenção de veículo pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 25/05/2022 | 800.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 25/05/2022 | 400.00 | 00070866074449 | MARIA DE FATIMA F. LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 25/05/2022 | 120.00 | 00006459891427 | JOÃO PAULO PEREIRA MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 25/05/2022 | 2280.00 | 26132267000126 | JOSE ANTONIO ALVES BALBINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinado a Secretaria Municipal de Educação. Conoforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001483 | 25/05/2022 | 5794.95 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA 58211071487 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB, ANO LETIVO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001484 | 25/05/2022 | 6329.05 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA 58211071487 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB, ANO LETIVO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001485 | 25/05/2022 | 6187.95 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA 58211071487 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB, ANO LETIVO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001486 | 25/05/2022 | 5186.75 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA 58211071487 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB, ANO LETIVO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001487 | 25/05/2022 | 4164.57 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA 58211071487 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB, ANO LETIVO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001488 | 25/05/2022 | 3328.92 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA 58211071487 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB, ANO LETIVO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 25/05/2022 | 1074.26 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para manutenção do veículo tipo ONIBUS Placa MOK-8982, pertencente a Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 25/05/2022 | 645.22 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para manutenção do veículo tipo ONIBUS Placa QFG-0523, pertencente a Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 25/05/2022 | 645.22 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para manutenção do veículo tipo ONIBUS Placa OGE-6520, pertencente a Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 25/05/2022 | 2082.40 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para manutenção do veículo tipo ONIBUS Placa QFG-0603, pertencente a Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 25/05/2022 | 1386.15 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para manutenção do veículo tipo ONIBUS Placa OGC-1013, pertencente a Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 25/05/2022 | 363.04 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para manutenção do veículo tipo ONIBUS Placa NQF-2885, pertencente a Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 25/05/2022 | 732.68 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para manutenção do veículo tipo ONIBUS Placa NPZ-9123, pertencente a Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 25/05/2022 | 645.22 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para manutenção do veículo tipo ONIBUS Placa OGC-4559, pertencente a Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 25/05/2022 | 645.22 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para manutenção do veículo tipo ONIBUS Placa OGC-0473, pertencente a Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 26/05/2022 | 4000.00 | 00006578024417 | ALCILENE BERNARDINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Educação, na escola do Quilombo do Livramento.Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA/EJA AEEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 26/05/2022 | 1509.76 | 00008950473496 | MARIA VERONICA TEMOTEO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE NO MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA/EJA AEEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 26/05/2022 | 1147.50 | 00005509342439 | FRANCIS CLAIR DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Educação, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA/EJA AEEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 26/05/2022 | 2664.11 | 00005509342439 | FRANCIS CLAIR DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Educação, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA/EJA AEEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 26/05/2022 | 1654.11 | 00008950473496 | MARIA VERONICA TEMOTEO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE NO MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 26/05/2022 | 2650.00 | 00007808393401 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens, em veiculo de sua propriedade, a serviços prestados a secretaria de educação do mnicipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 26/05/2022 | 2650.00 | 00007808393401 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens, em veiculo de sua propriedade, a serviços prestados a secretaria de educação do mnicipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 26/05/2022 | 4419.80 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de expediente, destinado a secretaria de educação do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001510 | 26/05/2022 | 9500.00 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um)veículo, para atender as necessidades do gabinete do prefeito, conforme contrato 020/2022 e nota fiscal em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 26/05/2022 | 8748.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do parcelamento do INSS, conforme documentação em anexo.COTA DAF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 26/05/2022 | 3960.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de expediente, destinado a secretaria de administração do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 26/05/2022 | 1890.00 | 00003418291457 | MARIO CLECIO PAIVA DA SILVA | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens em veículo de sua propriedade, a serviço da secretaria Municipal de Ação Social, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 26/05/2022 | 1260.00 | 00003509568478 | ADRIANO JUVINO DE LIMA | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens em veículo de sua propriedade, a serviço da secretaria Municipal de Ação Social, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 26/05/2022 | 1680.00 | 00009299272492 | CICERO BARBOSA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, em reparos elétricos, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 26/05/2022 | 1000.00 | 00004911090405 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde e realização de curativos em ferida exposta, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 26/05/2022 | 2300.00 | 00016661469862 | MARCELO VICENTE DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de cirurgia da catarata, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 26/05/2022 | 1200.00 | 00002893073417 | JOSÉ MARCONDES BEZERRA LEITE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, com realização de exames, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 26/05/2022 | 1200.00 | 00013159057445 | YURI GABRIEL CAMPOS LIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de passagens para tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 27/05/2022 | 900.00 | 00004036585436 | MARIA DE LOURDES FERREIRA LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 27/05/2022 | 1010.00 | 00009790459408 | MARIA PENHA DOS SANTOS PEUFERRO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 27/05/2022 | 920.00 | 00005244288407 | GERALDO NOGUEIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 27/05/2022 | 500.00 | 00008068727485 | JAQUELINE DA SILVA MARQUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 27/05/2022 | 720.00 | 00079358730463 | LUCINEIDE ESMERINO DOS SANTOS LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 27/05/2022 | 844.12 | 00003957804469 | SILVANIA BEZERRA DE CARVALHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 27/05/2022 | 1500.00 | 00004036978403 | MARIA SOLENE SANTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 27/05/2022 | 600.00 | 00009217560464 | ISILDINHA BARBOSA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 27/05/2022 | 5790.00 | 00070816515425 | VANESSA BEZERRA FERREIRA TERTULIANO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de Cesaria de risco, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 27/05/2022 | 500.00 | 00029595543888 | MARCONDES ANTAS DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para seu filho, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 27/05/2022 | 1000.00 | 00010874554489 | JOAO VENÂNCIO BEZERRA LEITE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 27/05/2022 | 300.00 | 00002812972408 | ANA MARIA NETA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 27/05/2022 | 580.00 | 00003721194411 | LUCIENE FLORENTINO DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 27/05/2022 | 4480.00 | 00086455524420 | JOSÉ VALDIR AMANCIO DE MELO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em veículo trator de esteira de sua propriedade, a secretaria de infraestrutura do municipio, no Síto Riacho da Choeira, zona rural de São José de Princesa-PB, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 27/05/2022 | 3200.00 | 00042665264404 | CICERO NOGUEIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria Municipal de Infraestrutura, na retirada de entulhos da cidade, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 27/05/2022 | 1890.00 | 00009240947450 | CICERO NOGUEIRA DOS SANTOS FILHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria Municipal de Infraestrutura, na retirada de entulhos da cidade, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 27/05/2022 | 1500.00 | 20482603000184 | THIAGO BARBOSA SANTOS ELETRICA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente difusor do bombeador, destinado a secretaria de infraestrutura do municipio, subs. ao emp. Nº 1480. conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 27/05/2022 | 900.00 | 20482603000184 | THIAGO BARBOSA SANTOS ELETRICA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de manutenção no rebombiamento de 01(um) motor da marca WEG de 10cv, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 27/05/2022 | 7200.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no veículo retroescavadeira pertencente a Secetaria de Infraestrutura, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 27/05/2022 | 5940.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no veículo trator NEW HOLLAND pertencente a Secetaria de Infraestrutura, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 27/05/2022 | 10040.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica da iluminação pública, mês de ABRIL, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 27/05/2022 | 4420.00 | 01790923000157 | TERRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais para manutenção de veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 27/05/2022 | 2570.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais para manutenção de veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 27/05/2022 | 2750.00 | 00051813130434 | MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES SABINO | Importância que se empenha, para atender o pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Ação Social. Conforme nota fiscal de Serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 27/05/2022 | 370.00 | 10811590000196 | M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de link de internet via rádio, para secretaria de AÇão Social do municipio, mês de maio de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 27/05/2022 | 620.00 | 00004041923433 | EVANDRO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 27/05/2022 | 1564.80 | 10811590000196 | M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de link de internet via rádio, para secretaria de Administração do municipio, mês de maio de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 27/05/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de acompanhamento e apoio administrativo de projetos dessa municipalidade, junto aos Ministerios, Secretarias Estaduais, Caixa Econômica Federal, FUNASA, etc, como também, operação no SICOV e Prestação de Contas de Convênios e contratos de repasse, referente ao mês de maio de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 27/05/2022 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na consultoria e assessoria técnica contabil e financeira no acompanhamento da gestão fiscal do Municipio no mês de MAIO de 2022. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 27/05/2022 | 420.00 | 00017014396897 | GEVASIO VICENTE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens, em veículo de sua propriedade, a serviço da Secretaria de Administração do Município. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 27/05/2022 | 1100.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTÍCIAS BRASILEIRAS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a publicações de editais portal correio, período: 30/04/2022 a 28/05/2022, conforme anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 27/05/2022 | 7922.89 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DARF DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME CONSTA NO COTA DAF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 27/05/2022 | 211.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do INSS, conforme COTA-DAF em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 27/05/2022 | 14.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento de MULTAS/JUROS DO INSS, conforme COTA DAF anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 27/05/2022 | 1108.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DARF DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME CONSTA NO COTA DAF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 27/05/2022 | 11950.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente DARF, pelo parcelamento do INSS, conforme anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 27/05/2022 | 257.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente dedução do pasep, em conta do FUNDO ESPECIAL, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 27/05/2022 | 3600.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de softwares para administração publica: Sistema contabilidade, Portal da Transparência, sistema de folha de pagamento e sistema de arrecadação e hospedagem, suporte, gerenciamento da estrutura do site e liberação do painel de controle do site oficial, referente ao mês de MAIO, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 27/05/2022 | 1442.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente dedução do pasep, em conta do FUNDO ESPECIAL, conforme documentação em anexo.BAP - BONUS ASSINATURA PETROLEO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 27/05/2022 | 3000.00 | 00046743324434 | GILSON BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinado a Secretaria de Agricultura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 27/05/2022 | 1846.34 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de expediente, destinado a secretaria de educação do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 27/05/2022 | 1750.00 | 10811590000196 | M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de link de internet via rádio, para secretaria de Educação do municipio, mês de maio de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001544 | 27/05/2022 | 5059.94 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA 58211071487 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB, ANO LETIVO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 27/05/2022 | 7126.92 | 09186142000160 | CICERO RENATO TAVARES ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinados a secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 27/05/2022 | 8970.00 | 22119894000176 | RUBENS RICARDO TAVARES DE OLIVEIRA 92932908472 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinados a secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 27/05/2022 | 3851.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de prédios pertencentes a secretaria de educação, mês de ABRIL, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/05/2022 | 2700.00 | 20881106000159 | ECO CONSULT SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de engenharia ambiental realizado neste municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/05/2022 | 8500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/05/2022 | 530.00 | 00015838610417 | CAMILA NATHALIA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/05/2022 | 500.00 | 00002901157440 | JOSE GOMES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/05/2022 | 480.00 | 00002830489489 | DUCIVANIA PEREIRA LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/05/2022 | 520.00 | 00014493679417 | ERICA DA SILVA MARQUES RABÊLO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/05/2022 | 590.00 | 00004502133400 | JOSEFA BEZERRA DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/05/2022 | 650.00 | 00016313269454 | MARIA CLARA DA SILVA SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/05/2022 | 1020.00 | 00049109570497 | FRANCISCA PEREIRA BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/05/2022 | 700.00 | 00004363563419 | LUCELMA ESMERINO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/05/2022 | 600.00 | 00011035384469 | MONICK DANIELLA FERREIRA FAUSTINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/05/2022 | 750.00 | 00012288147407 | RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/05/2022 | 680.00 | 00097732567404 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/05/2022 | 720.00 | 00004042957463 | IRACEMA FELIPE DE ARAUJO SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/05/2022 | 760.00 | 00003387691459 | CLAUDIO PAULINO DE SIQUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/05/2022 | 690.00 | 00016417235483 | SAMIRA DE LIMA BARBOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/05/2022 | 780.00 | 00033894124415 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/05/2022 | 1600.00 | 00005556535442 | ANA PAULA BEZERRA LEITE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/05/2022 | 820.00 | 00004499541450 | GERACINA GERALDO NETA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/05/2022 | 6300.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | 7Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao recebimento de resídios sólidos urbanos em CTR (Centro de Tratamento de Resídios), correspondente ao mês de MAIO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/05/2022 | 3000.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE PIMPEZA E PAISAGISMO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente transporte de unidade de transbordo da cidade de São José de Princesa-PB, para o CTR da cidade de Piancó-PB, transportando resídios dos produzidos pela população deste municipio, durante o mês de ABRIL de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/05/2022 | 420.00 | 00025628113808 | PAULO BATISTA PEREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 31/05/2022 | 1360.00 | 00070148894437 | ARGEMIRO GOMES DA SILVA FILHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura no roço de estradas vicinais. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001633 | 31/05/2022 | 4116.79 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31/05/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001634 | 31/05/2022 | 3792.73 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 0109, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, PERIODO DE 16 A 31/05/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001635 | 31/05/2022 | 4211.27 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO RCAMINHÃO TANQUE-PIPA INTERNACIONAL 6X6 PLACA OGG 0815-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/05 A 31/05/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001636 | 31/05/2022 | 1946.24 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO FIAT STRADA WORKING, PLACA FNE 4620-PE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31/05/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001639 | 31/05/2022 | 4522.55 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO MOTONIVELADORA CAT 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, PERIODO DE 16/05 A 31/05/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001640 | 31/05/2022 | 4883.19 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA CAT 4162, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE AO PERIODO DE 16/05 A 31/05/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001641 | 31/05/2022 | 1815.05 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHONETE HILLUX, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO NO PERÍODO DE 16/05 A 31/05, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001642 | 31/05/2022 | 3721.98 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/05 A 31/05/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 31/05/2022 | 3900.00 | 41147297000108 | JOSE ROMÉRIO FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Infraestrutura do Município de São José de Princesa-PB, na limpeza geral de varias ruas da zona urbana da cidade, com retiradas de entulhos, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001656 | 31/05/2022 | 2351.32 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHÃO DE CARGA SECA WORK, PLACA 8274-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31/05/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001657 | 31/05/2022 | 2949.74 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA 13.180 WORK PLACA DSC 2688-PE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/05 A 31/05/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001658 | 31/05/2022 | 2911.38 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA INTERNACIONAL 6X4 PLACA OGC-0987, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31/05, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 31/05/2022 | 5000.00 | 00003315006474 | FRANCISCO HENRIQUE DE ANDRADE SOBRINHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de infraestrutura, em veículo de sua propriedade, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 31/05/2022 | 105.00 | 00006598809460 | RAFAEL LUCENA SILVA | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento relativo serviços prestados a secretaria municipal de infraestrutura do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 31/05/2022 | 4600.00 | 00003421086460 | CARLOS FELIPE DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de infraestrutura do municipio, período: de janeiro a abril/2022, conforme nota fiscal de serviço em anexo.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 31/05/2022 | 600.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 31/05/2022 | 735.00 | 00070816749418 | MICHEL LOPES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no roço de estradas da Zona Rural do Municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 31/05/2022 | 1200.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032022 | 0001645 | 31/05/2022 | 100000.00 | 15484236000118 | F VILDEMAR S DA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APRESENTACAO DE UM SHOW ARTISTICO DA BANDA TOCA DO VALE, NO DIA 30 DE MAIO DE 2022, EM PRACA PUBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PRINCESA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 31/05/2022 | 760.00 | 00002988876495 | TEREZINHA SEVERO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 31/05/2022 | 820.00 | 00069430934449 | MARIA HENRIQUE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 31/05/2022 | 510.00 | 00036531731400 | DAMIÃO MACHADO DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 31/05/2022 | 720.00 | 00003595453433 | JOAO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 31/05/2022 | 620.00 | 00003749303410 | RISLÂNIO LOPES OLIVEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 31/05/2022 | 650.00 | 00002883835403 | JOSÉ CARLOS NETO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 31/05/2022 | 810.00 | 00068410999404 | CICERA SOARES LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 31/05/2022 | 780.00 | 00005185702400 | FRANCISCO ALBERTO ISIDIO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 31/05/2022 | 580.00 | 00013096066418 | INGRID LIMA FLORENTINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 31/05/2022 | 530.00 | 00004431083405 | JOELMA FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 31/05/2022 | 650.00 | 00004056314489 | SINEIDE BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 31/05/2022 | 600.00 | 00004038230481 | JOELMA CARLA MOISES GERALDO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 31/05/2022 | 620.00 | 00012267294443 | MARCOS PAULO LOPES NOGUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 31/05/2022 | 600.00 | 00051352338491 | DONIZETE ALVES EVANGELISTA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 31/05/2022 | 650.00 | 00002308629428 | CICERO GOMES DE SOUZA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 31/05/2022 | 510.00 | 00008626084498 | EDICLEIDE BARBOSA DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 31/05/2022 | 700.00 | 00008950473496 | MARIA VERONICA TEMOTEO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 31/05/2022 | 650.00 | 00004511886407 | MARIA APARECIDA MOISES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 31/05/2022 | 680.00 | 00030237730847 | JOSIVANIA SANTANA RODRIGUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 31/05/2022 | 620.00 | 00003240287412 | PETRONIO ALVES BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 31/05/2022 | 680.00 | 00076575179487 | VALTER GOMES NOGUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 31/05/2022 | 1000.00 | 00016049900400 | LAURINDO BEZERRA NETO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 31/05/2022 | 300.00 | 00006201698426 | GENILDA RODRIGUES DE CARVALHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico de sua filha especial, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 31/05/2022 | 1000.00 | 00009453351482 | ADONIS ANTAS CORDEIRO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 31/05/2022 | 1389.94 | 00009367872445 | FELIPE ANDRE ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para seu pai, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 31/05/2022 | 1329.97 | 00009367872445 | FELIPE ANDRE ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para seu pai, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 31/05/2022 | 700.00 | 00010374250499 | MARIA APARECIDA A. LOPES ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 31/05/2022 | 500.00 | 00008464074425 | MARIA SUELÂNIA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 31/05/2022 | 500.00 | 00009664098418 | ESPEDITA FLORENTINO DE LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 31/05/2022 | 1500.00 | 00009759419416 | MARIA ELIZABETE NOGUEIRA PAZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 31/05/2022 | 1000.00 | 00004036585436 | MARIA DE LOURDES FERREIRA LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 31/05/2022 | 7000.00 | 00004489754400 | ALESSANDRA FLORENTINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de consulta, com realização de exames e cirurgia "histerectomia total", por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 31/05/2022 | 5000.00 | 00003315006474 | FRANCISCO HENRIQUE DE ANDRADE SOBRINHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Assistência Social, no exercício anterior, em veículo de sua propriedade, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 31/05/2022 | 3000.00 | 00001256754455 | RITA DE CASSIA BRAGA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de consulta, com realização de exames para tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTEÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 31/05/2022 | 1420.00 | 00008649104444 | RONNIER LUIZ FERREIRA MAIA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviço prestados no fornecimento de salgados, destinados a Secretaria Municipal de Assitência Social, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 31/05/2022 | 590.00 | 00017623780867 | MARIA DA CONCEIÇÃO ANTAS DINIZ DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 31/05/2022 | 3000.00 | 00010501154493 | JONATHA C. B. SOUZA E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, para 10(DEZ) pessoas beneficiadas, por se tratar de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 31/05/2022 | 510.00 | 00092942393491 | MARIA DAS GRAÇAS MARTINS DE LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 31/05/2022 | 2000.00 | 00011336975423 | Maria do Socorro Barbosa dos Santos | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 31/05/2022 | 3000.00 | 00099667193420 | MARIA DA CONCEIÇÃO B. DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, para 4(QUATRO) pessoas beneficiadas, por se tratar de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 31/05/2022 | 750.00 | 00004303313475 | HILDA FLORENTINO DE SOUZA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico,SUB. AO EMP: nº 1405, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001637 | 31/05/2022 | 1586.81 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao fornecimento de combustível (gasolina), destinada ao veículo siena, placa RLU-3176-PB, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 31/05/2022 | 1000.00 | 00047924071415 | LOURIVAL GAMBARRA | Importância que se empenha, para atender o pagamento referente viagens em veículo de sua propriedade, a serviço da Secretaria Municipal de Ação Social, conforme nota fiscal de Serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 31/05/2022 | 1000.00 | 00047924071415 | LOURIVAL GAMBARRA | Importância que se empenha, para atender o pagamento referente viagens em veículo de sua propriedade, a serviço da Secretaria Municipal de Ação Social, conforme nota fiscal de Serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 31/05/2022 | 3800.00 | 00043448631434 | LUCIANO GUEDES BORGES | Importância que se empenha, para atender o pagamento referente atendimento médico a pacientes do Municipio encaminhados pela Secretaria Municipal de Ação Social. Conforme nota fiscal de Serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 31/05/2022 | 3582.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DARF DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME CONSTA NO COTA DAF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 31/05/2022 | 71.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente dedução do pasep, em conta do FUNDO ESPECIAL, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 31/05/2022 | 2393.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente DARF, pelo parcelamento do INSS, conforme anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 31/05/2022 | 565.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente DARF, pelo parcelamento do INSS, conforme anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 31/05/2022 | 45.95 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente boleto bancário, conforme anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 31/05/2022 | 1.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente dedução do pasep, em conta do ICMS DESON, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 31/05/2022 | 0.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente dedução do pasep, em conta do ITR, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 31/05/2022 | 1000.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados na realização dos serviços de empenhamento diário das despesas e lançamento de receitas da Prefeitura Municipal de São José de PrincesPB, mês de maio de 2022, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 31/05/2022 | 300.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 31/05/2022 | 2700.00 | 00031785096826 | CLAUDIVAN BEZERRA CAMPOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens em veículo de sua propriedade, a serviço da Secretaria Municipal de Administração. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 31/05/2022 | 520.00 | 00047924071415 | LOURIVAL GAMBARRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens, em veículo de sua propriedade, a serviço da secretaria Municipal de Administração. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 31/05/2022 | 300.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços pretados na publicação de Editais desta Edilidade. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 31/05/2022 | 2700.00 | 00031785096826 | CLAUDIVAN BEZERRA CAMPOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens em veículo de sua propriedade, a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001638 | 31/05/2022 | 1628.50 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHONETE L200 TRITON, PLACA NQR 4541-PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 16 A 31/05/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001655 | 31/05/2022 | 1919.35 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHONETE HILLUX PLACA QLT4A37, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO NO PERÍODO DE 16/05 A 31/05, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 31/05/2022 | 8050.00 | 22523610000102 | ASSOCIAÇÃO DO NÚCLEO COMUNITÁRIO DA SERRA DO BREJO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contribuição financeira para Associação do Núcleo Comunitário da Serra do Brejo, localizada no Síto Almas, zona rural de São José de Princesa-PB, com objetivo de equipar a citada Associação, como também adquirir materiais de expediente, entre outros, conforme solicitação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 31/05/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAIS PARA A CNM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 31/05/2022 | 3200.00 | 00003771616409 | JOÃO DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens, em veiculo de sua propriedade a serviço da Secretaria Muncipal de Educação. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 31/05/2022 | 1980.00 | 00003315006474 | FRANCISCO HENRIQUE DE ANDRADE SOBRINHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens, em veiculo de sua propriedade a serviço da Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 31/05/2022 | 4600.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens, em veiculo de sua propriedade a serviço da Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 31/05/2022 | 4600.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens, em veiculo de sua propriedade a serviço da Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001626 | 31/05/2022 | 3971.24 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa NPZ 9123-PB, período: 16 a 31/05/2022, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001627 | 31/05/2022 | 3566.96 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa OGE 6520-PB, período: 16 a 31/05/2022, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001628 | 31/05/2022 | 3095.37 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa QFG 0473-PB, período: 16 a 31/05/2022, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001629 | 31/05/2022 | 3898.45 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa QFG 0523-PB, periodo: 01 a 16/05/2022, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001630 | 31/05/2022 | 3947.93 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa QFG 0603-PB, periodo: 16 a 31/05/2022, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001631 | 31/05/2022 | 3711.11 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa QFG 1013-PB, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001632 | 31/05/2022 | 2688.98 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa OGC 4659-PB, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 31/05/2022 | 2560.00 | 41147297000108 | JOSE ROMÉRIO FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Educação do Mnicipio de Sao Jose de Princesa-PB, na limpeza geral das esolas da rede municipal,com retiradas de entulhos, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 31/05/2022 | 1980.00 | 00010186796420 | CLEONE PAULINO DE SIQUEIRA SIMOES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Educação. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 31/05/2022 | 2320.00 | 00009288803467 | JEFFERSON MICHEL LIMA DUARTE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de educação do municipio, na pintura de paredes de escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 31/05/2022 | 1260.00 | 00009447135480 | LEIDIANE LOPES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de educação do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 31/05/2022 | 1575.00 | 00007138025459 | LAIDY DAYANNE MARQUES GOES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de educação do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 31/05/2022 | 1090.00 | 00003452938433 | RONALDO MAGELLA D SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Educação do Municipio de São José de Princesa(PB), onforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 31/05/2022 | 1050.00 | 00094664951434 | LIDIA MARIA LEITE MARQUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no fornecimento de salgados destinados a Secretaria de Educação do Municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 31/05/2022 | 700.00 | 00010501154493 | JONATHA C. B. SOUZA E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Educação. Conforme documentação em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 31/05/2022 | 6400.00 | 00089354230415 | LUIZ CARLOS FIRMINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Educação, na manutenção de escolas da rede municipal de ensino do municipio(pate elétrica e pintura de paredes), conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 31/05/2022 | 5800.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens, em veiculo de sua propriedade a serviço da Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 31/05/2022 | 13656.29 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na escola Joaquim A. Florentino, mês de maio de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 31/05/2022 | 600.00 | 00003770056493 | ANGELICA FERREIRA A LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ressarcimento de diária por viagem a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme requisição de diária em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 31/05/2022 | 1200.00 | 00003770056493 | ANGELICA FERREIRA A LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ressarcimento de diária por viagem a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme requisição de diária em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 31/05/2022 | 3300.00 | 00003073322418 | JOSÉ REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria Municipal Educação, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 31/05/2022 | 3300.00 | 00003073322418 | JOSÉ REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal Educação, no exercício de 2021, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 06/06/2022 | 800.00 | 00007400123475 | MAXMILIANO GOMES DE OLIVEIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE MENSAL DE GASTOS COM COMBUSTIVEL E PEÇAS DA FROTA MUNICIPAL, BEM COMO A PUBLICAÇÕES DOS DADOS NO PORTAL DA TRANSPSRENCIA, REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 09/06/2022 | 3500.00 | 30318986000103 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados em assessoria e consultoria de apoio administrativo junto a comissão de licitação da prefeitura municipal de sao jose de princesa, mês de MAIO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 09/06/2022 | 390.00 | 28704569000157 | G.W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a publicação de T.E. nº 012/2022, no jornal DOU, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 09/06/2022 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços de acompanhamento e elaboração das Prestações de Contas dos convênios Federais e Estaduais deste Municipio, referente ao período de 01 a 31 de MAIO de 2022. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 09/06/2022 | 800.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diária, quando em viagens a cidade de Campina Grande-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 09/06/2022 | 600.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diária, quando em viagens a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 09/06/2022 | 4600.00 | 43202717000129 | JULIANA MARQUES NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMEMTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ESCOLAR DE MESA E CADEIRA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 09/06/2022 | 4690.00 | 29398719000104 | DIEGO DE SOUZA CARLOS 07207858477 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinado a Secetaria Municipal de Educação, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 09/06/2022 | 1831.20 | 13356461000143 | ALBINO PAULINO DE LIMA-ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente doação de materiais esportivos para equipes amadoras do municipio, conforme documentação e nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 09/06/2022 | 600.00 | 00009315316401 | LAURINDO SEVERO DA SILVA NETO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para sua esposa, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 13/06/2022 | 2000.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores lotados na secretaria de ação social, programa criança feliz, mês de junho de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 13/06/2022 | 2611.80 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao empenho 65, pelos vencimentos de servidores efetivos, lotados na secretaria de ação social, mês de junho de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 13/06/2022 | 5525.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, lotados na secretaria de ação social-PAIF, mês de junho de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 13/06/2022 | 41984.10 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação, Escola Alzira Moura Magalhaes-FUNDEB 70%, mês de junho de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 13/06/2022 | 27976.34 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação, Escola Joaquim Antas Florentino-FUNDEB 70%, mês de junho de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - VAAF - VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 13/06/2022 | 35694.28 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação, PRÉ-ESCOLAR 70% mês de junho de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 13/06/2022 | 18685.04 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação, Escola Sebastiao Francisco dos Santos-FUNDEB 70%, mês de junho de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 14/06/2022 | 600.00 | 00000800020480 | FAUSTA MARIA FERREIRA LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ressarcimento de diária por viagem a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme requisição de diária em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 14/06/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA CAGEPA DE ANALISE BACTERIOLOGICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 14/06/2022 | 3406.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para atender ao pagamento, referente recolhimento do PASEP, período de apuração 30/04/2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 14/06/2022 | 10959.60 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Finanças, mês de junho de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 14/06/2022 | 6735.80 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de administração, mês de junho de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 14/06/2022 | 900.00 | 00013022661444 | ROGERIO DA SILVA FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 14/06/2022 | 300.00 | 00010206432429 | COSMA IAMARA DE S.ALMEIDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 14/06/2022 | 3000.00 | 00006554451455 | ROZILENE DA SILVA BASILIO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de sepultamento de sua mãe, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 14/06/2022 | 800.00 | 00070298865424 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTEÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 14/06/2022 | 600.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANÇA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de João Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria. Conforme documentação em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MEUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUIENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 14/06/2022 | 7235.80 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na Secretaria do Meio Ambiente, mês de junho de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 20/06/2022 | 6145.80 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na Secretaria do Planejamento, mês de JUNHO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 20/06/2022 | 1488.86 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Transporte, mês de JUNHO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 20/06/2022 | 7311.80 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Transporte, mês de JUNHO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 20/06/2022 | 2424.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Cultura e Desporto, mês de JUNHO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 20/06/2022 | 8865.95 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de infraestrutura, mês de JUNHO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 20/06/2022 | 13972.80 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de infraestrutura, mês de JUNHO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 20/06/2022 | 6060.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na Secretaria do Conselho Tutelar, mês de JUNHO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 20/06/2022 | 11074.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de ação social social, mês de JUNHO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 20/06/2022 | 3024.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidora comissionada, lotada na Procuradoria Jurídica, mês de JUNHO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 20/06/2022 | 8987.83 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de administração, mês de JUNHO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 20/06/2022 | 3075.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Agricultura, mês de JUNHO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 20/06/2022 | 6474.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, mês de JUNHO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 20/06/2022 | 2674.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito, mês de JUNHO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 20/06/2022 | 4268.78 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados no Gabinete do Prefeito, mês de JUNHO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 20/06/2022 | 13720.58 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Educação MDE, mês de JUNHO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 20/06/2022 | 17066.76 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na escola Alzira Moura Magalhães, mês de JUNHO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 20/06/2022 | 14984.29 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na escola Joaquim A. Florentino, mês de JUNHO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 20/06/2022 | 8594.34 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação, Escola Sebastiao Francisco dos Santos, mês de JUNHO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 20/06/2022 | 2000.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Educação MDE, mês de JUNHO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 20/06/2022 | 20725.67 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de educação-MDE, mês de JUNHO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 20/06/2022 | 1500.00 | 27055090000174 | SILENE PEREIRA DE MEDEIROS SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a manutenção de impressoras e computadores, pertencentes a secretaria de educação, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 20/06/2022 | 500.00 | 27055090000174 | SILENE PEREIRA DE MEDEIROS SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a emissao de certificados digitais, pertencente a secretaria de educação, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001754 | 21/06/2022 | 2517.83 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa OGC 4659-PB, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001755 | 21/06/2022 | 3804.20 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa QFG 0523-PB, periodo: 01 a 16/06/2022, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001756 | 21/06/2022 | 3815.24 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa QFG 0603-PB, periodo: 01 a 31/06/2022, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001757 | 21/06/2022 | 3972.01 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa OGE 6520-PB, período: 01 a 31/06/2022, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001761 | 21/06/2022 | 3586.86 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa QFG 1013-PB, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001762 | 21/06/2022 | 3498.16 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa NPZ 9123-PB, período: 01 a 16/06/2022, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001764 | 21/06/2022 | 3388.48 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa QFG 0473-PB, período: 01 a 16/06/2022, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 21/06/2022 | 1080.00 | 00012309441414 | GABRIEL NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidade de Campina Grande-PB e João Pessoa-PB afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme requisição de diária em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 21/06/2022 | 500.00 | 27055090000174 | SILENE PEREIRA DE MEDEIROS SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a emissao de certificados digitais, pertencente a secretaria de administração, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 21/06/2022 | 34375.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do INSS, parte Empresa, Compertência: 05/2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 21/06/2022 | 3840.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidora efetiva, lotada na Procuradoria Jurídica, mês de junho de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 21/06/2022 | 8600.00 | 00025128353400 | MARIA HELENA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado(cardiológico), com realização de exames, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB/PAIF/PSB/SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 21/06/2022 | 1216.00 | 07868313000105 | LOJA DE MOVEIS CORDEIRO LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de ventilador arno e bebedouro, destinado a secretaria municipal de educação, onforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001765 | 21/06/2022 | 2747.35 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA INTERNACIONAL 6X4 PLACA OGC-0987, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 16/06, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001766 | 21/06/2022 | 2819.61 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA 13.180 WORK PLACA DSC 2688-PE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/06 A 16/06/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001767 | 21/06/2022 | 8265.00 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHAO BASCULANTE INTERNACIONAL, PLACA OGC-0887-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 21/06/2022 | 287.50 | 01913454000116 | M FRAZAO & CIA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinado a Secetaria Municipal de Infraestrutura, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 21/06/2022 | 3220.39 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de cultura e desportos, mês de junho de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 21/06/2022 | 815.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente doação de materiais esportivos para equipes amadoras do municipio, conforme documentação e nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 22/06/2022 | 483.00 | 01913454000116 | M FRAZAO & CIA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinado a Secetaria Municipal de Infraestrutura, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001772 | 22/06/2022 | 2401.60 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHÃO DE CARGA SECA WORK, PLACA 8274-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 16/06/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001773 | 22/06/2022 | 4621.53 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO MOTONIVELADORA CAT 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, PERIODO DE 01 A 15/06/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001775 | 22/06/2022 | 1552.59 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHONETE HILLUX, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO NO PERÍODO DE 01 A 15/06, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001777 | 22/06/2022 | 4339.53 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA CAT 4162, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/06/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001778 | 22/06/2022 | 4128.04 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/06/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001780 | 22/06/2022 | 2250.20 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO FIAT STRADA WORKING, PLACA FNE 4620-PE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 16/06/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001781 | 22/06/2022 | 4234.85 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/06/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001782 | 22/06/2022 | 3686.58 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 0109, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, PERIODO DE 01 A 16/06/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001783 | 22/06/2022 | 4391.69 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO RCAMINHÃO TANQUE-PIPA INTERNACIONAL 6X6 PLACA OGG 0815-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/06 A 15/06/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001785 | 22/06/2022 | 6100.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um)veículo,VW 13.180 Euro3 Woker 2006 Branca, Placa DSC-5688-SP, para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura de São José de Princesa-PB, referente ao mes de junho de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001786 | 22/06/2022 | 12000.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um)veículo,VW 9.160 DRC 4x2 2013/2013 Branca, Placa OGD-7274-PB, para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura de São José de Princesa-PB, mês de junho de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001787 | 22/06/2022 | 6500.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um)veículo, modelo: TOYOTA HILUX SRV 4x4, para atender as necessidades da secretaria de infraestrutura do municipio, conforme contrato vigente, referente ao mes de junho de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001788 | 22/06/2022 | 3200.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um)veículo, Fiat Strada Working CD 2014/2015, cor preta, Placa ENE-4620-PB, para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura de São José de Princesa-PB, mês de junho de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 22/06/2022 | 11450.00 | 41147297000108 | JOSE ROMÉRIO FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Infraestrutura do Município de São José de Princesa-PB, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001779 | 22/06/2022 | 1830.84 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao fornecimento de combustível (gasolina), destinada ao veículo siena, placa RLU-3176-PB, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001774 | 22/06/2022 | 2087.53 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHONETE HILLUX PLACA QLT4A37, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO NO PERÍODO DE 01 A 15/06, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001776 | 22/06/2022 | 1629.59 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHONETE L200 TRITON, PLACA NQR 4541-PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 01 A 15/06/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 23/06/2022 | 18000.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aos subsidios do Prefeito e Vice-Prefeito, mês de junho de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001791 | 23/06/2022 | 6614.85 | 05625227000146 | JP AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para manutenção de veículo L200 Triton NQR-4541 pertencente ao Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 23/06/2022 | 1200.00 | 00005382400407 | Juliano Diniz de Morais | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de João Passoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do Gabinete do Prefeito, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 23/06/2022 | 1200.00 | 00003770056493 | ANGELICA FERREIRA A LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ressarcimento de diária por viagem a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme requisição de diária em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 23/06/2022 | 566.35 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO DO DETRAN-IPVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 23/06/2022 | 632.05 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO DO DETRAN, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 23/06/2022 | 2000.00 | 00070065124413 | JOÃO LUCAS CAETANO FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente várias viagens em veículo de sua propriedade, a serviço da secretaria de educação, meses de março e abril/2022, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 23/06/2022 | 2000.00 | 00070148781403 | SAMUEL FERREIRA FELIX | Importância que se empenha, para atender ao pagmento referente serviços pretados a secretaria de eduação, meses de fevereiro e março de 2022, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 23/06/2022 | 2000.00 | 00070148781403 | SAMUEL FERREIRA FELIX | Importância que se empenha, para atender ao pagmento referente serviços pretados a secretaria de educação, meses de abril e maio de 2022, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 23/06/2022 | 480.00 | 00009314787400 | JOSE ILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 23/06/2022 | 1200.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 23/06/2022 | 1940.00 | 00005109317402 | CLESSOM MANOEL DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens, como moto-taxi a serviço da Secretaria Municipal de AdministraçãO, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 23/06/2022 | 4900.00 | 00008005390440 | JOELMA LACERDA BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no fornecimento de lanches para diversas secretarias do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 23/06/2022 | 300.00 | 00003432612435 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Ação Social no acompanhamento de pessoas carentes para realização de tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 23/06/2022 | 1595.00 | 00007719298462 | ANDRESSA RENALY DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços extraordinários prestados a secretaria de assistência social, conforme nota fiscal de serviço em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 23/06/2022 | 1200.00 | 00005519819467 | KATIA R L ANDRADE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente Diária quando em viagem a cidade de João pessoa-PB, afim tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 23/06/2022 | 840.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados a secretaria de ação social do municipio, em viagem a cidade de Patos-PB, em veiculo de sua propriedade, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 23/06/2022 | 6000.00 | 00005865397435 | MARIA DANIELA LOURENÇO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Programa Criança Feliz, meses de janeiro a março/2022. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 23/06/2022 | 2550.00 | 00009448629427 | MICHELINE DE ALMEIDA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Infrestrutura, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001792 | 23/06/2022 | 1171.69 | 05625227000146 | JP AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais para manutenção de veículo Caminhão Tanque Internacional OGC-0815 pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001793 | 23/06/2022 | 1734.40 | 05625227000146 | JP AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais para manutenção de veículo Trator Ferguson 283 pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 23/06/2022 | 3000.00 | 00003021525474 | JOSE CORNELIO LOPES FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em veiculo de sua propriedade, a serviço da secretaria de infraestrutura do municipio, conforme nota fiscal dfe serviço em anexo | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 23/06/2022 | 2000.00 | 00070065124413 | JOÃO LUCAS CAETANO FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente várias viagens em veículo de sua propriedade, a serviço da secretaria de transporte, meses de janeiro e fevereiro/2022, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 23/06/2022 | 2000.00 | 00008595292400 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, na poda de árvores das estradas da cidade. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 23/06/2022 | 3050.00 | 00006130609469 | GLEITON DE MELO GOES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na manutenção de estradas vicinais do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 23/06/2022 | 2000.00 | 00005182729405 | ADRIANO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens, em veículo de sua propriedade, a serviço da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MEUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUIENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 23/06/2022 | 1200.00 | 00006316764499 | ANA CAROLINA DE ARRUDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diária, quando em viagem a cidade de João pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme requisição de diária em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 27/06/2022 | 1200.00 | 00007506358433 | JOAO ROBERTO LOPES FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 27/06/2022 | 1200.00 | 00007506358433 | JOAO ROBERTO LOPES FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 27/06/2022 | 4800.00 | 00014053827400 | JOSÉ WELLINGTON PAZ BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de educação, cultura e desporto do municipio, como professor de música, meses de junho, julho e agosto de 2021, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042022 | 0001840 | 27/06/2022 | 60000.00 | 30807771000156 | HENRY FREITAS PRODUCOES ARTISTICAS-ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente apresentação da Banda HENRY FREITAS para abrilhantar as festividades da tradicional "FESTA DA PADROEIRA" que realizado no dia 30/05/2022, neste municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 27/06/2022 | 1260.00 | 00009299272492 | CICERO BARBOSA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, em reparos elétricos, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 27/06/2022 | 116.00 | 00009299272492 | CICERO BARBOSA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, em reparos elétricos, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 27/06/2022 | 418.29 | 11694262000110 | PREMOCIL INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de construção, confore nota fiscal em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 27/06/2022 | 4900.00 | 43176021000175 | CBE MONITORAMENTO - CICERO BARBOSA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura do Municipio, na manutenção da rede elétrica do município de São José de Princesa-PB, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001844 | 27/06/2022 | 6333.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA S NETO - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de produtos, destinados a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001845 | 27/06/2022 | 5310.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA S NETO - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de produtos, destinados a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001846 | 27/06/2022 | 8157.50 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA S NETO - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais, destinados a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001847 | 27/06/2022 | 11664.10 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA S NETO - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de construçao, destinados a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 27/06/2022 | 500.00 | 00004374537406 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 27/06/2022 | 550.00 | 00009759419416 | MARIA ELIZABETE NOGUEIRA PAZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 27/06/2022 | 300.00 | 00004191308459 | ROSILDA PEREIRA DE ARAÚJO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 27/06/2022 | 300.00 | 00005200868483 | LUIZ GUSTAVO F BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para sua esposa, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 27/06/2022 | 600.00 | 00000346905303 | MARIA JAQUELINE DA SILVA MEDEIROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 27/06/2022 | 1100.00 | 00014395808476 | TAINÁ BERNARDINO DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTEÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 27/06/2022 | 600.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANÇA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de João Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria. Conforme documentação em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 27/06/2022 | 1100.00 | 00000346905303 | MARIA JAQUELINE DA SILVA MEDEIROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 27/06/2022 | 28.45 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE SA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de E-mail institucional do municipio de São José de Princesa, conforme boleto em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 27/06/2022 | 300.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente BOLETO com vncimento em data de 31.05.2022, conforme boleto em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 27/06/2022 | 400.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTÍCIAS BRASILEIRAS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente as publicações de editais no portal correio, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 27/06/2022 | 451.00 | 00036501034434 | PAULO ROBERTO VELOSO DA CUNHA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente kit de madeira para impressao digital, destinado a secretaria de administração, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 27/06/2022 | 450.00 | 00068411553434 | DAMIAO FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 27/06/2022 | 500.00 | 00005767454485 | EURIDES DE PAULA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 27/06/2022 | 300.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 27/06/2022 | 520.00 | 00010641691475 | GILDIVAL BEZERRA LEITE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Educação, na recuperação da caixa d'água. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 27/06/2022 | 3750.00 | 00014053827400 | JOSÉ WELLINGTON PAZ BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de educação, durante os meses de setetembro a deembro de 2021, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 27/06/2022 | 1200.00 | 00068411553434 | DAMIAO FERREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidade de Campina Grande-PB afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, junto a secretaria de agricultura, conforme requisição de diária em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 27/06/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA CAGEPA DE ANALISE BACTERIOLOGICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 28/06/2022 | 62.47 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente boleto bancário, conforme anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 28/06/2022 | 2992.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a pulicação de avisos de licitação no diário oficial da união, mês de maio/2022, conforme anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 28/06/2022 | 11952.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a pulicação de avisos de licitação no diário oficial da união, meses de março a abril/2022, conforme anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 28/06/2022 | 416.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a pulicação de avisos de licitação no diário oficial da união, mês de junho/2022, conforme anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 29/06/2022 | 570.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento de INSS, REF. 2706589, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 29/06/2022 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na consultoria e assessoria técnica contabil e financeira no acompanhamento da gestão fiscal do Municipio no mês de junho de 2022. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 29/06/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de acompanhamento e apoio administrativo de projetos dessa municipalidade, junto aos Ministerios, Secretarias Estaduais, Caixa Econômica Federal, FUNASA, etc, como também, operação no SICOV e Prestação de Contas de Convênios e contratos de repasse, referente ao mês de JUNHO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 29/06/2022 | 1564.80 | 10811590000196 | M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de link de internet via rádio, para secretaria de Administração do municipio, mês de junho de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 29/06/2022 | 2418.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente DARF, pelo parcelamento do INSS, conforme anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 29/06/2022 | 300.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diária, quando em viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 29/06/2022 | 120.00 | 00006459891427 | JOÃO PAULO PEREIRA MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 29/06/2022 | 1200.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diária, quando em viagens a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072021 | 0001959 | 29/06/2022 | 3600.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de softwares para administração publica: Sistema contabilidade, Portal da Transparência, sistema de folha de pagamento e sistema de arrecadação e hospedagem, suporte, gerenciamento da estrutura do site e liberação do painel de controle do site oficial, referente ao mês de JUNHO, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001857 | 29/06/2022 | 9500.00 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um)veículo, para atender as necessidades do gabinete do prefeito, conforme contrato 020/2022 e nota fiscal em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 29/06/2022 | 1179.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de prédios pertencentes a secretaria de educação, conforme documentação em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 29/06/2022 | 1245.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de prédios pertencentes a secretaria de educação, conforme documentação em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 29/06/2022 | 1750.00 | 10811590000196 | M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de link de internet via rádio, para secretaria de Educação do municipio, mês de junho de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 29/06/2022 | 700.00 | 00069702195420 | RITA NAZARIO DA PAZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 29/06/2022 | 3200.00 | 00005149011444 | ANTONIA MOURA MAGALHAES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, com realização de cirurgia, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 29/06/2022 | 1300.00 | 00006093044459 | RITA DE CASSIA GOMES DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saude dos seus filhos menores, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 29/06/2022 | 1800.00 | 00004036585436 | MARIA DE LOURDES FERREIRA LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 29/06/2022 | 700.00 | 00009370631429 | ANDRE FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 29/06/2022 | 1200.00 | 00006970365450 | VALDETE JOVINO DE L SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 29/06/2022 | 300.00 | 00051403870420 | CICERO FREIRES DE MAGALHÃES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 29/06/2022 | 300.00 | 00006093044459 | RITA DE CASSIA GOMES DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento com acompanhamento de oncologista, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 29/06/2022 | 760.00 | 00071822847400 | LUCIA ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 29/06/2022 | 700.00 | 00001256754455 | RITA DE CASSIA BRAGA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oncológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 29/06/2022 | 590.00 | 00009492625440 | LUZIA SALVINO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para seu filho, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 29/06/2022 | 550.00 | 00002997269407 | FRANCISCO RODRIGUES DE M. FILHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 29/06/2022 | 620.00 | 00009492625440 | LUZIA SALVINO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 29/06/2022 | 570.00 | 00028472058883 | AURINDO MIGUEL NETO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 29/06/2022 | 720.00 | 00092927831491 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 29/06/2022 | 860.00 | 00002051482470 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 29/06/2022 | 830.00 | 00003928158422 | MARIA ALACOQUE NEVES DE ARAÚJO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 29/06/2022 | 1030.00 | 00027965010860 | GRACINETE NUNES DE MEDEIROS VICENTE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 29/06/2022 | 530.00 | 00049721336866 | MARIA HELOISA VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 29/06/2022 | 790.00 | 00089327136420 | SEBASTIANA NEVES PEREIRA BATISTA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 29/06/2022 | 880.00 | 00058211950472 | JOÃO EUDES ALVES EVANGELISTA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 29/06/2022 | 550.00 | 00094860939468 | EDILENE MARIA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 29/06/2022 | 600.00 | 00015334965440 | CARLOS ALBERTO PEREIRA FLORENTINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 29/06/2022 | 590.00 | 00005514251489 | FRANCISCA SERGIO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 29/06/2022 | 650.00 | 00008990320445 | MARIA DAS DORES PEREIRA PAIVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 29/06/2022 | 740.00 | 00004038188426 | ISABEL FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 29/06/2022 | 620.00 | 00002629525481 | JOSÉ FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 29/06/2022 | 510.00 | 00007798780432 | MONIZE MARIANA F. LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 29/06/2022 | 520.00 | 00003390044442 | JOSE AILTON ANTAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 29/06/2022 | 630.00 | 00004904715446 | CREUZA NOGUEIRA DE MORAES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 29/06/2022 | 990.00 | 00005514246485 | CARLOS AUGUSTO BEZERRA LEITE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 29/06/2022 | 800.00 | 00003985764409 | MARIA DE LOURDES GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 29/06/2022 | 750.00 | 00011078427607 | JOÃO DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 29/06/2022 | 1710.00 | 00007870761478 | JULIETE ARRUDA PEREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 29/06/2022 | 490.00 | 00073243485487 | ANTONIO RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 29/06/2022 | 500.00 | 00016110401404 | LAYSA LAYANE CORDEIRO MAGALHÃES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 29/06/2022 | 650.00 | 00012321006412 | FRANCISCO JONAS P BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 29/06/2022 | 610.00 | 00006103187486 | MARIA ROSILENE B. DE LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 29/06/2022 | 790.00 | 00053082710468 | ANTONIO ALVES DE SOUZA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 29/06/2022 | 860.00 | 00007160955480 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 29/06/2022 | 810.00 | 00052245713400 | MARLEIDE ROSAS DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 29/06/2022 | 690.00 | 00008996919438 | RAISSA VITÓRIA DE SOUZA ALMEIDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 29/06/2022 | 690.00 | 00005442510408 | ALFREDO JOSÉ DE LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 29/06/2022 | 800.00 | 00070148795455 | MARIA PATRICIA DA SILVA SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 29/06/2022 | 580.00 | 00007753456440 | VALCILENE GOMES DA SILVA FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 29/06/2022 | 850.00 | 00068411502449 | CARLINDA MARQUES DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB/PAIF/PSB/SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 29/06/2022 | 4512.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de computador core i5, monitor de LED, mouse, teclado e powerst, destinada a Secretaria Municipal de Ação social, conforme documentação em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 29/06/2022 | 1520.00 | 00029165296400 | ARMANDO ALVES DE ALMEIDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 29/06/2022 | 720.00 | 00003928512455 | MARIA ZILDA PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 29/06/2022 | 750.00 | 00004310157408 | VACILEI MIGUEL DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 29/06/2022 | 890.00 | 00004486363442 | EDILEUZA DA SILVA ANDRADE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 29/06/2022 | 680.00 | 00005322509402 | EDILSON SABINO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 29/06/2022 | 1150.00 | 00008189065459 | SIMONE BEZERRA CORDEIRO ANTAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 29/06/2022 | 840.00 | 00053082095453 | JOÃO RODRIGUES DE ARAUJO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 29/06/2022 | 780.00 | 00007434687401 | MACIEL RODRIGUES DE ARAUJO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 29/06/2022 | 980.00 | 00075543419449 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 29/06/2022 | 625.00 | 00008695734463 | NÁDIA PEREIRA DE FREITAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 29/06/2022 | 820.00 | 00072748478487 | EDVAL GERALDO PEREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 29/06/2022 | 920.00 | 00013677896568 | ZILDA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 29/06/2022 | 580.00 | 00070148860451 | RAQUEL DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 29/06/2022 | 500.00 | 00008670690403 | REGINA ALVES BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 29/06/2022 | 610.00 | 00007048063475 | ANTONIA SIBELE FELIX ISIDIO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 29/06/2022 | 1010.00 | 00002895600473 | ODETE SÁTIRO DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 29/06/2022 | 810.00 | 00065662857415 | JOSE VALDENI PEREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 29/06/2022 | 830.00 | 00007434686430 | CERINALVA XAVIER SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para sua filha, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 29/06/2022 | 740.00 | 00007434686430 | CERINALVA XAVIER SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para sua filha, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 29/06/2022 | 850.00 | 00014489312407 | FRANCIELLY DA SILVA LEITE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 29/06/2022 | 880.00 | 00036053635472 | ALUISIO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 29/06/2022 | 550.00 | 00006741514457 | MARIA JOSE DE LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 29/06/2022 | 620.00 | 00002178547451 | IVANI CIPRIANO DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 29/06/2022 | 610.00 | 00005668456447 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 29/06/2022 | 590.00 | 00004348106495 | QUITÉRIA MARIA DE LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 29/06/2022 | 710.00 | 00003525810423 | IVAN BARBOSA PAZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 29/06/2022 | 800.00 | 00015969595411 | SALLES LUCAS. B DE VASCONCELOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 29/06/2022 | 1200.00 | 00013777522406 | MAGNÓLIA BARNADINO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 29/06/2022 | 680.00 | 00004511594465 | MARTA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 29/06/2022 | 790.00 | 00002139678478 | JOÃO ALDO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 29/06/2022 | 860.00 | 00017001005215 | ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 29/06/2022 | 960.00 | 00028866595845 | MILTON FERNANDES DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 29/06/2022 | 650.00 | 00008484685462 | RENATA P. L DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/06/2022 | 650.00 | 00033915773808 | ANTONIO ANTAS FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para seu filho, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 29/06/2022 | 780.00 | 00089306341415 | HOSANA JERONIMO DE SIQUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 29/06/2022 | 510.00 | 00005514256448 | AURILENE DO CARMO RIDRIGUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 29/06/2022 | 790.00 | 00005276395403 | GABRIELA DE SOUSA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 29/06/2022 | 520.00 | 00068376120425 | JOAO ROBERTO L. SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 29/06/2022 | 840.00 | 00009383121467 | ALINE STEFANNY DE ARRUDA SOARES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 29/06/2022 | 500.00 | 00070815524471 | NATHALIA B. DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 29/06/2022 | 760.00 | 00022587221870 | NADIR BERNARDINO A SOUZA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 29/06/2022 | 490.00 | 00011703272498 | JOSEANE DE SOUSA FERRAZ DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 29/06/2022 | 580.00 | 00008065324401 | TELMA DE ANDRADE SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 29/06/2022 | 550.00 | 00092721834487 | JOZELINA GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 29/06/2022 | 500.00 | 00002066495760 | GENIVALDO FERNANDES DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 29/06/2022 | 490.00 | 00006106115427 | VANICE GOMES DE LIMA SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 29/06/2022 | 470.00 | 00003942488485 | ADRIANA ANTAS DE OLIVEIRA LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 29/06/2022 | 520.00 | 00004499237467 | EURENICE TORRES LIMA BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 29/06/2022 | 490.00 | 00002974560407 | NADJANE VIEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 29/06/2022 | 540.00 | 00053035704449 | SEVERINA ANÁLIA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 29/06/2022 | 600.00 | 00098138200472 | MARIA PEREIRA MARTINS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 29/06/2022 | 450.00 | 00004447405466 | MARIA DAS DORES ANTAS DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para seu filho, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 29/06/2022 | 1600.00 | 00015377756428 | ANDRESSA DE SOUSA BERNARDINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento obstétrico, por se tratar de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 29/06/2022 | 500.00 | 00004447405466 | MARIA DAS DORES ANTAS DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 29/06/2022 | 490.00 | 00007307360403 | ERENILDA A DOS SANTOS CARVALHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 29/06/2022 | 720.00 | 00068883919491 | LUZINETE LOPES DAS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 29/06/2022 | 500.00 | 00011738107493 | LUANA BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 29/06/2022 | 480.00 | 00016673733403 | CAMILA DANIELA P. ANCELMO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 29/06/2022 | 600.00 | 00005183399476 | JOÃO PAULO DE CARVALHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 29/06/2022 | 600.00 | 00007422549416 | FRANCISCO BEZERRA LEITE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 29/06/2022 | 550.00 | 00007746513425 | MARIA JOSELIA DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 29/06/2022 | 790.00 | 00045856818415 | MARIA CELIA DE ALMEIDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 29/06/2022 | 560.00 | 00029835212813 | EDIVANIA DOS S. NASCIMENTO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 29/06/2022 | 620.00 | 00001926435419 | MARLENE DE SOUZA ALMEIDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 29/06/2022 | 810.00 | 00029835212813 | EDIVANIA DOS S. NASCIMENTO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para seu filho, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 29/06/2022 | 580.00 | 00003208786433 | JOÃO CANDIDO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 29/06/2022 | 500.00 | 00004447402440 | CLAUDIA TELIS DA SILVA SABINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 29/06/2022 | 800.00 | 00007218860435 | FRANCISCO BEZERRA DE SOUZA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 29/06/2022 | 590.00 | 00011258133423 | PATRICIA F DE LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 29/06/2022 | 600.00 | 00002814798448 | FRANCINETE PEREIRA DOS SANTOS DA LUZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 29/06/2022 | 850.00 | 00035873321850 | ILMA BERNARDINO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 29/06/2022 | 750.00 | 00005341015428 | ANDREA MARQUES DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 29/06/2022 | 850.00 | 00075545632468 | MARIA DE LOURDES BEZERRA DE VASCONCELOS ALMEIDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 29/06/2022 | 880.00 | 00068411502449 | CARLINDA MARQUES DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 29/06/2022 | 600.00 | 00011143569482 | WANESSA ANTAS DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 29/06/2022 | 790.00 | 00004599358444 | ILDA MARIA DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 29/06/2022 | 580.00 | 00010334681421 | ROGERIA ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 29/06/2022 | 510.00 | 00003748335407 | MARILENE DE SOUSA F DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 29/06/2022 | 530.00 | 00002460561423 | LUCIVÂNIA ANTAS DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 29/06/2022 | 680.00 | 00026509258846 | AURILENE LOPES DA SILVA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 29/06/2022 | 500.00 | 00005260560450 | LUISA DE SIQUEIRA CORDEIRO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 29/06/2022 | 500.00 | 00007217877466 | EDICLEA BARBOSA DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para sua filha, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 29/06/2022 | 520.00 | 00012303008484 | MARYLIA DAYFNE PEREIRA XANDU CAMPOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 29/06/2022 | 960.00 | 00062313088472 | FRANCISCO R DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 29/06/2022 | 600.00 | 00002812972408 | ANA MARIA NETA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 29/06/2022 | 800.00 | 00003233494475 | ELIETE MARQUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ajuda para realização de consulta com exames, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme laudo médico, exames de imagens e receita médica em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 29/06/2022 | 370.00 | 10811590000196 | M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de link de internet via rádio, para secretaria de AÇão Social do municipio, mês de junho de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 29/06/2022 | 900.00 | 08345451000172 | TOBIAS ANTAS ALVES EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de consumo destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 29/06/2022 | 1680.00 | 00009299272492 | CICERO BARBOSA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, em reparos elétricos, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 29/06/2022 | 7034.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica da iluminação pública, mês de maio, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 29/06/2022 | 8000.00 | 00006598809460 | RAFAEL LUCENA SILVA | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento relativo serviços prestados no veículo carro-pipa, conduzindo água para diversas localidades do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 29/06/2022 | 4500.00 | 00007275367459 | KAIO EMANOEL DE ARAUJO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO (CARRO-PIPA), COM CAPACIDADE MINIMA DE 8 (OITO) MIL LITROS DAGUA PARA ABASTECIMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 29/06/2022 | 6500.00 | 00007275367459 | KAIO EMANOEL DE ARAUJO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS VIAGENS EM VEICULO (CARRO-PIPA), COM CAPACIDADE MINIMA DE 8 (OITO) MIL LITROS DAGUA PARA ABASTECIMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 29/06/2022 | 5400.00 | 00007275367459 | KAIO EMANOEL DE ARAUJO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS VIAGENS EM VEICULO (CARRO-PIPA), COM CAPACIDADE MINIMA DE 8 (OITO) MIL LITROS DAGUA PARA ABASTECIMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 29/06/2022 | 1950.00 | 00005183399476 | JOÃO PAULO DE CARVALHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no roço de estradas vicinais deste municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 29/06/2022 | 1680.00 | 00010908284462 | JOSÉ WELILINGTON DANIEL FLORENTINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em tocata, animando as quadrilhas das escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 29/06/2022 | 1200.00 | 00007506358433 | JOAO ROBERTO LOPES FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/06/2022 | 6000.00 | 31302463000131 | JOSEANE BARBOSA PEREIRA NUNES 03233849435 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente apresentação de banda de apoio "Forró deu Bom" para apresentação no dia 30/05/2022, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/06/2022 | 4100.00 | 31302463000131 | JOSEANE BARBOSA PEREIRA NUNES 03233849435 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aluguel de som para eventos juninos, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/06/2022 | 5558.98 | 23797376000174 | BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais, destinados a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/06/2022 | 6300.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | 7Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao recebimento de resídios sólidos urbanos em CTR (Centro de Tratamento de Resídios), correspondente ao mês de junho de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/06/2022 | 5500.00 | 00084461322491 | NATANAEL H SILVA JR | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de material de consumo destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/06/2022 | 4680.00 | 00012736320875 | DIONISIO ALVES BERBOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na manutenção de calçamento em diversas ruas da cidade. conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/06/2022 | 4300.00 | 00012736320875 | DIONISIO ALVES BERBOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na manutenção de calçamento em pedra bruta no sitio caldeirão. conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/06/2022 | 1050.00 | 00003045133428 | JOSEMIR PEREIRA SOARES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de infraestrutura no polimento do granito da praça. conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/06/2022 | 1560.00 | 00004511680469 | JOSIMAR TOMAZ DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens a serviço da secretaria municipal de infraestrutura, em veiculo de sua propriedade. conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002038 | 30/06/2022 | 2622.00 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHÃO DE CARGA SECA WORK, PLACA 8274-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30/06/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002039 | 30/06/2022 | 3524.80 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA 13.180 WORK PLACA DSC 2688-PE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/06 A 30/06/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002040 | 30/06/2022 | 3379.46 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA INTERNACIONAL 6X4 PLACA OGC-0987, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30/06, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002041 | 30/06/2022 | 4918.87 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO MOTONIVELADORA CAT 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, PERIODO DE 16 A 30/06/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002043 | 30/06/2022 | 1965.34 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHONETE HILLUX, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO NO PERÍODO DE 16 A 30/06, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002046 | 30/06/2022 | 5283.57 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA CAT 4162, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30/06/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002047 | 30/06/2022 | 4031.62 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30/06/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002051 | 30/06/2022 | 2885.27 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO FIAT STRADA WORKING, PLACA FNE 4620-PE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30/06/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/06/2022 | 6000.00 | 46201038000123 | FRANCISCO HENRIQUES DE ANDRADE SOBRINHO CONSTRUTORA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na manutenção de calçamento em pedra bruta, em diversas localidades da zona rural do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002053 | 30/06/2022 | 3974.80 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO RCAMINHÃO TANQUE-PIPA INTERNACIONAL 6X6 PLACA OGG 0815-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/06 A 30/06/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/06/2022 | 6000.00 | 46201038000123 | FRANCISCO HENRIQUES DE ANDRADE SOBRINHO CONSTRUTORA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na manutenção de cacimbas de abastecimento público do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002055 | 30/06/2022 | 3746.55 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 A 30/06/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002056 | 30/06/2022 | 3329.44 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 0109, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, PERIODO DE 16 A 30/06/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/06/2022 | 1200.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/06/2022 | 3000.00 | 00003021525474 | JOSE CORNELIO LOPES FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em veiculo de sua propriedade, a serviço da secretaria de infraestrutura do municipio, conforme nota fiscal dfe serviço em anexo | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/06/2022 | 3245.00 | 00003045133428 | JOSEMIR PEREIRA SOARES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de infraestrutura, na manutenção de piso em granito em diversas secretarias municipais, conforme nota fiscal de serviço em anexo.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/06/2022 | 735.00 | 00070816749418 | MICHEL LOPES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no roço de estradas da Zona Rural do Municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/06/2022 | 3000.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de Recife-PE, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/06/2022 | 4384.66 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA - CIA LTDA- NATAL C | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/06/2022 | 1587.00 | 10230480002427 | FERREIRA COSTA & CIA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinado a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/06/2022 | 1560.00 | 00007808393401 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens em veículo de sua propriedade, a serviço da secretaria Municipal de Ação Social, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002048 | 30/06/2022 | 2009.83 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao fornecimento de combustível (gasolina), destinada ao veículo siena, placa RLU-3176-PB, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/06/2022 | 1612.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores comissionados, lotados na secretaria de Assistencia social-PAIF, mês de junho de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/06/2022 | 300.00 | 00002812972408 | ANA MARIA NETA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/06/2022 | 3300.00 | 00006192632456 | LEANDRO FLORENTINO DE LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/06/2022 | 700.00 | 00032392515824 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/06/2022 | 4800.00 | 00010324168403 | SEBASTIÃO DIEGO DA SILVA LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de cirurgia de Adenoidectomia para sua filha, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/06/2022 | 700.00 | 00013677896568 | ZILDA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/06/2022 | 300.00 | 00004469126462 | FRANCISCO CLAUDIANO LACERDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento cardiológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/06/2022 | 650.00 | 00013307999419 | THIAGO R FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento dermetologico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/06/2022 | 730.00 | 00003879667497 | MARINEIDE LOPES DE PÁDUA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/06/2022 | 300.00 | 00009784082411 | CICERA ROMANA DE SÁ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exames laboratoriais de seu filho menor, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTEÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/06/2022 | 940.00 | 00008649104444 | RONNIER LUIZ FERREIRA MAIA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviço prestados no fornecimento de salgados, destinados a Secretaria Municipal de Assitência Social, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/06/2022 | 620.00 | 00002460561423 | LUCIVÂNIA ANTAS DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. SUBS. AO EMP. 1996, Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/06/2022 | 450.00 | 00004334484409 | CLAUDENICE ROBERTA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/06/2022 | 300.00 | 00007100803446 | MARIA A V DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTEÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/06/2022 | 1212.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores lotados na secretaria de Assistencia Social contratados, mês de junho de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/06/2022 | 560.00 | 00002200785569 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA PEREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/06/2022 | 3500.00 | 00004145855426 | LUCIA SA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002028 | 30/06/2022 | 3520.84 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa QFG 0473-PB, período: 16 a 30/06/2022, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002029 | 30/06/2022 | 2882.38 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa QFG 2885-PB, no período de 01 a 15/05, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002031 | 30/06/2022 | 2834.64 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa QFG 2885-PB, no período de 16 a 30/05, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002032 | 30/06/2022 | 3446.82 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa QFG 0523-PB, periodo: 16 a 30/06/2022, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002033 | 30/06/2022 | 3576.81 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa OGE 6520-PB, período: 16 a 30/06/2022, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002034 | 30/06/2022 | 3634.00 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa QFG 1013-PB, no período de 16 a 30/06 conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002035 | 30/06/2022 | 3481.86 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa QFG 0603-PB, periodo: 16 a 30/06/2022, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002036 | 30/06/2022 | 2453.02 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa OGC 4659-PB, no período de 16 a 30/06 conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002037 | 30/06/2022 | 3538.10 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa NPZ 9123-PB, período: 16 a 30/06/2022, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/06/2022 | 2664.11 | 00005509342439 | FRANCIS CLAIR DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Educação, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002070 | 30/06/2022 | 3983.59 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa NPZ 9123-PB, período: 16 a 31/05/2022, SUBSTITUIÇÃO AO EMP. Nº 1626, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002042 | 30/06/2022 | 2333.78 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHONETE HILLUX PLACA QLT4A37, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO NO PERÍODO DE 16 A 30/06, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002045 | 30/06/2022 | 2341.11 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHONETE L200 TRITON, PLACA NQR 4541-PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 16 A 30/06/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/06/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAIS PARA A FAMUP. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/06/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAIS PARA A CNM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/06/2022 | 2680.00 | 00006959204488 | LEONARDO T. H. TEOTONIO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente várias viagens em veículo de sua propriedade, a serviço da Secretaria de Agricultura do Municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/06/2022 | 2000.00 | 00070148781403 | SAMUEL FERREIRA FELIX | Importância que se empenha, para atender ao pagmento referente serviços prestados a secretaria de agricultura, meses de novembro e dezembro/2021, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/06/2022 | 68.70 | 10835932000108 | CELB | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados com o fornecimento de energia elétrica, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/06/2022 | 2000.00 | 00070148781403 | SAMUEL FERREIRA FELIX | Importância que se empenha, para atender ao pagmento referente serviços prestados a secretaria de agricultura, meses de setembro e outubro/2021, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/06/2022 | 1080.00 | 00012309441414 | GABRIEL NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidade de Campina Grande-PB e João Pessoa-PB afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme requisição de diária em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/06/2022 | 1000.00 | 00000800020480 | FAUSTA MARIA FERREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/06/2022 | 8748.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do parcelamento do INSS, conforme documentação em anexo.COTA DAF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/06/2022 | 11803.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DARF DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME CONSTA NO COTA DAF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/06/2022 | 14462.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente DARF, pelo parcelamento do INSS, conforme anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/06/2022 | 11950.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente DARF, pelo parcelamento do INSS, conforme anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/06/2022 | 270.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente dedução do pasep, em conta do FUNDO ESPECIAL, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/06/2022 | 0.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente dedução do pasep, em conta do ITR, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/06/2022 | 1.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0002086 | 30/06/2022 | 8500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/06/2022 | 1000.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados na realização dos serviços de empenhamento diário das despesas e lançamento de receitas da Prefeitura Municipal de São José de PrincesPB, mês de JUNHO de 2022, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/06/2022 | 1260.00 | 00017014396897 | GEVASIO VICENTE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens, em veículo de sua propriedade, a serviço da Secretaria de Administração do Município. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/06/2022 | 800.00 | 00007400123475 | MAXMILIANO GOMES DE OLIVEIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE MENSAL DE GASTOS COM COMBUSTIVEL E PEÇAS DA FROTA MUNICIPAL, BEM COMO A PUBLICAÇÕES DOS DADOS NO PORTAL DA TRANSPSRENCIA, REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/06/2022 | 1500.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a divulgação de ações da secretaria de administração da prefeitura de sao jose de princesa, mes de maio de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/06/2022 | 2870.00 | 14768589000187 | HELIO DA SILVA SITONIO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no reparo e limpezas com remoção de condicionadores de ar split, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/06/2022 | 10.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de prédios pertencentes a secretaria de administração, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/06/2022 | 1260.00 | 00006213668462 | ARTHUR FELIPE SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na secretaria de administração, ocupando a função de digitador, mês de maio/2022, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/06/2022 | 3000.00 | 41766662000154 | BSB GOVERNANCA & ESTRATEGIA LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços de assessoria (atividade profissional, científica e técnica), referente mês de MAIO/2022, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/06/2022 | 3000.00 | 41766662000154 | BSB GOVERNANCA & ESTRATEGIA LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços de assessoria (atividade profissional, científica e técnica), referente mês de junho/2022, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/06/2022 | 420.00 | 00017014396897 | GEVASIO VICENTE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens, em veículo de sua propriedade, a serviço da Secretaria de Administração do Município. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 07/07/2022 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços de acompanhamento e elaboração das Prestações de Contas dos convênios Federais e Estaduais deste Municipio, referente ao período de 01 a 31 de junho de 2022. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 07/07/2022 | 3500.00 | 30318986000103 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados em assessoria e consultoria de apoio administrativo junto a comissão de licitação da prefeitura municipal de sao jose de princesa, mês de JUNHO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 07/07/2022 | 281.46 | 57001638000164 | INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE MADEIRA NOVA ERA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de consumo, destinados a Secretaria Municipal de Administração, confore nota fiscal em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 07/07/2022 | 1000.00 | 00012172966460 | FLÁVIA RENATA MAIA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 07/07/2022 | 998.00 | 41496264000165 | PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a publicação de chamada publica 003/2022, extrato do 4º aditamento ao contrato 001/2022 e extrato do 1 º aditamento ao 006/2022 no jornal DOU, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 07/07/2022 | 1000.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados na realização dos serviços de empenhamento diário das despesas e lançamento de receitas da Prefeitura Municipal de São José de PrincesPB, mês de JULHO de 2022, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 07/07/2022 | 1080.00 | 00012309441414 | GABRIEL NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidade de Campina Grande-PB e João Pessoa-PB afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme requisição de diária em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 07/07/2022 | 2700.00 | 20881106000159 | ECO CONSULT SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de engenharia ambiental realizado neste municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 07/07/2022 | 4800.00 | 00006283716407 | RENILSON RODRIGUES SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens em veiculo de sua propriedade a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 07/07/2022 | 1080.00 | 00012309441414 | GABRIEL NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidade de Campina Grande-PB e João Pessoa-PB afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme requisição de diária em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002097 | 07/07/2022 | 3538.10 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa NPZ 9123-PB, período: 16 a 30/06/2022,substituição ao EMP: 2037 para uma melhor classificação.conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002098 | 07/07/2022 | 3446.82 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa QFG 0523-PB, periodo: 16 a 30/06/2022, substituição ao EMP: 2032 para uma melhor classificação, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002099 | 07/07/2022 | 3576.81 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa OGE 6520-PB, período: 16 a 30/06/2022, substituição ao EMP: 2033 para uma melhor classificação, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002100 | 07/07/2022 | 3634.00 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa QFG 1013-PB, no período de 16 a 30/06 substituição ao EMP: 2034 para uma melhor classificação, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002101 | 07/07/2022 | 3481.86 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa QFG 0603-PB, periodo: 16 a 30/06/2022, substituição ao EMP: 2035 para uma melhor classificação, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002102 | 07/07/2022 | 2453.02 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa OGC 4659-PB, no período de 16 a 30/06 substituição ao EMP: 2036 para uma melhor classificação, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 07/07/2022 | 742.00 | 43254477000106 | JOSINEIDE GONCALVES BRITO 02239585498 | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços presados na confecção de bolsinhas destinadas a secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 07/07/2022 | 2000.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Educação MDE, mês de JULHO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 07/07/2022 | 3400.00 | 00014517966410 | ALLINA LAYANNE TEMÓTIO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Educação nos meses de ABRIL a JULHO de 2022. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | QUOTA ESTADUAL/MUNICIPAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 07/07/2022 | 2680.00 | 00004285687429 | ANGELA MARIA BARBOSA PAZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 07/07/2022 | 4700.00 | 00006283716407 | RENILSON RODRIGUES SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens em veiculo de sua propriedade a serviço da Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 07/07/2022 | 4400.00 | 00004334481485 | ALINA CHIRLES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Educação, na escola Joaquim A. Florentino. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 07/07/2022 | 260.00 | 00012733990489 | EMANOEL VICENTE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 07/07/2022 | 900.00 | 00004425595424 | MARIA DO SOCORRO DE FRANÇA MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 07/07/2022 | 170.00 | 00014334533477 | FELIPE ALVES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 07/07/2022 | 900.00 | 00003871281409 | GILBERTO TORQUATO AURELIANO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 07/07/2022 | 530.00 | 00006122123439 | IVANILZA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 07/07/2022 | 600.00 | 00003233494475 | ELIETE MARQUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ajuda para realização de consulta com exames, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme laudo médico, exames de imagens e receita médica em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 07/07/2022 | 2300.00 | 00003111467406 | JOSÉ JOELIO FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico com compra de armações e lentes para sua filha JAQUELINE RODRIGUES FERREIRA, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 07/07/2022 | 750.00 | 00007016229467 | GUSTAVO LOPES DE ALMEIDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde de sua esposa, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 07/07/2022 | 769.50 | 00002818100445 | MARIA CLEIDE LEITE DA SILVA LACERDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 07/07/2022 | 500.00 | 00073153370400 | MARIA IVANICE ANTAS LEITE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 07/07/2022 | 1500.00 | 00006977089423 | JOSE LUIS VIEIRA DE ANDRADE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para seu filho especial LUIS DAVI DA SILVA VIEIRA DE ANDRADE, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 07/07/2022 | 3200.00 | 00007808393401 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens em veículo de sua propriedade, a serviço da secretaria Municipal de Ação Social, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 07/07/2022 | 2400.00 | 41147297000108 | JOSE ROMÉRIO FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Infraestrutura do Mnicipio de Sao Jose de Princesa-PB, na limpeza geral da zona urbana da cidade, com retirada de entulhos, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 07/07/2022 | 9730.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais grama esmeralda, banco troco e palmeira imperial, destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 07/07/2022 | 555.00 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO MATERIAL ELETRICO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de induzido diversos ary peças, suporte escova UFP12364 e carcaça com bobina M P destinada a veículo pertencente a Secetaria Municipal de Infraestrutura, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 07/07/2022 | 120.00 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO MATERIAL ELETRICO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na manutenção de motor de partida de veículo pertencente a Secetaria Municipal de Infraestrutura, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 07/07/2022 | 1900.00 | 30657337000137 | G WAGNER MARIANO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no transporte da retroescavadeira caterpilar 416 para manutenção, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 07/07/2022 | 794.45 | 11358671000145 | GRANFER IMPORT. E DIST. DE FERRAGENS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinados a Secretaria a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 07/07/2022 | 1378.00 | 01913454000116 | M FRAZAO & CIA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinado a Secetaria Municipal de Infraestrutura, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 07/07/2022 | 1200.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de Recife-PE, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 07/07/2022 | 3300.00 | 00070816685428 | FRANCISCO HENRIQUES DE SIQUEIRA NETO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de infraestrutura, nos meses de Janeiro a Junho de 2022, na retirada de entulhos da zona urbana. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. DE CULTURA E DESPORTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 07/07/2022 | 7200.00 | 25003525000101 | BARBOSA E SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E LUMINARIAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMEMTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE BANCOS TAMANDUA REGUA EM MADEIRA, 1,60, DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO DO PROJETO NATAL MAGICO 2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 08/07/2022 | 19750.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do INSS, parte Empresa, Competência: 06/2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 08/07/2022 | 17838.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do INSS, parte Empresa, Competência: 06/2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 08/07/2022 | 93644.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do INSS, parte Empresa, Compertência: 07/2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 08/07/2022 | 13944.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do INSS, parte Empresa, Compertência: 05/2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 08/07/2022 | 30000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do INSS, parte Empresa, Competência: 06/2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002146 | 11/07/2022 | 7722.19 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de consumo destinados a Secretaria Municipal de Administração. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 11/07/2022 | 3250.00 | 00027780816826 | JOSE LENILSON LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens, em veículo de sua propriedade, a serviço da Secretaria Municipal de Administração, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 11/07/2022 | 6000.00 | 46981600000189 | LEOMAX PEREIRA BEZERRA 05157985410 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente o fornecimento de marmitas, destinadas a diversas secretarias. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 11/07/2022 | 3550.00 | 00008694459442 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Educação. Conforme documentação em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 11/07/2022 | 4100.00 | 00071146484488 | SAMUEL CRISTIAN FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Educação, no fornecimento de pães para as escolas. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 11/07/2022 | 1350.00 | 00009682345693 | MARIA EDIVÂNIA DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de ressonância Magnética de cranio para seu filho JOÃO ANTÔNIO SANTOS BRAGA, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 11/07/2022 | 4000.00 | 00004191308459 | ROSILDA PEREIRA DE ARAÚJO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde de sua sobrinha especial (microcefalia) ANA VITORIA DOS SANTOS, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 11/07/2022 | 200.00 | 00010146794435 | CLEIDOMARA MIGUEL DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de passagens, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 11/07/2022 | 8000.00 | 10973009000132 | APS SERVICO & ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI-EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente locação de um palco para atender a tradicional festa cultural do mês de Maio. Conforme documentação e nota fiscal em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 11/07/2022 | 8000.00 | 23557675000131 | HILDA MARIA LIMA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente locação de banheiros e gerador para atender a tradicional festa cultural do mês de Maio. Conforme documentação e nota fiscal em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 11/07/2022 | 9000.00 | 11422741000187 | SJ PRODUÇÕES MUSICAL E EVENTOS LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente locação de um som para atender a tradicional festa cultural do mês de Maio. Conforme documentação e nota fiscal em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 11/07/2022 | 15000.00 | 42405973000150 | CLAUDIO GUILHERME VERISSIMO GONCALVES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de vigilancia e apoio logistico durante a tradicional festa cultural do mês de Maio. Conforme documentação e nota fiscal em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 11/07/2022 | 817.92 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA - CIA LTDA- NATAL C | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002159 | 11/07/2022 | 3200.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um)veículo, Fiat Strada Working CD 2014/2015, cor preta, Placa ENE-4620-PB, para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura de São José de Princesa-PB, mês de julho de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002160 | 11/07/2022 | 12000.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um)veículo,VW 9.160 DRC 4x2 2013/2013 Branca, Placa OGD-7274-PB, para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura de São José de Princesa-PB, mês de julho de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002161 | 11/07/2022 | 6100.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um)veículo,VW 13.180 Euro3 Woker 2006 Branca, Placa DSC-5688-SP, para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura de São José de Princesa-PB, referente ao mes de julho de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002162 | 12/07/2022 | 6500.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um)veículo, modelo: TOYOTA HILUX SRV 4x4, para atender as necessidades da secretaria de infraestrutura do municipio, conforme contrato vigente, referente ao mes de julho de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 12/07/2022 | 11106.66 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente 13º saláriode servidores comissionados, lotados na secretaria de infraestrutura, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 12/07/2022 | 550.00 | 30318581000175 | SOS PARABRISAS COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças, destinado a veículo pertencentes a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 12/07/2022 | 6060.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente 13º salário de servidores efetivos, lotados na secretaria de infraestrutura, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 12/07/2022 | 8461.95 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de infraestrutura, mês de JULHO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 12/07/2022 | 600.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 12/07/2022 | 3220.39 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de cultura e desportos, mês de julho de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 12/07/2022 | 1500.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente 13º salário de servidores efetivos, lotados na secretaria de cultura e desportos, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 12/07/2022 | 1488.86 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Transporte, mês de JULHO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 12/07/2022 | 1212.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente 13º salário de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Transporte, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 12/07/2022 | 2511.80 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente 13º salario de servidores efetivos, lotados na secretaria de ação social, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 12/07/2022 | 3000.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente 13º salario servidores efetivos, lotados na secretaria de ação social-PAIF, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 12/07/2022 | 6161.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente 13º salario de servidores efetivos, lotados na Secretaria do Conselho Tutelar, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 12/07/2022 | 2611.80 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aos vencimentos de servidores efetivos, lotados na secretaria de ação social, mês de julho de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 12/07/2022 | 5929.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, lotados na secretaria de ação social-PAIF, mês de julho de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 12/07/2022 | 3200.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente 13º salário de servidora efetiva, lotada na Procuradoria Jurídica, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 12/07/2022 | 3840.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidora efetiva, lotada na Procuradoria Jurídica, mês de julho de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 12/07/2022 | 7575.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente 13º salario de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação, Escola Sebastiao Francisco dos Santos, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 12/07/2022 | 11211.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente 13º salario de servidores efetivos, lotados na escola Joaquim A. Florentino, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 12/07/2022 | 14743.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente 13º salário de servidores efetivos, lotados na secretaria de educação-MDE, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 12/07/2022 | 13332.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente 13º salário de servidores efetivos, lotados na escola Alzira Moura Magalhães, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 12/07/2022 | 13772.29 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na escola Joaquim A. Florentino, mês de JULHO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 12/07/2022 | 20321.67 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de educação-MDE, mês de JULHO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 12/07/2022 | 17066.76 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na escola Alzira Moura Magalhães, mês de JULHO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 12/07/2022 | 8594.34 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação, Escola Sebastiao Francisco dos Santos, mês de JULHO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - VAAF - VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 12/07/2022 | 34732.88 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação, PRÉ-ESCOLAR 70% mês de julho de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 12/07/2022 | 41984.10 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação, Escola Alzira Moura Magalhaes-FUNDEB 70%, mês de julho de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 12/07/2022 | 18685.04 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação, Escola Sebastiao Francisco dos Santos-FUNDEB 70%, mês de julho de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 12/07/2022 | 2424.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente 13º salário de servidores efetivos, lotados no Gabinete do Prefeito, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 12/07/2022 | 3921.25 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados no Gabinete do Prefeito, mês de JULHO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 12/07/2022 | 3075.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Agricultura, mês de JULHO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 12/07/2022 | 1500.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente 13º salário de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Agricultura, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 12/07/2022 | 6060.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente 13º salário de servidores efetivos, lotados na secretaria de administração, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 12/07/2022 | 9391.83 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de administração, mês de JULHO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 12/07/2022 | 3596.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para atender ao pagamento, referente recolhimento do PASEP, período de apuração 31/05/2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 13/07/2022 | 10959.60 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Finanças, mês de julho de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 13/07/2022 | 29.12 | 58160789000128 | BANCO SAFRA S A | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente boleto bancário, conforme anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 13/07/2022 | 6735.80 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de administração, mês de julho de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 13/07/2022 | 640.96 | 02558157000162 | VIVO | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a conta de linha telefônica, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 13/07/2022 | 6724.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, mês de JULHO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 13/07/2022 | 2424.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente 13º salário de servidores comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 13/07/2022 | 2674.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito, mês de JULHO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 13/07/2022 | 1200.00 | 00005382400407 | Juliano Diniz de Morais | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de João Passoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do Gabinete do Prefeito. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Subvenção Social a Associação Comunitária Riacho da Cachoeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 13/07/2022 | 41854.97 | 24681019000109 | Associação Comunitária Riacho da Cachoeira | Importância que se empenha, para atender ao pagamento pelo repasse financeiro para construção da sede da Associação Comunitária do Sítio Riacho da Cachoeira, zona rural do municipio, valor autorizado pela Lei Municipal de nº 232/2022 de 26/05/2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 13/07/2022 | 27976.34 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação, Escola Joaquim Antas Florentino-FUNDEB 70%, mês de julho de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 13/07/2022 | 13932.58 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Educação MDE, mês de JULHO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 13/07/2022 | 3250.00 | 00032178269818 | JOSE GILDIMAR FLORENTINO GOMES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em veículo de sua propriedade, a serviço da secretaria de educação, conforme nota fiscal de serviço em aneso. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 13/07/2022 | 3024.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidora comissionada, lotada na Procuradoria Jurídica, mês de JULHO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 13/07/2022 | 10074.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de ação social social, mês de JUlHO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 13/07/2022 | 6060.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na Secretaria do Conselho Tutelar, mês de JULHO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 13/07/2022 | 3250.00 | 00032178269818 | JOSE GILDIMAR FLORENTINO GOMES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em veículo de sua propriedade, a serviço da secretaria de Asistencia Social, conforme nota fiscal de serviço em aneso. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 13/07/2022 | 1612.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores comissionados, lotados na secretaria de Assistencia social-PAIF, mês de julho de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 13/07/2022 | 2000.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores lotados na secretaria de ação social, programa criança feliz, mês de julho de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 13/07/2022 | 300.00 | 00012626919403 | CARLA NAYARA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTEÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 13/07/2022 | 1212.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores lotados na secretaria de Assistencia Social contratados, mês de julho de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 13/07/2022 | 900.00 | 00011315971410 | MARIA ESTEFANY DE A L FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 13/07/2022 | 230.00 | 00009740060412 | WILICLECIA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 13/07/2022 | 7311.80 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Transporte, mês de JULHO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MEUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUIENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 13/07/2022 | 6935.80 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente 13º salário de servidores comissionados, lotados na Secretaria do Meio Ambiente, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MEUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUIENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 13/07/2022 | 7235.80 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na Secretaria do Meio Ambiente, mês de julho de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 13/07/2022 | 4935.80 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na Secretaria do Planejamento, mês de JUlHO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 13/07/2022 | 4935.80 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Cultura e Desporto, mês de julho de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 13/07/2022 | 688.84 | 23797376000174 | BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais, destinados a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 13/07/2022 | 14622.80 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de infraestrutura, mês de JULHO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 14/07/2022 | 8823.50 | 39926781000185 | N MAPAS SERVICOS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente assinatura do contrato para prestação de serviços técnicos de assessoria, para elaboração do plano de recuperação de área degradada(PRAD) do antigo lixão da cidade, parcela 1/2, conforme contrato firmado entre as partes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 14/07/2022 | 420.00 | 00040944972420 | FABIO CONSERVA DE ARRUDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na divulgação das festividades de 31/05/2022 e locução (apresentação) das bandas, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 14/07/2022 | 1450.00 | 00058212132404 | FRANCISCO DE ASSIS LEANDRO LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 14/07/2022 | 400.00 | 00007217877466 | EDICLEA BARBOSA DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 14/07/2022 | 450.18 | 00027998189860 | VALMIR ANTAS CORDEIRO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exames laboratoriais, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 14/07/2022 | 2000.00 | 00059413948453 | EDSON BARBOSA ROCHA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, com realização de exames, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 14/07/2022 | 2000.00 | 00004593265460 | ALDENORA VIEIRA DA SILVA MOURA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde com realização de exames laboratoriais, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 14/07/2022 | 1800.00 | 00005519819467 | KATIA R L ANDRADE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente Diária quando em viagem a cidade de João pessoa-PB, afim tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 14/07/2022 | 908.36 | 60746948744146 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTA BANCARIA. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 14/07/2022 | 600.00 | 00003770056493 | ANGELICA FERREIRA A LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ressarcimento de diária por viagem a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme requisição de diária em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 14/07/2022 | 1750.00 | 10811590000196 | M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de link de internet via rádio, para secretaria de Educação do municipio, mês de junho de 2022, SUBST. AO EMP 2006, conforme documentação em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 14/07/2022 | 1750.00 | 10811590000196 | M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de link de internet via rádio, para secretaria de Educação do municipio, mês de maio de 2022, SUBST. AO EMP: 1541, conforme documentação em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 14/07/2022 | 1200.00 | 00005382400407 | Juliano Diniz de Morais | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de João Passoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do Gabinete do Prefeito. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 14/07/2022 | 720.00 | 00012309441414 | GABRIEL NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidade de João Pessoa afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, junto a secretaria estadual de agricultura, conforme requisição de diária em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 14/07/2022 | 390.00 | 28704569000157 | G.W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a publicação de EX. do 2 termo aditivo nº 006/2022, no jornal DOU, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 14/07/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de acompanhamento e apoio administrativo de projetos dessa municipalidade, junto aos Ministerios, Secretarias Estaduais, Caixa Econômica Federal, FUNASA, etc, como também, operação no SICOV e Prestação de Contas de Convênios e contratos de repasse, referente ao mês de JULHO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 14/07/2022 | 2000.00 | 00003770056493 | ANGELICA FERREIRA A LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 15/07/2022 | 510.00 | 00010740571478 | MARIA DE FATIMA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 15/07/2022 | 342.38 | 00010740571478 | MARIA DE FATIMA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 15/07/2022 | 453.00 | 00002154867499 | ADRIANA E P DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 15/07/2022 | 600.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTÍCIAS BRASILEIRAS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente as publicações de editais no portal correio, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 15/07/2022 | 158.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA CAGEPA DE ANALISE BACTERIOLOGICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 15/07/2022 | 150.60 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA CAGEPA DE ANALISE BACTERIOLOGICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 15/07/2022 | 309.16 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO DO DETRAN, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA/EJA AEEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032022 | 0002251 | 15/07/2022 | 1672.31 | 00007606535426 | ERICK MARCEL CAETANO SEMEAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE NO MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 15/07/2022 | 600.00 | 00014203841470 | JOSÉ ALFREDO DOS SANTOS ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda no transportes de estudantes universitarios do Município de São José de Princesa a cidade de Serra Talhada-PE, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 15/07/2022 | 600.00 | 00012521168459 | ERIMAR ANTAS BARBOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda no transportes de estudantes universitarios do Município de São José de Princesa a cidade de Serra Talhada-PE, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 15/07/2022 | 1200.00 | 00005260560450 | LUISA DE SIQUEIRA CORDEIRO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 15/07/2022 | 700.00 | 00070816532435 | LUMA LUANA CORDEIRO MAGALAES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda no transportes de estudantes universitarios do Município de São José de Princesa a cidade de Serra Talhada-PE, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 15/07/2022 | 400.00 | 00006418934423 | JOSÉ EVERALDO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 15/07/2022 | 600.00 | 00012311763423 | THAUANA ALÉCIA CORDEIRO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda no transportes de estudantes universitarios do Município de São José de Princesa a cidade de Serra Talhada-PE, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 15/07/2022 | 250.00 | 00013195591820 | FRANCISCA BEZERRA DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 15/07/2022 | 1300.00 | 00072748478487 | EDVAL GERALDO PEREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 15/07/2022 | 600.00 | 00001144031478 | LUCINEIDE ESTIMA ALMEIDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 15/07/2022 | 1210.00 | 00010523635478 | JUDIVAN CARLOS VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 15/07/2022 | 450.00 | 00070866104453 | AURORA FERREIRA DE AMORIM | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 15/07/2022 | 450.00 | 00009721722464 | LEONARDA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 15/07/2022 | 450.00 | 00010613760441 | ANA CRISTINA BEZERRA ALMEIDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 15/07/2022 | 450.00 | 00006323608448 | RIANA APARECIDA PAIVA RODRIGUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 15/07/2022 | 450.00 | 00045002029434 | LUIZ DE SOUZA FERRAZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 15/07/2022 | 450.00 | 00002496414455 | LEALDO CESAR BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 15/07/2022 | 450.00 | 00010730616479 | RODRIGO ROBERTO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 15/07/2022 | 450.00 | 00002370884444 | FRANCISCO CIPRIANO DE AQUINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 15/07/2022 | 4800.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais para manutenção de veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002243 | 15/07/2022 | 4320.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na manutenção do veículo patrol, pertencentes a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002244 | 15/07/2022 | 4320.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na manutenção do veículo retro cat, pertencentes a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002247 | 15/07/2022 | 2520.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços mecanicos prestados na manutenção do veículo patrol, pertencentes a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 15/07/2022 | 4400.00 | 28778839000174 | NOVA TERRA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para manutenção de veículos pertencentes a secretaria municipal de infraestrutura, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 15/07/2022 | 540.00 | 08744736000186 | DENNIS DA SILVA NUNES ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento pela quisição de materiais destinado a secretaria de educação do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 15/07/2022 | 99.00 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA - CIA LTDA- NATAL C | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002254 | 15/07/2022 | 4186.20 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais destinados a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002255 | 15/07/2022 | 5019.40 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais destinados a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002256 | 15/07/2022 | 4614.20 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais destinados a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002257 | 15/07/2022 | 6667.00 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de construção, destinados a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002258 | 15/07/2022 | 1135.65 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de consgrução, destinados a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002259 | 15/07/2022 | 7204.50 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de construção, destinados a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 15/07/2022 | 688.84 | 23797376000174 | BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais, destinados a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 15/07/2022 | 820.00 | 00005514270432 | IVONE BARBOSA PAZ E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 15/07/2022 | 1050.00 | 00006598809460 | RAFAEL LUCENA SILVA | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento relativo serviços prestados no veículo carro-pipa, conduzindo água para diversas localidades do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002287 | 19/07/2022 | 1817.46 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHONETE HILLUX, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO NO PERÍODO DE 01 A 15/07, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002288 | 19/07/2022 | 3083.50 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHÃO DE CARGA SECA WORK, PLACA 8274-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/07/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 19/07/2022 | 1170.00 | 28704569000157 | G.W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a publicação de PE nº 013/2022 ADJ e HOM do PE. 013/2022, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 20/07/2022 | 62.47 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE SA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de E-mail institucional do municipio de São José de Princesa, conforme boleto em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 20/07/2022 | 1050.00 | 00006875496470 | VALQUÍRIA RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de administração do municipio, mês de junho/2022, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 20/07/2022 | 2000.00 | 00008859193435 | CLAUDECIR DE ANDRADE POLICARPO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de administração do municipio, meses de maio e junho/2022, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 20/07/2022 | 400.00 | 00004540855409 | WESCLEY LEANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 20/07/2022 | 5763.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para atender ao pagamento, referente recolhimento do PASEP, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 20/07/2022 | 8748.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do parcelamento do INSS, conforme documentação em anexo.COTA DAF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 20/07/2022 | 5880.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para atender ao pagamento, referente recolhimento do PASEP, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 20/07/2022 | 1014.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para atender ao pagamento, referente recolhimento do PASEP, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 20/07/2022 | 11950.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente DARF, pelo parcelamento do INSS, conforme anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002298 | 20/07/2022 | 2226.51 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHONETE HILLUX PLACA QLT4A37, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO NO PERÍODO DE 01 A 15/07, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002303 | 20/07/2022 | 2390.14 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHONETE L200 TRITON, PLACA NQR 4541-PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 01 A 15/07/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 20/07/2022 | 600.00 | 00003233494475 | ELIETE MARQUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ajuda para aquisição de medicamentos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme laudo médico, exames de imagens e receita médica em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 20/07/2022 | 300.00 | 00005360209496 | MARIA DO SOCORRO FLORENTINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 20/07/2022 | 870.00 | 00012733990489 | EMANOEL VICENTE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, com realização de exames por se tratar de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 20/07/2022 | 800.00 | 00005514270432 | IVONE BARBOSA PAZ E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, com realização de exames, por se tratar de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 20/07/2022 | 500.00 | 00010909922462 | AMANDA NAYARA DA SILVA BARBOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 20/07/2022 | 800.00 | 00004564746413 | TEREZINHA ANDRADE DE SOUSA ARAUJO E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 20/07/2022 | 500.00 | 00004431074406 | MARIA DO DESTERRO FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 20/07/2022 | 300.00 | 00011682622673 | ANDELIAS FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTEÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 20/07/2022 | 1390.00 | 00008649104444 | RONNIER LUIZ FERREIRA MAIA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviço prestados no fornecimento de salgados, destinados a Secretaria Municipal de Assitência Social, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 20/07/2022 | 3000.00 | 00068884370434 | MARIA CRISTINA BARBOSA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | COFINANCIAMENTODA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002290 | 20/07/2022 | 9175.20 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA 58211071487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB, ANO LETIVO 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | COFINANCIAMENTODA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002291 | 20/07/2022 | 9148.76 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA 58211071487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB, ANO LETIVO 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | COFINANCIAMENTODA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002292 | 20/07/2022 | 9077.16 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA 58211071487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB, ANO LETIVO 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | COFINANCIAMENTODA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002293 | 20/07/2022 | 9053.08 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA 58211071487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA/EJA AEEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002323 | 20/07/2022 | 9133.10 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA 58211071487 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de gêneros alimentícios, para complementação da merenda escolar, dos alunos da rede municipal de ensino do municipio, ano letivo de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002308 | 20/07/2022 | 1838.71 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao fornecimento de combustível (gasolina), destinada ao veículo siena, placa RLU-3176-PB, no período de 01 a 15/07/2022 conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 20/07/2022 | 3513.90 | 33041260048604 | VIA VAREJO S/A | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de NOTEBOOK, destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 20/07/2022 | 144.42 | 59717553000617 | MULTILASER INDUSTRIAL S.A. | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição mouse sem fio, destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 20/07/2022 | 4000.00 | 00003418291457 | MARIO CLECIO PAIVA DA SILVA | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens em veículo de sua propriedade, a serviço da secretaria Municipal de Ação Social, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002295 | 20/07/2022 | 3579.49 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA 13.180 WORK PLACA DSC 2688-PE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/07/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002299 | 20/07/2022 | 3430.08 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA INTERNACIONAL 6X4 PLACA OGC-0987, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 16/07, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 20/07/2022 | 18000.00 | 19910105000106 | RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aos serviços de reposição de pavimentação em paralelepipedo em diversas ruas do municipio de São José de Princesa(PB), conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002305 | 20/07/2022 | 4884.34 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO MOTONIVELADORA CAT 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, PERIODO DE 01 A 15/07/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002306 | 20/07/2022 | 4633.97 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/07/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002307 | 20/07/2022 | 4963.57 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA CAT 4162, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/07/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 20/07/2022 | 2400.00 | 23529528000158 | FABIO P. MOURATO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura na manutenção e limpeza de poços, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 20/07/2022 | 10000.00 | 40949906000171 | MARINA NERIS DE OLIVEIRA 10074641514 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para manutenção de veículos pesados, pertencentes a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 20/07/2022 | 1000.00 | 00010039209423 | CICERO LOPES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Infraestrutura do Município, no roço de estradas vicinais do Povodo Saco dos Caçulas, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 21/07/2022 | 3100.00 | 00068412240430 | JOÃO BELO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Infraestrutura do Município, no roço de estradas vicinais, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 21/07/2022 | 6500.00 | 00010882291408 | CARLOS ALEXANDRE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na manutenção de poço amazonas que abastece a zona urbana. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 21/07/2022 | 4950.00 | 22295861000187 | NEGUINHO DO AÇO COMERCIO DE FERRO E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinados a esta secretaria. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 21/07/2022 | 6965.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica da iluminação pública, mês de junho, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 21/07/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente boleto, com vencimento em data de 30/07/2022, pela cobrança de ART, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 21/07/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente boleto, com vencimento em data de 30/07/2022, pela cobrança de ART, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 21/07/2022 | 898.00 | 08345451000172 | TOBIAS ANTAS ALVES EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de consumo destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 21/07/2022 | 4290.00 | 01790923000157 | TERRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais para manutenção de veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 21/07/2022 | 1580.00 | 00059247940400 | ANTONIO FRANCISCO DE LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Infrestrutura, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 21/07/2022 | 1680.00 | 00009299272492 | CICERO BARBOSA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, em reparos elétricos, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 21/07/2022 | 6907.00 | 28114212000119 | LUCAS MATHEUS RODRIGUES FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM ESGOTO E BUEIROS DO POVOADO PATOS DE IRERÊ E BAIRRO SANTA ROSA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 21/07/2022 | 11993.00 | 28114212000119 | LUCAS MATHEUS RODRIGUES FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE CALÇAMENTO EM PEDRA BRUTA DE DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 21/07/2022 | 1460.00 | 00008595292400 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, na poda de árvores das estradas da cidade. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002359 | 21/07/2022 | 7822.50 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de pneus, destinados ao veículo TRATOR NEW HOLAND, pertencente a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme nota fiscal de venda em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002360 | 21/07/2022 | 6083.84 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de pneus, destinados ao veículo caminhão tanque, placa OGG-0815-PB, pertencente ao seretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 21/07/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente boleto, com vencimento em data de 30/07/2022, pela cobrança de ART, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 21/07/2022 | 1200.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 21/07/2022 | 7500.00 | 00009004125426 | VANILDO ALVES RABÊLO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens, em veiculo de sua propriedade a serviço da Secretaria Municipal de Educação nos meses de FEV. a Jul/2022. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 21/07/2022 | 7500.00 | 00005107365485 | JURACY BEZERRA DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens, em veiculo de sua propriedade a serviço da Secretaria Municipal de Educação. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 21/07/2022 | 977.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de prédios pertencentes a secretaria de educação, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 21/07/2022 | 3581.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de prédios pertencentes a secretaria de educação, mes de junho, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 21/07/2022 | 3900.00 | 00013503139478 | ELIUDE ALVES DE PAIVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Educação no período de MAIO a DEZEMBRO, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 21/07/2022 | 3900.00 | 00001144811481 | ZELIA BRAZ PEREIIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Educação no período de MAIO a DEZEMBRO, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA/EJA AEEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 21/07/2022 | 1682.33 | 00008950473496 | MARIA VERONICA TEMOTEO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE NO MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA/EJA AEEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 21/07/2022 | 1411.16 | 00008950473496 | MARIA VERONICA TEMOTEO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE NO MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 21/07/2022 | 1012.87 | 08744736000186 | DENNIS DA SILVA NUNES ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento pela quisição de materiais destinado a secretaria de educação do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | QUOTA ESTADUAL/MUNICIPAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 21/07/2022 | 2980.00 | 00008650739458 | NELSON ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens, em veiculo de sua propriedade a serviço da Secretaria Municipal de Educação. Conforme documentação em anexo. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 21/07/2022 | 2434.14 | 00076575179487 | VALTER GOMES NOGUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento neurológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 21/07/2022 | 500.00 | 00002598827473 | BERNADETE ROSA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 21/07/2022 | 1500.00 | 00089354486487 | MARIA CONCEBIDA DE S L SIQUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTEÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 21/07/2022 | 400.00 | 00008649104444 | RONNIER LUIZ FERREIRA MAIA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviço prestados no fornecimento de salgados, destinados a Secretaria Municipal de Assitência Social, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 21/07/2022 | 700.00 | 00010374250499 | MARIA APARECIDA A. LOPES ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, SUBS. AO EMP: 1328 PARA UMA MELHOR CLASSIFICAÇÃO, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002357 | 21/07/2022 | 3871.04 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de pneus, destinados ao véicuo L-200, Placa: NQR-4541-PB, pertencente ao Gabinete do Prefeito, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 21/07/2022 | 1080.00 | 00012309441414 | GABRIEL NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidade de Campina Grande-PB e João Pessoa-PB afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme requisição de diária em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 21/07/2022 | 964.00 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo, destinados a Secretaria Municipal de Agricultura,conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 21/07/2022 | 772.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de prédios pertencentes a secretaria de administração, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA/EJA AEEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032022 | 0002364 | 22/07/2022 | 1362.47 | 00005509342439 | FRANCIS CLAIR DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE NO MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA/EJA AEEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0002365 | 22/07/2022 | 1847.46 | 00005509342439 | FRANCIS CLAIR DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE NO MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002371 | 22/07/2022 | 7892.22 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de pneus, destinados ao veículo Onibus Volare V8, Placa OGC 4659-PB, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002372 | 22/07/2022 | 7892.22 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de pneus, destinados ao veículo Onibus Volare V8, Placa OGC 0473-PB, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002373 | 22/07/2022 | 7892.22 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de pneus, destinados ao veículo Onibus Volare V8, Placa QFG-0523-PB, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002374 | 22/07/2022 | 8930.52 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de pneus, destinados ao veículo Onibus Volare V8, Placa OGE-6520-PB, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002366 | 22/07/2022 | 21315.68 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO CAMINHAO BASCULANTE, PLACA OGC-0887-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002367 | 22/07/2022 | 12097.50 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de pneus, destinados ao veículo TRATOR NEW HOLAND, pertencente a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme nota fiscal de venda em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002368 | 22/07/2022 | 22540.00 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA O VEICULO MOTONIVELADORA CAT 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002369 | 22/07/2022 | 15725.00 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA CAT 4162, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002370 | 22/07/2022 | 9740.00 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 25/07/2022 | 725.00 | 00008650739458 | NELSON ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens, em veiculo de sua propriedade a serviço da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 25/07/2022 | 725.00 | 00009883395442 | JOSÉ RICARDO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no reparo de veículos da frota Municipal, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 25/07/2022 | 525.00 | 00005200867401 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na lavagem e lubrificação de máquinas grandes, conserto de pneus, e reparos, em veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 25/07/2022 | 1365.00 | 00050919806449 | ANTONIO PEREIRA BARRETO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na limpeza do poço que abastece os residentes na comunidade do Riacho da Cachoeira, zona rural do municipio, conforme anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 25/07/2022 | 4850.00 | 00010944519407 | BEATRIZ CIELLY FREIRE CAVALCANTI | Imporância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 25/07/2022 | 1710.00 | 00064057038434 | NOE CARLOS MAGALHÃES FILHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Infaestrutura, na manutenção de poço artesiano no Sitio Mata. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 25/07/2022 | 6300.00 | 17880991000147 | ALLANA LAENY DINIZ NUNES - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a hospedagens e alimentações dos componentes das bandas HENRY FEITAS e TOCA DO VALAE que se apresentaram em praça pública da cidade, no dia 31/05/2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 25/07/2022 | 12000.00 | 09189577000168 | R. P. DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de tendas, tam 3x3(chapéu de buxa), destinado a seretaria do planejamento, conforme nota fiscal de venda em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 25/07/2022 | 4600.00 | 00010944519407 | BEATRIZ CIELLY FREIRE CAVALCANTI | Imporância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Transporte. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 25/07/2022 | 694.00 | 11707042000183 | S E LIMA PNEUS E ACESSORIOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de camaras de ar, destinadas a veículos da educação, conforme documentação e nota fiscal em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 25/07/2022 | 1050.00 | 01356752000233 | G MAJELA ARAUJO NEVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente compra de fogão destidado a Escola Municipal do Quilombro do Livramento. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 25/07/2022 | 1805.20 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de carnes, destinado a complementação da merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 25/07/2022 | 29700.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento de INSS-FUNDEB, parte empresa, comp. 07/2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 25/07/2022 | 217.28 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO DO DETRAN, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 25/07/2022 | 1500.00 | 00094383995500 | ILDELANIA GOMES DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 25/07/2022 | 1575.00 | 00008694459442 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 25/07/2022 | 3500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | Importância que se empemnha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no monitoramento e acompanhamento das ações e serviços do PAIF e SCFV da proteção social básica do SUAS de São José de Princesa-PB, conforme documentação em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 25/07/2022 | 2351.76 | 00003538323402 | JOSE ALVES DE ALMEIDA JUNIOR | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de obstétrico para sua esposa JOSÉLIA CARLA DA SILVA QUEIROZ, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 25/07/2022 | 900.00 | 00058211969491 | LUZINETE QUEIROZ DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 25/07/2022 | 500.00 | 00004483589482 | JOSELI LAURINDA PEREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 25/07/2022 | 400.00 | 00027965010860 | GRACINETE NUNES DE MEDEIROS VICENTE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para aquisição de alimentos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 25/07/2022 | 500.00 | 00012267294443 | MARCOS PAULO LOPES NOGUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 25/07/2022 | 1200.00 | 00004124182406 | FLAVIA PAULINO DE S. LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento ginecológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 25/07/2022 | 300.00 | 00005043313455 | PEDRINA PEREIRA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de generos alimenticios, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 25/07/2022 | 400.00 | 00013307999419 | THIAGO R FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 25/07/2022 | 830.00 | 00045001375487 | ANTONIA CORDEIRO DE MAGALHÃES MELO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 25/07/2022 | 1500.00 | 00051831333449 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria Municipal de Administração. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 25/07/2022 | 500.00 | 00009314787400 | JOSE ILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 25/07/2022 | 59370.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do INSS, parte Empresa, Compertência: 07/2022, (EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2144), conforme documentação em anexo. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072021 | 0002405 | 26/07/2022 | 3600.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de softwares para administração publica: Sistema contabilidade, Portal da Transparência, sistema de folha de pagamento e sistema de arrecadação e hospedagem, suporte, gerenciamento da estrutura do site e liberação do painel de controle do site oficial, referente ao mês de JULHO, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 26/07/2022 | 900.00 | 00007855638490 | RENATO DE SOUZA BARBOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para sua filha, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 26/07/2022 | 800.00 | 00004460571420 | ANGELA MARIA FIGUEIREDO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, com realização de exames, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 26/07/2022 | 5400.00 | 00008606476412 | ROBSON PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documentação e nota fiscal em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 26/07/2022 | 3900.00 | 00003863758447 | JOSEILDO MIRANDA DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme nota fiscal de serviço e documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 26/07/2022 | 2895.00 | 00070148873430 | WILLIAMS PAZ BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente empreita firmada com a secretaria de infraestrutura do municipio, para os serviços de roço em diversas localidades da zona rural do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 27/07/2022 | 2000.00 | 00027560234852 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços mecanicos prestados em veículos pertencentes a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 27/07/2022 | 640.00 | 00039703401449 | COSME RODRIGUES CHAVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 27/07/2022 | 520.00 | 00007892733493 | MARIA ALINE CHAVES SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 27/07/2022 | 640.00 | 00098447688453 | SUZETE ARAUJO CHAVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 27/07/2022 | 720.00 | 00002733343440 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 27/07/2022 | 800.00 | 00006971734459 | JOSEANA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico para seu filho MATHEUS A. G. DA SILVA, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 27/07/2022 | 510.00 | 00004356000447 | ALCIONE BARBOSA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 27/07/2022 | 490.00 | 00005679999471 | MARIA APARECIDA CORDEIRO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 27/07/2022 | 790.00 | 00004499240417 | INES FRANCELINA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 27/07/2022 | 880.00 | 00008480174471 | ILMA GOMES DA LUZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico para sua filha, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 27/07/2022 | 500.00 | 00009519193421 | MARCIANA ALVES DE ARAUJO CARVALHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 27/07/2022 | 530.00 | 00009519193421 | MARCIANA ALVES DE ARAUJO CARVALHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico para seu filho, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 27/07/2022 | 600.00 | 00010206432429 | COSMA IAMARA DE S.ALMEIDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico para sua filha, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 27/07/2022 | 600.00 | 00058211977400 | ANASTÁCIO BELERMINO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 27/07/2022 | 510.00 | 00003969783470 | JOÃO BATISTA DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 27/07/2022 | 590.00 | 00003133093452 | EDINALVA PEREIRA GERALDO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 27/07/2022 | 630.00 | 00045857229472 | FRANCISCO PEREIRA DA COSTA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 27/07/2022 | 520.00 | 00009511421433 | NAIANE MARIA BEZERRA ANTAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 27/07/2022 | 610.00 | 00070148719430 | ELIANE RODRIGUES DE CARVALHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 27/07/2022 | 780.00 | 00003845403411 | LUCIENE BARBOSA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 27/07/2022 | 560.00 | 00004356000447 | ALCIONE BARBOSA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico para seu filho, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 27/07/2022 | 490.00 | 00004136256485 | ANDREA FAUSTINO FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 27/07/2022 | 770.00 | 00004275421892 | LUIZA MARIA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 27/07/2022 | 800.00 | 00016135923455 | JOSÉ WELILINGTON A CHAVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 27/07/2022 | 840.00 | 00014657721461 | LEYDIANNE P. BEZERRA BARRETO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 27/07/2022 | 680.00 | 00004540855409 | WESCLEY LEANDRO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 27/07/2022 | 500.00 | 00006004749419 | MARIA LINDALVA LOPES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 27/07/2022 | 520.00 | 00005101300462 | ORMANDO BARBOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 27/07/2022 | 730.00 | 00005509329416 | MARIZETE FERREIRA DE S. MARIANO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 27/07/2022 | 500.00 | 00007217877466 | EDICLEA BARBOSA DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 27/07/2022 | 490.00 | 00013814260422 | VANESSA GOMES DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 27/07/2022 | 510.00 | 00008767857477 | CICERA MARIA DE LIMA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 27/07/2022 | 490.00 | 00004344402480 | LUCIENE GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 27/07/2022 | 560.00 | 00002215058498 | MARCIO GLEI DE MELO GOES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 27/07/2022 | 510.00 | 00003787794433 | VANDERLEY PEREIRA GERALDO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 27/07/2022 | 530.00 | 00047663308468 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 27/07/2022 | 580.00 | 00066005531468 | DAMIANA LUCIA PAIVA RODRIGUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 27/07/2022 | 530.00 | 00099378280404 | EDITE ESMERINA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 27/07/2022 | 300.00 | 00057713111468 | FRANCINEIDE BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exames laboratoriais, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 27/07/2022 | 510.00 | 00075546329491 | HELENO ALVES ANTAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 27/07/2022 | 580.00 | 00004433485454 | MARIA CEZARIO FIGUEREDO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 27/07/2022 | 480.00 | 00007258000461 | MARGARIDA HELENA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico para sua filha, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 27/07/2022 | 550.00 | 00003160303411 | MARIA BATISTA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 27/07/2022 | 550.00 | 00004446849484 | LUISA FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 27/07/2022 | 540.00 | 00001911233408 | MARIA FERREIRA DE SIQUEIRA SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 27/07/2022 | 700.00 | 00013306872482 | LUANA DOS SANTOS DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 27/07/2022 | 710.00 | 00002893073417 | JOSÉ MARCONDES BEZERRA LEITE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 27/07/2022 | 530.00 | 00085693170187 | ANTONIO BEZERRA NETO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 27/07/2022 | 720.00 | 00002370884444 | FRANCISCO CIPRIANO DE AQUINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 27/07/2022 | 8600.00 | 00005509350458 | IVANILDA GOMES ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, para 14(QUATORZE) pessoas beneficiadas, por se tratar de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 27/07/2022 | 508.00 | 23771490000125 | JOSE LEONARDO FLORENTINO BRASILIANO 08266901490 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de lanches, para consumo de diversas secretarias, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 27/07/2022 | 427.50 | 11358671000145 | GRANFER IMPORT. E DIST. DE FERRAGENS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de produtos destinados a secretaria de adminstração, conforme nota fiscal de venda em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 27/07/2022 | 1100.00 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na confecção de material publicitário, alusivo ao dia do agicultor, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 28/07/2022 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na consultoria e assessoria técnica contabil e financeira no acompanhamento da gestão fiscal do Municipio no mês de julho de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 28/07/2022 | 1564.80 | 10811590000196 | M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de link de internet via rádio, para secretaria de Administração do municipio, mês de julho de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 28/07/2022 | 480.00 | 00006459891427 | JOÃO PAULO PEREIRA MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 28/07/2022 | 1210.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de botijões de gás, destinados a secretaria Municipal de Educação, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 28/07/2022 | 1750.00 | 10811590000196 | M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de link de internet via rádio, para secretaria de Educação do municipio, mês de julho de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 28/07/2022 | 370.00 | 10811590000196 | M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de link de internet via rádio, para secretaria de AÇão Social do municipio, mês de julho de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 28/07/2022 | 3000.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE PIMPEZA E PAISAGISMO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente transporte de unidade de transbordo da cidade de São José de Princesa-PB, para o CTR da cidade de Piancó-PB, transportando resídios dos produzidos pela população deste municipio, durante o mês de maio de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 28/07/2022 | 3000.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE PIMPEZA E PAISAGISMO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente transporte de unidade de transbordo da cidade de São José de Princesa-PB, para o CTR da cidade de Piancó-PB, transportando resídios dos produzidos pela população deste municipio, durante o mês de junho de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 28/07/2022 | 3000.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE PIMPEZA E PAISAGISMO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente transporte de unidade de transbordo da cidade de São José de Princesa-PB, para o CTR da cidade de Piancó-PB, transportando resídios dos produzidos pela população deste municipio, durante o mês de julho de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 28/07/2022 | 6300.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | 7Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao recebimento de resídios sólidos urbanos em CTR (Centro de Tratamento de Resídios), correspondente ao mês de julho de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 29/07/2022 | 800.00 | 08723740000249 | RD COMERCIO DE MATERIAIS E OUTRAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de construção destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 29/07/2022 | 1700.00 | 00070148873430 | WILLIAMS PAZ BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente empreita firmada com a secretaria de infraestrutura do municipio, para os serviços de limpeza geral na zona rural do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 29/07/2022 | 735.00 | 00005200867401 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na lavagem e lubrificação de máquinas grandes, conserto de pneus, e reparos, em veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 29/07/2022 | 375.00 | 00009299272492 | CICERO BARBOSA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, em reparos elétricos, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 29/07/2022 | 10800.00 | 17617897000108 | RUBENVALDO RAMALHO BARBOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de materias diversos, destinados para serviços em Praças Publicas. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 29/07/2022 | 3426.45 | 23797376000174 | BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento da aquisição de material eletrico diversos, distinados para os serviços de reparos e reposição da parte elétrica, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 29/07/2022 | 7390.00 | 00007606535426 | ERICK MARCEL CAETANO SEMEAO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secetaria de infraestrutura do municipio, no exercicio de 2021, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 29/07/2022 | 1031.80 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA - CIA LTDA- NATAL C | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 29/07/2022 | 1200.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 29/07/2022 | 55.00 | 00009299272492 | CICERO BARBOSA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, em reparos elétricos, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 29/07/2022 | 3450.00 | 00008648388406 | MARCELO SANTANA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme discriminado em nota fiscal de serviço em anexo, mês de julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 29/07/2022 | 1000.00 | 00005200867401 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na lavagem e lubrificação de máquinas grandes, conserto de pneus, e reparos, em veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 29/07/2022 | 1050.00 | 00084461322491 | NATANAEL H SILVA JR | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de material de consumo destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 29/07/2022 | 4500.00 | 00003045133428 | JOSEMIR PEREIRA SOARES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de infraestrutura, na manutenção de piso em granito em praças municipais, conforme nota fiscal de serviço em anexo.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 29/07/2022 | 4800.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais para manutenção de veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 29/07/2022 | 6935.80 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao 13º salário/2022 de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Transporte, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 29/07/2022 | 1520.00 | 31250395000104 | CICERO CLEMENTINO DA SILVA 15284525850 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento da aquisiçao de 04 VOLANTES PARA CPU´S, destinadas para a Secretaria de Planejamento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 29/07/2022 | 4423.48 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao 13º salário/2022 de servidores comissionados, lotados na Secretaria do Planejamento, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 29/07/2022 | 15235.33 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação, Escola Sebastiao Francisco dos Santos-FUNDEB 70%, 13º salario de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MEUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUIENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 29/07/2022 | 600.00 | 00006316764499 | ANA CAROLINA DE ARRUDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diária, quando em viagem a cidade de João pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme requisição de diária em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. DE CULTURA E DESPORTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 29/07/2022 | 3907.10 | 12616446000124 | ADENILSON RONELHO PAPOTTI COMERCIO DE PECAS E ARTIGOS ESPORTIVOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de maquinas de neve artifical 220V 120W DIMMER, destinado, com destino a ornamentação do natal mágico, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 29/07/2022 | 2424.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao 13º salário/2022 de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Cultura e Desporto, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 29/07/2022 | 1500.00 | 46071533000165 | FABIANA DE LIMA FREIRE 07049259403 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na confecção de lanches(saunduiches e saladas de frutas), para eventos realizados, conforme nota fiscal e serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 29/07/2022 | 9120.00 | 31250395000104 | CICERO CLEMENTINO DA SILVA 15284525850 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento da aquisiçao de 04 ARMÁRIOS 220X080, destinadas para os setores da Secretaria de Ação Social. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 29/07/2022 | 4954.33 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao 13º salário/2022 de servidores comissionados, lotados na secretaria de ação social social, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 29/07/2022 | 1212.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao 13º salário/2022 de servidores efetivos, lotados na secretaria de ação social-PAIF, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 29/07/2022 | 2000.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao 13º salário/2022 de servidores lotados na secretaria de ação social, programa criança feliz, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 29/07/2022 | 1571.43 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao 13º salário/2022 de servidores lotados na secretaria de ação social, programa criança feliz, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 29/07/2022 | 7200.00 | 09189577000168 | R. P. DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de tendas, tam 3x3(chapéu de buxa), destinadas para ações e projetos realizados no ambito da educação municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 29/07/2022 | 2090.00 | 31250395000104 | CICERO CLEMENTINO DA SILVA 15284525850 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento da aquisiçao de armário arquivo 120x220, destinados para setor da secretaria municipal de educação. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 29/07/2022 | 2470.00 | 31250395000104 | CICERO CLEMENTINO DA SILVA 15284525850 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento da aquisiçao de bancada em L, destinados para setor da secretaria municipal de educação. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 29/07/2022 | 66560.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do INSS, parte Empresa, Compertência: 07/2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 29/07/2022 | 778.68 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO DO DETRAN-IPVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 29/07/2022 | 6800.00 | 00003452259455 | MARCELO ARAUJO CHAVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Educação, em várias viagens, em veículo de sua propriedade, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 29/07/2022 | 820.00 | 00028677148850 | GIVANILDO FERNANDES DE SI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Educação, em tocata na escola do Saco dos Caçulas nas festividades Juninas. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - VAAF - VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 29/07/2022 | 27458.88 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao 13º salário/2022 de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação, PRÉ-ESCOLAR 70%, conforme documentação em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 29/07/2022 | 12874.80 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao 13º salário/2022 de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Educação MDE, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 29/07/2022 | 33648.35 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao 13º salário/2022 de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação, Escola Alzira Moura Magalhaes-FUNDEB 70%, conforme documentação em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 29/07/2022 | 21542.39 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao 13º salário/2022 de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação, Escola Joaquim Antas Florentino-FUNDEB 70%, conforme documentação em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 29/07/2022 | 2000.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao 13º salário/2022 de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Educação MDE, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 29/07/2022 | 130.85 | 60746948744146 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTA BANCARIA. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 29/07/2022 | 600.00 | 00077207807449 | LUCINEIDE VITO LOPES GAMBARRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma diária, por viagem a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do muicipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 29/07/2022 | 2424.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao 13º salário/2022, de servidora comissionada, lotada na Procuradoria Jurídica, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 29/07/2022 | 1000.00 | 00009209781422 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de consulta, com aquisição de compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 29/07/2022 | 250.00 | 00070148679463 | QUITERIA NICACIO LAURINDO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017, Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 29/07/2022 | 700.00 | 00030263328449 | LAURENTINO INACIO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de consulta com realização de exames, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 29/07/2022 | 300.00 | 00002812972408 | ANA MARIA NETA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 29/07/2022 | 7000.00 | 00005200868483 | LUIZ GUSTAVO F BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de um procedimento de tireoidectomia total, de sua esposa a Sra. Joseany Clarisse de Sousa Bezerra, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 29/07/2022 | 600.00 | 00070816575401 | CRISTINA PEDRO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 29/07/2022 | 500.00 | 00004038310400 | JOSEFA GERALDO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 29/07/2022 | 1500.00 | 00089354486487 | MARIA CONCEBIDA DE S L SIQUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB/PAIF/PSB/SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 29/07/2022 | 3990.00 | 31250395000104 | CICERO CLEMENTINO DA SILVA 15284525850 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento da aquisiçao de 3 BANCADAS DE TRABALHO 220X080, destinadas para Programa de Proteção Social PMSJP/FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB/PAIF/PSB/SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 29/07/2022 | 1710.00 | 31250395000104 | CICERO CLEMENTINO DA SILVA 15284525850 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento da aquisiçao de 01 ARMÁRIO 160X070, destinadas para Programa de Proteção Social PMSJP/FNAS/PAIF. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 29/07/2022 | 150.00 | 00022587221870 | NADIR BERNARDINO A SOUZA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB/PAIF/PSB/SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 29/07/2022 | 1330.00 | 31250395000104 | CICERO CLEMENTINO DA SILVA 15284525850 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento da aquisiçao de BANCADA PARA CORREDOR, destinadas para Programa de Proteção Social PMSJP/FNAS/CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃOE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 29/07/2022 | 2280.00 | 31250395000104 | CICERO CLEMENTINO DA SILVA 15284525850 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento da aquisiçao de ARMÁRIO ARQUIVO 220X090, destinadas para Programa de Proteção Social PMSJP/FNAS/BOLSA FAMILIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 29/07/2022 | 1500.00 | 00076862453491 | MARIA SALOME SALVADOR PEREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 29/07/2022 | 300.00 | 00004191308459 | ROSILDA PEREIRA DE ARAÚJO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para compra de leite para sua sobrinha especial (microcefalia) ANA VITORIA DOS SANTOS, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 29/07/2022 | 3000.00 | 00092947301404 | ADALGISA ANTAS DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, com realização de exames, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0002479 | 29/07/2022 | 8500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 29/07/2022 | 3226.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para atender ao pagamento, referente recolhimento do PASEP, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 29/07/2022 | 304.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para atender ao pagamento, referente recolhimento do PASEP, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 29/07/2022 | 0.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 29/07/2022 | 2442.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente DARF, pelo parcelamento do INSS, conforme anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 29/07/2022 | 575.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente DARF, pelo parcelamento do INSS, conforme anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 29/07/2022 | 18.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 29/07/2022 | 240.00 | 00010740571478 | MARIA DE FATIMA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 29/07/2022 | 1.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 29/07/2022 | 27084.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do INSS, parte Empresa, Compertência: 07/2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 29/07/2022 | 480.00 | 00009314787400 | JOSE ILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 29/07/2022 | 480.58 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO ESTIMADO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTAS NO EXERCIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 29/07/2022 | 10659.60 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao 13º salário/2022 de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Finanças, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 29/07/2022 | 605.52 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTA DO FPM, MES DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTA DO FPM, MES DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 29/07/2022 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços de acompanhamento e elaboração das Prestações de Contas dos convênios Federais e Estaduais deste Municipio, referente ao período de 01 a 31 de julho de 2022. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 29/07/2022 | 420.00 | 00017014396897 | GEVASIO VICENTE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens, em veículo de sua propriedade, a serviço da Secretaria de Administração do Município, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 29/07/2022 | 1890.00 | 00015138902474 | ISMAKSON FERREIRA NOGUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens, em veículo de sua propriedade, a serviço da Secretaria de Administração do Município, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 29/07/2022 | 3220.00 | 00007251596423 | MARIA APARECIDA CHAVES DE LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de administração do municipio, nos meses de setembro a dezembro/2020, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 29/07/2022 | 600.00 | 00010740571478 | MARIA DE FATIMA LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diária por viagem a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria, conforme requisição de diária em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 29/07/2022 | 1425.00 | 31250395000104 | CICERO CLEMENTINO DA SILVA 15284525850 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento da aquisiçao de 02 VOLANTES COM GAVETAS, destinadas para a Secretaria de Administração. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 29/07/2022 | 2100.00 | 00070816495483 | DIOGO RAFAEL M. DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de administração do municipio, meses de maio e junho de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 29/07/2022 | 1360.00 | 00017014396897 | GEVASIO VICENTE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens, em veículo de sua propriedade, a serviço da Secretaria de Administração do Município, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 29/07/2022 | 848.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a pulicação de avisos de licitação no diário oficial da união, mês de julho/2022, conforme anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 29/07/2022 | 544.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a pulicação de avisos de licitação no diário oficial da união, mês de julho/2022, conforme anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 29/07/2022 | 1152.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a pulicação de avisos de licitação no diário oficial da união, mês de julho/2022, conforme anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 29/07/2022 | 368.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a pulicação de avisos de licitação no diário oficial da união, mês de julho/2022, conforme anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 29/07/2022 | 1500.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a divulgação de ações da secretaria de administração da prefeitura de sao jose de princesa, mes de julho de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 29/07/2022 | 6435.80 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao 13º salário/2022, de servidores comissionados, lotados na secretaria de administração, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 29/07/2022 | 37888.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do INSS, parte Empresa, Competência: 06/2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 29/07/2022 | 55.73 | 10835932000108 | CELB | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados com o fornecimento de energia elétrica, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 29/07/2022 | 5882.86 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao 13º salário/2022 de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002507 | 29/07/2022 | 9500.00 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um)veículo, para atender as necessidades do gabinete do prefeito, conforme contrato 020/2022 e nota fiscal em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 29/07/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAIS PARA A FAMUP. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 29/07/2022 | 18000.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aos subsidios do Prefeito e Vice-Prefeito, mês de julho de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 29/07/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAIS PARA A CNM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 08/08/2022 | 29.12 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE SA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de E-mail institucional do municipio de São José de Princesa, conforme boleto em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 08/08/2022 | 1000.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados na realização dos serviços de empenhamento diário das despesas e lançamento de receitas da Prefeitura Municipal de São José de PrincesPB, mês de AGOSTO de 2022, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 10/08/2022 | 630.00 | 00006959204488 | LEONARDO T. H. TEOTONIO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente várias viagens em veículo de sua propriedade, a serviço da Secretaria de Agricultura do Municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTEÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 10/08/2022 | 1000.00 | 00066091217453 | INACIO CAETANO FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aluguel do prédio onde funciona o conselho tutelar, meses de março e abril de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 10/08/2022 | 3000.00 | 00066091217453 | INACIO CAETANO FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aluguel do prédio "garagem" onde ficam os ônibus escolares da rede municipal de ensino deste município, mês de março de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 11/08/2022 | 600.00 | 00014958770437 | ARIANE BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda no transportes de estudantes universitarios do Município de São José de Princesa a cidade de Serra Talhada-PE, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 11/08/2022 | 390.00 | 28704569000157 | G.W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a publicação de PE. nº 014/2022, no jornal DOU, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 11/08/2022 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços de acompanhamento e elaboração das Prestações de Contas dos convênios Federais e Estaduais deste Municipio, referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2022. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002576 | 11/08/2022 | 3741.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA S NETO - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais, destinados a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002577 | 11/08/2022 | 6005.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA S NETO - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais, destinados a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 11/08/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente boleto, com vencimento em data de 18/08/2022, pela cobrança de ART, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 16/08/2022 | 13110.80 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de infraestrutura, mês de agosto de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002606 | 16/08/2022 | 4614.20 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais destinados a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002616 | 16/08/2022 | 4699.69 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA CAT 4162, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31/07/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002617 | 16/08/2022 | 4413.43 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 A 31/07/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002619 | 16/08/2022 | 1860.11 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO FIAT STRADA WORKING, PLACA FNE 4620-PE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/07/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 16/08/2022 | 3220.39 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de cultura e desportos, mês de agosto de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 16/08/2022 | 4935.80 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Cultura e Desporto, mês de agosto de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 16/08/2022 | 12874.80 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao 13º salário/2022 de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Educação MDE, conforme documentação em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 16/08/2022 | 14366.14 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Educação MDE, mês de agosto de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 16/08/2022 | 4935.80 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na Secretaria do Planejamento, mês de agosto de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 16/08/2022 | 9881.80 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Transporte, mês de agosto de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 16/08/2022 | 1200.00 | 00007506358433 | JOAO ROBERTO LOPES FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 16/08/2022 | 6735.80 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de administração, mês de agosto de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 16/08/2022 | 740.00 | 41496264000165 | PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a publicação de extra. do 5º termo aditivo ao contrato 002/2022 e 001/2022 no jornal DOU, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 16/08/2022 | 10959.60 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Finanças, mês de agosto de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 16/08/2022 | 3075.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Agricultura, mês de agosto de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 16/08/2022 | 4974.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, mês de agosto de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 16/08/2022 | 158.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA CAGEPA DE ANALISE BACTERIOLOGICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 16/08/2022 | 150.60 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA CAGEPA DE ANALISE BACTERIOLOGICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 16/08/2022 | 4325.25 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados no Gabinete do Prefeito, mês de agosto de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 16/08/2022 | 2674.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito, mês de agosto de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTEÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 16/08/2022 | 1612.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores lotados na secretaria de Assistencia Social contratados, mês de agosto de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 16/08/2022 | 1900.00 | 00006106115427 | VANICE GOMES DE LIMA SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para sua filha, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 16/08/2022 | 900.00 | 00009333626417 | MAÍRA ESTIMA ALMEIDA DE LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 16/08/2022 | 500.00 | 00003879667497 | MARINEIDE LOPES DE PÁDUA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTEÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 16/08/2022 | 1212.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores lotados na secretaria de Assistencia Social contratados, mês de agosto de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 16/08/2022 | 275.00 | 00027998189860 | VALMIR ANTAS CORDEIRO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para seu filho, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 16/08/2022 | 496.00 | 00029595543888 | MARCONDES ANTAS DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para seu filho, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 16/08/2022 | 300.00 | 00007672574485 | JOSÉ CARLOS DE LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 16/08/2022 | 1300.00 | 00003771616409 | JOÃO DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 16/08/2022 | 2000.00 | 00004546274408 | OZÓRIO VICENTE DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 16/08/2022 | 200.00 | 00071921540400 | SEBASTIÃO NAZARIO NETO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 16/08/2022 | 300.00 | 00013677896568 | ZILDA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 16/08/2022 | 260.00 | 00010342237470 | IVANILDA CARNEIRO LOPES DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 16/08/2022 | 5120.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidora efetiva, lotada na Procuradoria Jurídica, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 16/08/2022 | 3024.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidora comissionada, lotada na Procuradoria Jurídica, mês de agosto de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002597 | 16/08/2022 | 951.31 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao fornecimento de combustível (gasolina), destinada ao veículo siena, placa RLU-3176-PB, no período de 01 a 15/07/2022 conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 16/08/2022 | 2000.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores lotados na secretaria de ação social, programa criança feliz, mês de agosto de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002618 | 16/08/2022 | 1589.35 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao fornecimento de combustível (gasolina), destinada ao veículo siena, placa RLU-3176-PB, no período de 16 a 31/07/2022 conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002620 | 17/08/2022 | 3776.70 | 44132269000105 | VANESSA CAETANO FRANCA DE AQUINO LEITE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de consumo destinados a Secretaria Municipal de Administração. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 19/08/2022 | 820.00 | 28704569000157 | G.W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a publicação de PE. nº 04/2022, no jornal DOU, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002629 | 19/08/2022 | 2492.19 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHONETE HILLUX PLACA QLT4A37, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO NO PERÍODO DE 01 A 15/08, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 19/08/2022 | 1980.00 | 39388868000146 | DENILSON DA SILVA HENRIQUES 70816822433 | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de lanches (pizza e esfirras), destinados a Secretaria Municipal de Assitencia Social. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 19/08/2022 | 640.00 | 00053082451420 | MARILEIDE B CAMPOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 19/08/2022 | 660.00 | 00040965970400 | FRANCISCO BEZERRA CAMPOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 19/08/2022 | 580.00 | 00003730525450 | CONCEIÇÃO DE MARIA NAZÁRIO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 19/08/2022 | 880.00 | 00069703388434 | DORIVAL BEZERRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 19/08/2022 | 630.00 | 00010613760441 | ANA CRISTINA BEZERRA ALMEIDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 19/08/2022 | 500.00 | 00004374534482 | ALDILEX DE SOUSA BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 19/08/2022 | 540.00 | 00006122123439 | IVANILZA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 19/08/2022 | 510.00 | 00006323608448 | RIANA APARECIDA PAIVA RODRIGUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 19/08/2022 | 510.00 | 00004369470480 | JOSE DE SOUSA BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 19/08/2022 | 720.00 | 09126822000198 | EDGAR MEDEIROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinado a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 19/08/2022 | 225.00 | 00693191000114 | G B C NOGUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de consumo destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 19/08/2022 | 1439.37 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA - CIA LTDA- NATAL C | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 19/08/2022 | 276.79 | 34714686000102 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais para manutenção de veículo pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002627 | 19/08/2022 | 1726.18 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHONETE HILLUX, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO NO PERÍODO DE 01 A 15/08, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002628 | 19/08/2022 | 2761.44 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHÃO DE CARGA SECA WORK, PLACA 8274-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/08/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 22/08/2022 | 1200.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 22/08/2022 | 3150.00 | 00015138902474 | ISMAKSON FERREIRA NOGUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de infraestrutura do muncipio, como pedreiro, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 22/08/2022 | 600.00 | 00007506358433 | JOAO ROBERTO LOPES FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diária, quando em viagens a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 22/08/2022 | 6.89 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MEUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUIENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 22/08/2022 | 6935.80 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na Secretaria do Meio Ambiente, mês de agosto de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 22/08/2022 | 9000.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um)veículo tipo caminhao pipa, para abastcimeno de água em diversas comuniades rurais do muniipio de São José e Prinesa-PB, mês e janeiro de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 22/08/2022 | 3350.00 | 00073244481434 | ELIENE FERREIRA SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contribuição financeira para Associação da Santa Rosa, localizada no Bairro Santa Rosa, municipio de São José de Princesa-PB, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 22/08/2022 | 3836.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para atender ao pagamento, referente recolhimento do PASEP, período de apuração 30/06/2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 23/08/2022 | 8748.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do parcelamento do INSS, conforme documentação em anexo.COTA DAF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 23/08/2022 | 7590.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 23/08/2022 | 989.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 23/08/2022 | 300.00 | 00010740571478 | MARIA DE FATIMA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 23/08/2022 | 300.00 | 00006316764499 | ANA CAROLINA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 23/08/2022 | 8987.83 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de administração, mês de AGOSTO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 23/08/2022 | 3500.00 | 30318986000103 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados em assessoria e consultoria de apoio administrativo junto a comissão de licitação da prefeitura municipal de sao jose de princesa, mês de JULHO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 23/08/2022 | 820.00 | 28704569000157 | G.W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a publicação do termo de recisão unilateral do contrato 041/2022 e TP 002/2022 no jornal DOU do dia 04/08/2022, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 23/08/2022 | 5200.00 | 47363173000138 | CAMILO VITAL LISBOA DINIZ LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na manutenção de móveis e portas de diversas secretarias. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 23/08/2022 | 1980.00 | 00008649104444 | RONNIER LUIZ FERREIRA MAIA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviço de fornecimento de salgados, destinados a Secretaria Municipal de Admnitração. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 23/08/2022 | 1190.00 | 41496264000165 | PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a publicação de PE. nº 001/2022, no jornal DOU, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 23/08/2022 | 2190.00 | 41496264000165 | PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a publicação de PE. nº 001/2022, extrato de contra. TP 02/2022, aviso de Homologação TP 02/2022 e aviso de resultado de julgamento de habilitação TP 03/2022 no jornal DOU, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 23/08/2022 | 190.00 | 41496264000165 | PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a publicação de TP. nº 002/2022, no jornal DOU, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002652 | 23/08/2022 | 1437.69 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHONETE L200 TRITON, PLACA NQR 4541-PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 01 A 15/08/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 23/08/2022 | 18000.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aos subsidios do Prefeito e Vice-Prefeito, mês de agosto de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002682 | 23/08/2022 | 232000.00 | 34737732000180 | PIONEIRA - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PATRULHA MECANIZADA (TRATOR AGRICOLA) MODELO 90 WD TSM ITAT POTENCIA 90 CV, 2022/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE SAO JOSE DE PRINCESA, DE ACORDO COM OS TERMOS DA PROPOSTA N 002465/2019 E DO CONVENIO N 888679/2019. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 23/08/2022 | 1200.00 | 00020436696487 | JOSE ANTAS DE SIQUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 23/08/2022 | 880.00 | 00068882505472 | FRANCISCO ANTAS DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 23/08/2022 | 590.00 | 00008551845403 | PETRONIO BEZERRA ANTAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 23/08/2022 | 520.00 | 00003653438462 | COSMO GEOVANI FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 23/08/2022 | 300.00 | 00002974560407 | NADJANE VIEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exame médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 23/08/2022 | 5300.00 | 00009196659424 | ELISABETE DE CARVALHO BARBOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda, para realização de uma cirurgia de urgência de adenoide para a sua filha a menor A V C C, por se tratar de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 23/08/2022 | 950.00 | 00014106260409 | JOICE ALVES DOS SANTOS HENRIQUE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde odontologico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 23/08/2022 | 300.00 | 00004746504482 | MARIA CLEIDIONE DOS SANTOS RODRIGUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, sendo o mesmo de varizes de membros inferiories, por se tratar de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 23/08/2022 | 350.00 | 00004481401443 | JEANE BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 23/08/2022 | 1500.00 | 00015377756428 | ANDRESSA DE SOUSA BERNARDINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 23/08/2022 | 620.00 | 00000040379442 | ADALGISA ANTAS DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 23/08/2022 | 300.00 | 00003992036480 | SIBELLE VIANA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 23/08/2022 | 500.00 | 00014395808476 | TAINÁ BERNARDINO DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 23/08/2022 | 620.00 | 00002808785402 | MARIA DO CARMO BERNARDINO LEITE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 23/08/2022 | 350.00 | 00007217877466 | EDICLEA BARBOSA DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 23/08/2022 | 1050.00 | 00075543672420 | LUCAS JOSÉ DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 23/08/2022 | 790.00 | 00005190471411 | EDINELSON LIMA DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 23/08/2022 | 950.00 | 00008595292400 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 23/08/2022 | 1000.00 | 00004259664450 | NOELMA ANTAS MARQUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002656 | 23/08/2022 | 1064.99 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao fornecimento de combustível (gasolina), destinada ao veículo siena, placa RLU-3176-PB, no período de 01 a 15/08/2022 conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 23/08/2022 | 6060.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na Secretaria do Conselho Tutelar, mês de AGOSTO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 23/08/2022 | 7774.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de ação social social, mês de agosto de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 23/08/2022 | 280.00 | 00045688486449 | JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA LI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no conserto e reposição de peças de computadores da Secretaria de Ação Social, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 23/08/2022 | 2611.80 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aos vencimentos de servidores efetivos, lotados na secretaria de ação social, mês de agosto de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 23/08/2022 | 5525.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionado da secretaria de saue-PAIF, mês de agosto de 2022, conforme docmentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 23/08/2022 | 470.00 | 00003432612435 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Ação Social no acompanhamento de pessoas carentes para realização de tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002713 | 23/08/2022 | 3533.10 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA 58211071487 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente complementação da NOTA FISCAL 658, pela aquisição de gêneros alimentícios, para complementação da merenda escolar, dos alunos da rede municipal de ensino do municipio, ano letivo de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 23/08/2022 | 1856.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a pulicação de avisos de licitação no diário oficial da união, mês de Agosto/2022, conforme anexo | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 23/08/2022 | 1000.00 | 39388868000146 | DENILSON DA SILVA HENRIQUES 70816822433 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no fornecimento de lanches (pizzas e esfirras) destinadas a Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002677 | 23/08/2022 | 5064.90 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA S NETO - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais, destinados a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002678 | 23/08/2022 | 5362.50 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA S NETO - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais, destinados a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 23/08/2022 | 3720.00 | 00000150306105 | MAGNO PEREIRA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços pretados a secretaria de infraestrutura do municipio, em veiculo de sua propriedade, meses de março e abril de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002698 | 23/08/2022 | 3411.81 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHÃO DE CARGA SECA WORK, PLACA 8274-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30/07/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002701 | 23/08/2022 | 4970.28 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO MOTONIVELADORA CAT 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 23/08/2022 | 547.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente conta de energia elétrica de bomba que abastece a comunidade Cacimba de Dentro, mês de AGOSTO, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 23/08/2022 | 1000.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais grama zoysia matrella, destinada a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 23/08/2022 | 2380.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais para manutenção de veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 23/08/2022 | 1800.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais para manutenção de veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 23/08/2022 | 2500.00 | 42640921000169 | VALDEMAR ANTONIO DA COISTA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de mateial de consumo destinado a Secretaria de Infraestrutura do Município. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 23/08/2022 | 3192.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de mateial de consumo destinado a Secretaria de Infraestrutura do Município. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 23/08/2022 | 15088.68 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na escola Joaquim A. Florentino, mês de agosto de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 23/08/2022 | 20321.67 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de educação-MDE, mês de AGOSTO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 23/08/2022 | 17414.29 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na escola Alzira Moura Magalhães, mês de agosto de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 23/08/2022 | 8594.34 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação, Escola Sebastiao Francisco dos Santos, mês de AGOSTO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 23/08/2022 | 660.00 | 28766538000120 | PAULO H DA S. GOMES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CAIXAS DE LIMPADORES EM ALUMINIO, DESTINADOS PARA A LIMPEZA DOS ONIBUS ESCOLARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 23/08/2022 | 6800.00 | 47363173000138 | CAMILO VITAL LISBOA DINIZ LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na manutenção de carteiras escolares, confecção de portões das Escolas Municípais. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 23/08/2022 | 1290.00 | 00003771616409 | JOÃO DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens, em veiculo de sua propriedade a serviço da Secretaria Muncipal de Educação. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 23/08/2022 | 4550.00 | 00007027946432 | DULCINEIA MARIA BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 23/08/2022 | 2000.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao 13º salário/2022 de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Educação MDE, (SUBS. AO EMP. Nº 2558, PARA UMA MELHOR CLASSIFICAÇÃO) conforme documentação em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 23/08/2022 | 1488.86 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidor efetivo, lotado na secretaria de municipal de tranporte, mês de agosto de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 23/08/2022 | 1200.00 | 00007506358433 | JOAO ROBERTO LOPES FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA DESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0002669 | 23/08/2022 | 740967.80 | 29050310000100 | TORRE CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORMA PARCELADA DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA NA COMUNIDADE PATOS DE IRERE NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB, CONFORME PROJETO DE ENGENHARIA E NOS TERMOS DO CONVENIO N. 0296/2021 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 23/08/2022 | 660.00 | 00693191000114 | G B C NOGUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de consumo destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002651 | 23/08/2022 | 3667.12 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA INTERNACIONAL 6X4 PLACA OGC-0987, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 16/08, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002653 | 23/08/2022 | 4252.31 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO MOTONIVELADORA CAT 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, PERIODO DE 01 A 15/08/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002654 | 23/08/2022 | 4227.73 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/08/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002655 | 23/08/2022 | 5421.16 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA CAT 4162, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/08/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002657 | 23/08/2022 | 4197.62 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO RCAMINHÃO TANQUE-PIPA INTERNACIONAL 6X6 PLACA OGG 0815-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002658 | 23/08/2022 | 3338.07 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/07/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002659 | 23/08/2022 | 3577.62 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 0109, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, PERIODO DE 01 A 31/07/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 23/08/2022 | 480.00 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO MATERIAL ELETRICO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de consumo destinados a veículo pertencente a Secetaria Municipal de Infraestrutura, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 23/08/2022 | 80.00 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO MATERIAL ELETRICO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a veículo pertencente a Secetaria Municipal de Infraestrutura, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 23/08/2022 | 8461.95 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de infraestrutura, mês de AGOSTO de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 23/08/2022 | 4800.00 | 00006130609469 | GLEITON DE MELO GOES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na manutenção de estradas vicinais do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002702 | 24/08/2022 | 271228.50 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ESTUDANTES, DENOMINADO DE ONIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 1), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA- PB, SENDO ESTE COM FONTE DE RECURSOS DO FNDE. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002703 | 24/08/2022 | 66771.50 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ESTUDANTES, DENOMINADO DE ONIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 1), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA- PB, SENDO ESTE COM FONTE DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA/EJA AEEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0002731 | 24/08/2022 | 1090.34 | 00005509342439 | FRANCIS CLAIR DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE NO MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA/EJA AEEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0002732 | 24/08/2022 | 1028.61 | 00005509342439 | FRANCIS CLAIR DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE NO MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 24/08/2022 | 257.61 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de carnes, destinado a complementação da merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 24/08/2022 | 3374.01 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de carnes, destinado a complementação da merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 24/08/2022 | 120.00 | 00004746504482 | MARIA CLEIDIONE DOS SANTOS RODRIGUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, sendo o mesmo de varizes de membros inferiories, por se tratar de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 24/08/2022 | 340.00 | 00014334533477 | FELIPE ALVES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 26/08/2022 | 5500.00 | 00003532769441 | IRANILDO JOVINO DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de cirurgias Oftalmológicas, para 05(CINCO) pessoas beneficiadas, por se tratar de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 26/08/2022 | 6450.00 | 00006394090409 | JOSÉ PAULO CARDOSO DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de procedimentos Oftalmológicos e exames específicos, para 06(SEIS) pessoas beneficiadas, por se tratar de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 26/08/2022 | 7130.00 | 00005509364408 | FERNANDO ANTONIO L. DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento Oftalmológico, para 09(NOVE) pessoas beneficiadas, por se tratar de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 26/08/2022 | 2700.00 | 00076575179487 | VALTER GOMES NOGUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de procedimentos Oftalmológicos e exames específicos, para 08(OITO) pessoas beneficiadas, por se tratar de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 26/08/2022 | 7650.00 | 00004032226482 | ENOQUE AUGOSTINHO E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de cirurgias Oftalmológicas, para 09(NOVE) pessoas beneficiadas, por se tratar de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 26/08/2022 | 450.00 | 00005509364408 | FERNANDO ANTONIO L. DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exames específicos, por se tratar de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 26/08/2022 | 450.00 | 00005584115410 | MARIA APARECIDA B DE FREITAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exames específicos, por se tratar de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 26/08/2022 | 2400.00 | 00093110839415 | MARILDA CORDEIRO J. OLIVEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de cirurgia de Pterígio em ambos os olhos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 26/08/2022 | 2400.00 | 00009653841440 | PAULIANA DE ARAÚJO PEREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de cirurgia de Pterígio em ambos os olhos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 26/08/2022 | 2400.00 | 00047295155449 | JOSEFA ONORATA LUCENA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de cirurgia de Pterígio em ambos os olhos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 26/08/2022 | 3500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | Importância que se empemnha, para atender ao pagamento referente serviços prestados para regulação, monitoramento e acompanhamento das ações e serviços do PAIF e SCFV da proteção social básica do SUAS de São José de Princesa-PB, mês de julho/2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 26/08/2022 | 2400.00 | 00002496414455 | LEALDO CESAR BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de cirurgia de Pterígio em ambos os olhos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 26/08/2022 | 3000.00 | 00004334486444 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA CRESCÊNCIO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de Cirurgia, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 26/08/2022 | 1080.00 | 00094383995500 | ILDELANIA GOMES DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 26/08/2022 | 1575.00 | 00028552962420 | ANTONIO MIGUEL DE ALMEIDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 26/08/2022 | 1500.00 | 00035873321850 | ILMA BERNARDINO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 26/08/2022 | 1500.00 | 00035100575468 | ANTONIO MOISES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 26/08/2022 | 500.00 | 00008830869481 | CICERO GABRIEL ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 26/08/2022 | 609.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente conta de energia elétrica de prédios pertencentes a secretaria de educação, conforme documentação em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 26/08/2022 | 3427.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de prédios pertencentes a secretaria de educação, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 26/08/2022 | 600.00 | 00003487977451 | LIEGE SALVADOR DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ressarcimento de diária por viagem a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme requisição de diária em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 26/08/2022 | 600.00 | 00003487977451 | LIEGE SALVADOR DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ressarcimento de diária por viagem a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme requisição de diária em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 26/08/2022 | 681.72 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de carnes, destinado a complementação da merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 26/08/2022 | 1830.00 | 01356752000233 | G MAJELA ARAUJO NEVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente compra de fogão e forno, destidado a Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 26/08/2022 | 744.00 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de kits para professores e aluunos da rede municipal. Conforme noa fiscal de compra em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002737 | 26/08/2022 | 2703.57 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHONETE L200 TRITON, PLACA NQR 4541-PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002742 | 26/08/2022 | 2422.48 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHONETE HILLUX PLACA QLT4A37, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002765 | 26/08/2022 | 9500.00 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um)veículo, para atender as necessidades do gabinete do prefeito, conforme contrato 020/2022 e nota fiscal em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 26/08/2022 | 9165.00 | 12070618000107 | G. ALBUQUERQUE COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinados a Veículo pertencente ao Gabinete, conforme documentação e nota fiscal em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 26/08/2022 | 904.00 | 12070618000107 | G. ALBUQUERQUE COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de manutenção em Veículo pertencente ao Gabinete, conforme documentação e nota fiscal em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 26/08/2022 | 1365.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de prédios pertencentes a secretaria de administração, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 26/08/2022 | 4000.00 | 47723624000109 | RONALDO MAGELLA DINIZ SANTOS 03452938433 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na divulgação e alimentação de site, no período de Maio - Agosto.Conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 26/08/2022 | 1500.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a divulgação de ações da secretaria de administração da prefeitura de sao jose de princesa, mes de agosto de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072021 | 0002772 | 26/08/2022 | 3600.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de softwares para administração publica: Sistema contabilidade, Portal da Transparência, sistema de folha de pagamento e sistema de arrecadação e hospedagem, suporte, gerenciamento da estrutura do site e liberação do painel de controle do site oficial, referente ao mês de agosto, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0002783 | 26/08/2022 | 8500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002750 | 26/08/2022 | 1226.98 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao fornecimento de combustível, Gasolina Comum, destinado ao veiculo FIAT UNO, Placa NQH-7017-PB, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 26/08/2022 | 4000.00 | 43176021000175 | CBE MONITORAMENTO - CICERO BARBOSA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, na manutenção da rede elétrica, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002738 | 26/08/2022 | 4084.92 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA 13.180 WORK PLACA DSC 2688-PE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30/08/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002739 | 26/08/2022 | 2059.11 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHONETE HILLUX, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO NO PERÍODO DE 16 A 30/08, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002744 | 26/08/2022 | 4823.67 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30/08/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002747 | 26/08/2022 | 2946.32 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 0109, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, PERIODO DE 01 A 15/08/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002753 | 26/08/2022 | 2260.03 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA INTERNACIONAL 6X4 PLACA OGC-0987, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 a 30/07, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002754 | 26/08/2022 | 4412.96 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO RCAMINHÃO TANQUE-PIPA INTERNACIONAL 6X6 PLACA OGG 0815-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/07 A 30/07/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 26/08/2022 | 1200.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 26/08/2022 | 6148.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica da iluminação pública, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002761 | 26/08/2022 | 6500.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um)veículo, modelo: TOYOTA HILUX SRV 4x4, para atender as necessidades da secretaria de infraestrutura do municipio, conforme contrato vigente, referente ao mes de agosto de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002762 | 26/08/2022 | 6100.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um)veículo,VW 13.180 Euro3 Woker 2006 Branca, Placa DSC-5688-SP, para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura de São José de Princesa-PB, referente ao mes de agosto de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002763 | 26/08/2022 | 12000.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um)veículo,VW 9.160 DRC 4x2 2013/2013 Branca, Placa OGD-7274-PB, para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura de São José de Princesa-PB, mês de agosto de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002764 | 26/08/2022 | 3200.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um)veículo, Fiat Strada Working CD 2014/2015, cor preta, Placa ENE-4620-PB, para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura de São José de Princesa-PB, mês de agosto de 2022, conforme documentação em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 29/08/2022 | 3000.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE PIMPEZA E PAISAGISMO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente transporte de unidade de transbordo da cidade de São José de Princesa-PB, para o CTR da cidade de Piancó-PB, transportando resídios dos produzidos pela população deste municipio, durante o mês de Agosto de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0002798 | 29/08/2022 | 6300.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | 7Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao recebimento de resídios sólidos urbanos em CTR (Centro de Tratamento de Resídios), correspondente ao mês de Agosto de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 29/08/2022 | 1950.00 | 31104863000132 | CAMPOS ENGENHARIA, PROJETOS E SERVICOS EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na confecção de letreiro para fachada da Prefeitura Municipal, conforme projeto e nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 29/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente boleto, com vencimento em data de 10/09/2022, pela cobrança de ART, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 29/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente boleto, com vencimento em data de 10/09/2022, pela cobrança de ART, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 29/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente boleto, com vencimento em data de 10/09/2022, pela cobrança de ART, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 29/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente boleto, com vencimento em data de 10/09/2022, pela cobrança de ART, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 29/08/2022 | 2467.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente DARF, pelo parcelamento do INSS, conforme anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 29/08/2022 | 580.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente DARF, pelo parcelamento do INSS, conforme anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 29/08/2022 | 60.00 | 00003770056493 | ANGELICA FERREIRA A LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 29/08/2022 | 200.00 | 00006459891427 | JOÃO PAULO PEREIRA MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 29/08/2022 | 300.00 | 00003770056493 | ANGELICA FERREIRA A LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 29/08/2022 | 800.00 | 00009314787400 | JOSE ILTON DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diária, por viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, junto ao escritório de projetos deste municipio, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 29/08/2022 | 29.12 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE SA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de E-mail institucional do municipio de São José de Princesa, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 29/08/2022 | 62.47 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE SA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de E-mail institucional do municipio de São José de Princesa, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 29/08/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de acompanhamento e apoio administrativo de projetos dessa municipalidade, junto aos Ministerios, Secretarias Estaduais, Caixa Econômica Federal, FUNASA, etc, como também, operação no SICOV e Prestação de Contas de Convênios e contratos de repasse, referente ao mês de Agosto de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 29/08/2022 | 700.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTÍCIAS BRASILEIRAS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente as publicações de editais no portal correio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 29/08/2022 | 1365.00 | 00002630083470 | LUCIVALDO VITO LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados, no fornecimento de lanches e quentinhas, para diversas secretarias do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 29/08/2022 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na consultoria e assessoria técnica contabil e financeira no acompanhamento da gestão fiscal do Municipio no mês de agosto de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 29/08/2022 | 2400.00 | 00005382400407 | Juliano Diniz de Morais | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de João Passoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do Gabinete do Prefeito. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 29/08/2022 | 600.00 | 00005382400407 | Juliano Diniz de Morais | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de João Passoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do Gabinete do Prefeito, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 29/08/2022 | 1200.00 | 00002154867499 | ADRIANA E P DE SA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ressarcimento de diária por viagem a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 29/08/2022 | 30860.54 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação, Escola Joaquim Antas Florentino-FUNDEB 70%, mês de agosto de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - VAAF - VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 29/08/2022 | 34732.88 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação, PRÉ-ESCOLAR 70% mês de agosto de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 29/08/2022 | 42945.50 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação, Escola Alzira Moura Magalhaes-FUNDEB 70%, mês de agosto de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 29/08/2022 | 18685.04 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação, Escola Sebastiao Francisco dos Santos-FUNDEB 70%, mês de agosto de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 29/08/2022 | 3200.00 | 00058210792415 | MARIA PEREIRA BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de educação, meses de junho e julho/2022, conforme documentadção em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 29/08/2022 | 520.00 | 00007262258435 | LUIS CARLOS CAVALCANTE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços pestados em apresentações musicais. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 29/08/2022 | 1600.00 | 00006300250458 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento pela locação de equipamento de som, para realização de evento da secretaria de ação social do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 29/08/2022 | 13800.00 | 00093089325420 | VALDERI DAS NEVES GONÇALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a confecção de peças para o natal mágico de 2022 deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 29/08/2022 | 3000.00 | 00007808393401 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados, no acompanhamento a pacientes, para tratamento de saude com serviço de alimentação e dormida, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 29/08/2022 | 300.00 | 00002812972408 | ANA MARIA NETA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 29/08/2022 | 1400.00 | 00070816532435 | LUMA LUANA CORDEIRO MAGALAES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda no transportes de estudantes universitarios do Município de São José de Princesa a cidade de Serra Talhada-PE,por vários meses, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 29/08/2022 | 600.00 | 00005584115410 | MARIA APARECIDA B DE FREITAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 29/08/2022 | 580.00 | 00009340065476 | ADNAIARA AUGUSTA CAMPOS FLORENTINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 29/08/2022 | 680.00 | 00006252512451 | ANA KAROLINA PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTEÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 29/08/2022 | 4000.00 | 05552688000136 | MARIA ALVES DOS SANTOS MANGUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços funebres prestados para o sepultamento de pessoa carente do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 29/08/2022 | 830.00 | 00007544312402 | ANTONIO ALVES DE ALMEIDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 29/08/2022 | 750.00 | 00013734449405 | ELIZANGELA GOMES DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 29/08/2022 | 1000.00 | 00003969028477 | ELIANE GOMES DE SOUZA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 29/08/2022 | 680.00 | 00004595073461 | ELIANE ALEXANDRE GOMES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 29/08/2022 | 830.00 | 00005514234479 | ETSON FERNANDES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para sua filha, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 29/08/2022 | 780.00 | 00004033538402 | MARIA LIDIANE DOS SANTOS NOGUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 29/08/2022 | 830.00 | 00009209781422 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 29/08/2022 | 600.00 | 00009468630404 | MARIA DE FATIMA BEZERRA LEITE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 29/08/2022 | 780.00 | 00028358788827 | MARCIA CRISTINA ESTIMA ALMEIDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 29/08/2022 | 950.00 | 00004459672421 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES DOS SANTOS BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 29/08/2022 | 730.00 | 00065698320420 | MARIA FERREIRA TRAJANO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 29/08/2022 | 700.00 | 00012948259410 | SAMUEL DE SOUSA SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 29/08/2022 | 580.00 | 00014466470480 | VERONICA FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 29/08/2022 | 750.00 | 00004486363442 | EDILEUZA DA SILVA ANDRADE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 29/08/2022 | 750.00 | 00075545632468 | MARIA DE LOURDES BEZERRA DE VASCONCELOS ALMEIDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 29/08/2022 | 1200.00 | 00073245097468 | JOAO PEDRO DE SOUZA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de cirurgia de Pterígio em olho esquerdo, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 29/08/2022 | 1200.00 | 00004036978403 | MARIA SOLENE SANTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de cirurgia de Pterígio em olho esquerdo, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 29/08/2022 | 1200.00 | 00045001944449 | LINDINALVA BARBOSA SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de cirurgia de Pterígio em olho direito, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 29/08/2022 | 2400.00 | 00008696585496 | ADRIANA DE OLIVEIRA BRAGA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de cirurgia de Pterígio em ambos os olhos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 29/08/2022 | 400.00 | 00009652912433 | SANDRA RODRIGUES MANDU DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 29/08/2022 | 400.00 | 00011078067473 | HELIO MARCOS ANTAS FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 29/08/2022 | 250.00 | 00009272415446 | CESAR FERNANDES DA LUZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 29/08/2022 | 250.00 | 00013034613407 | JOSÉ ALEX DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 29/08/2022 | 700.00 | 00005514270432 | IVONE BARBOSA PAZ E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, com realização de exames, por se tratar de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 29/08/2022 | 500.00 | 00007048957492 | JOSE EGILDO RODRIGUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/08/2022 | 1000.00 | 00010342236407 | MANOEL MESSIAS BEZERRA LEANDRO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 30/08/2022 | 300.00 | 00004197846401 | MARIA JOSE NAZARIO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/08/2022 | 430.00 | 00003946880401 | FRANCISCO ASSIS BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/08/2022 | 600.00 | 00070148757448 | ALYSSON NOGUEIRA DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para compra de passagem, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/08/2022 | 800.00 | 00009759419416 | MARIA ELIZABETE NOGUEIRA PAZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/08/2022 | 1095.00 | 00016661469862 | MARCELO VICENTE DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens, em veículo de sua propriedade a serviço da Secretaria Municipal de Administração, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/08/2022 | 1615.00 | 43176021000175 | CBE MONITORAMENTO - CICERO BARBOSA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura do Municipio, na manutenção da rede elétrica do município de São José de Princesa-PB, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 31/08/2022 | 610.38 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA - CIA LTDA- NATAL C | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 31/08/2022 | 1207.41 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de consumo destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 31/08/2022 | 800.00 | 00009373506480 | PAULO ARIEL LOPES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 31/08/2022 | 1200.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 31/08/2022 | 4300.00 | 00002829721454 | ANASTACIO ANTAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de materiais para melhorar as estradas vicinais do municipio de São José de Princesa-PB, conforme discriminado em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 31/08/2022 | 720.00 | 09126822000198 | EDGAR MEDEIROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente subistituição ao EMPENHO 2623/2022, pela aquisição de material de consumo destinado a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 31/08/2022 | 6200.00 | 00003315006474 | FRANCISCO HENRIQUE DE ANDRADE SOBRINHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de infraestrutura, na manutenção de galeria de esgoto da seda e do Povoado de patos de Irerê. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 31/08/2022 | 5400.00 | 00003315006474 | FRANCISCO HENRIQUE DE ANDRADE SOBRINHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em veículo de sua propriedade,a serviço da Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 31/08/2022 | 1500.00 | 00059247940400 | ANTONIO FRANCISCO DE LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aluguel de caçamba para serviços urbanos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 31/08/2022 | 720.00 | 09126822000198 | EDGAR MEDEIROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de produtos para lubrificação de máquinas pesadas do Municipio de Sao Jose de Princesa-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 31/08/2022 | 1400.00 | 00005182729405 | ADRIANO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens, em veículo de sua propriedade, a serviço da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 31/08/2022 | 4500.00 | 00008648388406 | MARCELO SANTANA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme discriminado em nota fiscal de serviço em anexo, mês de agosto/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 31/08/2022 | 1260.00 | 00003249252476 | JOSE DE SOUSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 31/08/2022 | 725.00 | 00009883395442 | JOSÉ RICARDO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no reparo de veículos da frota Municipal, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 31/08/2022 | 4572.70 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA - CIA LTDA- NATAL C | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 31/08/2022 | 80.00 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA - CIA LTDA- NATAL C | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 31/08/2022 | 6632.12 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA - CIA LTDA- NATAL C | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 31/08/2022 | 150.00 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA - CIA LTDA- NATAL C | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secetaria de Infraestrutura, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 31/08/2022 | 1579.90 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA - CIA LTDA- NATAL C | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 31/08/2022 | 234.07 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA - CIA LTDA- NATAL C | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 31/08/2022 | 16200.00 | 00006598809460 | RAFAEL LUCENA SILVA | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento relativo serviços prestados no veículo carro-pipa, conduzindo água para diversas localidades do municipio, durante o exercicio de 2021, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 31/08/2022 | 1360.00 | 00006948280412 | CLAUDIO ROBERTO A DE VASCONCELOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens em veiculo de sua propriedade a serviço da Secretaria Municipal de Administração. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 31/08/2022 | 5200.00 | 00007291622492 | FLAVIO PEREIRA LEITE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens, em veiculo de sua propriedade, a serviço da secretaria Municipal de Administração, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 31/08/2022 | 2750.00 | 00035099704468 | JOELMA MARIA MUNIZ FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 31/08/2022 | 800.00 | 00007400123475 | MAXMILIANO GOMES DE OLIVEIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE MENSAL DE GASTOS COM COMBUSTIVEL E PEÇAS DA FROTA MUNICIPAL, BEM COMO A PUBLICAÇÕES DOS DADOS NO PORTAL DA TRANSPSRENCIA, REFERENTE A JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 31/08/2022 | 800.00 | 00007400123475 | MAXMILIANO GOMES DE OLIVEIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE MENSAL DE GASTOS COM COMBUSTIVEL E PEÇAS DA FROTA MUNICIPAL, BEM COMO A PUBLICAÇÕES DOS DADOS NO PORTAL DA TRANSPSRENCIA, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 31/08/2022 | 1170.00 | 28704569000157 | G.W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a publicação de PE. nº 013/2022, publicação de PE. nº 012/2022 no jornal DOU, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 31/08/2022 | 2190.00 | 28704569000157 | G.W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a publicação de TP. nº 004/2022, publicação de PE. nº 014/2022, publicação de PE. nº 003/2022 no jornal DOU, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 31/08/2022 | 700.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTÍCIAS BRASILEIRAS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente as publicações de editais no portal correio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 31/08/2022 | 1000.00 | 00031982743468 | ANTONIO LUIZ DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens em veículo de sua propriedade, a serviço da Secretaria Municipal de administração. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 31/08/2022 | 2961.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 31/08/2022 | 309.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 31/08/2022 | 1.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 31/08/2022 | 500.00 | 00009314787400 | JOSE ILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 31/08/2022 | 213.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 31/08/2022 | 96.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 31/08/2022 | 67.19 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 31/08/2022 | 800.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 31/08/2022 | 600.00 | 00012309441414 | GABRIEL NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 31/08/2022 | 11950.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente parcelamento de débito junto ao INSS, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 31/08/2022 | 2000.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO ESTIMADO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTAS NO EXERCIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002864 | 31/08/2022 | 3040.80 | 05625227000146 | JP AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais para manutenção de veículo L200 Triton NQR-4541 pertencente ao Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 31/08/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAIS PARA A FAMUP. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 31/08/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAIS PARA A CNM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 31/08/2022 | 4482.00 | 42030959000110 | DERLANIO DE SOUZA CARLOS 08354349403 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO E DECORAÇÃO DE PALCO EM AÇO E TENDAS BRANCAS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO AGRICULTOR NO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 31/08/2022 | 2000.00 | 00003249252476 | JOSE DE SOUSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 31/08/2022 | 55.73 | 10835932000108 | CELB | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados com o fornecimento de energia elétrica, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 31/08/2022 | 1080.00 | 00012309441414 | GABRIEL NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidade de Campina Grande-PB e João Pessoa-PB afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 31/08/2022 | 3000.00 | 00070148781403 | SAMUEL FERREIRA FELIX | Importância que se empenha, para atender ao pagmento referente serviços prestados a secretaria de agricultura, na digitação de documentos, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 31/08/2022 | 14546.27 | 00003467838448 | ANTONIO MIGUEL NETO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 31/08/2022 | 800.00 | 00004565846411 | CRISTIANE APARECIDA LOPES NOGUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para aquisição de medicamentos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 31/08/2022 | 2000.00 | 00013159057445 | YURI GABRIEL CAMPOS LIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de passagens para tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 31/08/2022 | 2200.00 | 00068884370434 | MARIA CRISTINA BARBOSA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 31/08/2022 | 1200.00 | 00007307360403 | ERENILDA A DOS SANTOS CARVALHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 31/08/2022 | 5500.00 | 00035644729400 | MANOEL VIEIRA FILHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, com realização de cirurgia, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 31/08/2022 | 180.00 | 00035644729400 | MANOEL VIEIRA FILHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exame, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 31/08/2022 | 600.00 | 00062314009487 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 31/08/2022 | 700.00 | 00003514787441 | ILVA MARIA LEITE BARBOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 31/08/2022 | 750.00 | 00009240947450 | CICERO NOGUEIRA DOS SANTOS FILHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 31/08/2022 | 800.00 | 00004308717400 | ISABEL GOMES FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 31/08/2022 | 650.00 | 00094383995500 | ILDELANIA GOMES DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 31/08/2022 | 580.00 | 00008859193435 | CLAUDECIR DE ANDRADE POLICARPO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 31/08/2022 | 600.00 | 00006025142408 | MARIA HILMA ALVES RABELO PEREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 31/08/2022 | 750.00 | 00007251591464 | JOSEFA SOLANGE PEREIRA GERALDO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 31/08/2022 | 700.00 | 00003658254416 | VALDELISSE ALVES RABELO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 31/08/2022 | 650.00 | 00009883395442 | JOSÉ RICARDO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 31/08/2022 | 700.00 | 00006748648408 | RUBISNEUMA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 31/08/2022 | 700.00 | 00006748648408 | RUBISNEUMA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 31/08/2022 | 240.00 | 00010501154493 | JONATHA C. B. SOUZA E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de consulta urológica, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 31/08/2022 | 350.00 | 00002830489489 | DUCIVANIA PEREIRA LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 31/08/2022 | 1200.00 | 00006941546441 | ELZA MARIA GOMES DA LUZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 31/08/2022 | 1900.00 | 00001200782798 | MARIA JOSÉ DO SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 31/08/2022 | 400.00 | 00007307360403 | ERENILDA A DOS SANTOS CARVALHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 31/08/2022 | 200.00 | 00003249252476 | JOSE DE SOUSA LEITE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 31/08/2022 | 380.00 | 00013662378469 | SEBASTIÃO ANDREI BEZERRA SIQUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de consulta com urologista, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 31/08/2022 | 300.00 | 00004191308459 | ROSILDA PEREIRA DE ARAÚJO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para compra de leite para sua sobrinha especial (microcefalia) ANA VITORIA DOS SANTOS, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 31/08/2022 | 400.00 | 00015377756428 | ANDRESSA DE SOUSA BERNARDINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 31/08/2022 | 1183.66 | 15436940001681 | AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de brinquedos educativos, destinados a programas da ação social do muncipio,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 31/08/2022 | 1000.00 | 00080564968404 | LUIZ ANTAS NETO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens em veículo de sua propriedade, a serviço da secretaria de ação social do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 31/08/2022 | 2300.00 | 00011324018445 | ANTONIO ARTUR ALVES DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aos serviços prestados a secretaria de Ação Social,em viagnes em veiculo de sua propriedade, conforme consta documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 31/08/2022 | 1460.00 | 00003432612435 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Ação Social no acompanhamento de pessoas carentes para realização de tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 31/08/2022 | 2660.00 | 00003035587418 | EXPEDITO CESAR FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na secretaria Municipal de Administração, em veiculo de sua propriedade, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002854 | 31/08/2022 | 3779.06 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa NPZ 9123-PB, período: 17 a 31/08/2022,substituição ao EMP: 2037 para uma melhor classificação.conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002856 | 31/08/2022 | 3833.01 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa QFG 1013-PB, no período de 17 a 31/08/2022, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002858 | 31/08/2022 | 3883.24 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa QFG 0473-PB, período: 17 a 31/08/2022, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002859 | 31/08/2022 | 2844.96 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa OGC 4659-PB, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002860 | 31/08/2022 | 3675.66 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa QFG 0603-PB, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002861 | 31/08/2022 | 2859.73 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa QFG 0523-PB, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002862 | 31/08/2022 | 3845.77 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa OGE 6520-PB, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 31/08/2022 | 7766.60 | 42030959000110 | DERLANIO DE SOUZA CARLOS 08354349403 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA DECORAÇÃO PARA COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 31/08/2022 | 600.00 | 00003770056493 | ANGELICA FERREIRA A LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárais, por viagens a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, junto a ECOPLAN, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 31/08/2022 | 1958.50 | 42030959000110 | DERLANIO DE SOUZA CARLOS 08354349403 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA DECORAÇÃO REALIZADA PARA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 31/08/2022 | 1870.00 | 00003249252476 | JOSE DE SOUSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 31/08/2022 | 950.00 | 00070065124413 | JOÃO LUCAS CAETANO FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente várias viagens em veículo de sua propriedade, a serviço da secretaria de educação, meses de JUNHO/2022, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 31/08/2022 | 267.25 | 26230669000163 | MEDEIROS & FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE COMPRA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 31/08/2022 | 4840.00 | 00003035587418 | EXPEDITO CESAR FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na secretaria Municipal de Educação, em várias viagens em veículo de sua propriedade, onforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 13/09/2022 | 2632.41 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de carnes, destinado a complementação da merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002953 | 13/09/2022 | 12240.00 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviço de manutenção e reparos mecânicos ao veículo Onibus Volare V8, Placa QFG-0603-PB, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002954 | 13/09/2022 | 10560.00 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviço de manutenção e reparos mecânicos ao veículo Onibus Volare V8, Placa QFC-05623-PB, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 13/09/2022 | 4010.00 | 26316648000165 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA 05137570400 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Educação, na pintura de escolas municipais. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 13/09/2022 | 3715.00 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na confecção de adesivos e lonas alusivos ao Bi Centenário da Independência, destinadas a Secretaria da Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 13/09/2022 | 8400.00 | 47874783000104 | VANILDO ALVES RABELO 09004125426 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens, em veiculo de sua propriedade a serviço da Secretaria Municipal de Educação durante vários meses de 2022. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 13/09/2022 | 2000.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores lotados na secretaria de ação social, programa criança feliz, mês de SETEMBRO de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 13/09/2022 | 600.00 | 00008695734463 | NÁDIA PEREIRA DE FREITAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 13/09/2022 | 200.00 | 00006546023440 | MARIA IVONETE FAUSTINO FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de generos alimenticios, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 13/09/2022 | 400.00 | 00005090818436 | IVONETE FELIX ISIDIO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 13/09/2022 | 300.00 | 00004310157408 | VACILEI MIGUEL DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 13/09/2022 | 300.00 | 00012205258478 | TAISA DOS SANTOS LACERDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 13/09/2022 | 200.00 | 00004284903446 | ZILMA DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 13/09/2022 | 500.00 | 00003398284477 | EDINA MARIA DA SILVA DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 13/09/2022 | 470.00 | 00075025396468 | JOSÉ LOPES DA S NETO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 13/09/2022 | 1280.00 | 00011336975423 | Maria do Socorro Barbosa dos Santos | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 13/09/2022 | 4490.00 | 00004384762470 | ISAEL ALVES DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, para 06(SEIS) pessoas, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 13/09/2022 | 4730.00 | 00068879806491 | MARIA JOSÉ CORDEIRO E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, para 07(SETE) pessoas, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 13/09/2022 | 4520.00 | 00016473919465 | MARIA ARYANE FLORENTINO E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, para 05(CINCO) pessoas, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 13/09/2022 | 4700.00 | 00051014912415 | REGINALDO BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, para 06(SEIS) pessoas, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 13/09/2022 | 371.00 | 00029595543888 | MARCONDES ANTAS DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 13/09/2022 | 1294.00 | 00010990800458 | JUSSARA DE ANDRADE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 13/09/2022 | 6000.00 | 00005942052476 | VALDILENE SABINO DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de cirurgias Oftalmológicas, para 04(QUATRO) pessoas beneficiadas, por se tratar de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 13/09/2022 | 5400.00 | 00001144811481 | ZELIA BRAZ PEREIIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de cirurgias Oftalmológicas, para 03(TRÊS) pessoas beneficiadas, por se tratar de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 13/09/2022 | 18000.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aos subsidios do Prefeito e Vice-Prefeito, mês de SETEMBRO de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 13/09/2022 | 3500.00 | 30318986000103 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados em assessoria e consultoria de apoio administrativo junto a comissão de licitação da prefeitura municipal de sao jose de princesa, mês de AGOSTO de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 13/09/2022 | 3000.00 | 41766662000154 | BSB GOVERNANCA & ESTRATEGIA LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços de assessoria (atividade profissional, científica e técnica), referente mês de julho/2022, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 13/09/2022 | 575.00 | 20482603000184 | THIAGO BARBOSA SANTOS ELETRICA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo, destinado a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 13/09/2022 | 2345.00 | 20482603000184 | THIAGO BARBOSA SANTOS ELETRICA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo, destinado a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 13/09/2022 | 960.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a divulgação de ações da secretaria de Infraestrutura do Município,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 13/09/2022 | 1458.00 | 04479510000144 | PEREIRA E LEITE COMERCIO DE PEÇAS E AESSORIOS PARA VEICULOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviço de solda no tanque e alinhamento do para-choque traseiro do caminhão tanque internacional, pertencente a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 13/09/2022 | 157.68 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA - CIA LTDA- NATAL C | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 13/09/2022 | 68.90 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA - CIA LTDA- NATAL C | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 13/09/2022 | 150.00 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA - CIA LTDA- NATAL C | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secetaria de Infraestrutura, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002962 | 13/09/2022 | 4500.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços mecanicos prestados na troca de cruzetas e parafusos do veículo retroescavadeira cat, pertencentes a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002963 | 13/09/2022 | 6500.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um)veículo, modelo: TOYOTA HILUX SRV 4x4, para atender as necessidades da secretaria de infraestrutura do municipio, conforme contrato vigente, referente ao mes de SETEMBRO de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002964 | 13/09/2022 | 6100.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um)veículo,VW 13.180 Euro3 Woker 2006 Branca, Placa DSC-5688-SP, para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura de São José de Princesa-PB, referente ao mes de SETEMBRO de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002965 | 13/09/2022 | 12000.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um)veículo,VW 9.160 DRC 4x2 2013/2013 Branca, Placa OGD-7274-PB, para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura de São José de Princesa-PB, mês de SETEMBRO de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002966 | 13/09/2022 | 3200.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um)veículo, Fiat Strada Working CD 2014/2015, cor preta, Placa ENE-4620-PB, para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura de São José de Princesa-PB, mês de SETEMBRO de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 13/09/2022 | 2080.00 | 41746326000140 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, na poda de árvores das estradas da cidade. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 15/09/2022 | 2600.00 | 47363173000138 | CAMILO VITAL LISBOA DINIZ LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços aquisição de lixeiras de ferro, destinadas a secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0003001 | 15/09/2022 | 89753.53 | 38495416000109 | ATLAN ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a construção de praça no cruzamento da PB 383, com a Rua Luzia Jorge, no Municipio de São José de Princesa-PB, construção do muro de arrimo em alvenaria de pedra argamassada para conteção de aterro para recebimento de piso de passeio público, no Pov. Saco dos Caçulas e construção de praça, tipo canteiro centrais, na rua Cap. Manoel Jorge, no municipio de São José de Princesa-PB, conforme contrato 051/2022 em anexo. | 00032022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 15/09/2022 | 600.00 | 00010740571478 | MARIA DE FATIMA LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diária por viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 15/09/2022 | 1050.00 | 28704569000157 | G.W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a publicação de TP. nº 004/2022,TP. nº 005/2022, extrato do 6 termo aditivo contrato 001/2022 no jornal DOU, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 15/09/2022 | 158.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA CAGEPA DE ANALISE BACTERIOLOGICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 15/09/2022 | 150.60 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA CAGEPA DE ANALISE BACTERIOLOGICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 15/09/2022 | 600.00 | 00009206077481 | ELINISON MELQUIADES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 15/09/2022 | 500.00 | 00001750598450 | OTACILIO MOURA MAGALHAES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 15/09/2022 | 350.00 | 00004565846411 | CRISTIANE APARECIDA LOPES NOGUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 15/09/2022 | 900.00 | 00009415132469 | SINEIDE RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 15/09/2022 | 130.85 | 60746948744146 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTA BANCARIA. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003000 | 15/09/2022 | 3845.77 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa OGE 6520-PB, SUB. AO EMP. Nº 2862, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 20/09/2022 | 1200.00 | 00041678805807 | PATRICIA ANTAS BARBOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de cirurgia de Pterígio em olho esquerdo, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 20/09/2022 | 2400.00 | 00010334681421 | ROGERIA ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de cirurgia de Pterígio em ambos os olhos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 20/09/2022 | 1200.00 | 00092727549415 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de cirurgia de Pterígio em olho direito, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 20/09/2022 | 700.00 | 00010374250499 | MARIA APARECIDA A. LOPES ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 20/09/2022 | 890.00 | 00013677896568 | ZILDA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 20/09/2022 | 510.00 | 00015359953438 | MAIZA DOS SANTOS LACERDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 20/09/2022 | 530.00 | 00008950472414 | LAURENTINO LOPES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 20/09/2022 | 880.00 | 00004207571477 | SELMA MARIA NAZARIO JORGE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para sua filha, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 20/09/2022 | 550.00 | 00004207571477 | SELMA MARIA NAZARIO JORGE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 20/09/2022 | 510.00 | 00005025077486 | MARIA DAS NEVES PEREIRA DA COSTA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 20/09/2022 | 560.00 | 00004232484485 | DEISE APARECIDA PEREIRA BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 20/09/2022 | 500.00 | 00014643396431 | VERÔNICA ANTAS DE LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 20/09/2022 | 600.00 | 00004918539475 | GENILSON CAVALCANTE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 20/09/2022 | 2600.00 | 00001163498408 | KARLA ANALBERTA ARRUDA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003016 | 20/09/2022 | 6667.00 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de construção, destinados a secretaria de infraestrutura do municipio SUB. AO EMP. Nº 2257, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003017 | 20/09/2022 | 7204.50 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de construção, destinados a secretaria de infraestrutura do municipio, SUB. AO EMP. Nº 2259, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 21/09/2022 | 700.00 | 00000934624410 | CLENILDA GOMES BARBOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 21/09/2022 | 2055.00 | 00002796216470 | ANTONIO MARCOS MARIANO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 21/09/2022 | 5850.00 | 00003748635478 | NAIR BERNARDINO DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, para 13(TREZE) pessoas, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 21/09/2022 | 3600.00 | 00086571761491 | MARIA HELENA DOS SANTOS FEITOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de procedimentos Oftalmológicos e exames específicos, para 08(OITO) pessoas beneficiadas, por se tratar de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 21/09/2022 | 800.00 | 00014466470480 | VERONICA FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 21/09/2022 | 1600.00 | 00008870786480 | ALINE MARIA FIGUEIREDO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde no Recife, para sua filha Adricia Figueredo, pois a mesma é portadora de deficiência nas membros inferiores, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 21/09/2022 | 600.00 | 00008314672408 | MARIA VALECIA DA SILVA OLIVEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 21/09/2022 | 6000.00 | 00043448631434 | LUCIANO GUEDES BORGES | Importância que se empenha, para atender o pagamento referente atendimento médico a pacientes do Municipio encaminhados pela Secretaria Municipal de Ação Social. Conforme nota fiscal de Serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 21/09/2022 | 1000.00 | 00005109317402 | CLESSOM MANOEL DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens, como moto-taxi a serviço da Secretaria Municipal de AdministraçãO, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 21/09/2022 | 3489.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para atender ao pagamento, referente recolhimento do PASEP, período de apuração 31/08/2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 22/09/2022 | 600.00 | 00017043461421 | JOSÉ ALERRANDRO LUIS BATISTA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 22/09/2022 | 900.00 | 00009134588485 | ELAINE GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 22/09/2022 | 850.00 | 00010113357435 | EDIJANE BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 22/09/2022 | 700.00 | 00009344293406 | CICERO BATISTA DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 22/09/2022 | 300.00 | 00005298421490 | VALDIMERE PESSOA DA SILVA FLORENTINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 22/09/2022 | 420.00 | 00003893107436 | MARINEZ ALVEZ DE ALMEIDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 22/09/2022 | 370.00 | 00004197804407 | LUISA CORDEIRO FLORENTINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 22/09/2022 | 3000.00 | 00054849241468 | MARTIM FERNANDES DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 22/09/2022 | 5200.00 | 00006122123439 | IVANILZA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de cirurgia de adenoamigdalectomia para sua filha LAURA BEZTRIZ FERREIRA DE SOUSA, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 22/09/2022 | 3500.00 | 00042665264404 | CICERO NOGUEIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria Municipal de Infraestrutura, na retirada de entulhos da cidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 26/09/2022 | 3000.00 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de consumo destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 26/09/2022 | 2746.00 | 01790923000157 | TERRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais para manutenção de veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003047 | 26/09/2022 | 2319.15 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHÃO DE CARGA SECA WORK, PLACA 8274-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/09/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003048 | 26/09/2022 | 2694.03 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA 13.180 WORK PLACA DSC 2688-PE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003049 | 26/09/2022 | 2576.31 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA INTERNACIONAL 6X4 PLACA OGC-0987, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/09, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003050 | 26/09/2022 | 4806.11 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO MOTONIVELADORA CAT 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, PERIODO DE 01 A 15/09/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003052 | 26/09/2022 | 1921.43 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHONETE HILLUX, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO NO PERÍODO DE 01 A 15/09, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003054 | 26/09/2022 | 2344.67 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO FIAT STRADA WORKING, PLACA FNE 4620-PE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/09/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 26/09/2022 | 23067.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de palmeira areca, grama esmeralda, jarro caixa, destinado a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 26/09/2022 | 3200.00 | 15748088000100 | IRAILTON NOBREGA FIRMINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a levantamento topográfico do(trecho 01 povoado Patos de Irerê, trecho 02 Povoado Patos de Irerê, trecho 03 Povoado Patos de Irerê, bacia hidrográfica, trecho da ladeira em estrada de rodagem entre o povoado Patos de Irerê e Santa Cruz da Baixa Verde-PE e bacia hidrografica de Patos de Irerê e Santa Cruz no municipio de São José de Princesa-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003069 | 26/09/2022 | 4958.30 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 26/09/2022 | 5869.97 | 23797376000174 | BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento da aquisição de material eletrico diversos, distinados para os serviços de reparos e reposição da parte elétrica, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 26/09/2022 | 220.75 | 21163490000117 | ESQUINA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinado a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003081 | 26/09/2022 | 3780.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços mecanicos prestados na troca de oleo geral e filtro da pá carregadeira, pertencentes a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 26/09/2022 | 3888.00 | 08723740000249 | RD COMERCIO DE MATERIAIS E OUTRAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de construção destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 26/09/2022 | 2438.05 | 00006950330421 | MARIA DAS GRAÇAS C FLORENTINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de Lupos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 26/09/2022 | 250.00 | 00004565846411 | CRISTIANE APARECIDA LOPES NOGUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 26/09/2022 | 250.00 | 00009740060412 | WILICLECIA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTEÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 26/09/2022 | 3920.00 | 34510698000107 | RONNIER LUIZ FERREIRA MAIA 08649104444 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviço prestados no fornecimento de salgados, destinados a Secretaria Municipal de Assitência Social, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 26/09/2022 | 1000.00 | 00003597011403 | ROSINEIDE LOPES DE ALMEIDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para tratamento de saúde especializado, com a realização de exames labortoriais, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/20170, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 26/09/2022 | 500.00 | 00089327136420 | SEBASTIANA NEVES PEREIRA BATISTA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/20170, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 26/09/2022 | 2250.00 | 00008382722407 | MARIA GRACILENE SANTOS LOPES BARBOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/20170, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 26/09/2022 | 840.00 | 00084459220415 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/20170, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 26/09/2022 | 2080.80 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo, destinados a Secretaria Municipal de Ação Social,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 26/09/2022 | 600.00 | 00077207807449 | LUCINEIDE VITO LOPES GAMBARRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma diária, por viagem a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do muicipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 26/09/2022 | 3724.16 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para manutenção do veículo tipo ONIBUS Placa OFG0523, pertencente a Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 26/09/2022 | 2807.72 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de carnes, destinado a complementação da merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 26/09/2022 | 1260.00 | 00094664951434 | LIDIA MARIA LEITE MARQUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no fornecimento de salgados destinados a Secretaria de Educação do Municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003055 | 26/09/2022 | 124.00 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa QFG 1013-PB, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003056 | 26/09/2022 | 3394.57 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa QFG 0603-PB, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003061 | 26/09/2022 | 3766.96 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa OGE 6520-PB, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003062 | 26/09/2022 | 3339.53 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa NPZ 9123-PB, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003063 | 26/09/2022 | 3182.51 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa QFG 0473-PB, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003065 | 26/09/2022 | 124.00 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa OGC 4659-PB, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003066 | 26/09/2022 | 2616.37 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa OGC 4659-PB, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003076 | 26/09/2022 | 2937.98 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa QFG 1013-PB, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003078 | 26/09/2022 | 2674.82 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa QFG 0523-PB, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003084 | 26/09/2022 | 3529.14 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa QFG 0603-PB, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 26/09/2022 | 1740.93 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para manutenção do veículo tipo ONIBUS OGC 4659, pertencente a Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 26/09/2022 | 2618.82 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para manutenção do veículo tipo ONIBUS OGC 0473, pertencente a Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 26/09/2022 | 645.22 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para manutenção do veículo tipo ONIBUS OGC 0603, pertencente a Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 26/09/2022 | 645.22 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para manutenção do veículo tipo ONIBUS OGC 8982, pertencente a Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 26/09/2022 | 3399.00 | 07868313000105 | LOJA DE MOVEIS CORDEIRO LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de ref.342L consul IP F.FREE CLASSE A, destinado a secretaria de educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 26/09/2022 | 2270.00 | 07868313000105 | LOJA DE MOVEIS CORDEIRO LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de cadeira diretor giratória e cadeira diretor best-C200, destinado a secretaria de educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 26/09/2022 | 645.22 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para manutenção do veículo tipo ONIBUS OGE 6520, pertencente a Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 26/09/2022 | 3812.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para atender ao pagamento, referente recolhimento do PASEP, período de apuração 31/07/2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 26/09/2022 | 600.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 26/09/2022 | 1190.00 | 28704569000157 | G.W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a publicação de TP. nº 004/2022,TP. no jornal DOU, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 26/09/2022 | 840.00 | 00006875496470 | VALQUÍRIA RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de administração do municipio, mês de agosto/2022, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 26/09/2022 | 1290.00 | 28704569000157 | G.W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a publicação de TP. nº 003/2022,TP. no jornal DOU, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 26/09/2022 | 780.00 | 28704569000157 | G.W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a publicação de TP. nº 004/2022,TP. no jornal DOU, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 26/09/2022 | 62.47 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE SA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de E-mail institucional do municipio de São José de Princesa, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003051 | 26/09/2022 | 2128.25 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHONETE HILLUX PLACA QLT4A37, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO NO PERÍODO DE 01 A 15/09, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003053 | 26/09/2022 | 2016.24 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHONETE L200 TRITON, PLACA NQR 4541-PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 01 A 15/09/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 27/09/2022 | 3575.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Agricultura, mês de setembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 27/09/2022 | 9739.36 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de administração, mês de setembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 27/09/2022 | 9759.80 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de administração, mês de setembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 27/09/2022 | 900.00 | 35998201000104 | EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE CURSO DE RETENÇÃO DO INSS,IRRF, ALIMENTAÇÃO DO E-SOCIAL, EFD-REINF E DCTFWEB NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 27/09/2022 | 1634.70 | 10811590000196 | M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de link de internet via rádio, para secretaria de Administração do municipio, mês de SETEMBRO de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 27/09/2022 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços de acompanhamento e elaboração das Prestações de Contas dos convênios Federais e Estaduais deste Municipio, referente ao período de 01 a 31 de SETEMBRO de 2022. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 27/09/2022 | 10959.60 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Finanças, mês de setembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 27/09/2022 | 960.00 | 00006459891427 | JOÃO PAULO PEREIRA MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 27/09/2022 | 720.00 | 00006459891427 | JOÃO PAULO PEREIRA MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072021 | 0003140 | 27/09/2022 | 3600.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de softwares para administração publica: Sistema contabilidade, Portal da Transparência, sistema de folha de pagamento e sistema de arrecadação e hospedagem, suporte, gerenciamento da estrutura do site e liberação do painel de controle do site oficial, referente ao mês de SETEMBRO, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 27/09/2022 | 693.07 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para manutenção do veículo tipo ONIBUS OGC 1013, pertencente a Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 27/09/2022 | 3029.71 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para manutenção do veículo tipo ONIBUS NQF 2885, pertencente a Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 27/09/2022 | 3333.34 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para manutenção do veículo tipo VW NPZ 9123, pertencente a Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 27/09/2022 | 891.09 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para manutenção do veículo tipo IVECO NQF 2885, pertencente a Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 27/09/2022 | 2372.94 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para manutenção do veículo tipo VOLARE MOK 8982, pertencente a Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 27/09/2022 | 3762.71 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para manutenção do veículo tipo VOLARE QFG 0523, pertencente a Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 27/09/2022 | 3934.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para manutenção do veículo tipo ONIBUS NPZ 9123, pertencente a Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 27/09/2022 | 16300.68 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na escola Joaquim A. Florentino, mês de setembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 27/09/2022 | 9402.34 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação, Escola Sebastiao Francisco dos Santos, mês de setembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 27/09/2022 | 13644.58 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Educação MDE, mês de setembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 27/09/2022 | 21683.67 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de educação-MDE, mês de setembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 27/09/2022 | 17716.76 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na escola Alzira Moura Magalhães, mês de setembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 27/09/2022 | 2200.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de botijões de gás, destinados a secretaria Municipal de Educação, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003131 | 27/09/2022 | 5953.68 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de pneus, destinados ao veículo Onibus Volare V8, Placa MOK-8982-PB, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 27/09/2022 | 2049.90 | 10811590000196 | M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de link de internet via rádio, para secretaria de Educação do municipio, mês de SETEMBRO de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 27/09/2022 | 3840.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidora efetiva, lotada na Procuradoria Jurídica mes de setembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 27/09/2022 | 5525.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionado da secretaria de saue-PAIF, mês de setembro de 2022, conforme docmentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 27/09/2022 | 2611.80 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aos vencimentos de servidores efetivos, lotados na secretaria de ação social, mês de setembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 27/09/2022 | 6060.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na Secretaria do Conselho Tutelar, mês de setembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 27/09/2022 | 370.00 | 10811590000196 | M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de link de internet via rádio, para secretaria de AÇão Social do municipio, mês de SETEMBRO de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTEÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 27/09/2022 | 1212.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores lotados na secretaria de Assistencia Social contratados, mês de setembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E AFINS G3/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 27/09/2022 | 7956.00 | 45723541000186 | ETRURIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento com materiais (carpete) utilizado diretamente no serviço PAIF, do município de São José de Princesa, PB. CO-3110. Portaria STN 448/02, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 27/09/2022 | 400.00 | 00009108723419 | ITALO JOÃO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde do seu filho, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 27/09/2022 | 180.00 | 00006363436427 | CLENILDA GOMES DA COSTA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 27/09/2022 | 380.00 | 00015838610417 | CAMILA NATHALIA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 27/09/2022 | 530.00 | 00004355233413 | NILMA FERNANDES DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 27/09/2022 | 900.00 | 00013022661444 | ROGERIO DA SILVA FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 27/09/2022 | 13110.80 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de infraestrutura, mês de SETEMBRO de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 27/09/2022 | 8461.95 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de infraestrutura, mês de setembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 27/09/2022 | 3660.00 | 08723740000249 | RD COMERCIO DE MATERIAIS E OUTRAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de construção destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 27/09/2022 | 3932.00 | 08723740000249 | RD COMERCIO DE MATERIAIS E OUTRAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de construção destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 27/09/2022 | 882.00 | 20482603000184 | THIAGO BARBOSA SANTOS ELETRICA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo, destinado a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003128 | 27/09/2022 | 12167.68 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de pneus, destinados ao veículo CAMINHAO TANQUE INTERNACIONAL PLACA OGG 0815-PB, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 27/09/2022 | 2100.00 | 00005200867401 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na lavagem e lubrificação de máquinas grandes, conserto de pneus, e reparos, em veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 27/09/2022 | 1488.86 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidor efetivo, lotado na secretaria de municipal de tranporte, mês de setembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MEUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUIENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 27/09/2022 | 6935.80 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na Secretaria do Meio Ambiente, mês de setembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 27/09/2022 | 4935.80 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Cultura e Desporto, mês de setembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 27/09/2022 | 3220.39 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de cultura e desportos, mês de setembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 27/09/2022 | 8652.50 | 12513635000171 | E R M FEITOSA ARTIGOS PARA FESTAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de consumo com destino a ornamentação do natal mágico, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 28/09/2022 | 600.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente doação de materiais esportivos para equipes amadoras do municipio, conforme documentação e nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003141 | 28/09/2022 | 4678.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA S NETO - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais, destinados a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003142 | 28/09/2022 | 5030.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA S NETO - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais, destinados a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003143 | 28/09/2022 | 4004.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA S NETO - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais, destinados a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003144 | 28/09/2022 | 3196.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA S NETO - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais, destinados a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003145 | 28/09/2022 | 5600.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA S NETO - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais, destinados a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003146 | 28/09/2022 | 5200.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA S NETO - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais, destinados a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003147 | 28/09/2022 | 2433.60 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA S NETO - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais, destinados a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 28/09/2022 | 2000.00 | 21957793000101 | JOSE LEONARDO DE SOUZA 00040435458 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de materiais destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003153 | 28/09/2022 | 2170.54 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA INTERNACIONAL 6X4 PLACA OGC-0987, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30/09, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003154 | 28/09/2022 | 1823.08 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHONETE HILLUX, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO NO PERÍODO DE 16 A 30/09, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 28/09/2022 | 3000.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE PIMPEZA E PAISAGISMO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente transporte de unidade de transbordo da cidade de São José de Princesa-PB, para o CTR da cidade de Piancó-PB, transportando resídios dos produzidos pela população deste municipio, durante o mês de setembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003157 | 28/09/2022 | 2018.85 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO FIAT STRADA WORKING, PLACA FNE 4620-PE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30/09/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003158 | 28/09/2022 | 2985.14 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003159 | 28/09/2022 | 4673.71 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO MOTONIVELADORA CAT 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, PERIODO DE 16 A 30/09/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003160 | 28/09/2022 | 4459.53 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 0109, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, PERIODO DE 16 A 30/09/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003161 | 28/09/2022 | 4920.02 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO RCAMINHÃO TANQUE-PIPA INTERNACIONAL 6X6 PLACA OGG 0815-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003162 | 28/09/2022 | 4434.93 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA CAT 4162, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003163 | 28/09/2022 | 4507.31 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003164 | 28/09/2022 | 2590.65 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA 13.180 WORK PLACA DSC 2688-PE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003166 | 28/09/2022 | 5779.92 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 95 B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003167 | 28/09/2022 | 8605.28 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 95 B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003168 | 28/09/2022 | 7485.72 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 95 B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003169 | 28/09/2022 | 4511.12 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA CAT 4162, NO PERIODO DE 16 A 31/08/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003170 | 28/09/2022 | 4861.55 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31/08/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003171 | 28/09/2022 | 4838.04 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO RCAMINHÃO TANQUE-PIPA INTERNACIONAL 6X6 PLACA OGG 0815-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31/08/2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003172 | 28/09/2022 | 5144.41 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31/08/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003173 | 28/09/2022 | 4210.25 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 0109, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, PERIODO DE 16 A 30/08/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 28/09/2022 | 433.80 | 00005298421490 | VALDIMERE PESSOA DA SILVA FLORENTINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 28/09/2022 | 600.00 | 00005519819467 | KATIA R L ANDRADE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente Diária quando em viagem a cidade de João pessoa-PB para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 28/09/2022 | 600.00 | 00005519819467 | KATIA R L ANDRADE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente Diária quando em viagem a cidade de João pessoa-PB para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 28/09/2022 | 1800.00 | 00005382400407 | Juliano Diniz de Morais | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de João Passoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do Gabinete do Prefeito, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003155 | 28/09/2022 | 1987.30 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHONETE L200 TRITON, PLACA NQR 4541-PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 16 A 30/09/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 29/09/2022 | 240.00 | 00006459891427 | JOÃO PAULO PEREIRA MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 29/09/2022 | 350.00 | 00006392929410 | NUBIA MARIA TENORIO DE MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 29/09/2022 | 300.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTÍCIAS BRASILEIRAS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente as publicações de editais no portal correio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 29/09/2022 | 11620.00 | 32503577000102 | ALYSSON DE ALMEIDA RODRIGUES 71197853464 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na manutenção dos ônibus escolares deste municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 29/09/2022 | 630.00 | 00009447135480 | LEIDIANE LOPES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de educação do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 29/09/2022 | 2399.91 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de carnes, destinado a complementação da merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTEÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 29/09/2022 | 1870.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Assistencia Social. Conforme nota fiscal e documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 29/09/2022 | 2500.00 | 00015377756428 | ANDRESSA DE SOUSA BERNARDINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de de procedimento obstetrico (inserção e retirada de perssario), por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 29/09/2022 | 700.00 | 00045681333434 | MANOEL BEZERRA DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 29/09/2022 | 680.00 | 00007306816454 | CICERO FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 29/09/2022 | 400.00 | 00013307999419 | THIAGO R FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 29/09/2022 | 800.00 | 00003944841425 | MARIA DO SOCORRO ALVES BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 29/09/2022 | 880.00 | 00049330004415 | MARIA IVANILDA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003176 | 29/09/2022 | 1996.67 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHÃO DE CARGA SECA WORK, PLACA 8274-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31/08/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0003181 | 29/09/2022 | 6300.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | 7Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao recebimento de resídios sólidos urbanos em CTR (Centro de Tratamento de Resídios), correspondente ao mês de setembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/09/2022 | 12000.00 | 00005045265458 | DEIVIDY KAIK DE LIMA ARAUJO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento ref. serviços prestados de engenharia civil, na área de tráfego de São José de Princesa-PB, consistentes em: elaboração de estudo técnico para implantação de redutor de velocidade(lombada eletrônica), visistas técnicas(coleta de dados), contagem volumétrica de tráfego e aferimento in loco das dimensões das interseçoes: elaboração de projeto de sinalização horizontal e vertical nas interseções em estudo, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/09/2022 | 765.03 | 28772381000146 | PALLOMA GABRIELE DINIZ DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinado a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/09/2022 | 1580.00 | 00084459220415 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Infaestrutura, na manutenção de calçamento em estradas vicinais do Município, no exercício anterior 2021. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003263 | 30/09/2022 | 1435.48 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 30/09/2022 | 1680.00 | 00009299272492 | CICERO BARBOSA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, em reparos elétricos, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 30/09/2022 | 800.00 | 00070148873430 | WILLIAMS PAZ BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente empreita firmada com a secretaria de infraestrutura do municipio, para os serviços de limpeza geral na zona rural do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 30/09/2022 | 1500.00 | 41147297000108 | JOSE ROMÉRIO FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Infraestrutura do Mnicipio de Sao Jose de Princesa-PB, na limpeza geral da zona urbana da cidade, com retirada de entulhos, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003276 | 30/09/2022 | 2118.31 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHONETE HILLUX, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO NO PERÍODO DE 01 A 15/09, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003280 | 30/09/2022 | 3794.05 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 0109, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, PERIODO DE 01 A 15/09/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 30/09/2022 | 4200.00 | 00009288803467 | JEFFERSON MICHEL LIMA DUARTE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de infrestrutura do municipio, na limpeza geral, com retirada de entulhos da zona urbana da cidade, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 30/09/2022 | 1385.00 | 00008606476412 | ROBSON PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documentação e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 30/09/2022 | 1090.00 | 00037863786819 | JOSE ROMERIO FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 30/09/2022 | 6490.00 | 00006130609469 | GLEITON DE MELO GOES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na manutenção de estradas vicinais do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/09/2022 | 1200.00 | 00070816880476 | JONAS DA PAZ GOMES SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Infraestrutura do Mnicipio de Sao Jose de Princesa-PB, na limpeza de praças publicas, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 30/09/2022 | 1400.00 | 00008715839419 | CRISTOVAM DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Infraestrutura do Mnicipio de Sao Jose de Princesa-PB, na limpeza de praças publicas, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 30/09/2022 | 1600.00 | 00006850310470 | JOSÉ JUVÊNCIO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Infraestrutura do Mnicipio de Sao Jose de Princesa-PB, na limpeza de praças publicas, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/09/2022 | 1100.00 | 00008606476412 | ROBSON PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Infraestrutura do Mnicipio de Sao Jose de Princesa-PB, na limpeza de praças publicas, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 30/09/2022 | 1450.00 | 00003440297438 | RENIVALDO BARBOSA DA PAZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Infraestrutura do Mnicipio de Sao Jose de Princesa-PB, na limpeza de praças publicas, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 30/09/2022 | 1100.00 | 00003589842466 | EDILSON CIPRIANO DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Infraestrutura do Mnicipio de Sao Jose de Princesa-PB, na limpeza de praças publicas, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 30/09/2022 | 600.00 | 00006130609469 | GLEITON DE MELO GOES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na manutenção de estradas vicinais do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 30/09/2022 | 1385.00 | 00008715839419 | CRISTOVAM DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 30/09/2022 | 1385.00 | 00008715839419 | CRISTOVAM DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Infraestrutura do Mnicipio de Sao Jose de Princesa-PB, na limpeza de praças publicas, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 30/09/2022 | 1260.00 | 00003321552426 | MARCIO JOSE G SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Infraestrutura do Mnicipio de Sao Jose de Princesa-PB, na limpeza de praças publicas, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 30/09/2022 | 1200.00 | 00005182729405 | ADRIANO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens, em veículo de sua propriedade, a serviço da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/09/2022 | 3750.00 | 00008648388406 | MARCELO SANTANA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme discriminado em nota fiscal de serviço em anexo, mês de setembro/2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 30/09/2022 | 740.00 | 00005200867401 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na lavagem e lubrificação de máquinas grandes, conserto de pneus, e reparos, em veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 30/09/2022 | 2137.73 | 01202874000194 | AGROSERV COM E SERV AGROPEC LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo, destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/09/2022 | 6147.80 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na Secretaria do Planejamento, mês de setembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/09/2022 | 10505.80 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Transporte, mês de setembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/09/2022 | 1800.00 | 00007506358433 | JOAO ROBERTO LOPES FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 30/09/2022 | 600.00 | 00007506358433 | JOAO ROBERTO LOPES FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diária, quando em viagens a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/09/2022 | 500.00 | 00017096311475 | GABRIEL DOS SANTOS FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/09/2022 | 900.00 | 00050108760430 | FRANCISCO IVANILDO EVANGELISTA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/09/2022 | 680.00 | 00005718423482 | JOSÉ EDIVALDO LEANDRO LIMA FILHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/09/2022 | 730.00 | 00040990842487 | JOSÉ EDVALDO LEANDRO LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/09/2022 | 750.00 | 00003877459471 | JOSÉ EDSON LIMA DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/09/2022 | 910.00 | 00005657693400 | LEONETE ZAVIER DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/09/2022 | 780.00 | 00030816254400 | FRANCISCO SABINO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/09/2022 | 780.00 | 00004057402470 | FRANCISCA MATIAS DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/09/2022 | 910.00 | 00084459182491 | IVANILDA BELARMINO DE SOUZA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/09/2022 | 610.00 | 00010828204403 | DAMIANA DA SILVA FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 30/09/2022 | 700.00 | 00009927962452 | ANA MARIA ALVEZ DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 30/09/2022 | 630.00 | 00015111595457 | RENAN ALVES FERNANDES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/09/2022 | 820.00 | 00003885875470 | ZELIA MARIA DOS SANTOS MARQUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 30/09/2022 | 980.00 | 00002961486440 | SILEIDE LOPES DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/09/2022 | 780.00 | 00003357620421 | MARCIA SILENE LOPES DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/09/2022 | 800.00 | 00003893107436 | MARINEZ ALVEZ DE ALMEIDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 30/09/2022 | 930.00 | 00003345902486 | MARIA JOSE BEZERRA LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/09/2022 | 830.00 | 00002499637447 | ANDREA BARRETO PEREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 30/09/2022 | 890.00 | 00003960405430 | DIONILA LIMA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTEÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/09/2022 | 2424.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores lotados na secretaria de Assistencia Social contratados, mês de setembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/09/2022 | 400.00 | 00012024182445 | RODRIGO RODRIGUES DE MARIZ MARINHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de passagens, para tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E AFINS G3/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/09/2022 | 2000.00 | 00092901212468 | ELAINE CRISTINA SILVA DE SOUSA BARROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a execução de planejamento com equipe do PAIF a cerca das ações sociais previstas(trabalho social), presvistas tipicação social do SUAS, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E AFINS G3/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 30/09/2022 | 2000.00 | 00092901212468 | ELAINE CRISTINA SILVA DE SOUSA BARROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a execução de planejamento com equipe do PAIF a cerca das ações sociais previstas(trabalho social), presvistas tipicação social do SUAS, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E AFINS G3/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 30/09/2022 | 10200.00 | 00006959204488 | LEONARDO T. H. TEOTONIO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados na organização dos documentos, de acordo com a portaria da guarda documental, com base na portaria 124/2017, com documentos vinculados ao PAIF, com documentos ao PAIF de São José de Princesa-PB, CO-3110, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 30/09/2022 | 300.00 | 00002812972408 | ANA MARIA NETA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/09/2022 | 4200.00 | 00070148674402 | PATRÍCIA DA SILVA AQUINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/09/2022 | 480.00 | 00008655962473 | GILBERLANDIA POSSIDONIO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/09/2022 | 500.00 | 00008264584403 | GRACIENE DA SILVA SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E AFINS ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/09/2022 | 25750.00 | 46201038000123 | FRANCISCO HENRIQUES DE ANDRADE SOBRINHO CONSTRUTORA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na manutenção do prédio onde funciona o serviço de proteção integral-PAIF de São José de Princesa-PB CO-3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/09/2022 | 1000.00 | 00005509329416 | MARIZETE FERREIRA DE S. MARIANO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/09/2022 | 8600.00 | 00004029113427 | TEREZINHA PEREIRA LAURINDO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de procedimentos cirurgicos, para 04(QUATRO) pessoas beneficiadas, por se tratar de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/09/2022 | 1000.00 | 00009080847496 | MANOEL NOGUEIRA PAZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 30/09/2022 | 700.00 | 00006808049432 | ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E AFINS ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003256 | 30/09/2022 | 5738.85 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO TANQUE-PIPA INTERNACIONAL 6X6 PLACA OGG 0815-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, COM AÇÃO DESTINADA PARA BENEFICIO DOS USUÁRIOS DO PAIF, QUE RESIDEM EM LOCAIS DE DIFICIO ACESSO NO MUNICIPIO. ATIFICÇÃO NACIONAL DO SUAS/RESOLUÇÃO 109/2013, QUE AFIRMA O ACESSO AOS USUÁRIOS DO PAIF A TODAS AS POLITICAS PUBLICAS EM TRABALHO SOCIAL DO PAIF, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E AFINS ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003271 | 30/09/2022 | 5198.07 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA CAT 4162, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO,COM AÇÃO DESTINADA PARA BENEFICIO DOS USUÁRIOS DO PAIF, QUE RESIDEM EM LOCAIS DE DIFICIO ACESSO NO MUNICIPIO. ATIFICÇÃO NACIONAL DO SUAS/RESOLUÇÃO 109/2013, QUE AFIRMA O ACESSO AOS USUÁRIOS DO PAIF A TODAS AS POLITICAS PUBLICAS EM TRABALHO SOCIAL DO PAIF, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E AFINS ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003273 | 30/09/2022 | 4692.49 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO,COM AÇÃO DESTINADA PARA BENEFICIO DOS USUÁRIOS DO PAIF, QUE RESIDEM EM LOCAIS DE DIFICIO ACESSO NO MUNICIPIO. ATIFICÇÃO NACIONAL DO SUAS/RESOLUÇÃO 109/2013, QUE AFIRMA O ACESSO AOS USUÁRIOS DO PAIF A TODAS AS POLITICAS PUBLICAS EM TRABALHO SOCIAL DO PAIF, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E AFINS ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003274 | 30/09/2022 | 2767.07 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA INTERNACIONAL 6X4 PLACA OGC-0987, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, COM AÇÃO DESTINADA PARA BENEFICIO DOS USUÁRIOS DO PAIF, QUE RESIDEM EM LOCAIS DE DIFICIO ACESSO NO MUNICIPIO. ATIFICÇÃO NACIONAL DO SUAS/RESOLUÇÃO 109/2013, QUE AFIRMA O ACESSO AOS USUÁRIOS DO PAIF A TODAS AS POLITICAS PUBLICAS EM TRABALHO SOCIAL DO PAIF, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E AFINS ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003275 | 30/09/2022 | 3238.59 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA 13.180 WORK PLACA DSC 2688-PE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, COM AÇÃO DESTINADA PARA BENEFICIO DOS USUÁRIOS DO PAIF, QUE RESIDEM EM LOCAIS DE DIFICIO ACESSO NO MUNICIPIO. ATIFICÇÃO NACIONAL DO SUAS/RESOLUÇÃO 109/2013, QUE AFIRMA O ACESSO AOS USUÁRIOS DO PAIF A TODAS AS POLITICAS PUBLICAS EM TRABALHO SOCIAL DO PAIF, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E AFINS ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003277 | 30/09/2022 | 2716.96 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO FIAT STRADA WORKING, PLACA FNE 4620-PE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, COM AÇÃO DESTINADA PARA BENEFICIO DOS USUÁRIOS DO PAIF, QUE RESIDEM EM LOCAIS DE DIFICIO ACESSO NO MUNICIPIO. ATIFICÇÃO NACIONAL DO SUAS/RESOLUÇÃO 109/2013, QUE AFIRMA O ACESSO AOS USUÁRIOS DO PAIF A TODAS AS POLITICAS PUBLICAS EM TRABALHO SOCIAL DO PAIF, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E AFINS ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003279 | 30/09/2022 | 5225.83 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, COM AÇÃO DESTINADA PARA BENEFICIO DOS USUÁRIOS DO PAIF, QUE RESIDEM EM LOCAIS DE DIFICIO ACESSO NO MUNICIPIO. ATIFICÇÃO NACIONAL DO SUAS/RESOLUÇÃO 109/2013, QUE AFIRMA O ACESSO AOS USUÁRIOS DO PAIF A TODAS AS POLITICAS PUBLICAS EM TRABALHO SOCIAL DO PAIF, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E AFINS ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003281 | 30/09/2022 | 4819.10 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 0109, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, COM AÇÃO DESTINADA PARA BENEFICIO DOS USUÁRIOS DO PAIF, QUE RESIDEM EM LOCAIS DE DIFICIO ACESSO NO MUNICIPIO. ATIFICÇÃO NACIONAL DO SUAS/RESOLUÇÃO 109/2013, QUE AFIRMA O ACESSO AOS USUÁRIOS DO PAIF A TODAS AS POLITICAS PUBLICAS EM TRABALHO SOCIAL DO PAIF, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E AFINS ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003282 | 30/09/2022 | 5355.05 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO MOTONIVELADORA CAT 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, COM AÇÃO DESTINADA PARA BENEFICIO DOS USUÁRIOS DO PAIF, QUE RESIDEM EM LOCAIS DE DIFICIO ACESSO NO MUNICIPIO. ATIFICÇÃO NACIONAL DO SUAS/RESOLUÇÃO 109/2013, QUE AFIRMA O ACESSO AOS USUÁRIOS DO PAIF A TODAS AS POLITICAS PUBLICAS EM TRABALHO SOCIAL DO PAIF, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E AFINS ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003284 | 30/09/2022 | 2414.18 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHÃO DE CARGA SECA WORK, PLACA 8274-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, COM AÇÃO DESTINADA PARA BENEFICIO DOS USUÁRIOS DO PAIF, QUE RESIDEM EM LOCAIS DE DIFICIO ACESSO NO MUNICIPIO. ATIFICÇÃO NACIONAL DO SUAS/RESOLUÇÃO 109/2013, QUE AFIRMA O ACESSO AOS USUÁRIOS DO PAIF A TODAS AS POLITICAS PUBLICAS EM TRABALHO SOCIAL DO PAIF, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTEÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 30/09/2022 | 2500.00 | 00007808393401 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens em veículo de sua propriedade, a serviço da secretaria Municipal de Ação Social, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 30/09/2022 | 1850.00 | 00004272430416 | IVONEIDE FELIX MARINHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, com realização de exames, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E AFINS G3/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 30/09/2022 | 2670.00 | 00008102648112 | SUCEL GALBAN LOBAINA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a oficina orientativa à gestasntes do PAIF, através da prestadora de serviço pessoa física a Dra. Sucel Galban Lobaina, a qual fez o trabalho social de dar informações a cerca da amamentação e segurança nutricional das gestantes do PAIF, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E AFINS ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 30/09/2022 | 6000.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados, como condutor de veículo, noo transporte de técnicos do PAIF, em visitas as familias prioritárias do PAF do municipio de São José de Princesa-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 30/09/2022 | 60.00 | 00009740060412 | WILICLECIA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 30/09/2022 | 1000.00 | 00009370631429 | ANDRE FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 30/09/2022 | 250.00 | 00007766200457 | JOSE PAUFERRO LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E AFINS G3/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 30/09/2022 | 2670.00 | 00006139061440 | JEAN CARLOS DE MEDEIROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados, como condutor de veículo, no transporte de técnicos do PAIF, em visitas as familias prioritárias do PAF do municipio de São José de Princesa-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E AFINS G3/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 30/09/2022 | 4670.00 | 00006139061440 | JEAN CARLOS DE MEDEIROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados, como condutor de veículo, no transporte de técnicos do PAIF, em visitas as familias prioritárias do PAF do municipio de São José de Princesa-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 30/09/2022 | 700.00 | 00008682741431 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS LACERDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 30/09/2022 | 750.00 | 00001092011404 | LETICIA CAMPOS DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 30/09/2022 | 700.00 | 00006943395475 | ESTEFANIA BARBOSA DE MOURA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 30/09/2022 | 400.00 | 00012024182445 | RODRIGO RODRIGUES DE MARIZ MARINHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de passagens, para tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 30/09/2022 | 300.00 | 00004191308459 | ROSILDA PEREIRA DE ARAÚJO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para compra de leite para sua sobrinha especial (microcefalia) ANA VITORIA DOS SANTOS, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 30/09/2022 | 500.00 | 00017096311475 | GABRIEL DOS SANTOS FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 30/09/2022 | 680.00 | 00003345902486 | MARIA JOSE BEZERRA LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 30/09/2022 | 500.00 | 00070148703437 | RENATO BELO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 30/09/2022 | 700.00 | 00003845403411 | LUCIENE BARBOSA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para sua filha, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 30/09/2022 | 250.00 | 00013034638493 | MARIA ALANA DA SILVA CORDEIRO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para tratamento médico, com realização de exames laboratoriais, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 30/09/2022 | 3000.00 | 00004334486444 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA CRESCÊNCIO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de Cirurgia, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 30/09/2022 | 18685.04 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação, Escola Sebastiao Francisco dos Santos-FUNDEB 70%, mês de setembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 30/09/2022 | 44868.30 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação, Escola Alzira Moura Magalhaes-FUNDEB 70%, mês de setembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - VAAF - VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 30/09/2022 | 34732.88 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação, PRÉ-ESCOLAR 70% mês de setembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 30/09/2022 | 27476.34 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação, Escola Joaquim Antas Florentino-FUNDEB 70%, mês de setembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/09/2022 | 3250.00 | 28329401000109 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ANDRADE 05580474407 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em veículo de sua própriedade, no transporte escolar de alunos, para a cidade de Serra Talhada-PE, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 30/09/2022 | 6000.00 | 00006578024417 | ALCILENE BERNARDINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Educação, na escola do Quilombo do Livramento, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/09/2022 | 792.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de prédios pertencentes a secretaria de educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/09/2022 | 631.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de prédios pertencentes a secretaria de educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003249 | 30/09/2022 | 2820.15 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa QFG 0523-PB, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003250 | 30/09/2022 | 3435.99 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa QFG 1013-PB, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003251 | 30/09/2022 | 3435.99 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa QFG 1013-PB, SUB AO EMP. Nº 3250 PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003252 | 30/09/2022 | 3491.41 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa QFG 0603-PB, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003253 | 30/09/2022 | 9840.00 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados nos veiculos pertecentes a secretaria de educação: microonibus volare V8 4X4 de placa OGC-4659 e veiculo volare V8 4X4 de placa OGC-1013-PB, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003255 | 30/09/2022 | 2353.65 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa QFG 4659-PB, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 30/09/2022 | 2625.00 | 48173276000106 | WAL PINTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEQUENAS MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 30/09/2022 | 239.20 | 08602745000132 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente despesas com alunos do municipio, que estudam no IF-PB, Campos: Princesa Isabel(PB), conforme contrato de parceria entre os órgaos públicos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 30/09/2022 | 1308.47 | 18983263000123 | AFC COMERCIO VAREJISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de IMPRESSORA MULTIFUCIONAL EPSON L3250, destinado a Secretaria Municipal de Educação Municipal, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 30/09/2022 | 5100.00 | 00010641691475 | GILDIVAL BEZERRA LEITE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Educação do municipio, onforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/09/2022 | 943.35 | 00007606535426 | ERICK MARCEL CAETANO SEMEAO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao fornecimento de produtos, destinados a secretaria municipal de educação de São José de Princesa(PB), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 30/09/2022 | 943.35 | 00007606535426 | ERICK MARCEL CAETANO SEMEAO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao fornecimento de produtos, destinados a secretaria municipal de educação de São José de Princesa(PB), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 30/09/2022 | 943.35 | 00007606535426 | ERICK MARCEL CAETANO SEMEAO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao fornecimento de produtos, destinados a secretaria municipal de educação de São José de Princesa(PB), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 30/09/2022 | 943.35 | 00007606535426 | ERICK MARCEL CAETANO SEMEAO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao fornecimento de produtos, destinados a secretaria municipal de educação de São José de Princesa(PB), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 30/09/2022 | 1910.00 | 07868313000105 | LOJA DE MOVEIS CORDEIRO LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de cadeira diretor giratória e cadeira diretor best-C200, destinado a secretaria de educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | COFINANCIAMENTO DO FUNDEB - 70% E 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 30/09/2022 | 1415.00 | 00037863786819 | JOSE ROMERIO FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Educação do Mnicipio de Sao Jose de Princesa-PB, na limpeza geral das esolas da rede municipal,com retiradas de entulhos, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 30/09/2022 | 1415.00 | 00037863786819 | JOSE ROMERIO FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Educação do Mnicipio de Sao Jose de Princesa-PB, na limpeza geral das esolas da rede municipal,com retiradas de entulhos, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 30/09/2022 | 4500.00 | 00005107365485 | JURACY BEZERRA DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens, a serviço da Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 30/09/2022 | 60.95 | 60746948744146 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTA BANCARIA. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/09/2022 | 8274.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de ação social social, mês de Setembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 30/09/2022 | 630.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados a secretaria de ação social do municipio, em viagem a cidade de Patos-PB, em veiculo de sua propriedade, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 30/09/2022 | 1981.26 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo, destinados a Secretaria Municipal de Ação Social,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003264 | 30/09/2022 | 943.56 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao fornecimento de combustível (gasolina), destinada ao veículo siena, placa RLU-3176-PB, no período de 01 a 30/09/2022 conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 30/09/2022 | 1880.00 | 00094664951434 | LIDIA MARIA LEITE MARQUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no fornecimento de bolos e salgados destinados a Secretaria de Ação Social, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 30/09/2022 | 2150.00 | 00004819266403 | ADYLSON BATISTA DIAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de ação social do municipio de são josé de princesa-PB, como advogado, assessorando a equipe que cuida dos programas federais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 30/09/2022 | 1470.00 | 00003249252476 | JOSE DE SOUSA LEITE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados a secretaria de ação social do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/09/2022 | 3636.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidora comissionada, lotada na Procuradoria Jurídica, mês de setembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 30/09/2022 | 600.00 | 00077207807449 | LUCINEIDE VITO LOPES GAMBARRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma diária, por viagem a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do muicipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/09/2022 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na consultoria e assessoria técnica contabil e financeira no acompanhamento da gestão fiscal do Municipio no mês de setembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/09/2022 | 1500.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a divulgação de ações da secretaria de administração da prefeitura de sao jose de princesa, mes de setembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 30/09/2022 | 420.00 | 00017014396897 | GEVASIO VICENTE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens, em veículo de sua propriedade, a serviço da Secretaria de Administração do Município, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 30/09/2022 | 600.00 | 00010740571478 | MARIA DE FATIMA LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diária por viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 30/09/2022 | 1920.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços pretados na publicação de Editais desta Edilidade. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 30/09/2022 | 784.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços pretados na publicação de Editais desta Edilidade. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 30/09/2022 | 336.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços pretados na publicação de Editais desta Edilidade. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 30/09/2022 | 1504.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços pretados na publicação de Editais desta Edilidade. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 30/09/2022 | 656.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços pretados na publicação de Editais desta Edilidade. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 30/09/2022 | 752.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços pretados na publicação de Editais desta Edilidade. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/09/2022 | 700.00 | 00006459891427 | JOÃO PAULO PEREIRA MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/09/2022 | 1000.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados na realização dos serviços de empenhamento diário das despesas e lançamento de receitas da Prefeitura Municipal de São José de PrincesPB, mês de setembro de 2022, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 30/09/2022 | 8748.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do parcelamento do INSS, conforme documentação em anexo.COTA DAF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 30/09/2022 | 10630.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 30/09/2022 | 7417.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do parcelamento do INSS, conforme documentação em anexo.COTA DAF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 30/09/2022 | 327.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 30/09/2022 | 0.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 30/09/2022 | 1.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 30/09/2022 | 500.00 | 00009314787400 | JOSE ILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 30/09/2022 | 300.00 | 00006316764499 | ANA CAROLINA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 30/09/2022 | 600.00 | 00009314787400 | JOSE ILTON DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diária, por viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, junto ao escritório de projetos deste municipio, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 30/09/2022 | 300.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0003342 | 30/09/2022 | 8500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 30/09/2022 | 6510.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito, mês de setembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 30/09/2022 | 3921.25 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados no Gabinete do Prefeito, mês de setembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003254 | 30/09/2022 | 9500.00 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um)veículo, para atender as necessidades do gabinete do prefeito, conforme contrato 020/2022 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003278 | 30/09/2022 | 1977.32 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHONETE L200 TRITON, PLACA NQR 4541-PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE DIFERENÇA DE CONSUMO NO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 30/09/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAIS PARA A FAMUP. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 30/09/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAIS PARA A CNM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 30/09/2022 | 4974.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, mês de setembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 30/09/2022 | 88.25 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA CAGEPA DE ANALISE BACTERIOLOGICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/09/2022 | 1080.00 | 00012309441414 | GABRIEL NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidade de Campina Grande-PB e João Pessoa-PB afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 30/09/2022 | 3800.00 | 00010832321427 | NAIR CORDEIRO FLORENTINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Agricultura, em diversos meses. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 30/09/2022 | 50.06 | 10835932000108 | CELB | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados com o fornecimento de energia elétrica, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 30/09/2022 | 1080.00 | 00012309441414 | GABRIEL NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidade de Campina Grande-PB e João Pessoa-PB afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 30/09/2022 | 1510.00 | 00004565846411 | CRISTIANE APARECIDA LOPES NOGUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Agricultura. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 30/09/2022 | 3800.00 | 00006959204488 | LEONARDO T. H. TEOTONIO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente várias viagens em veículo de sua propriedade, a serviço da Secretaria de Agricultura do Municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 14/10/2022 | 730.00 | 00007766200457 | JOSE PAUFERRO LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 14/10/2022 | 780.00 | 00075545691472 | ARICÉA BARRETO PEREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 14/10/2022 | 600.00 | 00088993531749 | RENIVALDO RODRIGUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 14/10/2022 | 650.00 | 00015580114478 | FLAVIANA ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 14/10/2022 | 670.00 | 00009908322443 | FELIPE FERREIRA SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 17/10/2022 | 890.00 | 00004029113427 | TEREZINHA PEREIRA LAURINDO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 17/10/2022 | 2900.00 | 00006392929410 | NUBIA MARIA TENORIO DE MORAES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 17/10/2022 | 500.00 | 00007516103489 | CLAUDIANA BARBOSA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 17/10/2022 | 490.00 | 00007446863420 | NELLY FERREIRA JORGE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 17/10/2022 | 710.00 | 00049471864453 | JULIA FERREIRA NAZARIO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 17/10/2022 | 740.00 | 00013405025427 | ANDRESSA VIVIANE L. DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 20/10/2022 | 1707.48 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de carnes, destinado a complementação da merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 20/10/2022 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços de acompanhamento e elaboração das Prestações de Contas dos convênios Federais e Estaduais deste Municipio, referente ao período de 01 a 31 de OUTUBRO de 2022. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 21/10/2022 | 1690.00 | 28704569000157 | G.W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aviso de hom. T.P. nº 004/2022,0060/2022 e 0061/2022. no jornal DOU, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0003451 | 21/10/2022 | 3500.00 | 30318986000103 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados em assessoria e consultoria de apoio administrativo junto a comissão de licitação da prefeitura municipal de sao jose de princesa, mês de setembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 21/10/2022 | 6040.44 | 08744736000186 | DENNIS DA SILVA NUNES ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinados a Secretaria Municipal de Administração. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 21/10/2022 | 295.45 | 08744736000186 | DENNIS DA SILVA NUNES ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinados a Secretaria Municipal de Administração. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 21/10/2022 | 390.00 | 28704569000157 | G.W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a publicação de termos aditivos ao contrato 002/2022, no JR, dia 30/09/2022, conforme anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 21/10/2022 | 350.00 | 28704569000157 | G.W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a publicação ext. de termo aditivo ao contrato 002/2022, no JR DOU, do dia 04/10/2022, conforme anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 21/10/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de acompanhamento e apoio administrativo de projetos dessa municipalidade, junto aos Ministerios, Secretarias Estaduais, Caixa Econômica Federal, FUNASA, etc, como também, operação no SICOV e Prestação de Contas de Convênios e contratos de repasse, referente ao mês de SETEMBRO de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 21/10/2022 | 10959.60 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Finanças, mês de OUTUBRO de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 21/10/2022 | 1080.00 | 00012309441414 | GABRIEL NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidade de Campina Grande-PB e João Pessoa-PB afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 21/10/2022 | 1200.00 | 00005382400407 | Juliano Diniz de Morais | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de João Passoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do Gabinete do Prefeito. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 21/10/2022 | 6000.00 | 06101239000134 | ASSOCIAÇÃO DE REMANESCENTES DO QUILOMBO DO LIVRAME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contribuição financeira para Associação de Remanescentes do Quilombo do Livramento, para realização de evento cultural da Consciência Negra-2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 21/10/2022 | 1470.42 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de carnes, destinado a complementação da merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003421 | 21/10/2022 | 9840.00 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento em substituição ao empenho: 3253, pelos serviços prestados nos veiculos pertecentes a secretaria de educação: microonibus volare V8 4X4 de placa OGC-4659 e veiculo volare V8 4X4 de placa OGC-1013-PB, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | COFINANCIAMENTODA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003441 | 21/10/2022 | 9235.26 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA 58211071487 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB, ANO LETIVO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | COFINANCIAMENTODA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003442 | 21/10/2022 | 8923.69 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA 58211071487 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB, ANO LETIVO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | COFINANCIAMENTODA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003443 | 21/10/2022 | 9101.40 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA 58211071487 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB, ANO LETIVO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | COFINANCIAMENTODA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003444 | 21/10/2022 | 9135.70 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA 58211071487 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB, ANO LETIVO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | COFINANCIAMENTODA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003445 | 21/10/2022 | 9156.00 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA 58211071487 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB, ANO LETIVO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003453 | 21/10/2022 | 3445.96 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa QFG-0473-PB, pertencente a secretaria de educação, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003456 | 21/10/2022 | 3922.87 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa OGE-6520-PB, pertencente a secretaria de educação, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003458 | 21/10/2022 | 3660.31 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus VW, Placa NPZ-9123-PB, pertencente a secretaria de educação, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003460 | 21/10/2022 | 124.00 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de ARLA32, destinado ao veículo Onibus Volare, Placa OGc-4659-PB, pertencente a secretaria de educação, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003461 | 21/10/2022 | 248.00 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de ARLA32, destinado ao veículo Onibus Volare, Placa OFG-1013-PB, pertencente a secretaria de educação, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 21/10/2022 | 6762.37 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para manutenção do veículo tipo ONIBUS NPZ 9123, pertencente a Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 21/10/2022 | 308.13 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO DO DETRAN-IPVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003471 | 21/10/2022 | 7892.22 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de pneus, destinados ao veículo Onibus Volare V8, Placa QFG-0603-PB, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003472 | 21/10/2022 | 6805.32 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de pneus, destinados ao veículo Onibus Volks BUS VW 15190, Placa NPZ-9123-PB, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 21/10/2022 | 1423.29 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de carnes, destinado a complementação da merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003475 | 21/10/2022 | 5953.68 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de pneus, destinados ao veículo Onibus micro Iveco City class, Placa NPZ-9123-PB, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003478 | 21/10/2022 | 2516.16 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa MOK-8982-PB, pertencente a secretaria de educação, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003480 | 21/10/2022 | 2561.09 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus, Placa QFG-0473-PB, pertencente a secretaria de educação, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003481 | 21/10/2022 | 3112.66 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus, Placa QFG-1013-PB, pertencente a secretaria de educação, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003482 | 21/10/2022 | 2932.78 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus, Placa OGE-6520-PB, pertencente a secretaria de educação, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003483 | 21/10/2022 | 2415.75 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus, Placa QFG-0523-PB, pertencente a secretaria de educação, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 21/10/2022 | 3840.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidora efetiva, lotada na Procuradoria Jurídica mes de OUTUBRO de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 21/10/2022 | 900.00 | 31495677000171 | GEVASIO VICENTE DA SILVA 17014396897 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Ação Social, no transporte de beneficiários do programa auxilio brasil, para cidade de Paots-PB, junto a Caixa Econômica Federal, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 21/10/2022 | 1981.26 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo, destinados a Secretaria Municipal de Ação Social,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 21/10/2022 | 550.00 | 00003995134424 | NAZIDE NEVES DE ARAUJO SOUZA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 21/10/2022 | 630.00 | 00017211211458 | ANTONIO LOURIVAL M DE ARAUJO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 21/10/2022 | 560.00 | 00016913765401 | PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 21/10/2022 | 500.00 | 00013474632400 | FABIANA PEREIRA LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 21/10/2022 | 830.00 | 00006040141476 | MARIA AUXILIADORA LUIZ CORDEIRO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 21/10/2022 | 560.00 | 00004334481485 | ALINA CHIRLES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 21/10/2022 | 640.00 | 00068884540453 | MARIA MOISES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 21/10/2022 | 580.00 | 00004363565462 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 21/10/2022 | 500.00 | 00016563183425 | MARIA VITORIA DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 21/10/2022 | 800.00 | 00004474281446 | MARIA HELENA DA SILVA PEDRO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 21/10/2022 | 1010.00 | 00003301601413 | MARIA AUXILIADORA C SIQUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 21/10/2022 | 2685.00 | 00003383048438 | ROBERTO GUTEMBERGUE CORDEIRO FLORENTINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para sua filha KLARA BEATRIZ CAMPOS FLORENTINO, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 21/10/2022 | 700.00 | 00004023626406 | MARILENE DA SILVA SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 21/10/2022 | 700.00 | 00003735375499 | MARIA LUCIA BERNARDINO DE AMORIM | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 21/10/2022 | 180.00 | 00012713868440 | MAYARA VALESCA GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 21/10/2022 | 530.00 | 00011078067473 | HELIO MARCOS ANTAS FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 21/10/2022 | 450.00 | 00074727133415 | JOSE VALDELIO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 21/10/2022 | 880.00 | 00044115393491 | HELENA DE MELO GOES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 21/10/2022 | 800.00 | 00004032226482 | ENOQUE AUGOSTINHO E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 21/10/2022 | 680.00 | 00005507784469 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 21/10/2022 | 650.00 | 00045786240487 | EUNICE GOMES DE ANDRADE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 21/10/2022 | 630.00 | 00000129744476 | JOSENILDO LUCAS SABINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 21/10/2022 | 500.00 | 00070148726488 | MICHEL YURI NAGANO BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 21/10/2022 | 630.00 | 00004447400405 | MARIA ETIENE MAIA SABINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 21/10/2022 | 680.00 | 00004420755458 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 21/10/2022 | 850.00 | 00006946576462 | REJANE NOGUEIRA DOS SANTOS GOMES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 21/10/2022 | 620.00 | 00050108573400 | SEBASTIAO PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 21/10/2022 | 870.00 | 00001926435419 | MARLENE DE SOUZA ALMEIDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 21/10/2022 | 680.00 | 00004701966452 | VALDETE NICACIO LAURINDO SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 21/10/2022 | 640.00 | 00010944875467 | JAIANE DAIANE LAURENCIO COSTA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 21/10/2022 | 490.00 | 00017746076467 | RENAN FERREIRA DA S FILHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 21/10/2022 | 590.00 | 00052849473472 | SEBASTIÃO BARBOSA NOGUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 21/10/2022 | 550.00 | 00089327136420 | SEBASTIANA NEVES PEREIRA BATISTA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 21/10/2022 | 530.00 | 00008519061419 | QUITÉRIA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 21/10/2022 | 690.00 | 00006748648408 | RUBISNEUMA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 21/10/2022 | 690.00 | 00029922844400 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 21/10/2022 | 760.00 | 00008728531442 | JOSE CARLOS FERREIRA FILHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 21/10/2022 | 810.00 | 00047295155449 | JOSEFA ONORATA LUCENA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 21/10/2022 | 490.00 | 00010590530470 | LUCIENE XAVIER RODRIGUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 21/10/2022 | 740.00 | 00055187986449 | LUCIA BEZERRA ANTAS PEREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 21/10/2022 | 680.00 | 00002523536412 | ANTONIO IVANILSON ALVES EVANGELISTA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 21/10/2022 | 490.00 | 00009122848460 | CICERO INALDO DINIZ JUNIOR | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 21/10/2022 | 490.00 | 00012103599446 | GABRIEL ALVES FRAZAO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 21/10/2022 | 680.00 | 00008480174471 | ILMA GOMES DA LUZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 21/10/2022 | 280.00 | 00071922300497 | IVETE BARBOSA DE SOUZA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 21/10/2022 | 1000.00 | 00009080847496 | MANOEL NOGUEIRA PAZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 21/10/2022 | 600.00 | 00089327136420 | SEBASTIANA NEVES PEREIRA BATISTA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 21/10/2022 | 387.00 | 00029595543888 | MARCONDES ANTAS DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 21/10/2022 | 400.00 | 00018123988400 | SEBASTIÃO ANTAS DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 21/10/2022 | 400.00 | 00006970365450 | VALDETE JOVINO DE L SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 21/10/2022 | 800.00 | 00000939275414 | IRENE MARIA LIMA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 21/10/2022 | 580.00 | 00046057382404 | EDVALDO ALEXANDRE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 21/10/2022 | 1000.00 | 00003164750412 | GIRLANDIA DE SOUSA MEDEIROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 21/10/2022 | 2310.00 | 00051831376415 | JOSÉ SABINO DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de procedimentos médicos, para 03(TRES) pessoas beneficiadas, por se tratar de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 21/10/2022 | 291.25 | 00008950468492 | MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA CORDEIRO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 21/10/2022 | 3140.00 | 00008314672408 | MARIA VALECIA DA SILVA OLIVEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de procedimentos médicos, para 04(QUATRO) pessoas beneficiadas, por se tratar de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 21/10/2022 | 260.00 | 00008715839419 | CRISTOVAM DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de passagens para tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 21/10/2022 | 3500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | Importância que se empemnha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na formação sobre manuseio do SICON - 2022 no mês de Agosto/2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 21/10/2022 | 1000.00 | 00006463907405 | JOSE JACKSON VICENTE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 21/10/2022 | 400.00 | 00070816575401 | CRISTINA PEDRO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 21/10/2022 | 790.00 | 00070818138440 | IAGO R MANGUEIRA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 21/10/2022 | 610.00 | 00010690421451 | FRANCILENE SEVERO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 21/10/2022 | 10505.80 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Transporte, mês de outubro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 21/10/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente boleto, com vencimento em data de 11/10/2022, pela cobrança de ART, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 21/10/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente boleto, com vencimento em data de 10/10/2022, pela cobrança de ART, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 21/10/2022 | 4905.00 | 46862854000188 | FRANCISCO HELIO COSTA MIRA 06534978490 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na manutenção de calçamento em pedra bruta, em diversas localidades da zona rural do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003427 | 21/10/2022 | 3200.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um)veículo, Fiat Strada Working CD 2014/2015, cor preta, Placa ENE-4620-PB, para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura de São José de Princesa-PB, mês de OUTUBRO de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003428 | 21/10/2022 | 6100.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um)veículo,VW 13.180 Euro3 Woker 2006 Branca, Placa DSC-5688-SP, para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura de São José de Princesa-PB, referente ao mes de OUTUBRO de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0003429 | 21/10/2022 | 26090.37 | 30233033000142 | FBS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DOS SERVIÇOS DA 8ª MEDIÇÃO DA CONCLUSÃO DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NO POVOADO SACO DOS CACULAS, DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB,CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1014237-47/2013, SICONV - 800501/2013, MINISTERIO DAS CIDADES PROGRAMA/PLANEJAMENTO URBANO. | 00012020 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003430 | 21/10/2022 | 12000.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um)veículo,VW 9.160 DRC 4x2 2013/2013 Branca, Placa OGD-7274-PB, para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura de São José de Princesa-PB, mês de OUTUBRO de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003431 | 21/10/2022 | 6500.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um)veículo, modelo: TOYOTA HILUX SRV 4x4, para atender as necessidades da secretaria de infraestrutura do municipio, conforme contrato vigente, referente ao mes de OUTUBRO de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 21/10/2022 | 300.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viageM a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 21/10/2022 | 530.64 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA - CIA LTDA- NATAL C | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 21/10/2022 | 448.52 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA - CIA LTDA- NATAL C | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 21/10/2022 | 293.93 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA - CIA LTDA- NATAL C | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 21/10/2022 | 2149.73 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA - CIA LTDA- NATAL C | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 21/10/2022 | 3200.00 | 09096400000117 | MARIA GRACILENE DE LIMA -ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aos serviços de borracharia prestados na vulcanização de pneus. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003469 | 21/10/2022 | 12167.68 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de pneus, destinados ao veículo CAMINHAO TANQUE INTERNACIONAL PLACA OGG 0815-PB, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003470 | 21/10/2022 | 10004.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de palmeira areca, grama esmeralda e dracena tricolor, destinado a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 24/10/2022 | 5943.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica da iluminação pública, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 24/10/2022 | 180.00 | 11707042000183 | S E LIMA PNEUS E ACESSORIOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de camaras de ar, destinadas a veículos da Secretaria, conforme documentação e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 24/10/2022 | 940.00 | 11707042000183 | S E LIMA PNEUS E ACESSORIOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de camaras de ar, e materiais de consumo destinados a veículos da Secretaria, conforme documentação e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 24/10/2022 | 500.00 | 00070148787436 | DONIZETE JOSE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 24/10/2022 | 760.00 | 00058213430468 | LEONILA BATISTA DE AMORIM | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 24/10/2022 | 470.00 | 00070148787436 | DONIZETE JOSE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde de seu fiho menor, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 24/10/2022 | 700.00 | 00083980520404 | LUIZ BEZERRA LEITE NETO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 24/10/2022 | 1041.72 | 00014198363404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 24/10/2022 | 359.00 | 00003273248483 | REGINA MOURA MAGALHÃES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 24/10/2022 | 900.00 | 00010613760441 | ANA CRISTINA BEZERRA ALMEIDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 24/10/2022 | 630.00 | 00002496414455 | LEALDO CESAR BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 24/10/2022 | 950.00 | 00042522900404 | ARLETE FLORENTINO BRASILIANO E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 24/10/2022 | 830.00 | 00086570706420 | ALUIZIO LIMA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 24/10/2022 | 500.00 | 00015340689450 | DAYSE IANDRA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 24/10/2022 | 500.00 | 00017020827411 | PRICILA G. HENRIQUE DE ALMEIDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 24/10/2022 | 550.00 | 00004808551454 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA PAZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 24/10/2022 | 730.00 | 00045786291472 | PEDRINA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 24/10/2022 | 560.00 | 00016837031465 | CLAUDIANA BARBOSA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, de sua filha menor, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 24/10/2022 | 1910.00 | 00006950330421 | MARIA DAS GRAÇAS C FLORENTINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de Lupos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 24/10/2022 | 1340.00 | 00086571761491 | MARIA HELENA DOS SANTOS FEITOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 24/10/2022 | 1000.00 | 00031740986881 | DAMIÃO PAULINO SIQUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para sua mãe, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 24/10/2022 | 200.00 | 00009221942465 | RENATA RACKEL DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 24/10/2022 | 250.00 | 00005514270432 | IVONE BARBOSA PAZ E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, com realização de exames, por se tratar de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 24/10/2022 | 580.00 | 00055187986449 | LUCIA BEZERRA ANTAS PEREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 24/10/2022 | 900.00 | 00027312613829 | JOSÉ RODRIGUESS CHAVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 24/10/2022 | 300.00 | 00006941545470 | SIMONE FERNANDES DA LUZ FRAZÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 24/10/2022 | 500.00 | 00001144031478 | LUCINEIDE ESTIMA ALMEIDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para seu filho, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003510 | 24/10/2022 | 2767.32 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus IVECO CITY CLASS, PLACA NQF-2885-PB, pertencente a secretaria de educação, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003511 | 24/10/2022 | 2519.49 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus volare 4x4, PLACA OGC-4659-PB, pertencente a secretaria de educação, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003512 | 24/10/2022 | 2817.97 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus, PLACA QFG-0603-PB, pertencente a secretaria de educação, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003513 | 24/10/2022 | 2677.92 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus, PLACA NPZ-9123-PB, pertencente a secretaria de educação, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003514 | 24/10/2022 | 2885.31 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus, PLACA RLZ-1G23-PB, pertencente a secretaria de educação, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 24/10/2022 | 3250.00 | 28329401000109 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ANDRADE 05580474407 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em veículo de sua própriedade, no transporte escolar de alunos, para a cidade de Serra Talhada-PE, (subst. ao emp.Nº 3217) conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 24/10/2022 | 630.00 | 27953564000103 | SERRA EXTINTORES LTDA-ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de educação, na recarga de extintores, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 24/10/2022 | 3192.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de mateial de consumo destinado a Secretaria de Educação do Município. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 24/10/2022 | 1296.00 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de consumo destinados a Secretaria Municipal de Educação. Conforme noa fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 24/10/2022 | 692.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de prédios pertencentes a secretaria de educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 24/10/2022 | 3427.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de prédios pertencentes a secretaria de educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003509 | 24/10/2022 | 9500.00 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um)veículo, para atender as necessidades do gabinete do prefeito, conforme contrato 020/2022 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 24/10/2022 | 158.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA CAGEPA DE ANALISE BACTERIOLOGICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 24/10/2022 | 150.60 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA CAGEPA DE ANALISE BACTERIOLOGICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 24/10/2022 | 3420.83 | 04661931000272 | DIOGO DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 24/10/2022 | 2952.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de Cadeiras fixas, destinadas a secretaria Municipal de Administração, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 24/10/2022 | 190.00 | 09372830000114 | ALEXANDRE ALBERTO DINIZ MAIA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de expediente destinados a Secretaria Municipal de Administração. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 24/10/2022 | 1158.00 | 39397920000120 | FERREIRA E LAURINDO COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinados a Secretaria Municipal de Administração. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 24/10/2022 | 62.47 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE SA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de E-mail institucional do municipio de São José de Princesa, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 24/10/2022 | 1340.00 | 39388868000146 | DENILSON DA SILVA HENRIQUES 70816822433 | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de lanches (pizza e esfirras), destinados a Secretaria Municipal de Administração. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 24/10/2022 | 1270.00 | 28704569000157 | G.W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a publicação de Termo adtivo ao contrato nº 002/2022,TP. no jornal DOU, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 25/10/2022 | 6650.00 | 31250395000104 | CICERO CLEMENTINO DA SILVA 15284525850 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a fabricação de 04 volantes com rodas e gavetas, destinados a secretaria municipal de administração, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003557 | 25/10/2022 | 8362.51 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao fornecimento de materiais de expediente, destinado a secretaria de administração do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003549 | 25/10/2022 | 2227.86 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHONETE L200 TRITON, PLACA NQR 4541-PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE DIFERENÇA DE CONSUMO NO MÊS DE OUTUBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003535 | 25/10/2022 | 248.00 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de ARLA32, destinado ao veículo Onibus Volare, Placa OFG-1013-PB, pertencente a secretaria de educação, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003536 | 25/10/2022 | 124.00 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de ARLA32, destinado ao veículo Onibus Volare, Placa OGc-4659-PB, pertencente a secretaria de educação, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003537 | 25/10/2022 | 3660.31 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus VW, Placa NPZ-9123-PB, pertencente a secretaria de educação, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003538 | 25/10/2022 | 3445.96 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa QFG-0473-PB, pertencente a secretaria de educação, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003539 | 25/10/2022 | 3922.87 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa OGE-6520-PB, pertencente a secretaria de educação, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 25/10/2022 | 3618.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de prédios pertencentes a secretaria de educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 25/10/2022 | 17312.76 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na escola Alzira Moura Magalhães, mês de outubro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 25/10/2022 | 2000.00 | 32503577000102 | ALYSSON DE ALMEIDA RODRIGUES 71197853464 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na manutenção dos ônibus escolares deste municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 25/10/2022 | 2041.55 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de carnes, destinado a complementação da merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 25/10/2022 | 9402.34 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação, Escola Sebastiao Francisco dos Santos, mês de OUTUBRO de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 25/10/2022 | 630.00 | 00003432612435 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Ação Social no acompanhamento de pessoas carentes para realização de tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 25/10/2022 | 800.00 | 00003956009444 | LUCIMAR DOS SANTOS BRAGA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 25/10/2022 | 860.00 | 00076598420482 | MANOEL ANIZETE LIMA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 25/10/2022 | 1150.00 | 00010860389405 | ARIANY NAIANY P. DA SÁ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 25/10/2022 | 350.00 | 00004377527479 | MARIA VICENCIA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 25/10/2022 | 78.00 | 11707042000183 | S E LIMA PNEUS E ACESSORIOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinados a veículos da Secretaria, conforme documentação e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 25/10/2022 | 2137.74 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais para a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003551 | 25/10/2022 | 3387.74 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 95 B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, PERIODO: 01 A 17/10/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003552 | 25/10/2022 | 2619.54 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO FIAT STRADA WORKING, PLACA FNE 4620-PE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 17/10/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003553 | 25/10/2022 | 5232.24 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA CAT 4162, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, PERIODO: 01 A 17/10/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003554 | 25/10/2022 | 5552.79 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO RCAMINHÃO TANQUE-PIPA INTERNACIONAL 6X6 PLACA OGG 0815-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 17/10/2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003555 | 25/10/2022 | 4785.18 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 0109, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, PERIODO DE 01 A 17/10/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003558 | 25/10/2022 | 5105.21 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 17/10/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003559 | 25/10/2022 | 5263.65 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, PERIODO: 01 A 17/10/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003560 | 25/10/2022 | 1569.14 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHÃO DE CARGA SECA WORK, PLACA 8274-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 17/10/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003561 | 25/10/2022 | 4920.15 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO MOTONIVELADORA CAT 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, PERIODO DE 01 A 17/10/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003562 | 25/10/2022 | 2174.86 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA INTERNACIONAL 6X4 PLACA OGC-0987, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 17/10/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 26/10/2022 | 2080.00 | 00084459220415 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Infaestrutura, na manutenção de estradas vicinais do Município, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 26/10/2022 | 1000.00 | 00010882291408 | CARLOS ALEXANDRE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na manutenção de poço amazonas que abastece a zona urbana. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0003585 | 26/10/2022 | 6300.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | 7Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao recebimento de resídios sólidos urbanos em CTR (Centro de Tratamento de Resídios), correspondente ao mês de OUTUBRO de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 26/10/2022 | 3000.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE PIMPEZA E PAISAGISMO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente transporte de unidade de transbordo da cidade de São José de Princesa-PB, para o CTR da cidade de Piancó-PB, transportando resídios dos produzidos pela população deste municipio, durante o mês de OUTUBRO de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 26/10/2022 | 3250.00 | 00003098485477 | RONALDO MARCIEL DE CARVALHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente empreitada firmada com esta Edilidade, para os serviços de conserto de estradas vicinais, em diversas localidades da zona rural do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003602 | 26/10/2022 | 1742.51 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHONETE HILLUX, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO NO PERÍODO DE 01 A 15/10, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 26/10/2022 | 1656.00 | 01913454000116 | M FRAZAO & CIA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinado a Secetaria Municipal de Infraestrutura, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 26/10/2022 | 4430.00 | 00065698223491 | EDSON PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE CALÇAMENTO EM PEDRA BRUTA DE DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 26/10/2022 | 2100.00 | 08723740000249 | RD COMERCIO DE MATERIAIS E OUTRAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de construção destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003632 | 26/10/2022 | 12485.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de palmeira areca,palmeira imperial, dracema tricolor, grama esmeralda e jasmim laranja, destinadas a manutenção das praças e canteiros na sede do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 26/10/2022 | 1149.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica da iluminação pública, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 26/10/2022 | 300.00 | 00005509346426 | MARIA DO SOCORRO ANTAS DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 26/10/2022 | 300.00 | 00097732567404 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 26/10/2022 | 4744.23 | 00029103786838 | CICERO ISIDIO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde(cirurgia), com relização de exames, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 26/10/2022 | 200.00 | 00009740060412 | WILICLECIA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 26/10/2022 | 600.00 | 00001952037476 | GLAUCINEIDE MARIA PEREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 26/10/2022 | 410.00 | 00070148946410 | ADRIANA ALVES BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 26/10/2022 | 500.00 | 00042523109468 | JOSE VALBAM LOPES DE ARAUJO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 26/10/2022 | 500.00 | 00053977289420 | JUVINEIDE RODRIGUES MAIA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 26/10/2022 | 480.00 | 00015075636470 | MARIA APARECIDA ALVES FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 26/10/2022 | 350.00 | 00003655935404 | LUCIMERE LOPES DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 26/10/2022 | 180.00 | 00008015858488 | JOSENILDO DA SILVA LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 26/10/2022 | 180.00 | 00010860389405 | ARIANY NAIANY P. DA SÁ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 26/10/2022 | 550.00 | 00002020340461 | NILVA MARIA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 26/10/2022 | 450.00 | 00040396937870 | ROBERTO BEZERRA BARRETO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 26/10/2022 | 500.00 | 00015505369405 | AMANDA VITÓRIA DE F. ANTAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 26/10/2022 | 550.00 | 00015377788460 | ADRIELLY DE SOUSA BERNARDINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 26/10/2022 | 700.00 | 00014958770437 | ARIANE BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 26/10/2022 | 780.00 | 00010728338408 | DAMIÃO BARBOSA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 26/10/2022 | 770.00 | 00005544383480 | SEBASTIAO PEDRO DE SOUZA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 26/10/2022 | 450.00 | 00004400970450 | MARCIA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 26/10/2022 | 850.00 | 00004337120408 | MARCELIA MOISES PEREIRA FILHO E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 26/10/2022 | 1122.00 | 00068884370434 | MARIA CRISTINA BARBOSA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E AFINS EST3/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 26/10/2022 | 7500.00 | 46219940000177 | ALEXANDRE MARQUES DOS SANTOS 03704898457 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados com o deslocamento de usuarios do PAIF, para a zona rural do municipio e São José de Princesa, com o objetivo de acesso aos serviços integral-PAIF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 26/10/2022 | 300.00 | 00004465224494 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA LEITE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 26/10/2022 | 700.00 | 00004447403412 | MARIA SELMA PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 26/10/2022 | 1500.00 | 00004038188426 | ISABEL FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTEÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 26/10/2022 | 2424.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores lotados na secretaria de Assistencia Social contratados, mês de outubro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 26/10/2022 | 800.00 | 00004460571420 | ANGELA MARIA FIGUEIREDO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 26/10/2022 | 850.00 | 00004038188426 | ISABEL FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 26/10/2022 | 950.00 | 00012205258478 | TAISA DOS SANTOS LACERDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 26/10/2022 | 400.00 | 00008990320445 | MARIA DAS DORES PEREIRA PAIVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 26/10/2022 | 300.00 | 00092723322491 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 26/10/2022 | 4000.00 | 00052184404420 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO DE PADUA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 26/10/2022 | 500.00 | 00003942488485 | ADRIANA ANTAS DE OLIVEIRA LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 26/10/2022 | 370.00 | 10811590000196 | M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de link de internet via rádio, para secretaria de AÇão Social do municipio, mês de OUTUBRO de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 26/10/2022 | 300.00 | 00077207807449 | LUCINEIDE VITO LOPES GAMBARRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma diária, por viagem a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do muicipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 26/10/2022 | 1550.00 | 00012870049463 | CLÉBSON PAULINO DE SIQUEIRA SIMÕES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Educação. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 26/10/2022 | 2049.90 | 10811590000196 | M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de link de internet via rádio, para secretaria de Educação do municipio, mês de OUTUBRO de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - VAAF - VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 26/10/2022 | 2520.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do INSS, parte Empresa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - VAAF - VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 26/10/2022 | 591.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do INSS, parte Empresa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 26/10/2022 | 1290.00 | 28704569000157 | G.W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a publicação de TP. no jornal DOU, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 26/10/2022 | 2190.00 | 28704569000157 | G.W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a publicação de TP. no jornal DOU, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 26/10/2022 | 2640.00 | 00070148718469 | ANDERSON B RIBEIRO DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de educação do municipio, durante os meses de julho a setembro de 2022, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 26/10/2022 | 780.00 | 28704569000157 | G.W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a publicação de TP. no jornal DOU, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 26/10/2022 | 1050.00 | 28704569000157 | G.W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a publicação de TP. no jornal DOU, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 26/10/2022 | 2670.00 | 00068884370434 | MARIA CRISTINA BARBOSA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de educação do municipio, durante os meses de julho a setembro de 2022, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003620 | 26/10/2022 | 2415.75 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus, Placa QFG-0523-PB, pertencente a secretaria de educação, conforme nota fiscal de compra em anexo.OBS: SUBSTITIÇÃO AO EMPENHO 3483. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 26/10/2022 | 840.00 | 00009882968457 | JESSICA DE SOUZA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de educação do municipio, mês de agosto/2022, perío:manha, auxiliando a equipe pedagógica, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003633 | 26/10/2022 | 10996.70 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de limpeza destinados a secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 26/10/2022 | 600.00 | 00003770056493 | ANGELICA FERREIRA A LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárais, por viagens a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, junto a ECOPLAN, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 26/10/2022 | 2000.00 | 00031140407805 | ANDERSON BOZETTO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no conserto da parte elétria de 01(um) veículo, ônibus escolar, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 26/10/2022 | 2850.00 | 00071197853464 | ALYSSON DE ALMEIDA RODRIGUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no conserto da parte elétria de 02(DOIS) veículoS, ônibus escolar, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 26/10/2022 | 8000.00 | 22523610000102 | ASSOCIAÇÃO DO NÚCLEO COMUNITÁRIO DA SERRA DO BREJO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contribuição financeira para Associação do Núcleo Comunitário da Serra do Brejo, localizada no Síto Almas, zona rural de São José de Princesa-PB, com objetivo de equipar a citada Associação, como também adquirir materiais de expediente, entre outros, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003603 | 26/10/2022 | 2143.66 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHONETE HILLUX PLACA QLT4A37, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO NO PERÍODO DE 01 A 15/10, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 26/10/2022 | 2631.01 | 11388494000140 | LEONARDO HERCULANO DA SILVA BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento pela a compras de materias de cozinha, bem como de limpeza, destinados para o predio sede da prefeitura municipal de São José de Princes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003601 | 26/10/2022 | 3344.33 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA 13.180 WORK PLACA DSC 2688-PE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 26/10/2022 | 1575.00 | 00031785096826 | CLAUDIVAN BEZERRA CAMPOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Agricultura, em veículo moto, conduzindo documentos para diversas localidades, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 26/10/2022 | 1000.00 | 00016661469862 | MARCELO VICENTE DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens, em veículo de sua propriedade a serviço da Secretaria Municipal de Administração, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 26/10/2022 | 320.00 | 00007808408441 | EDUARDO PEREIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LANÇAMENTO DE CONFIGURAÇÕES DE SISTEMAS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 26/10/2022 | 1634.70 | 10811590000196 | M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de link de internet via rádio, para secretaria de Administração do municipio, mês de OUTUBRO de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 26/10/2022 | 58.82 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE SA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de E-mail institucional do municipio de São José de Princesa, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 26/10/2022 | 300.00 | 00006459891427 | JOÃO PAULO PEREIRA MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072021 | 0003607 | 26/10/2022 | 3600.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de softwares para administração publica: Sistema contabilidade, Portal da Transparência, sistema de folha de pagamento e sistema de arrecadação e hospedagem, suporte, gerenciamento da estrutura do site e liberação do painel de controle do site oficial, referente ao mês de outubro/2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 27/10/2022 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na consultoria e assessoria técnica contabil e financeira no acompanhamento da gestão fiscal do Municipio no mês de outubro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 27/10/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de acompanhamento e apoio administrativo de projetos dessa municipalidade, junto aos Ministerios, Secretarias Estaduais, Caixa Econômica Federal, FUNASA, etc, como também, operação no SICOV e Prestação de Contas de Convênios e contratos de repasse, referente ao mês de outubro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 27/10/2022 | 2500.00 | 34510698000107 | RONNIER LUIZ FERREIRA MAIA 08649104444 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados, no fornecimento de lanches, para diversas secretarias do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 27/10/2022 | 4255.00 | 22212376000100 | MACILENE MARIA ALVES DA SILVA 08136877483 - INFORMACELL | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aquisição de materiais de expediente, destinados a secretaria de administração do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 27/10/2022 | 1080.00 | 00012309441414 | GABRIEL NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidade de Campina Grande-PB e João Pessoa-PB afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 27/10/2022 | 1840.00 | 34510698000107 | RONNIER LUIZ FERREIRA MAIA 08649104444 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviço de fornecimento de salgados, destinados a eventos realizado pela Secretaria Municipal de Educação, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E AFINS ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 27/10/2022 | 3350.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados, como condutor de veículo, noo transporte de técnicos do PAIF, em visitas as familias prioritárias do PAF do municipio de São José de Princesa-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E AFINS ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 27/10/2022 | 3350.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados, em veículo de sua propriedade, a serviço dos técnicos do PAIF, do municipio de São José de Princesa-PB, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E AFINS ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 27/10/2022 | 3350.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados, como condutor de veículo, noo transporte de técnicos do PAIF, em visitas as familias prioritárias do PAF do municipio de São José de Princesa-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E AFINS ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 27/10/2022 | 3350.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados, como condutor de veículo, noo transporte de técnicos do PAIF, em visitas as familias prioritárias do PAF do municipio de São José de Princesa-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E AFINS EST3/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 27/10/2022 | 2812.00 | 00029171486836 | RODRIGO ARAUJO RODRIGUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de ação social do municipio, setor: PAIF, com o objetivo de melhorias, na limpeza geral com pintura em paredes, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E AFINS EST3/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 27/10/2022 | 8300.00 | 00089354230415 | LUIZ CARLOS FIRMINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados, como condutor de veículo, noo transporte de técnicos do PAIF, em visitas as familias prioritárias do PAF do municipio de São José de Princesa-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E AFINS ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 27/10/2022 | 2320.30 | 45674003000149 | JULIANA CARVALHO COIMBRA MAIA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao fornecimento de chocolates, destinados a eventos realizados pela secretaria de ação social, com familias beneficiadas com o programa IGDSUAS, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 27/10/2022 | 450.00 | 00002818100445 | MARIA CLEIDE LEITE DA SILVA LACERDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 27/10/2022 | 300.00 | 00001750598450 | OTACILIO MOURA MAGALHAES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 27/10/2022 | 600.00 | 00050108727491 | JOSE ANTONIO MARQUES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 27/10/2022 | 330.00 | 28766538000120 | PAULO H DA S. GOMES ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de limpador aluminio, destinado a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentalçao em anexo. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 27/10/2022 | 664.87 | 34714686000102 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais para manutenção de veículo pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 28/10/2022 | 1691.00 | 28778839000174 | NOVA TERRA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças, para veículos pertencentes a secretaria de infraestrtura do municipio, conforme cocumentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003667 | 28/10/2022 | 5580.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços mecanicos prestados na troca de cilindro e reparos mecanicos no veículo RETRO NEW HOLLAND, pertencentes a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003668 | 28/10/2022 | 1080.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços mecanicos prestados na solda e reparos mecanicos no veículo RETRO ESCAVADEIRA CAT, pertencentes a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003669 | 28/10/2022 | 1800.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços mecanicos prestados na troca de plator e disco no veículo TRATOR, pertencentes a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 28/10/2022 | 1556.00 | 28778839000174 | NOVA TERRA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para manutenção de veículos pertencentes a secretaria municipal de infraestrutura, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 28/10/2022 | 3845.00 | 20482603000184 | THIAGO BARBOSA SANTOS ELETRICA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo, destinado a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 28/10/2022 | 1253.00 | 20482603000184 | THIAGO BARBOSA SANTOS ELETRICA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo, destinado a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 28/10/2022 | 705.00 | 20482603000184 | THIAGO BARBOSA SANTOS ELETRICA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo, destinado a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 28/10/2022 | 845.00 | 20482603000184 | THIAGO BARBOSA SANTOS ELETRICA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de manutenção no rebombiamento de 01(um) motor da marca ebara, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 28/10/2022 | 630.00 | 20482603000184 | THIAGO BARBOSA SANTOS ELETRICA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de manutenção no rebombiamento de 01(um) motor da marca ebara, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 28/10/2022 | 330.00 | 28766538000120 | PAULO H DA S. GOMES ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de limpador aluminio, destinado a secretaria de infraestrutura do municipio, substituição ao emp. 3654 para uma melhor classificação, conforme documentalçao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 28/10/2022 | 3250.00 | 00028005940807 | ADMILSON GONÇALVES DE LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Infaestrutura, na manutenção de estradas vicinais do Município em pedra bruta, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 28/10/2022 | 4000.00 | 35424589000130 | JAMES FLORENTINO DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na organização de documentos da frota do município, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 28/10/2022 | 5350.00 | 00079782876453 | NEHEMIAS ALVES PEREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Infraestrutura do Município, no roço de estradas vicinais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 28/10/2022 | 14322.80 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de infraestrutura, mês de outubro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 28/10/2022 | 4440.00 | 00004927292479 | CAMILO VITAL LISBOA DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados à secretaria municipal de infraestrutura do municipio, em veiculo de sua propriedade, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 28/10/2022 | 1488.86 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidor efetivo, lotado na secretaria de municipal de tranporte, mês de outubro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 28/10/2022 | 6457.80 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Cultura e Desporto, mês de outubro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E AFINS ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 28/10/2022 | 787.00 | 45674003000149 | JULIANA CARVALHO COIMBRA MAIA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de chocolates, para consumo e brindes a famílias beneficiadas através de programas sociais, IGD/SUAS, conforme doumentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 28/10/2022 | 300.00 | 00002812972408 | ANA MARIA NETA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 28/10/2022 | 2500.00 | 00027312613829 | JOSÉ RODRIGUESS CHAVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 28/10/2022 | 900.00 | 00053082060404 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 28/10/2022 | 1500.00 | 00012472072422 | LAYANE LEANDRO NAPOLEAO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 28/10/2022 | 580.00 | 00002154867499 | ADRIANA E P DE SA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de exame oftalmológico com doação de lentes, por se tratar de profissional que está em constante uso de computador e/ou celular, tudo de acordo com a Lei Municipal nº 070/2014, datada de 27/09/20014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 28/10/2022 | 300.00 | 00003452259455 | MARCELO ARAUJO CHAVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 28/10/2022 | 300.00 | 00009224231489 | JOSÉ HENRIQUES DE ANDRANDE JUNIOR | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 28/10/2022 | 300.00 | 00099377888468 | JOSÉ ISAVAN DE OLIVEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 28/10/2022 | 300.00 | 00005668453421 | FABIO FELIX LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 28/10/2022 | 300.00 | 00003946880401 | FRANCISCO ASSIS BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 28/10/2022 | 700.00 | 00059247940400 | ANTONIO FRANCISCO DE LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E AFINS ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 28/10/2022 | 3400.00 | 46981600000189 | LEOMAX PEREIRA BEZERRA 05157985410 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao fornecimento de marmitas, destinadas a várias pessoas beneficiadas pelos programas federais, IGD/SUAS, que participaram de reunião realizada através da secretaria ação social do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E AFINS ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 28/10/2022 | 1400.00 | 46981600000189 | LEOMAX PEREIRA BEZERRA 05157985410 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao fornecimento de marmitas, destinadas a várias pessoas beneficiadas pelos programas federais, IGD/SUAS, que participaram de reuniões realizadas através da secretaria ação social do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E AFINS ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 28/10/2022 | 3960.00 | 00071146484488 | SAMUEL CRISTIAN FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados, como condutor de veículo, no transporte de técnicos do PAIF, em visitas as familias prioritárias do PAF do municipio de São José de Princesa-PB, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 28/10/2022 | 572.31 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de carnes, destinado a complementação da merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 28/10/2022 | 1195.00 | 00011246364476 | LUIS WELLINGTON ESMERINO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na Escola Estadual de Ensino Fundamental, Joquim Antas Florentino, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003675 | 28/10/2022 | 5145.22 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para manutenção do veículo tipo ONIBUS NPZ 9123, pertencente a Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 28/10/2022 | 244.51 | 18983263000123 | AFC COMERCIO VAREJISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais destinado a seretaria de educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 28/10/2022 | 60.18 | 30417996000104 | WILLIAM RAFAEL DE SOUZA 36921180824 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais destinado a seretaria de educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 28/10/2022 | 1260.00 | 00010808988409 | SAMARA BERNARDINO ARAUJO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Educação. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 28/10/2022 | 15088.68 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na escola Joaquim A. Florentino, mês de outubro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 28/10/2022 | 2400.00 | 46981600000189 | LEOMAX PEREIRA BEZERRA 05157985410 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao fornecimento de marmitas, destinadas a equipe da secretaria de educação do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 28/10/2022 | 20067.67 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de educação-MDE, mês de outubro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - VAAF - VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 28/10/2022 | 36294.28 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação, PRÉ-ESCOLAR 70% mês de outubro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 28/10/2022 | 27476.34 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação, Escola Joaquim Antas Florentino-FUNDEB 70%, mês de outubro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 28/10/2022 | 18685.04 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação, Escola Sebastiao Francisco dos Santos-FUNDEB 70%, mês de outubro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 28/10/2022 | 42388.10 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação, Escola Alzira Moura Magalhaes-FUNDEB 70%, mês de outubro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003724 | 28/10/2022 | 9000.90 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de limpeza destinados a secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003725 | 28/10/2022 | 8513.80 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de higiene e limpeza destinados as escolas da rede municipal de ensino do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003726 | 28/10/2022 | 11014.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de higiene e limpeza destinados as escolas da rede municipal de ensino do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 28/10/2022 | 4440.00 | 00004927292479 | CAMILO VITAL LISBOA DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados à secretaria municipal de educação em veiculo de sua propriedade, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 28/10/2022 | 2800.00 | 00006139061440 | JEAN CARLOS DE MEDEIROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados, como condutor de veículo, no transporte de técnicos do PAIF, em visitas as familias prioritárias do PAF do municipio de São José de Princesa-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 28/10/2022 | 1200.00 | 00005382400407 | Juliano Diniz de Morais | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a diarias, em viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme requisição de diárais em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 28/10/2022 | 3200.00 | 00070398293473 | KAUAN ALVES DE SÁ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens em veículo de sua propriedade a serviço da Secretaria de Ação Social, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 28/10/2022 | 2100.00 | 00008535392432 | MARIA KECIA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Ação Social, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 28/10/2022 | 2000.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores lotados na secretaria de ação social, programa criança feliz, mês de outubro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 28/10/2022 | 5525.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionado da secretaria de saue-PAIF, mês de outubro de 2022, conforme docmentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 28/10/2022 | 6060.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na Secretaria do Conselho Tutelar, mês de outubro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 28/10/2022 | 1600.00 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de consumo destinados a Secretaria Municipal de Agricultura. Conforme noa fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 28/10/2022 | 3075.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Agricultura, mês de outubro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 28/10/2022 | 420.00 | 00017014396897 | GEVASIO VICENTE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens, em veículo de sua propriedade, a serviço da Secretaria de Administração do Município. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 28/10/2022 | 1200.00 | 00010740571478 | MARIA DE FATIMA LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diária por viagem a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 28/10/2022 | 2578.12 | 18983263000123 | AFC COMERCIO VAREJISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de 02 (duas) impressoras multifuncional, marca: epson ecotank L3250, destinado a secretaria de administração, conforme anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 28/10/2022 | 102.32 | 59717553000617 | MULTILASER INDUSTRIAL S.A. | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referene referene aquisição de materiais de expepediente, destinado a secretaria de administração, conforme anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 28/10/2022 | 8987.83 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de administração, mês de outubro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 28/10/2022 | 500.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 28/10/2022 | 60.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 28/10/2022 | 400.00 | 00006459891427 | JOÃO PAULO PEREIRA MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0003689 | 28/10/2022 | 8500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 28/10/2022 | 300.00 | 00002499390450 | ADIEL LUCIANO DE SÁ LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 28/10/2022 | 300.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 28/10/2022 | 300.00 | 00010169795411 | LUCIANO SEVERO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 28/10/2022 | 300.00 | 00005200868483 | LUIZ GUSTAVO F BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 28/10/2022 | 300.00 | 00010740571478 | MARIA DE FATIMA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 31/10/2022 | 640.00 | 00009314787400 | JOSE ILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 31/10/2022 | 3.94 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 31/10/2022 | 7494.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do parcelamento do INSS, conforme documentação em anexo.COTA DAF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 31/10/2022 | 10114.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 31/10/2022 | 303.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 31/10/2022 | 162.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 31/10/2022 | 1.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 31/10/2022 | 500.00 | 00003770056493 | ANGELICA FERREIRA A LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 31/10/2022 | 2000.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO ESTIMADO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTAS NO EXERCIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 31/10/2022 | 1000.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados na realização dos serviços de empenhamento diário das despesas e lançamento de receitas da Prefeitura Municipal de São José de PrincesPB, mês de outubro de 2022, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 31/10/2022 | 1500.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a divulgação de ações da secretaria de administração da prefeitura de sao jose de princesa, mes de outubro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 31/10/2022 | 800.00 | 00007400123475 | MAXMILIANO GOMES DE OLIVEIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE MENSAL DE GASTOS COM COMBUSTIVEL E PEÇAS DA FROTA MUNICIPAL, BEM COMO A PUBLICAÇÕES DOS DADOS NO PORTAL DA TRANSPSRENCIA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 31/10/2022 | 800.00 | 00007400123475 | MAXMILIANO GOMES DE OLIVEIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE MENSAL DE GASTOS COM COMBUSTIVEL E PEÇAS DA FROTA MUNICIPAL, BEM COMO A PUBLICAÇÕES DOS DADOS NO PORTAL DA TRANSPSRENCIA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 31/10/2022 | 400.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços pretados na publicação de Editais desta Edilidade. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 31/10/2022 | 15507.80 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de administração, mês de outubro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 31/10/2022 | 3200.00 | 00008542182464 | EDIVANILSON LIMA DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados, como MOTO-TAXI, em viagens a serviço da secretaria de administração, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 31/10/2022 | 1450.00 | 00005182729405 | ADRIANO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados, em veiagens, em veiculo de sua propriedade a serviço da secretaria de administração, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 31/10/2022 | 33.36 | 10835932000108 | CELB | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados com o fornecimento de energia elétrica, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 31/10/2022 | 56.33 | 10835932000108 | CELB | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados com o fornecimento de energia elétrica, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 31/10/2022 | 8610.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, mês de outubro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 31/10/2022 | 1800.00 | 00012309441414 | GABRIEL NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidade de Campina Grande-PB e João Pessoa-PB afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 31/10/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAIS PARA A FAMUP. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 31/10/2022 | 18000.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aos subsidios do Prefeito e Vice-Prefeito, mês de OUTUBRO de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 31/10/2022 | 3921.25 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados no Gabinete do Prefeito, mês de OUTUBRO de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 31/10/2022 | 11158.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito, mês de outubro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 31/10/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAIS PARA A CNM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 31/10/2022 | 1480.00 | 00008854586480 | ARNALIANA HENRIQUES FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento serviços prestados no fornecimento de doces, destinados para eventos realizados pela secretaria de Assistencia Social do Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 31/10/2022 | 2611.80 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aos vencimentos de servidores efetivos, lotados na secretaria de ação social, mês de outubro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 31/10/2022 | 8274.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de ação social social, mês de outubro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 31/10/2022 | 400.00 | 31495677000171 | GEVASIO VICENTE DA SILVA 17014396897 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Ação Social, no transporte de beneficiários do programa auxilio brasil, para cidade de Paots-PB, junto a Caixa Econômica Federal, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 31/10/2022 | 3636.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na Procuradoria Jurídica, mês de outubro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 31/10/2022 | 500.00 | 32503577000102 | ALYSSON DE ALMEIDA RODRIGUES 71197853464 | importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em onibus placa QFG-0603, na manutenção e recuperação do chicote do modulo, e troca de correia do motor. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 31/10/2022 | 6013.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de prédios pertencentes a secretaria de educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 31/10/2022 | 26980.58 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Educação MDE, mês de outubro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | QUOTA ESTADUAL/MUNICIPAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 31/10/2022 | 2700.00 | 00076447367434 | ALMIR MARQUES DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Educação do Municipio, na Escola da Comunidade Quilombola do Livramento, zona rural do municipio, meses de julho a setembro de 2022, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 31/10/2022 | 800.00 | 00009882968457 | JESSICA DE SOUZA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de educação do municipio, mês de setembro/2022, perío:manha, auxiliando a equipe pedagógica, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 31/10/2022 | 600.00 | 00003770056493 | ANGELICA FERREIRA A LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárais, por viagens a cidade de Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, junto a ECOPLAN, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E AFINS ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 31/10/2022 | 10996.70 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de produtos, destinados a secretria de ação social do municipio, setor: IGD/SUAS, para melhor atender as familias beneficiadas com programas federais, conforme nota fiscal de venda em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E AFINS G3/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 31/10/2022 | 2335.00 | 00008542182464 | EDIVANILSON LIMA DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados, como condutor de veículo, no transporte de técnicos do PAIF, em visitas as familias prioritárias do PAF do municipio de São José de Princesa-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E AFINS EST3/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 31/10/2022 | 9120.00 | 31250395000104 | CICERO CLEMENTINO DA SILVA 15284525850 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de ação social do município, no setor de programas federais, IGD/SUAS, na restauração de móveis, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E AFINS EST3/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 31/10/2022 | 3990.00 | 31250395000104 | CICERO CLEMENTINO DA SILVA 15284525850 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de ação social do município, no setor de programas federais, IGD/SUAS, no conserto e pintura de móveis, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E AFINS EST3/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 31/10/2022 | 2280.00 | 31250395000104 | CICERO CLEMENTINO DA SILVA 15284525850 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de ação social do município, no setor de programas federais, IGD/SUAS, na pintura de móveis com comserto de portas, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E AFINS EST3/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 31/10/2022 | 1330.00 | 31250395000104 | CICERO CLEMENTINO DA SILVA 15284525850 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de ação social do município, no setor de programas federais, IGD/SUAS, na pintura de portas, com instalações, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E AFINS EST3/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 31/10/2022 | 1710.00 | 31250395000104 | CICERO CLEMENTINO DA SILVA 15284525850 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de ação social do município, no setor de programas federais, IGD/SUAS, em pequenos consertos com pintura de bancada em madeira, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E AFINS EST3/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 31/10/2022 | 9000.00 | 00004180301466 | ORLANDO CARNEIRO VITURINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados, como condutor de veículo, noo transporte de técnicos do PAIF, em visitas as familias prioritárias do PAF do municipio de São José de Princesa-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E AFINS EST3/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 31/10/2022 | 10050.00 | 00006959204488 | LEONARDO T. H. TEOTONIO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados, como condutor de veículo, no transporte de técnicos do PAIF, em visitas as familias prioritárias do PAF do mMnicipio de São José de Princesa-PB, com base na portaria 124/2017, com documentos vinculados ao PAIF, com documentos ao PAIF de São José de Princesa-PB, CO-3110, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E AFINS ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 31/10/2022 | 4200.00 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de ação social de São José de Princesa(PB), na impressão de formulários, para uso de cadastro de familias beneficiadas por programas sociais - IGD/SUAS, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTEÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 31/10/2022 | 2424.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores lotados na secretaria de Assistencia Social contratados, mês de outubro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 31/10/2022 | 3250.00 | 00002585045447 | CLENILDA R ANDRADE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 31/10/2022 | 1500.00 | 00071922091472 | MARIA DE FATIMA FIRMINO DE PAULO PESSOA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTEÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 31/10/2022 | 600.00 | 00003770056493 | ANGELICA FERREIRA A LOPES | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento referente ressarcimento de despesas, da secretaria de açao social, conforme anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTEÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 31/10/2022 | 1000.00 | 00010882291408 | CARLOS ALEXANDRE | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens em veículo de sua propriedade, a serviço da secretaria Municipal de Ação Social, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTEÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento referente tarifa bancária, cobrada em conta corrente, mes de outubro de 2022, conforme anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E AFINS EST3/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 31/10/2022 | 44.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente tarifa bancária cobrada em conta corrente desta Edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E AFINS EST3/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 31/10/2022 | 5050.00 | 00004188480416 | MARIA DE FATIMA SANTANA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de ação social do municipio, no setor do PAIF, nas oficinas, como também, realizando visitas a familias beneficiadas por programas federais, na atualização cadastral, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 31/10/2022 | 1300.00 | 00080469620404 | JOSELMA ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 31/10/2022 | 1000.00 | 00006941546441 | ELZA MARIA GOMES DA LUZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 31/10/2022 | 120.00 | 00012024182445 | RODRIGO RODRIGUES DE MARIZ MARINHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de passagens, para tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 31/10/2022 | 1500.00 | 00025394109877 | ELISMAR P MARIANO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 31/10/2022 | 1000.00 | 00007766200457 | JOSE PAUFERRO LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 31/10/2022 | 500.00 | 00007847110466 | ERICLES W DA SILVA ANDRADE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 31/10/2022 | 600.00 | 00089354230415 | LUIZ CARLOS FIRMINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 31/10/2022 | 600.00 | 00070816876444 | EMERSON LINCONL F. L. DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 31/10/2022 | 700.00 | 00005783608459 | JORGE LEITE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 31/10/2022 | 300.00 | 00004191308459 | ROSILDA PEREIRA DE ARAÚJO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 31/10/2022 | 1000.00 | 00009080847496 | MANOEL NOGUEIRA PAZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 31/10/2022 | 400.00 | 00070148936458 | LUIZ DAMIAO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 31/10/2022 | 3220.39 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de cultura e desportos, mês de outubro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 31/10/2022 | 12929.80 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Transporte, mês de outubro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 31/10/2022 | 8571.80 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na Secretaria do Planejamento, mês de outubro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MEUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUIENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 31/10/2022 | 11783.80 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na Secretaria do Meio Ambiente, mês de outubro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 31/10/2022 | 1470.00 | 00029171486836 | RODRIGO ARAUJO RODRIGUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de infraestrutura do municipio, com objetivo de melhorias, na limpeza geral com pintura em paredes, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 31/10/2022 | 1360.00 | 00010728338408 | DAMIÃO BARBOSA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, em reparos elétricos. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 31/10/2022 | 2490.00 | 00003249252476 | JOSE DE SOUSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 31/10/2022 | 3000.00 | 41746326000140 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na podagem de árvores na zona urbana da cidade, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 31/10/2022 | 2080.00 | 41746326000140 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na poda de árvores, com retirada de folhagem na zona urbana da cidade, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 31/10/2022 | 8865.95 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de infraestrutura, mês de outubro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 31/10/2022 | 630.00 | 00007658504432 | RICARDO FERNANDES SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Infraestrura do Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 31/10/2022 | 5400.00 | 00012609486413 | LEONAYON FIRMINO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Infaestrutura, na manutenção de calçamento nas ruas desta cidade. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 31/10/2022 | 5200.00 | 00012609486413 | LEONAYON FIRMINO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Infaestrutura, na manutenção de calçamento nas ruas do Povoado Patos de Irerê. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 31/10/2022 | 300.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de Patos-PB, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 31/10/2022 | 3200.00 | 41746326000140 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na poda de árvores, com retirada de folhagem na zona urbana da cidade, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 31/10/2022 | 735.00 | 00005200867401 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na lavagem e lubrificação de máquinas grandes, conserto de pneus, e reparos, em veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 31/10/2022 | 1695.00 | 00009299272492 | CICERO BARBOSA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, em reparos elétricos, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 31/10/2022 | 3000.00 | 41746326000140 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na poda de árvores, com retirada de folhagem na zona urbana da cidade, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTEÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 31/10/2022 | 2424.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores lotados na secretaria de Assistencia Social comissionados, mês de outubro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 09/11/2022 | 830.00 | 00099377144434 | VALDILENE GOMES NOGUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 09/11/2022 | 500.00 | 00078451981100 | FRANCISCO DE ASSIS FLORENTINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 09/11/2022 | 450.00 | 00001911232428 | FRANCINETE LEITE BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 09/11/2022 | 1200.00 | 00043083048491 | MARLY BARBOSA ROCHA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 09/11/2022 | 1200.00 | 00004090822440 | MARIA NICACIO LAURINDO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 09/11/2022 | 1200.00 | 00003967274411 | LUCIENE ALVES EVANGELISTA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 09/11/2022 | 1200.00 | 00004450580486 | ANA MARIA BARBOSA DA S SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 09/11/2022 | 1200.00 | 00005942052476 | VALDILENE SABINO DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 09/11/2022 | 1200.00 | 00002723103447 | MARIA BEZERRA BARRETO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 09/11/2022 | 1200.00 | 00010988510480 | JOAO PAULO GOMES DA LUZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 09/11/2022 | 1200.00 | 00048764159434 | JUDITE FLORENTINO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 09/11/2022 | 1200.00 | 00002106076452 | PAULO ROBERTO INÁCIO DE LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E AFINS ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 09/11/2022 | 6300.00 | 00002793337498 | ROSANA PEREIRA DA COSTA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados, ao PAIF, em visitas as familias prioritárias do programa, como também na alimentação de sistema próprio da secretaria de Ação Social-SETOR: PAIF e auxiliando e treinando os oficineiros do Municipio de São José de Princesa-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 09/11/2022 | 1000.00 | 00094545987400 | GEOVANEIDE MONTEIRO DE ANDRADE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 09/11/2022 | 2000.00 | 00009240947450 | CICERO NOGUEIRA DOS SANTOS FILHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 09/11/2022 | 1200.00 | 00003759894470 | MARIA MARLUCE SILVESTRE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 09/11/2022 | 1000.00 | 00011301452475 | RONIEDISON DO CARMO RODRIGUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 09/11/2022 | 1200.00 | 00041678805807 | PATRICIA ANTAS BARBOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 09/11/2022 | 2100.00 | 00078933862404 | EDILEUSA SABINO S. LEANDRO E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de procedimentos Oftalmológicos e exames específicos, para 02(DUAS) pessoas beneficiadas, por se tratar de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 09/11/2022 | 400.00 | 00004918577482 | MARIA CICERA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 09/11/2022 | 450.00 | 00011738107493 | LUANA BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 09/11/2022 | 300.00 | 00049110403434 | MARIA JOSÉ LOPES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 09/11/2022 | 500.00 | 00007974553456 | RAMAIANA JULIA P ARRUDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde do seu filho, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 09/11/2022 | 500.00 | 00009749105460 | ERIKA SAMRAH PEREIRA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003816 | 09/11/2022 | 2639.36 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHÃO DE CARGA SECA WORK, PLACA 8274-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 31/10/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003819 | 09/11/2022 | 4991.22 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 0109, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, PERIODO DE 18 A 31/10/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003821 | 09/11/2022 | 3098.18 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO FIAT STRADA WORKING, PLACA FNE 4620-PE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 31/10/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003822 | 09/11/2022 | 5640.14 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA CAT 4162, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, PERIODO: 18 A 31/10/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003823 | 09/11/2022 | 3988.15 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 95 B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, PERIODO: 18 A 131/10/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003824 | 09/11/2022 | 5491.68 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, PERIODO: 18 A 31/10/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003831 | 09/11/2022 | 5327.79 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO MOTONIVELADORA CAT 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, PERIODO DE 18 A 31/10/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 09/11/2022 | 2680.00 | 04313197000170 | CLALDEMIR DA COSTA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinados a Secretaria Municipal de Ifraestrutura, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 09/11/2022 | 16900.00 | 35932579000105 | KLENEILTON UBIRATA LOPES DA SILVA 04113817413 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de infraestrutura do municipio, na confeção de lixeiras, para depósito de lixo doméstico de residentes da zona urbana da cidade de São José de Princesa(PB), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003875 | 09/11/2022 | 3417.48 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para veículo da secretaria de infraestrutura do municipio, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 09/11/2022 | 1335.00 | 01913454000116 | M FRAZAO & CIA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de produtos destinados a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 09/11/2022 | 620.00 | 00014045111484 | BEATRIZ GOMES SABINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 09/11/2022 | 680.00 | 00010204306485 | COSMA MIRIAN DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 09/11/2022 | 920.00 | 00008662886434 | JOÃO PEREIRA DE SOUZA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 09/11/2022 | 800.00 | 00001850110476 | MARIA FRANCILEIDE BEZARRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003814 | 09/11/2022 | 1287.26 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa QFG 0473-PB, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003835 | 09/11/2022 | 2651.65 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa QFG 0523-PB,periodo de 18 a 31/10/2022, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003837 | 09/11/2022 | 2519.49 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus volare 4x4, PLACA OGC-4659-PB, pertencente a secretaria de educação, conforme nota fiscal de compra em anexo.OBS SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 3511. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003840 | 09/11/2022 | 2561.09 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus, Placa QFG-0473-PB, pertencente a secretaria de educação, conforme nota fiscal de compra em anexo.OBS SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 3480. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003846 | 09/11/2022 | 412.80 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa QFG 0523-PB, conforme nota fiscal de compra em anexo.obs substituição parcial ao empenho 3078 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003847 | 09/11/2022 | 3041.58 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa QFG 0603-PB, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003849 | 09/11/2022 | 2237.89 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa QFG 0473-PB, periodo de 16 a 31/10/2022, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003851 | 09/11/2022 | 2649.76 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa QFG 1013-PB,periodo de 16 a 31/10/2022, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003852 | 09/11/2022 | 2548.62 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus IVECO CITY CLASS, PLACA NQF-2885-PB, pertencente a secretaria de educação,periodo 16 a 31/10/2022, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003853 | 09/11/2022 | 2777.39 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa OGC 4659-PB, periodo de 16 a 31/10/2022, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003855 | 09/11/2022 | 3248.97 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa MOK-8982-PB, pertencente a secretaria de educação, periodo de 16 a 31/10/2022 conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003856 | 09/11/2022 | 3006.43 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus VW, Placa NPZ-9123-PB, pertencente a secretaria de educação, periodo de 16 a 31/10/2022, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003857 | 09/11/2022 | 3197.98 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa OGE-6520-PB, pertencente a secretaria de educação,periodo de 16 a 31/10/2022, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003858 | 09/11/2022 | 3175.15 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus, PLACA RLZ-1G23-PB, pertencente a secretaria de educação,periodo de 16 a 31/10/2022, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 09/11/2022 | 369.06 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de carnes, destinado a complementação da merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 09/11/2022 | 790.00 | 26132267000126 | JOSE ANTONIO ALVES BALBINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinado a Secretaria Municipal de Educação. Conoforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 09/11/2022 | 7280.00 | 32928587000190 | RICHELLY RAMMON CAMPOS MOURA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a produção, instalação, reposição e manutençâo de portas e janelas com vidros de diversos setores das secretaria de educação., conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003877 | 09/11/2022 | 1914.19 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças para o veículo Onibus Volare V8, Placa QFG 0523-PB, conforme nota fiscal de compra em anexo.obs substituição parcial ao empenho 3078 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 09/11/2022 | 1719.05 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de carnes, destinado a complementação da merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 09/11/2022 | 1200.00 | 00064651720463 | MARIA JUSSARA DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a diarias, em viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme requisição de diárais em anexo.OBS SUBISTITUIÇÃO AO EMPENHO 3686, POR CREDOR INCORRETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 09/11/2022 | 7280.00 | 32928587000190 | RICHELLY RAMMON CAMPOS MOURA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a produção, instalação, reposição e manutençâo de portas e janelas com vidros de diversos setores das secretaria do trabalho e ação social, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003825 | 09/11/2022 | 2450.17 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHONETE L200 TRITON, PLACA NQR 4541-PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003833 | 09/11/2022 | 2251.91 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHONETE HILLUX PLACA QLT4A37, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO NO PERÍODO DE 16 A 31/10/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 09/11/2022 | 630.00 | 00002474745416 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no reboque do veículo caminhonete triton, pertencentes ao Gabiente do Prefeito, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 09/11/2022 | 1200.00 | 00005382400407 | Juliano Diniz de Morais | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de João Passoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do Gabinete do Prefeito. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 09/11/2022 | 1200.00 | 00005382400407 | Juliano Diniz de Morais | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de João Passoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do Gabinete do Prefeito. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003815 | 09/11/2022 | 2731.76 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA INTERNACIONAL 6X4 PLACA OGC-0987, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, PERIODO DE 18 A 31/10/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003817 | 09/11/2022 | 5789.43 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO RCAMINHÃO TANQUE-PIPA INTERNACIONAL 6X6 PLACA OGG 0815-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 018 A 31/10/2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003818 | 09/11/2022 | 3430.00 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA 13.180 WORK PLACA DSC 2688-PE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO,PERIODO DE 18 A 31/10/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003820 | 09/11/2022 | 5365.24 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 31/10/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 09/11/2022 | 1080.00 | 00012309441414 | GABRIEL NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidade de Campina Grande-PB e João Pessoa-PB afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 09/11/2022 | 7280.00 | 32928587000190 | RICHELLY RAMMON CAMPOS MOURA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a produção, instalação, reposição e manutençâo de portas e janelas com vidros de diversos setores da administração municipal., conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 09/11/2022 | 1470.00 | 00002630083470 | LUCIVALDO VITO LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados, no fornecimento de lanches e quentinhas, para diversas secretarias do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0003899 | 10/11/2022 | 3500.00 | 30318986000103 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados em assessoria e consultoria de apoio administrativo junto a comissão de licitação da prefeitura municipal de sao jose de princesa, mês de outubro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003892 | 10/11/2022 | 2450.08 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHONETE HILLUX PLACA QLT4A37, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO NO PERÍODO DE 16 A 31/10/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 10/11/2022 | 4960.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de pneus, destinados a ÔNIBUS pertencente a Secretaria de Educação do Município. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 10/11/2022 | 8052.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de pneus, destinados a ÔNIBUS pertencente a Secretaria de Educação do Município. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003891 | 10/11/2022 | 4376.04 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças, para veiculo ônibus pertencente a secretaria de educação do municipio, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 10/11/2022 | 2214.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de Cadeiras fixas, destinadas a secretaria Municipal de educação, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 10/11/2022 | 1680.00 | 01913454000116 | M FRAZAO & CIA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de produtos destinados a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003895 | 10/11/2022 | 2251.91 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHONETE HILLUX, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO NO PERÍODO DE 16 A 31/10/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 10/11/2022 | 9348.00 | 04076672000131 | CONCORDIA ELETRICIDADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinados a Secretaria Municipal de Infrsestrutura. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 10/11/2022 | 5400.00 | 00089354230415 | LUIZ CARLOS FIRMINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de infraestrutura do muncipio, como pedreiro, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 10/11/2022 | 5500.00 | 00089354230415 | LUIZ CARLOS FIRMINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de infraestrutura do muncipio, como pedreiro, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 10/11/2022 | 1800.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em veiculo trator, pertencente a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 10/11/2022 | 2800.00 | 47027724000192 | LEONARDO MENEZES DIAS 08680686409 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aos serviços de instalação e manutenção de 40 lampadas metalicas HQI de 150W,colorida para serem utilizadas nesta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 10/11/2022 | 12101.00 | 13301123000104 | A Q PRESENTES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais, destinados a secretaria de cultura e desporto do municipio, para ornamentação das fetividades natalinas, ano: 2022, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 10/11/2022 | 9590.00 | 74029380000123 | FRANCO & FRANCO DE VALINHOS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de consumo com destino a ornamentação do natal mágico-2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 10/11/2022 | 3500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | Importância que se empemnha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na formação sobre manuseio do SICON - 2022 no mês de setembro/2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 10/11/2022 | 3500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | Importância que se empemnha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na formação sobre manuseio do SICON - 2022 no mês de outubro/2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 11/11/2022 | 640.00 | 00008994947493 | ARYADNA GOMES DOS S. BARRETO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 14/11/2022 | 640.00 | 00005514247457 | LUCINEIDE POSSIDONIO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 14/11/2022 | 640.00 | 00012147390402 | JOSEFA JULIANA ALVES CARIRI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 14/11/2022 | 640.00 | 00075545632468 | MARIA DE LOURDES BEZERRA DE VASCONCELOS ALMEIDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 14/11/2022 | 640.00 | 00001162783400 | JOSE ALVES EVANGELSTA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 14/11/2022 | 640.00 | 00073244481434 | ELIENE FERREIRA SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 14/11/2022 | 640.00 | 00070148814425 | JOSE ROBERTO FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 14/11/2022 | 1000.00 | 00004565846411 | CRISTIANE APARECIDA LOPES NOGUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 14/11/2022 | 640.00 | 00050108891453 | CLEONICE DUARTE DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 14/11/2022 | 640.00 | 00001876145471 | PAULA CRISTIANE DE SIQUEIRA CORDEIRO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para sua filha menor MARIA LAURA B S F VENTURA, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 14/11/2022 | 640.00 | 00008671268411 | ANA ARIELMA LOPES FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 14/11/2022 | 640.00 | 00032392515824 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde PARA SUA FILHA MENOR MARIANY RODRIGUES LOPES, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 14/11/2022 | 640.00 | 00071097589404 | ARNOU PEREIRA DE QUEIROZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 14/11/2022 | 640.00 | 00018228193424 | ADRICIA FIGUEREDO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 14/11/2022 | 640.00 | 00007879716424 | ROMERIA MARIA DE ANDRADE SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 14/11/2022 | 640.00 | 00006155989435 | LUIZ PINTO FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 14/11/2022 | 640.00 | 00092942695404 | SONIA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 14/11/2022 | 640.00 | 00017677756875 | RITA FERREIRA DA LUZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 14/11/2022 | 640.00 | 00011049971426 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA BARBOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 14/11/2022 | 640.00 | 00017623780867 | MARIA DA CONCEIÇÃO ANTAS DINIZ DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 14/11/2022 | 640.00 | 00009021189437 | Marluce Pereira da Silva Laurindo | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 14/11/2022 | 640.00 | 00005043251409 | LINDOMAR DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 14/11/2022 | 640.00 | 00003967639444 | MARLEIDE DE BRITO SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 14/11/2022 | 640.00 | 00005005471499 | PEDRO BEZERRA ANTAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 14/11/2022 | 640.00 | 00021237530415 | ODILON FERREIRA DE ANORIM | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 14/11/2022 | 640.00 | 00045001944449 | LINDINALVA BARBOSA SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 14/11/2022 | 640.00 | 00024696921808 | ADELITA LIMA CHAVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 14/11/2022 | 640.00 | 00058212779491 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 14/11/2022 | 640.00 | 00005355748430 | MARCIA MARIA F LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde PARA SUA FILHA SAMYRA RAKELLY FLORENTINO LEITE, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 14/11/2022 | 640.00 | 00066006228491 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 14/11/2022 | 640.00 | 00062173952404 | JORGE ALVES FRAZÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 14/11/2022 | 640.00 | 00068375131415 | JOSE GOMES DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E AFINS ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 14/11/2022 | 14000.00 | 48590473000112 | LEONARDO TARCIO H TEOTONIO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados ao municipio de sao jose de princesa, na secretaria de assistencia social, setor: IGD/SUAS, em viagens em veiculo de sua propriedade, conduzindo euipe da secretaria para visitas domiciliares e familias beneficiadas pelos programas federais em diversas localidades do municipio, como também, viagens para outras cidades a serviço do IGD/SUAS, conforme documentação em anex. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E AFINS ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 14/11/2022 | 8500.00 | 00000816056412 | JOSENILDO R DE BARROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados ao municipio de sao jose de princesa, na secretaria de assistencia social, setor: IGD/SUAS, em viagens em veiculo de sua propriedade, conduzindo euipe da secretaria para visitas domiciliares e familias beneficiadas pelos programas federais em diversas localidades do municipio, como também, viagens para outras cidades a serviço do IGD/SUAS, conforme documentação em anexO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E AFINS ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 14/11/2022 | 8500.00 | 00092901212468 | ELAINE CRISTINA SILVA DE SOUSA BARROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados ao municipio de sao jose de princesa, na secretaria de assistencia social, setor: IGD/SUAS, acompanhando equipe da secretaria para visitas à familias beneficiadas pelos programas federais em diversas localidades do municipio, como também realizando cadastro em sistem proprio das familias beneficiadas e treinamento a oficineiros, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 14/11/2022 | 800.00 | 00002833854480 | MARIA JOSÉ A DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 14/11/2022 | 300.00 | 00010374250499 | MARIA APARECIDA A. LOPES ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTEÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 14/11/2022 | 300.00 | 42616704000133 | HOSPEDAGEM E RESTAURANTE DOM BOSCO | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços perstados no fornecimento de café, amoço e jantar a pacientes e acompnhantes em tratamento de saude, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 14/11/2022 | 780.00 | 00002722106418 | JOSÉ ORLANDO M FAUSTINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento médico especializado, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTEÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 14/11/2022 | 3100.00 | 00007808393401 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens em veículo de sua propriedade, a serviço da secretaria Municipal de Ação Social, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 14/11/2022 | 1200.00 | 00007506358433 | JOAO ROBERTO LOPES FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diária, quando em viagens a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 14/11/2022 | 1800.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 14/11/2022 | 1686.81 | 34151100004209 | SOTREQ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de óleo destinado a veículos Máquinas pesadas, pertencentes a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 14/11/2022 | 5756.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica da iluminação pública, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 14/11/2022 | 1108.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de prédios pertencentes a secretaria de educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 14/11/2022 | 928.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de prédios pertencentes a secretaria de educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 14/11/2022 | 20948.76 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na escola Alzira Moura Magalhães, mês de Novembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 14/11/2022 | 12000.00 | 48590473000112 | LEONARDO TARCIO H TEOTONIO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados ao municipio de sao jose de princesa, na secretarai de educação, no reforço escolar de alunos que apresentavam dificuldade na disciplina de matemática, por razao do afastamento fisico das escolas, em prevenção ao COVID, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 14/11/2022 | 25344.58 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de educação-MDE, mês de Novembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 14/11/2022 | 12000.00 | 18161647000160 | EDIVANIO DIAS NOVO 74886193404 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fabricação de 01 (uma) casa de Papai Noel para o natal mágico de 2022 deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 14/11/2022 | 12640.00 | 18161647000160 | EDIVANIO DIAS NOVO 74886193404 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente confecção de peças em fibra de vidro para o natal mágico de 2022 deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 14/11/2022 | 6060.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na Secretaria do Conselho Tutelar, mês de Novembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 14/11/2022 | 2000.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores lotados na secretaria de ação social, programa criança feliz, mês de novembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 16/11/2022 | 2900.00 | 42616704000133 | HOSPEDAGEM E RESTAURANTE DOM BOSCO | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados, no acompanhamento a pacientes, para tratamento de saude com serviço de alimentação e dormida, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 16/11/2022 | 5300.00 | 00005865397435 | MARIA DANIELA LOURENÇO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Programa Criança Feliz, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 16/11/2022 | 5300.00 | 00005865397435 | MARIA DANIELA LOURENÇO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Programa Criança Feliz, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 16/11/2022 | 3860.00 | 00007808393401 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens em veículo de sua propriedade, a serviço da secretaria Municipal de Ação Social, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 16/11/2022 | 109.51 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO DO DETRAN-IPVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 16/11/2022 | 18000.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aos subsidios do Prefeito e Vice-Prefeito, mês de novembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 16/11/2022 | 3300.00 | 00007808393401 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens em veículo de sua propriedade, a serviço da secretaria Municipal de Administração, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 16/11/2022 | 29760.39 | 42634168000107 | SJX ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na revitalização da praça central-etapa I(reforma do primeiro trecho e instalação de caramanchoes de madeira), conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 16/11/2022 | 9200.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na recuperação de calçamento em pedra bruta em estradas vicinais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 16/11/2022 | 1000.00 | 00089327160487 | MARIA APARECIDA PEREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 16/11/2022 | 300.00 | 00070148743498 | AMANDA DE MEDEIROS VICENTE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para seu filho menor DAVID RAFHAEL, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 16/11/2022 | 337.01 | 00008227492460 | RONILDO TOMÉ SILVO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 16/11/2022 | 300.00 | 00011801058423 | JAILTON CORDEIRO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 16/11/2022 | 4530.00 | 00006741514457 | MARIA JOSE DE LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Programa Criança Feliz, ocupando a função de visitadora, como também, auxiliando os técnicos da secretaria de Assistência Social no cadastro de famílias beneficiadas por programas federais e alimentação do cadastro em sistema próprio de informação da secretaria, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 16/11/2022 | 4530.00 | 00008826885451 | ZENILDA NAZARIO JORGE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Programa Criança Feliz, ocupando a função de visitadora, como também, auxiliando os técnicos da secretaria de Assistência Social no cadastro de famílias beneficiadas por programas federais e alimentação do cadastro em sistema próprio de informação da secretaria, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 16/11/2022 | 300.00 | 00006122123439 | IVANILZA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 16/11/2022 | 4530.00 | 00011069227439 | MARIA JOSILENE FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Assistencia Social - Programa Criança Feliz, ocupando a função de visitadora, como também, auxiliando os técnicos da secretaria de Assistência Social no cadastro de famílias beneficiadas por programas federais e alimentação do cadastro em sistema próprio de informação da secretaria, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 16/11/2022 | 800.00 | 00008984970433 | MARCILEIDE FELIX DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 17/11/2022 | 6000.00 | 00006764338477 | MARIA DO SOCORRO LOPES FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de consulta medica (com realização de exames laboratoriais,ultrassonografia e exames computadorizados), por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTEÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 17/11/2022 | 2424.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores lotados na secretaria de Assistencia Social contratados, mês de novembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003977 | 17/11/2022 | 2521.00 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHÃO DE CARGA SECA WORK, PLACA 8274-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/11/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003979 | 17/11/2022 | 5202.82 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível(DIESEL S-10), destinado ao veículo tipo: caminhão tanque internacional 6x6, placa OGG-0815-PB, pertencente a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003982 | 17/11/2022 | 2159.81 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHONETE HILLUX, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO NO PERÍODO DE 01 A 15/11/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003984 | 17/11/2022 | 5390.92 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, PERIODO: 01 A 15/11/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 17/11/2022 | 145.00 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO MATERIAL ELETRICO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de consumo destinados a veículo pertencente a Secetaria Municipal de Infraestrutura, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003987 | 17/11/2022 | 5869.36 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO MOTONIVELADORA CAT 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, PERIODO DE 01 A 15/11/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003989 | 17/11/2022 | 2059.32 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO FIAT STRADA WORKING, PLACA FNE 4620-PE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/11/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003990 | 17/11/2022 | 3688.74 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 95 B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, PERIODO: 01 A 15/11/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003991 | 17/11/2022 | 5575.85 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA CAT 4162, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, PERIODO: 01 A 15/11/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 17/11/2022 | 160.00 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO MATERIAL ELETRICO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a veículo pertencente a Secetaria Municipal de Infraestrutura, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003994 | 17/11/2022 | 4790.59 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 0109, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, PERIODO DE 01 A 15/11/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003981 | 17/11/2022 | 2568.58 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHONETE L200 TRITON, PLACA NQR 4541-PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003985 | 17/11/2022 | 2364.00 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHONETE HILLUX PLACA QLT4A37, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO NO PERÍODO DE 01 A 15/11/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003976 | 17/11/2022 | 3651.29 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA INTERNACIONAL 6X4 PLACA OGC-0987, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, PERIODO DE 01 A 15/11/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003978 | 17/11/2022 | 3672.07 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA 13.180 WORK PLACA DSC 2688-PE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,PERIODO DE 01 A 15/11/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003983 | 17/11/2022 | 5645.12 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/11/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 17/11/2022 | 22140.29 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na escola Joaquim A. Florentino, mês de Novembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 17/11/2022 | 23687.28 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de educação-MDE, mês de novembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003996 | 17/11/2022 | 2131.11 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa QFG 0523-PB,periodo de 01 a 15/11/2022, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 18/11/2022 | 2611.80 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aos vencimentos de servidores efetivos, lotados na secretaria de ação social, mês de novembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 18/11/2022 | 900.00 | 00009314787400 | JOSE ILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003998 | 18/11/2022 | 3200.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um)veículo, Fiat Strada Working CD 2014/2015, cor preta, Placa ENE-4620-PB, para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura de São José de Princesa-PB, mês de novembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003999 | 18/11/2022 | 6500.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um)veículo, modelo: TOYOTA HILUX SRV 4x4, para atender as necessidades da secretaria de infraestrutura do municipio, conforme contrato vigente, referente ao mes de novembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004000 | 18/11/2022 | 6100.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um)veículo,VW 13.180 Euro3 Woker 2006 Branca, Placa DSC-5688-SP, para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura de São José de Princesa-PB, referente ao mes de novembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004001 | 18/11/2022 | 12000.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um)veículo,VW 9.160 DRC 4x2 2013/2013 Branca, Placa OGD-7274-PB, para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura de São José de Princesa-PB, mês de novembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 18/11/2022 | 900.00 | 00005514253422 | MARIA ROSINETE FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 18/11/2022 | 2500.00 | 00002893073417 | JOSÉ MARCONDES BEZERRA LEITE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento renal, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E AFINS ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 21/11/2022 | 7000.00 | 47874783000104 | VANILDO ALVES RABELO 09004125426 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados ao municipio de sao jose de princesa, na secretaria de assistencia social, setor: IGD/SUAS, em várias viagens em veiculo de sua propriedade, conduzindo beneficiários do IGD, junto a caixa econômica federal, como também, várias viagens a serviço de profissionais do programa IGD/SUAS de sao jose de princesa, para atendimentoa familias em diversas localidades de dificil acesso do municipio, conforme anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E AFINS ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 21/11/2022 | 8000.00 | 47874783000104 | VANILDO ALVES RABELO 09004125426 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados ao municipio de sao jose de princesa, na secretaria de assistencia social, setor: IGD/SUAS, em várias viagens em veiculo de sua propriedade, no transporte de técnicos do PAIF-IGD/SUAS, em visitas as familias beneficiadas do PAIF do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 21/11/2022 | 3600.00 | 00070816822433 | DENILSON DA SILVA HENRIQUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saude em 08(OITO) pessoas beneficiadas, por se tratar de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004, datada de 27/09/2004, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTEÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 21/11/2022 | 2424.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores lotados na secretaria de Assistencia Social comissionados, mês de novembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 21/11/2022 | 250.00 | 00013149573416 | TAMIRES FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para seu filho, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 21/11/2022 | 150.00 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO MATERIAL ELETRICO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a veículo pertencente a Secetaria Municipal de Infraestrutura, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 21/11/2022 | 1250.00 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO MATERIAL ELETRICO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de consumo destinados a veículo pertencente a Secetaria Municipal de Infraestrutura, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 21/11/2022 | 2750.00 | 00010641691475 | GILDIVAL BEZERRA LEITE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 21/11/2022 | 9471.13 | 00005045265458 | DEIVIDY KAIK DE LIMA ARAUJO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento ref. serviços prestados de engenharia civil, na área de tráfego de São José de Princesa-PB, consistentes em: elaboração de estudo técnico para implantação de redutor de velocidade(lombada eletrônica), visistas técnicas(coleta de dados), contagem volumétrica de tráfego e aferimento in loco das dimensões das interseçoes: elaboração de projeto de sinalização horizontal e vertical nas interseções em estudo, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 21/11/2022 | 10432.80 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Transporte, mês de novembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 21/11/2022 | 3717.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para atender ao pagamento, referente recolhimento do PASEP, período de apuração 30/09/2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 21/11/2022 | 3218.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para atender ao pagamento, referente recolhimento do PASEP, período de apuração 31/10/2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 21/11/2022 | 820.00 | 00006213668462 | ARTHUR FELIPE SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na secretaria de administração, ocupando a função de digitador, mês de junho/2022, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 21/11/2022 | 750.00 | 31250395000104 | CICERO CLEMENTINO DA SILVA 15284525850 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na fabricação de volante com rodas e gavetas, destinado a Secretaria Municipal de Administração. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 21/11/2022 | 62.47 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE SA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de E-mail institucional do municipio de São José de Princesa, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 21/11/2022 | 158.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA CAGEPA DE ANALISE BACTERIOLOGICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 21/11/2022 | 150.60 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA CAGEPA DE ANALISE BACTERIOLOGICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 21/11/2022 | 800.00 | 46071533000165 | FABIANA DE LIMA FREIRE 07049259403 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimeto de lanches para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 21/11/2022 | 2670.00 | 00004334481485 | ALINA CHIRLES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de educação, meses de junho, julho e agosto de 2022, conforme nota fiscal de serviço em anexo; | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004016 | 21/11/2022 | 2714.81 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa QFG 0603-PB, período de 01 a 15/11/2022, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 21/11/2022 | 2214.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de Cadeiras fixas, destinadas a secretaria Municipal de educação (SUBST. AO EMP Nº 3897 PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO), conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004018 | 21/11/2022 | 2405.86 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa QFG 0473-PB, periodo de 01 a 16/11/2022, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004019 | 21/11/2022 | 2984.88 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa QFG 1013-PB,periodo de 01 a 16/11/2022, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004020 | 21/11/2022 | 2772.05 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa OGC 4659-PB, periodo de 01 a 15/11/2022, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004022 | 21/11/2022 | 2307.02 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa MOK-8982-PB, pertencente a secretaria de educação, periodo de 01 a 15/11/2022 conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004023 | 21/11/2022 | 2387.10 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus VW, Placa NPZ-9123-PB, pertencente a secretaria de educação, periodo de 01 a 15/11/2022, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004024 | 21/11/2022 | 3274.34 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa OGE-6520-PB, pertencente a secretaria de educação,periodo de 01 a 15/11/2022, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004025 | 21/11/2022 | 3015.20 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus, PLACA RLZ-1G23-PB, pertencente a secretaria de educação,periodo de 01 a 15/11/2022, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 21/11/2022 | 1200.00 | 00008061564491 | GILDO ALEXANDRE NUNES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na manutenção mecânica de veículo pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004033 | 21/11/2022 | 2551.43 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus IVECO CITY CLASS, PLACA NQF-2885-PB, pertencente a secretaria de educação,periodo 01 a 15/11/2022, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 22/11/2022 | 2783.88 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de carnes, destinado a complementação da merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 22/11/2022 | 1923.64 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de carnes, destinado a complementação da merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 22/11/2022 | 2149.91 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de carnes, destinado a complementação da merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004043 | 22/11/2022 | 10944.80 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de limpeza, destinados as escolas da rede municipal de ensino do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 22/11/2022 | 5999.99 | 42640921000169 | VALDEMAR ANTONIO DA COISTA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aauisição de produtos, destinados a secretaria de educação do municipio, oonforme nota fsical em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 22/11/2022 | 1480.00 | 00007808393401 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados, no acompanhamento a pacientes, para tratamento de saude com serviço de alimentação e dormida, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 22/11/2022 | 700.00 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente confecção de banners divulgatorios para o natal mágico de 2022 deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 22/11/2022 | 940.00 | 33041260048604 | VIA VAREJO S/A | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de aparelho celular, destinado ao CONSELHO TUTELAR deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 22/11/2022 | 700.00 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente confecção de banners divulgatorios para o natal mágico de 2022 deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 22/11/2022 | 3800.00 | 00010832321427 | NAIR CORDEIRO FLORENTINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Agricultura, em diversos meses, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004052 | 22/11/2022 | 3825.74 | 05625227000146 | JP AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais para manutenção de veículo L200 Triton NQR-4541 pertencente ao Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 22/11/2022 | 600.00 | 00000816982406 | MANOEL FERREIRA MORAIS JUNIOR | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade João Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse do municipio de são josé de princesa, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 22/11/2022 | 1200.00 | 00000816982406 | MANOEL FERREIRA MORAIS JUNIOR | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade João Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse do municipio de são josé de princesa, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 22/11/2022 | 2960.10 | 33041260048604 | VIA VAREJO S/A | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de NOTEBOOK, destinado a Secretaria Municipal de Administração do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 22/11/2022 | 1190.00 | 28704569000157 | G.W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a publicação de TP. nº 004/2022,TP. no jornal DOU, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 22/11/2022 | 2250.00 | 09139551000105 | SEBRAE | Importancia que se empenha para atender a contratação do SEBRAE-PB, visando à prestação de serviços técnicos especializados de Curso: RECEPÇÃO E ATENDIMENTO AO TURISTA para empreendedores da cidade de São José de Princesa PB, de acordo com contrato firmado entres as partes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 22/11/2022 | 5000.00 | 05792926000180 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PRINCESA ISABEL | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente colaboração financeira para realização de exposições a ser realizado na cidade de Princesa Isabel(PB), feira de negócios multisetorial(expoprincesa), entre os dias 24 a 26/11/2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 22/11/2022 | 1275.00 | 04254418000186 | RINALDO AMARAL DA SILVA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais, destinados a secretaria de cultura e desporto do municipio, para ornamentação das fetividades natalinas, ano: 2022, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 22/11/2022 | 825.00 | 10216360000189 | DANIELYTON WANDSON MACENA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais, destinados a secretaria de cultura e desporto do municipio, para ornamentação das fetividades natalinas, ano: 2022, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 22/11/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referene boleto da SUDEMA, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 22/11/2022 | 12600.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na limpeza de esgotos, manutenção na rede de abastecimento d'água e conserto de caixas de distribuição, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 22/11/2022 | 14800.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na manutenção de calçamento em diversas ruas da cidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTEÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 22/11/2022 | 2000.00 | 43470906000182 | MONICA RUTENIA HENRIQUE DE QUEROZ SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a organização de ciclo de processo da 1ª Conferência.Regional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que acontecerá no dia 23/11/2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTEÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 22/11/2022 | 5750.00 | 00027791858487 | IDALICE NOGUEIRA NUNES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a várias tocatas, em apresentações, durantes eventos realizados através da secretaria de Asistência Social do Municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 22/11/2022 | 6000.00 | 00005544383480 | SEBASTIAO PEDRO DE SOUZA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para tratamento medico com a realizaçao de cirurgia, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 22/11/2022 | 1000.00 | 00008105475464 | MARIA LUIZA BARBOSA DA PAZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 22/11/2022 | 4600.00 | 00006546023440 | MARIA IVONETE FAUSTINO FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de cancer, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 22/11/2022 | 1500.00 | 00005740385407 | ZELIA M ANTAS B ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde (cirurgia de pterigio), por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 22/11/2022 | 1500.00 | 00010853544409 | IVANESSA PEREIRA GERALDO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde (cirurgia de pterigio), por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 22/11/2022 | 1500.00 | 00007882543403 | ANA MARIA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde (cirurgia pterigio), por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 22/11/2022 | 1500.00 | 00004493313420 | LUIS SEVERO DE SIQUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde (CIRURGIA PTERIGIO), por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 22/11/2022 | 1500.00 | 00002723103447 | MARIA BEZERRA BARRETO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde (CIRURGIA DE PTERIGIO), por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 22/11/2022 | 1500.00 | 00045683492491 | ANTONIO BEZERRA ANTAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde (CIRURGIA DE PTERIGIO), por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 23/11/2022 | 1500.00 | 00085314838400 | JOSE MOURA DIAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 23/11/2022 | 1500.00 | 00003101828406 | ELENILDO ALVES ANTAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 23/11/2022 | 1000.00 | 00005032205400 | ROSELI LUCAS SABINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, para 02 pessoas (duas) por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 23/11/2022 | 3500.00 | 00003775722416 | JOSE BEIJAMIM ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, para 03 pessoas (três) por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 23/11/2022 | 500.00 | 00009621078407 | ADRICIA JUSTINO DA SILVA OLIVEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 23/11/2022 | 4250.00 | 00003732235440 | IVALDO NICACIO E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, para 07 pessoas (SETE) por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 23/11/2022 | 1950.00 | 00006850310470 | JOSÉ JUVÊNCIO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Infraestrutura deste Mnicipio, como diarista, na limpeza geral da zona urbana da cidade, com retirada de entulhos, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 23/11/2022 | 1950.00 | 00008606476412 | ROBSON PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Infraestrutura deste Mnicipio, como diarista, na limpeza geral da zona urbana da cidade, com retirada de entulhos, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 23/11/2022 | 1490.00 | 00070148873430 | WILLIAMS PAZ BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Infraestrutura deste Mnicipio, como diarista, na limpeza geral da zona urbana da cidade, com retirada de entulhos, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 23/11/2022 | 1510.00 | 00003321552426 | MARCIO JOSE G SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Infraestrutura deste Mnicipio, como diarista, na limpeza geral da zona urbana da cidade, com retirada de entulhos, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 23/11/2022 | 1135.00 | 00070816880476 | JONAS DA PAZ GOMES SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Infraestrutura deste Mnicipio, como diarista, na limpeza geral da zona urbana da cidade, com retirada de entulhos, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 23/11/2022 | 1385.00 | 00008715839419 | CRISTOVAM DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Infraestrutura deste Mnicipio, como diarista, na limpeza geral da zona urbana da cidade, com retirada de entulhos, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 23/11/2022 | 1765.00 | 00003863758447 | JOSEILDO MIRANDA DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Infraestrutura deste Mnicipio, como diarista, na limpeza geral da zona urbana da cidade, com retirada de entulhos, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 23/11/2022 | 1260.00 | 00003440297438 | RENIVALDO BARBOSA DA PAZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Infraestrutura deste Mnicipio, como diarista, na limpeza geral da zona urbana da cidade, com retirada de entulhos, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 23/11/2022 | 1837.00 | 00037863786819 | JOSE ROMERIO FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Infraestrutura deste Mnicipio, como diarista, na limpeza geral da zona urbana da cidade, com retirada de entulhos, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 23/11/2022 | 4667.00 | 02498303000101 | LD COMERCIO E IMPORTACAO DE UTILIDADES DO LAR EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais elétricos, destinados a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 23/11/2022 | 592.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços pretados na publicação de Editais desta Edilidade. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 23/11/2022 | 1008.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços pretados na publicação de Editais desta Edilidade. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 23/11/2022 | 672.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços pretados na publicação de Editais desta Edilidade. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 23/11/2022 | 1200.00 | 00000816982406 | MANOEL FERREIRA MORAIS JUNIOR | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade João Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse do municipio de são josé de princesa, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 23/11/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAIS PARA A FAMUP. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 23/11/2022 | 21.43 | 10835932000108 | CELB | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados com o fornecimento de energia elétrica, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 23/11/2022 | 7600.00 | 00070818138440 | IAGO R MANGUEIRA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ajuda de custo, a título de bolsa estudantil, para custear despesas com viagens de alunos do municipio de sao jose de princesa-PB, que cursam falcudade na cidade de Serra Talhada-PE, mês de novembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 23/11/2022 | 142.50 | 60746948744146 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTA BANCARIA. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 23/11/2022 | 3750.00 | 00003021525474 | JOSE CORNELIO LOPES FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em veiculo de sua propriedade, a serviço da secretaria de Educação do municipio, conforme nota fiscal dfe serviço em anexo | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 23/11/2022 | 7600.00 | 00070818138440 | IAGO R MANGUEIRA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ajuda de custo, a título de bolsa estudantil, para custear despesas com viagens de alunos do municipio de sao jose de princesa-PB, que cursam falcudade na cidade de Serra Talhada-PE, mês de outubro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 25/11/2022 | 600.00 | 00005519819467 | KATIA R L ANDRADE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente Diária quando em viagem a cidade de João pessoa-PB para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 25/11/2022 | 1080.00 | 00012309441414 | GABRIEL NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidade de Campina Grande-PB e João Pessoa-PB afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 25/11/2022 | 240.00 | 00006459891427 | JOÃO PAULO PEREIRA MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 25/11/2022 | 480.00 | 00006459891427 | JOÃO PAULO PEREIRA MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 25/11/2022 | 2000.00 | 00005182729405 | ADRIANO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens, em veículo de sua propriedade, a serviço da Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 28/11/2022 | 3000.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE PIMPEZA E PAISAGISMO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente transporte de unidade de transbordo da cidade de São José de Princesa-PB, para o CTR da cidade de Piancó-PB, transportando resídios dos produzidos pela população deste municipio, durante o mês de NOVEMBRO de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 28/11/2022 | 1414.74 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de carnes, destinado a complementação da merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072021 | 0004104 | 29/11/2022 | 3600.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de softwares para administração publica: Sistema contabilidade, Portal da Transparência, sistema de folha de pagamento e sistema de arrecadação e hospedagem, suporte, gerenciamento da estrutura do site e liberação do painel de controle do site oficial, referente ao mês de novembro/2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 29/11/2022 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na consultoria e assessoria técnica contabil e financeira no acompanhamento da gestão fiscal do Municipio no mês de novembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 29/11/2022 | 4000.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA.-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE MOTORES, PERTENCENTES A VEICULOS DESTA SECRETARIA. CONFORME NOTA FISCAL DE ERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 29/11/2022 | 10500.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados ao Municipio de São José de Princesa(PB), na ornamentação natalina de 2022, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 29/11/2022 | 600.00 | 00013022661444 | ROGERIO DA SILVA FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 29/11/2022 | 1500.00 | 00007410431490 | MARIA DAS NEVES FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 29/11/2022 | 540.00 | 00009357054499 | ALINE DE ARAUJO FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 29/11/2022 | 790.00 | 00006313456475 | FERNANDO RODRIGUES CHAVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 29/11/2022 | 540.00 | 00004009051400 | LENICE DE BRITO SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 29/11/2022 | 650.00 | 00000129592439 | MANOEL LOPES FILHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 29/11/2022 | 1500.00 | 00067554105515 | EDINALDO FERREIRA COELHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 29/11/2022 | 1500.00 | 00005514262413 | JOSE FLORENTINO DE LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 29/11/2022 | 1500.00 | 00006421656455 | OAULO CESAR BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 29/11/2022 | 1500.00 | 00001911232428 | FRANCINETE LEITE BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 30/11/2022 | 740.00 | 00045856818415 | MARIA CELIA DE ALMEIDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 30/11/2022 | 540.00 | 00006617862422 | TIENE ANAS FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 30/11/2022 | 800.00 | 00005276396485 | LUCICLEIA BARBOSA DE MORAIS SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 30/11/2022 | 300.00 | 00002812972408 | ANA MARIA NETA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E AFINS ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 30/11/2022 | 16000.00 | 48590473000112 | LEONARDO TARCIO H TEOTONIO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados ao municipio de sao jose de princesa, na secretaria de assistencia social, setor: IGD/SUAS, em viagens em veiculo de sua propriedade, conduzindo euipe da secretaria para visitas domiciliares e familias beneficiadas pelos programas federais em diversas localidades do municipio, como também, viagens para outras cidades a serviço do IGD/SUAS, conforme documentação em anex. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E AFINS ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 30/11/2022 | 3806.00 | 22295861000187 | NEGUINHO DO AÇO COMERCIO DE FERRO E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REFORMA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, SETOR PAIF - SUAS PARA MELHOR CONFORTO DAS FAMILIAS BENEFICIADAS ATRAVES DE PROGRAMAS FEDERAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE COMPRA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E AFINS ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 30/11/2022 | 16000.00 | 43176021000175 | CBE MONITORAMENTO - CICERO BARBOSA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados ao municipio de sao jose de princesa, nas instalações elétricas no ambiente social, onde estará ocorrendo os eventos de lazer e integração sócio familiar do natal magico, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E AFINS ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 30/11/2022 | 12000.00 | 29766018000180 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA 06300250458 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aos serviços prestados na sonorização da vila natal, ambiente destinado ao lazer e fomento sócio familiar dos usuarios (familias) residentes no municipio de São José de Princesa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 30/11/2022 | 640.00 | 00004236172496 | RAIMUNDA C SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde,oftalmológico por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E AFINS G3/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 30/11/2022 | 22.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente tarifa bancária, cobrada na conta 28.007-0, mês de novembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E AFINS G3/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 30/11/2022 | 3500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | Importância que se empemnha, para atender ao pagamento referente EMPENHO 3893, pelos serviços prestados na formação sobre manuseio do SICON - 2022 no mês de setembro/2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E AFINS G3/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 30/11/2022 | 3500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | Importância que se empemnha, para atender ao pagamento referente EMPENHO 3894, pelos serviços prestados na formação sobre manuseio do SICON - 2022 no mês de outubro/2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 30/11/2022 | 1320.00 | 00009066468475 | MARIA KELIANE DA SILVA NOGUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 30/11/2022 | 100.00 | 00010204306485 | COSMA MIRIAN DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 30/11/2022 | 500.00 | 00007847110466 | ERICLES W DA SILVA ANDRADE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014 e Art. 26 da Lei n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 30/11/2022 | 300.00 | 00004191308459 | ROSILDA PEREIRA DE ARAÚJO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 30/11/2022 | 630.00 | 00062173952404 | JORGE ALVES FRAZÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 30/11/2022 | 250.00 | 00013034613407 | JOSÉ ALEX DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTEÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 30/11/2022 | 1000.00 | 00012024182445 | RODRIGO RODRIGUES DE MARIZ MARINHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de ação social do municipio, na pintura de paredes, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E AFINS ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 30/11/2022 | 7300.00 | 48590473000112 | LEONARDO TARCIO H TEOTONIO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados ao municipio de sao jose de princesa, na secretaria de assistencia social, setor: IGD/SUAS, em viagens em veiculo de sua propriedade, conduzindo euipe da secretaria para visitas domiciliares e familias beneficiadas pelos programas federais em diversas localidades do municipio, como também, viagens para outras cidades a serviço do IGD/SUAS, conforme documentação em anex. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E AFINS ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 30/11/2022 | 2740.00 | 00006959204488 | LEONARDO T. H. TEOTONIO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados ao municipio de sao jose de princesa, na secretaria de assistencia social, setor: IGD/SUAS, em diversas viagens em veiculo de sua propriedade,a serviço das familias beneficiadas pelos programas federais em diversas localidades do municipio, conforme documentação em anex. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E AFINS ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 30/11/2022 | 8000.00 | 00006959204488 | LEONARDO T. H. TEOTONIO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados ao municipio de sao jose de princesa, na secretaria de assistencia social, setor: IGD/SUAS, em diversas viagens em veiculo de sua propriedade,a serviço das familias beneficiadas pelos programas federais, como também auxiliando os oficineiros, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 30/11/2022 | 7957.80 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Cultura e Desporto, mês de novembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 30/11/2022 | 3220.39 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de cultura e desportos, mês de novembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 30/11/2022 | 2000.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APRESENTACAO DE UM SHOW ARTISTICO DENTRO DE PROJETOS CULTURAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 30/11/2022 | 600.00 | 00008715839419 | CRISTOVAM DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APRESENTACAO DE UM SHOW ARTISTICO DENTRO DE PROJETOS CULTURAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 30/11/2022 | 1050.00 | 00070148723462 | LUCIANO RIBEIRO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APRESENTACAO DE UM SHOW ARTISTICO DENTRO DE PROJETOS CULTURAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 30/11/2022 | 1980.00 | 00004901400410 | JOÃO BATISTA DE SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APRESENTACAO DE UM SHOW ARTISTICO DENTRO DE PROJETOS CULTURAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 30/11/2022 | 1500.00 | 00007262258435 | LUIS CARLOS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APRESENTACAO DE UM SHOW ARTISTICO DENTRO DE PROJETOS CULTURAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 30/11/2022 | 1600.00 | 00010862887429 | KARINA MARIA DA SILVA MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APRESENTACAO DE UM SHOW ARTISTICO DENTRO DE PROJETOS CULTURAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 30/11/2022 | 570.00 | 00003653438462 | COSMO GEOVANI FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APRESENTACAO DE UM SHOW ARTISTICO DENTRO DE PROJETOS CULTURAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 30/11/2022 | 600.00 | 00003193448435 | ARNALDO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APRESENTACAO DE UM SHOW ARTISTICO DENTRO DE PROJETOS CULTURAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 30/11/2022 | 1500.00 | 00003589842466 | EDILSON CIPRIANO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APRESENTACAO DE UM SHOW ARTISTICO DENTRO DE PROJETOS CULTURAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 30/11/2022 | 2300.00 | 00012960831446 | EVERTON BRUNO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APRESENTACAO DE UM SHOW ARTISTICO DENTRO DE PROJETOS CULTURAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 30/11/2022 | 12000.00 | 19012508000138 | DAMIAO RAMIRO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na confecção de portões, grades e portas de ferro, destinado a quadra de esporte deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 30/11/2022 | 1836.39 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidor efetivo, lotado na secretaria de municipal de tranporte, mês de novembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MEUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUIENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 30/11/2022 | 9359.80 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na Secretaria do Meio Ambiente, mês de novembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 30/11/2022 | 8571.80 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na Secretaria do Planejamento, mês de novembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 30/11/2022 | 8461.95 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de infraestrutura, mês de NOVEMBRO de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 30/11/2022 | 14322.80 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de infraestrutura, mês de NOVEMBRO de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004151 | 30/11/2022 | 4706.38 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 0109, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, PERIODO DE 16 A 30/11/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004152 | 30/11/2022 | 4697.11 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível(DIESEL S-10), destinado ao veículo tipo: caminhão tanque internacional 6x6, placa OGG-0815-PB, pertencente a secretaria de infraestrutura do municipio, periodo 16 a 30/11/202, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004153 | 30/11/2022 | 4883.88 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 95 B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, PERIODO: 16 A 30/11/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004155 | 30/11/2022 | 1775.90 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO FIAT STRADA WORKING, PLACA FNE 4620-PE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30/11/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004156 | 30/11/2022 | 5217.49 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA CAT 4162, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, PERIODO: 16 A 30/11/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004159 | 30/11/2022 | 5185.20 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, PERIODO: 16 A 30/11/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 30/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente boleto, com vencimento em data de 04/12/2022, pela cobrança de ART, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 30/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente boleto, com vencimento em data de 04/12/2022, pela cobrança de ART, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 30/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente boleto, com vencimento em data de 04/12/2022, pela cobrança de ART, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004164 | 30/11/2022 | 2569.07 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHONETE L200 TRITON, PLACA NQR 4541-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004165 | 30/11/2022 | 5956.19 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO MOTONIVELADORA CAT 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, PERIODO DE 16 A 30/11/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004168 | 30/11/2022 | 2887.09 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHÃO DE CARGA SECA WORK, PLACA 8274-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30/11/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004175 | 30/11/2022 | 2171.11 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHONETE HILLUX, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO NO PERÍODO DE 16 A 30/11/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 30/11/2022 | 2420.00 | 41746326000140 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na poda de árvores, com retirada de folhagem na zona urbana da cidade, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 30/11/2022 | 3374.08 | 38597385000199 | ERIMAR PAULINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais para manutenção de veículo pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 30/11/2022 | 2000.00 | 00004927292479 | CAMILO VITAL LISBOA DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados à secretaria municipal de infraestrutura do municipio, em veiculo de sua propriedade, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 30/11/2022 | 6300.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | 7Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ao recebimento de resídios sólidos urbanos em CTR (Centro de Tratamento de Resídios), correspondente ao mês de NOVEMBRO de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 30/11/2022 | 525.00 | 00029171486836 | RODRIGO ARAUJO RODRIGUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de infraestrutura do municipio, com objetivo de melhorias, na limpeza geral com pintura em paredes, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 30/11/2022 | 315.00 | 00037863786819 | JOSE ROMERIO FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Infraestrutura deste Mnicipio, como diarista, na limpeza geral da zona urbana da cidade, com retirada de entulhos, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 30/11/2022 | 2883.40 | 11694262000110 | PREMOCIL INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de construção, confore nota fiscal em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 30/11/2022 | 14800.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na manutenção de calçamento em diversas ruas da cidade, SUBS. AO EMP. Nº 4048 PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 30/11/2022 | 2850.00 | 00089354230415 | LUIZ CARLOS FIRMINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de infraestrutura do muncipio, como pedreiro, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 30/11/2022 | 725.00 | 00009883395442 | JOSÉ RICARDO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no reparo de veículos da frota Municipal, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 30/11/2022 | 1695.00 | 00009299272492 | CICERO BARBOSA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, em reparos elétricos, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004254 | 30/11/2022 | 5538.50 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA S NETO - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais, destinados a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004255 | 30/11/2022 | 5029.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA S NETO - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais, destinados a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 30/11/2022 | 1602.00 | 28014803000114 | MELO TINTAS AUTOMOTIVA LTDA | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinados a Secretaria Municipal de infraestrutura. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 30/11/2022 | 13513.80 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de administração, mês de NOVEMBRO de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 30/11/2022 | 9278.89 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de administração, mês de NOVEMBRO de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 30/11/2022 | 350.00 | 28704569000157 | G.W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a publicação PE 015/2022, no JR DOU, do dia 28/11/2022, conforme anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 30/11/2022 | 350.00 | 28704569000157 | G.W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a publicação EXT DO 2 TERMO ADITIVO AO CONT 005/2021, no JR DOU, do dia 29/11/2022, conforme anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 30/11/2022 | 300.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTÍCIAS BRASILEIRAS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente as publicações de editais no portal correio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 30/11/2022 | 1634.70 | 10811590000196 | M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de link de internet via rádio, para secretaria de Administração do municipio, mês de NOVEMRO de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 30/11/2022 | 1025.00 | 04196935002190 | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinado a secretaria Municipal de adminstração, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 30/11/2022 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços de acompanhamento e elaboração das Prestações de Contas dos convênios Federais e Estaduais deste Municipio, referente ao período de 01 a 31 de NOVEMBRO de 2022. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 30/11/2022 | 1500.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a divulgação de ações da secretaria de administração da prefeitura de sao jose de princesa, mes de novembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 30/11/2022 | 961.14 | 22672552000189 | R RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinados a esta secretaria. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 30/11/2022 | 1104.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a pulicação de avisos de licitação no diário oficial da união, mês de julho/2022, conforme anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 30/11/2022 | 800.00 | 00007400123475 | MAXMILIANO GOMES DE OLIVEIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE MENSAL DE GASTOS COM COMBUSTIVEL E PEÇAS DA FROTA MUNICIPAL, BEM COMO A PUBLICAÇÕES DOS DADOS NO PORTAL DA TRANSPSRENCIA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 30/11/2022 | 9747.60 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Finanças, mês de novembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0004145 | 30/11/2022 | 8500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 30/11/2022 | 240.00 | 00006459891427 | JOÃO PAULO PEREIRA MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 30/11/2022 | 100.00 | 00006459891427 | JOÃO PAULO PEREIRA MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 30/11/2022 | 12711.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 30/11/2022 | 7567.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do parcelamento do INSS, conforme documentação em anexo.COTA DAF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 30/11/2022 | 266.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 30/11/2022 | 0.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 30/11/2022 | 200.00 | 00006316764499 | ANA CAROLINA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 30/11/2022 | 100.00 | 00011211033406 | RENATA FERREIRA DA SILVA MAXIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 30/11/2022 | 1.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 30/11/2022 | 1000.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados na realização dos serviços de empenhamento diário das despesas e lançamento de receitas da Prefeitura Municipal de São José de PrincesPB, mês de novembro de 2022, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 30/11/2022 | 640.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 30/11/2022 | 5693.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do parcelamento do INSS, conforme documentação em anexo.COTA DAF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 30/11/2022 | 14746.28 | 00394460040950 | Ministerio da Economia-Secretaria do Tesouro Nacional | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente devolução de recursos do convenio 888679/2019-aquisição de patrulha mecanizada, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 30/11/2022 | 64117.56 | 00394460040950 | Ministerio da Economia-Secretaria do Tesouro Nacional | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente devolução de recursos do CONTRATO DE REPASSE Nº 1014237-47/2013, SICONV - 800501/2013, MINISTERIO DAS CIDADES PROGRAMA/PLANEJAMENTO URBANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 30/11/2022 | 3075.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Agricultura, mês de novembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 30/11/2022 | 8610.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, mês de novembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004160 | 30/11/2022 | 5825.07 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30/11/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004167 | 30/11/2022 | 3211.25 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA 13.180 WORK PLACA DSC 2688-PE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,PERIODO DE 16 A 30/11/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004172 | 30/11/2022 | 3486.24 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA INTERNACIONAL 6X4 PLACA OGC-0987, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, PERIODO DE 16 A 30/11/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 30/11/2022 | 3921.25 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados no Gabinete do Prefeito, mês de novembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 30/11/2022 | 11158.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito, mês de NOVEMBRO de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004171 | 30/11/2022 | 2581.24 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHONETE HILLUX PLACA QLT4A37, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO NO PERÍODO DE 16 A 30/11/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004180 | 30/11/2022 | 9500.00 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um)veículo, para atender as necessidades do gabinete do prefeito, conforme contrato 020/2022 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 30/11/2022 | 600.00 | 00005382400407 | Juliano Diniz de Morais | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de João Passoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do Gabinete do Prefeito, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 30/11/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAIS PARA A CNM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 30/11/2022 | 46245.50 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação, Escola Alzira Moura Magalhaes-FUNDEB 70%, mês de novembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 30/11/2022 | 21496.44 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação, Escola Sebastiao Francisco dos Santos-FUNDEB 70%, mês de novembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - VAAF - VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 30/11/2022 | 38394.28 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação, PRÉ-ESCOLAR 70% mês de novembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 30/11/2022 | 29676.34 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação, Escola Joaquim Antas Florentino-FUNDEB 70%, mês de novembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 30/11/2022 | 11018.34 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação, Escola Sebastiao Francisco dos Santos, mês de novembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 30/11/2022 | 2049.90 | 10811590000196 | M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de link de internet via rádio, para secretaria de Educação do municipio, mês de NOVEMBRO de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA/EJA AEEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 30/11/2022 | 1960.72 | 00008950473496 | MARIA VERONICA TEMOTEO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE NO MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA/EJA AEEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 30/11/2022 | 1981.99 | 00008950473496 | MARIA VERONICA TEMOTEO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE NO MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA/EJA AEEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 30/11/2022 | 2057.16 | 00008950473496 | MARIA VERONICA TEMOTEO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE NO MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA/EJA AEEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0004176 | 30/11/2022 | 738.01 | 00005509342439 | FRANCIS CLAIR DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE NO MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004185 | 30/11/2022 | 2573.22 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa OGE-6520-PB, pertencente a secretaria de educação,periodo de 16 a 30/11/2022, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004187 | 30/11/2022 | 2828.78 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa MOK-8982-PB, pertencente a secretaria de educação, periodo de 16 a 30/11/2022 conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004188 | 30/11/2022 | 2393.02 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa OGC 4659-PB, periodo de 16 a 30/11/2022, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004189 | 30/11/2022 | 3096.07 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa NPZ 9123-PB, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | CONSTRUÇÃO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0004196 | 30/11/2022 | 855797.66 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL, A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 01(UMA)CRECHE TIPO B COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANCAS, COM BASE NO PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA, NOS TERMOS DO CONVENIO N. 0510/2021,FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME CONSTA NAS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. | 00052022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 30/11/2022 | 2545.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente pagamento de parcelamento previdenciário, competência: 10/2022, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 30/11/2022 | 2545.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente pagamento de parcelamento previdenciário, competência: 11/2022, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 30/11/2022 | 597.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente pagamento de parcelamento previdenciário, competência: 10/2022, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 30/11/2022 | 597.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente pagamento de parcelamento previdenciário, competência: 11/2022, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004220 | 30/11/2022 | 8362.51 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento em substituição ao empenho 3557, pelo fornecimento de materiais de expediente, destinado a secretaria de educação do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 30/11/2022 | 4084.38 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA - CIA LTDA- NATAL C | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | QUOTA ESTADUAL/MUNICIPAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente tarifa bancaria cobrada em conta corrente, conforme anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | QUOTA ESTADUAL/MUNICIPAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 30/11/2022 | 1135.00 | 00012309441414 | GABRIEL NUNES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Educação, mês de novembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 30/11/2022 | 506.78 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA - CIA LTDA- NATAL C | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais destinados a Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de compra em anexo em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 30/11/2022 | 1345.84 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA - CIA LTDA- NATAL C | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais destinados a Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de compra em anexo em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 30/11/2022 | 2883.40 | 11694262000110 | PREMOCIL INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de consumo, confore nota fiscal em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004257 | 30/11/2022 | 2860.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA S NETO - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais, destinados a secretaria de Educação do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 30/11/2022 | 272.17 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVêNIO DO TRANSPORTE ESCOLAR PB, EXERCICIO 2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 30/11/2022 | 72.60 | 60746948744146 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTA BANCARIA. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004267 | 30/11/2022 | 3094.10 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus IVECO CITY CLASS, PLACA NQF-2885-PB, pertencente a secretaria de educação,periodo 16 a 30/11/2022, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004268 | 30/11/2022 | 3068.56 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus, PLACA RLZ-1G23-PB, pertencente a secretaria de educação,periodo de 16 a 30/11/2022, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004269 | 30/11/2022 | 3534.07 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa QFG 0473-PB, periodo de 16 a 30/11/2022, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004271 | 30/11/2022 | 3671.59 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa QFG 0603-PB, período de 16 a 30/11/2022, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004273 | 30/11/2022 | 3136.77 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa QFG 1013-PB,periodo de 16 a 30/11/2022, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 30/11/2022 | 8524.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de ação social social, mês de novembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 30/11/2022 | 5525.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionado da secretaria de saue-PAIF, mês de novembro de 2022, conforme docmentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 30/11/2022 | 370.00 | 10811590000196 | M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de link de internet via rádio, para secretaria de AÇão Social do municipio, mês de NOVEMBRO de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 30/11/2022 | 1280.00 | 27392768000104 | EUFORIA SUBLIMACAO E ARTE SERVICOS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente confecção de painel sublimado para o natal mágico de 2022 deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 30/11/2022 | 2950.00 | 00003418291457 | MARIO CLECIO PAIVA DA SILVA | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens em veículo de sua propriedade, a serviço da secretaria Municipal de Ação Social, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 30/11/2022 | 1700.00 | 00003509568478 | ADRIANO JUVINO DE LIMA | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens em veículo de sua propriedade, a serviço da secretaria Municipal de Ação Social, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 30/11/2022 | 16000.00 | 43176021000175 | CBE MONITORAMENTO - CICERO BARBOSA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na manutenção das instalações elétricas no ambiente social onde estará ocorrendo os eventos do natal mágico de 2022 deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 30/11/2022 | 415.00 | 00039255415867 | VANDERLEA BARBOSA GUERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Ação social, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 30/11/2022 | 2625.00 | 39388868000146 | DENILSON DA SILVA HENRIQUES 70816822433 | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento referente fornecimento de lanches (pizza e esfirras), para eventos realizados pela Secretaria Municipal de Assitencia Social. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 30/11/2022 | 900.00 | 31495677000171 | GEVASIO VICENTE DA SILVA 17014396897 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Ação Social,em viagens em veiculo de sua propriedade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 30/11/2022 | 400.00 | 31495677000171 | GEVASIO VICENTE DA SILVA 17014396897 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Ação Social, no transporte de beneficiários do programa auxilio brasil, para cidade de Paots-PB, junto a Caixa Econômica Federal, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 30/11/2022 | 3840.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidora efetiva, lotada na Procuradoria Jurídica mes de NOVEMBRO de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 30/11/2022 | 2424.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na Procuradoria Jurídica, mês de NOVEMBRO de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 30/11/2022 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços de acompanhamento e elaboração das Prestações de Contas dos convênios Federais e Estaduais deste Municipio, referente ao período de 01 a 31 de NOVEMBRO de 2022. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 30/11/2022 | 3900.00 | 00005109317402 | CLESSOM MANOEL DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens, como moto-taxi a serviço da Secretaria Municipal de AdministraçãO, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 02/12/2022 | 800.00 | 00007400123475 | MAXMILIANO GOMES DE OLIVEIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARCELADO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE MENSAL DE GASTOS COM COMBUSTIVEL E PEÇAS DA FROTA MUNICIPAL, BEM COMO A PUBLICAÇÕES DOS DADOS NO PORTAL DA TRANSPSRENCIA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 06/12/2022 | 2049.90 | 10811590000196 | M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de link de internet via rádio, para secretaria de Educação do municipio, mês de SETEMBRO de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 06/12/2022 | 200.00 | 00013918434443 | DANIEL MOISES PEREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 06/12/2022 | 650.00 | 00013307999419 | THIAGO R FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 06/12/2022 | 400.00 | 00002830489489 | DUCIVANIA PEREIRA LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para sua filha, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 13/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente boleto, com vencimento em data de 23/12/2022, pela cobrança de ART, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 14/12/2022 | 384.41 | 38597385000199 | ERIMAR PAULINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais para manutenção de veículo pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 14/12/2022 | 1200.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 14/12/2022 | 1200.00 | 00007369431452 | VINICIUS DE MORAIS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E AFINS G3/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 14/12/2022 | 3500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | Importância que se empemnha, para atender ao pagamento referente EMPENHO 3894, pelos serviços prestados na formação sobre manuseio do SICON - 2022 no mês de novembro/2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 14/12/2022 | 950.00 | 00004447403412 | MARIA SELMA PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 14/12/2022 | 3212.67 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de carnes, destinado a complementação da merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004282 | 14/12/2022 | 4894.82 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças, para veiculo ônibus pertencente a secretaria de educação do municipio, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004283 | 14/12/2022 | 7683.17 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças, para veiculo ônibus pertencente a secretaria de educação do municipio, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004284 | 14/12/2022 | 3686.46 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças, para veiculo ônibus pertencente a secretaria de educação do municipio, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004285 | 14/12/2022 | 3548.19 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças, para veiculo ônibus pertencente a secretaria de educação do municipio, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004286 | 14/12/2022 | 2305.27 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de peças, para veiculo ônibus pertencente a secretaria de educação do municipio, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 14/12/2022 | 1621.31 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de carnes, destinado a complementação da merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 14/12/2022 | 930.00 | 11879400000135 | SERRA PECAS E ACESSORIOS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de varetar radiadores, em veículo pertencente a secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 14/12/2022 | 753.11 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de carnes, destinado a complementação da merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 14/12/2022 | 3950.00 | 45114144000107 | GRAFICA PAZ DE CRISTO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aos serviços prestados, na confcção de material grafico para secretaria de Educação do municipio. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 14/12/2022 | 1170.00 | 28704569000157 | G.W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a publicação aviso de Homologação, adjud. e P.E. 15/2022, no JR DOU, do dia 29/11/2022, conforme anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 14/12/2022 | 890.00 | 28704569000157 | G.W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a publicação de P.E. 16/2022, e 17/2022 no JR DOU, do dia 13/12/2022, conforme anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0004289 | 14/12/2022 | 3500.00 | 30318986000103 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados em assessoria e consultoria de apoio administrativo junto a comissão de licitação da prefeitura municipal de sao jose de princesa, mês de novembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 14/12/2022 | 590.00 | 28704569000157 | G.W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a publicação de P.E. 16/2022, e 17/2022 no JR DOU, do dia 13/12/2022, conforme anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 14/12/2022 | 1200.00 | 35998201000104 | EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE CURSO DE RETENÇÃO DO INSS,IRRF, ALIMENTAÇÃO DO E-SOCIAL, EFD-REINF E DCTFWEB NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 14/12/2022 | 4000.00 | 47723624000109 | RONALDO MAGELLA DINIZ SANTOS 03452938433 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na divulgação e alimentação de site, no período de setembro - dezembro.Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 14/12/2022 | 650.00 | 31495677000171 | GEVASIO VICENTE DA SILVA 17014396897 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens, em veiculo de minha propriedade, a serviço da Secretaria de Ação Social, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 14/12/2022 | 350.00 | 00006459891427 | JOÃO PAULO PEREIRA MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 14/12/2022 | 1080.00 | 00012309441414 | GABRIEL NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidade de Campina Grande-PB e João Pessoa-PB afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 19/12/2022 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a serviços de acompanhamento e elaboração das Prestações de Contas dos convênios Federais e Estaduais deste Municipio, referente ao período de 01 a 31 de DEZEMBRO de 2022. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 19/12/2022 | 58514.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do INSS, parte Empresa,competência: 13º salario/2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E AFINS ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 19/12/2022 | 5600.00 | 44155698000190 | EMERSON CARVALHO DA SILVA 09359475408 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de brinquedos destinados ao evento de ação comunitária "Natal Mágico", destinados às crianças integrantes das famílias em vulnerabilidade social de São José de Princesa-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 19/12/2022 | 4589.90 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA - CIA LTDA- NATAL C | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 19/12/2022 | 1059.79 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA - CIA LTDA- NATAL C | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 19/12/2022 | 2190.82 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA - CIA LTDA- NATAL C | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 19/12/2022 | 679.96 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA - CIA LTDA- NATAL C | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 19/12/2022 | 1145.11 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA - CIA LTDA- NATAL C | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 19/12/2022 | 237.94 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA - CIA LTDA- NATAL C | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004309 | 19/12/2022 | 3600.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços mecanicos prestados na troca de mangueiras e manutençaõ e limpeza no sensor de velocidade Pá Careegadeira, pertencentes a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004310 | 19/12/2022 | 4860.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços mecanicos prestados na troca e manutenção de correntes da Patrol 120-k cat, pertencentes a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004312 | 19/12/2022 | 3383.60 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA S NETO - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais, destinados a secretaria de Infraestrutura do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004314 | 19/12/2022 | 2970.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA S NETO - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais, destinados a secretaria de Infraestrutura do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004315 | 20/12/2022 | 4183.50 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA S NETO - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais, destinados a secretaria de Infraestrutura do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004316 | 20/12/2022 | 5980.90 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA S NETO - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais, destinados a secretaria de Infraestrutura do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 20/12/2022 | 100.00 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO MATERIAL ELETRICO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a veículo pertencente a Secetaria Municipal de Infraestrutura, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 20/12/2022 | 15.00 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO MATERIAL ELETRICO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de consumo destinados a veículo pertencente a Secetaria Municipal de Infraestrutura, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 20/12/2022 | 935.00 | 26316648000165 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA 05137570400 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na pintura da parte externa e muros dos imoveis de ruas de São José de Princesa-PB, nos termos da Lei Municipal nº 241/2022 - Programa São José Mais Cores. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 20/12/2022 | 3750.00 | 26316648000165 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA 05137570400 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na pintura da parte externa e muros dos imoveis de ruas de São José de Princesa-PB, nos termos da Lei Municipal nº 241/2022 - Programa São José Mais Cores. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 20/12/2022 | 1500.00 | 46981600000189 | LEOMAX PEREIRA BEZERRA 05157985410 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente o fornecimento de marmitas, destinadas para prestadores de serviços da secretaria, Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 20/12/2022 | 4500.00 | 46981600000189 | LEOMAX PEREIRA BEZERRA 05157985410 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente o fornecimento de marmitas, destinadas para prestadores de serviços da secretaria, Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 20/12/2022 | 1194.81 | 24063661000124 | ADEILDO PEREIRA DE SOUZA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de construção, destinados a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 20/12/2022 | 292.00 | 01343346000155 | DS PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais, destinados a secretaria de Infraestrutura do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 20/12/2022 | 1297.97 | 24063661000124 | ADEILDO PEREIRA DE SOUZA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de construção, destinados a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 20/12/2022 | 338.00 | 09624543000154 | FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais, destinados a secretaria de Infraestrutura do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 20/12/2022 | 3220.39 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de cultura e desportos, mês de dezembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 20/12/2022 | 10432.80 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Transporte, mês de dezembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E AFINS G3/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 20/12/2022 | 3500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | Importância que se empemnha, para atender ao pagamento referente EMPENHO 3894, pelos serviços prestados na formação sobre manuseio do SICON - 2022 no mês de dezembro/2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 20/12/2022 | 640.00 | 00016102894472 | JOSE BERNARDO FEITOSA E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico com doação de armações e lentes, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 20/12/2022 | 640.00 | 00016833922489 | ANA GABRIELA DINIZ VIANA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico com doação de armações e lentes, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 20/12/2022 | 640.00 | 00008451218474 | MARCELA ROBERTA BATISTA DE AMORIM | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico com doação de armações e lentes, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 20/12/2022 | 640.00 | 00006654904451 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SEVERO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico com doação de armações e lentes, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 20/12/2022 | 640.00 | 00000738957410 | ZENILDA JARDELINA BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico com doação de armações e lentes, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 20/12/2022 | 640.00 | 00008907383430 | ANDREA DE MELO GOES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico com doação de armações e lentes, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 20/12/2022 | 640.00 | 00003295328471 | ERIVANIA FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico com doação de armações e lentes, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 20/12/2022 | 16740.00 | 11422741000187 | SJ PRODUÇÕES MUSICAL E EVENTOS LTDA - ME | Importância que se empemnha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na locação de banheiros quimicos para o uso durante o natal magico das familias do paif em são josé de princesa-pb | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E AFINS ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0004342 | 20/12/2022 | 68375.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados ao municipio de sao jose de princesa para execução dos serviços de ornamentação do natal magico dos usuarios do paif, programa social do fundo municipal de assistência social. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E AFINS ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0004343 | 20/12/2022 | 53815.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados ao municipio de sao jose de princesa para execução dos serviços de ornamentação do natal magico dos usuarios do paif, programa social do fundo municipal de assistência social. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 20/12/2022 | 630.00 | 00004064861400 | MARIA TERTULIANA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 20/12/2022 | 1634.70 | 10811590000196 | M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de link de internet via rádio, para secretaria de Administração do municipio, mês de DEZEMRO de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 20/12/2022 | 23.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de prédios pertencentes a secretaria de administração, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 20/12/2022 | 22.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de prédios pertencentes a secretaria de administração, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 20/12/2022 | 22.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de prédios pertencentes a secretaria de administração, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 20/12/2022 | 74.56 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE SA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de E-mail institucional do municipio de São José de Princesa, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 20/12/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de acompanhamento e apoio administrativo de projetos dessa municipalidade, junto aos Ministerios, Secretarias Estaduais, Caixa Econômica Federal, FUNASA, etc, como também, operação no SICOV e Prestação de Contas de Convênios e contratos de repasse, referente ao mês de novembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 20/12/2022 | 3750.00 | 46981600000189 | LEOMAX PEREIRA BEZERRA 05157985410 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente o fornecimento de marmitas, destinadas a diversas secretarias. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 20/12/2022 | 950.00 | 46981600000189 | LEOMAX PEREIRA BEZERRA 05157985410 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente o fornecimento de marmitas, destinadas a diversas secretarias. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 20/12/2022 | 3840.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidora efetiva, lotada na Procuradoria Jurídica mes de DEZEMBRO de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 20/12/2022 | 370.00 | 10811590000196 | M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de link de internet via rádio, para secretaria de AÇão Social do municipio, mês de DEZEMBRO de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 20/12/2022 | 4000.00 | 44408897000162 | VERALUCIA JACO DOS SANTOS 44859759400 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na segurança durante o natal mágico de 2022 deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 20/12/2022 | 975.00 | 18161647000160 | EDIVANIO DIAS NOVO 74886193404 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente confecção de uma lareira e cercas, para decoração do natal mágico de 2022 deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 20/12/2022 | 1700.00 | 03159600000195 | MARIA DAS NEVES ARAUJO DE FREITAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente confecção de poltronas para o papai Noel do natal mágico de 2022 deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 20/12/2022 | 2049.90 | 10811590000196 | M.A INFORMATICA LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de fornecimento de link de internet via rádio, para secretaria de Educação do municipio, mês de DEZEMBRO de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 20/12/2022 | 9747.60 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Finanças, mês de dezembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 22/12/2022 | 350.00 | 00004481401443 | JEANE BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 22/12/2022 | 640.00 | 00008588371456 | JOSÉ APARECIDO LEITE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 23/12/2022 | 640.00 | 00001092011404 | LETICIA CAMPOS DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 23/12/2022 | 630.00 | 00004235468480 | VALDECI PEREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 23/12/2022 | 1810.00 | 00011703063490 | JOSE MARCOS P ANCELMO E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde com realizacoes de exames., por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 23/12/2022 | 800.00 | 00004109140455 | CLAUDIA CARDOSO ESTIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 23/12/2022 | 640.00 | 00008950468492 | MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA CORDEIRO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 23/12/2022 | 720.00 | 00062312227487 | GERACINA INACIO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 23/12/2022 | 640.00 | 00005950386469 | GRACILENE XAVIER MARQUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTEÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 23/12/2022 | 2424.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores lotados na secretaria de Assistencia Social comissionados, mês de dezembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 23/12/2022 | 740.00 | 00004023255408 | JOSE FREITAS DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 23/12/2022 | 740.00 | 00004489754400 | ALESSANDRA FLORENTINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 23/12/2022 | 1000.00 | 00009136287431 | MARIA DO CARMO DE BRITO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 23/12/2022 | 740.00 | 00099376342453 | CRISTIANE BARBOSA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 23/12/2022 | 840.00 | 00002955781495 | GLEIDES MARY MELO GOES LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E AFINS ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 23/12/2022 | 9500.00 | 09189577000168 | R. P. DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de tendas utilizadas durante o NATAL MÁGICO dos usuários do PAIF de São José de Princesa-PB, alusivo a distribuição de alimentação aos usuários do PAIF na festa de final e ano, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 23/12/2022 | 640.00 | 00016386184459 | WILLIAN VIRGULINO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 23/12/2022 | 640.00 | 00004522090480 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 23/12/2022 | 640.00 | 00008338704407 | MARCIA HEIKO NEGANO BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 23/12/2022 | 640.00 | 00011315477483 | ISADORA RIBEIRO FLORENTINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 23/12/2022 | 640.00 | 00092722830434 | JOANA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 23/12/2022 | 640.00 | 00010590529463 | JUCELINA DINIZ BARBOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 23/12/2022 | 640.00 | 00070865531404 | FRANCINALDO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 23/12/2022 | 640.00 | 00007138025459 | LAIDY DAYANNE MARQUES GOES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 23/12/2022 | 1488.86 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidor efetivo, lotado na secretaria de municipal de tranporte, mês de dezembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0004356 | 23/12/2022 | 21890.00 | 35932579000105 | KLENEILTON UBIRATA LOPES DA SILVA 04113817413 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PRODUTOS PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA/2022(CONFECCAO/AQUISICAO DE BRINQUEDOS E ADORNOS NATALINOS, INCLUIDO MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0004387 | 23/12/2022 | 15155.00 | 35932579000105 | KLENEILTON UBIRATA LOPES DA SILVA 04113817413 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PRODUTOS PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA/2022(CONFECCAO DE BALANÇOS, PRANCHA, ARVORE RENA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 23/12/2022 | 14322.80 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de infraestrutura, mês de dezembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 23/12/2022 | 8865.95 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de infraestrutura, mês de DEZEMBRO de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004388 | 23/12/2022 | 25785.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de banco tronco e grama esmeralda, destinadas a manutenção das praças e canteiros na sede do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 23/12/2022 | 5315.28 | 17243359000192 | FABIANE NASCIMENTO SA MELO - EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de consumo destinados a veiculo pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004397 | 23/12/2022 | 12000.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um)veículo,VW 9.160 DRC 4x2 2013/2013 Branca, Placa OGD-7274-PB, para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura de São José de Princesa-PB, mês de dezembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004398 | 23/12/2022 | 6100.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um)veículo,VW 13.180 Euro3 Woker 2006 Branca, Placa DSC-5688-SP, para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura de São José de Princesa-PB, referente ao mes de dezembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004399 | 23/12/2022 | 3200.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um)veículo, Fiat Strada Working CD 2014/2015, cor preta, Placa ENE-4620-PB, para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura de São José de Princesa-PB, mês de dezembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004400 | 23/12/2022 | 6500.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um)veículo, modelo: TOYOTA HILUX SRV 4x4, para atender as necessidades da secretaria de infraestrutura do municipio, conforme contrato vigente, referente ao mes de dezembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 23/12/2022 | 3000.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE PIMPEZA E PAISAGISMO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente transporte de unidade de transbordo da cidade de São José de Princesa-PB, para o CTR da cidade de Piancó-PB, transportando resídios dos produzidos pela população deste municipio, durante o mês de DEZEMBRO de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004408 | 23/12/2022 | 2754.23 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004413 | 23/12/2022 | 3224.58 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHÃO DE CARGA SECA WORK, PLACA 8274-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/12/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004414 | 23/12/2022 | 2805.05 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHONETE HILLUX, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO NO PERÍODO DE 01 A 15/12/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004416 | 23/12/2022 | 6318.07 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, PERIODO: 01 A 15/12/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004418 | 23/12/2022 | 5660.68 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 95 B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, PERIODO: 01 A 15/12/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004420 | 23/12/2022 | 6225.34 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO MOTONIVELADORA CAT 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, PERIODO DE 01 A 15/12/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004421 | 23/12/2022 | 6053.36 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA CAT 4162, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, PERIODO: 01 A 15/12/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004423 | 23/12/2022 | 2178.75 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO FIAT STRADA WORKING, PLACA FNE 4620-PE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/12/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 23/12/2022 | 82.06 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072021 | 0004406 | 23/12/2022 | 3600.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de softwares para administração publica: Sistema contabilidade, Portal da Transparência, sistema de folha de pagamento e sistema de arrecadação e hospedagem, suporte, gerenciamento da estrutura do site e liberação do painel de controle do site oficial, referente ao mês de dezembro/2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 23/12/2022 | 3075.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Agricultura, mês de dezembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004410 | 23/12/2022 | 3460.57 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA 13.180 WORK PLACA DSC 2688-PE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,PERIODO DE 01 A 15/12/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004411 | 23/12/2022 | 3602.07 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA INTERNACIONAL 6X4 PLACA OGC-0987, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, PERIODO DE 01 A 15/12/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 23/12/2022 | 3921.25 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados no Gabinete do Prefeito, mês de dezembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 23/12/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAIS PARA A FAMUP. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004415 | 23/12/2022 | 2844.64 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHONETE HILLUX PLACA QLT4A37, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO NO PERÍODO DE 01 A 15/12/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004417 | 23/12/2022 | 3239.42 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHONETE L200 TRITON, PLACA NQR 4541-PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 23/12/2022 | 21736.29 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na escola Joaquim A. Florentino, mês de Dezembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 23/12/2022 | 23283.28 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de educação-MDE, mês de Dezembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 23/12/2022 | 20948.76 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na escola Alzira Moura Magalhães, mês de Dezembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 23/12/2022 | 25344.58 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de educação-MDE, mês de dezembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 23/12/2022 | 2000.00 | 00004927292479 | CAMILO VITAL LISBOA DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados à secretaria municipal de infraestrutura do municipio, como soldador de equipamentos da secretaria de infraestrutura, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 23/12/2022 | 1540.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de botijões de gás, destinados a secretaria Municipal de Educação, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 23/12/2022 | 11018.34 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação, Escola Sebastiao Francisco dos Santos, mês de dezembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004389 | 23/12/2022 | 10925.20 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de limpeza, destinados as escolas da rede municipal de ensino do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 23/12/2022 | 4514.04 | 26726934000107 | QUALITEC TACOGRAFOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a compras de peças para a manutenção de veículos pertencente a Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 23/12/2022 | 7912.66 | 26726934000107 | QUALITEC TACOGRAFOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a compras de peças para a manutenção de veículos pertencente a Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 23/12/2022 | 2281.43 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de carnes, destinado a complementação da merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 23/12/2022 | 2611.80 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aos vencimentos de servidores efetivos, lotados na secretaria de ação social, mês de dezembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 23/12/2022 | 6025.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionado da secretaria de saue-PAIF, mês de dezembro de 2022, conforme docmentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 23/12/2022 | 2999.00 | 08824171004649 | J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de 02(dois) ar-condicionados, destinados a secretaria de adminstração do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 23/12/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Importância que se empenha para atender o pagamento referente aos serviços prestados de acompanhamento e apoio administrativo de projetos dessa municipalidade, junto aos Ministerios, Secretarias Estaduais, Caixa Econômica Federal, FUNASA, etc, como também, operação no SICOV e Prestação de Contas de Convênios e contratos de repasse, referente ao mês de dezembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 26/12/2022 | 8987.83 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na secretaria de administração, mês de DEZEMBRO de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 26/12/2022 | 13513.80 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de administração-comissionados, mês de dezembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 26/12/2022 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na consultoria e assessoria técnica contabil e financeira no acompanhamento da gestão fiscal do Municipio no mês de dezembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 26/12/2022 | 2424.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na Procuradoria Jurídica, mês de DEZEMBRO de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004431 | 26/12/2022 | 1998.90 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao fornecimento de combustível (gasolina), destinada ao veículo siena, placa RLU-3176-PB, no período de 01 a 30/11/2022 conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 26/12/2022 | 6060.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores efetivos, lotados na Secretaria do Conselho Tutelar, mês de Dezembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 26/12/2022 | 8524.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na secretaria de ação social social, mês de dezembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 26/12/2022 | 400.00 | 00006300250458 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento pela locação de equipamento de som, para realização de evento da secretaria de ação social do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 26/12/2022 | 2000.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores lotados na secretaria de ação social, programa criança feliz, mês de dezembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 26/12/2022 | 817.00 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente confecção de banners divulgatorios para o natal mágico de 2022 deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - VAAF - VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 26/12/2022 | 34967.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do INSS, parte Empresa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - VAAF - VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 26/12/2022 | 35295.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do INSS, parte Empresa, comp. 10/2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - VAAF - VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 26/12/2022 | 33532.88 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação, PRÉ-ESCOLAR 70% mês de dezembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 26/12/2022 | 21496.44 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação, Escola Sebastiao Francisco dos Santos-FUNDEB 70%, mês de dezembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 26/12/2022 | 44306.90 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação, Escola Alzira Moura Magalhaes-FUNDEB 70%, mês de dezembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 26/12/2022 | 28637.74 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação, Escola Joaquim Antas Florentino-FUNDEB 70%, mês de dezembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 26/12/2022 | 2940.15 | 08744736000186 | DENNIS DA SILVA NUNES ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento pela quisição de materiais destinado a secretaria de educação do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 26/12/2022 | 18000.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aos subsidios do Prefeito e Vice-Prefeito, mês de dezembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 26/12/2022 | 8734.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito, mês de DEZEMBRO de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004429 | 26/12/2022 | 5704.22 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/12/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 26/12/2022 | 1080.00 | 00012309441414 | GABRIEL NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente diárias, por viagens as cidade de Campina Grande-PB e João Pessoa-PB afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 26/12/2022 | 8610.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, mês de dezembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 26/12/2022 | 40312.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do INSS, parte Empresa,competência: 11/2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 26/12/2022 | 41107.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do INSS, parte Empresa,competência: 10/2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 26/12/2022 | 480.00 | 00006459891427 | JOÃO PAULO PEREIRA MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004427 | 26/12/2022 | 5731.88 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível(DIESEL S-10), destinado ao veículo tipo: caminhão tanque internacional 6x6, placa OGG-0815-PB, pertencente a secretaria de infraestrutura do municipio, periodo 16 a 15/12/202, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004430 | 26/12/2022 | 5394.06 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA O VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 0109, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, PERIODO DE 01 A 15/12/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 26/12/2022 | 7957.80 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Cultura e Desporto, mês de dezembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 26/12/2022 | 10432.80 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na Secretaria de Transporte-comissionados, mês de dezembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 26/12/2022 | 8571.80 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na Secretaria do Planejamento, mês de dezembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MEUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUIENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 26/12/2022 | 9359.80 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimento de servidores comissionados, lotados na Secretaria do Meio Ambiente, mês de dezembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTEÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 26/12/2022 | 2424.00 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores lotados na secretaria de Assistencia Social contratados, mês de dezembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 27/12/2022 | 690.00 | 00002460561423 | LUCIVÂNIA ANTAS DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E AFINS ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 27/12/2022 | 3409.90 | 45674003000149 | JULIANA CARVALHO COIMBRA MAIA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao fornecimento de chocolates, destinados a eventos realizados pela secretaria de ação social, com familias beneficiadas com o programa IGDSUAS, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E AFINS ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 27/12/2022 | 10500.00 | 26616023000119 | LEYLIANE PRISCYLA VERAS PATRIOTA 06799081456 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento do luguel de spin fotográfico de 360 graus, durante o período de 30 dias utilizados no Natal Mágico de São José de Princesa, PB destinado a integração sócio familiar das famílias do PAIF em ambiente de lazer | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 27/12/2022 | 2000.00 | 00004023550400 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 27/12/2022 | 640.00 | 00004661854489 | EVA FERNANDES DE AMORIM | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 27/12/2022 | 1900.00 | 00001144811481 | ZELIA BRAZ PEREIIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 27/12/2022 | 1500.00 | 00002499390450 | ADIEL LUCIANO DE SÁ LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 27/12/2022 | 1400.00 | 00002818100445 | MARIA CLEIDE LEITE DA SILVA LACERDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 27/12/2022 | 450.00 | 00070148936458 | LUIZ DAMIAO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 27/12/2022 | 450.00 | 00008996027464 | PRISCILA GRACIELE HENRIQUE DE ALMEIDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E AFINS ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 27/12/2022 | 3000.00 | 41693796000192 | IVANEIDE ALVES DE ARAUJO SOARES 08484043436 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços pestados ao Municipio de São José de Princesa(PB), na Secretaria de Assitêmcia Social, setor: IGD/SUAS, na assessoria contábil, durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 27/12/2022 | 450.00 | 00004032226482 | ENOQUE AUGOSTINHO E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 27/12/2022 | 650.00 | 00008590837483 | ROSINEIDE DUARTE BRITO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 27/12/2022 | 450.00 | 00013474632400 | FABIANA PEREIRA LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 27/12/2022 | 450.00 | 00086570706420 | ALUIZIO LIMA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 27/12/2022 | 540.00 | 00008460977455 | ROSILDA BARBOSA LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde PARA SUA FILHA, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 27/12/2022 | 540.00 | 00005360209496 | MARIA DO SOCORRO FLORENTINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 27/12/2022 | 450.00 | 00052849473472 | SEBASTIÃO BARBOSA NOGUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 27/12/2022 | 450.00 | 00004447400405 | MARIA ETIENE MAIA SABINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 27/12/2022 | 450.00 | 00011169204414 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 27/12/2022 | 1500.00 | 00004576821407 | MARIA DAS DORES ALVES DOS SANTOS BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 27/12/2022 | 430.00 | 00005509348470 | MARIA RIVANILDA BEZERRA PAZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 27/12/2022 | 450.00 | 00002166467407 | MARIA APARECIDA B BATISTA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 27/12/2022 | 760.00 | 00031311580425 | ANTONIO COSTA FILHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 27/12/2022 | 750.00 | 00089358554487 | AILTON DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 27/12/2022 | 520.00 | 00012205258478 | TAISA DOS SANTOS LACERDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 27/12/2022 | 880.00 | 00069703590420 | JOSE RIVALDO LIMA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 27/12/2022 | 580.00 | 00010944875467 | JAIANE DAIANE LAURENCIO COSTA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 27/12/2022 | 800.00 | 00051831490463 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES EVANGELISTA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 27/12/2022 | 1500.00 | 00003322437450 | MARIA ROSALIA NOGUEIRA DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 27/12/2022 | 590.00 | 00003541989475 | AURELIANA F BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para sua filha DADIVA, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E AFINS ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 27/12/2022 | 12900.00 | 00000887354432 | BRENIO BARBOSA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE 08(OITO) ANJOS EM AMDEIRA E PINTURA COM ARTES VISUAIS, DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DO NATAL MÁGICO DA CIDADE ANO 2022 SAO JOSE DE PRINCESA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E AFINS ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 27/12/2022 | 3500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | Importância que se empemnha, para atender ao pagamento referente os serviços prestados na formação sobre manuseio do SICON - 2022 no mês de dezembro/2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 27/12/2022 | 540.00 | 00004924993492 | IVANI MARIA SABINO DE SIQUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 27/12/2022 | 280.00 | 00008068727485 | JAQUELINE DA SILVA MARQUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 27/12/2022 | 1800.00 | 00010629003408 | VITORIA DA SILVA GOMES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 27/12/2022 | 450.00 | 00004363565462 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 27/12/2022 | 5350.00 | 00070148717497 | JULIANA KAROLAYNE PAULINO BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 27/12/2022 | 1000.00 | 00004374537406 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender o pagamento referente a ajuda concedida para realização de tratamento continuado de hemodiálise realizado em sua esposa Nilma Fernandes dos Santos, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022, por se tratar de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 070/2004, datada de 27/09/2004. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 27/12/2022 | 6000.00 | 00016885970425 | ADAUTO LOPES SOBRINHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de cirurgia de prostatá, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MEUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUIENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 27/12/2022 | 1200.00 | 00006316764499 | ANA CAROLINA DE ARRUDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diária, quando em viagem a cidade de João pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 27/12/2022 | 2500.00 | 41351944000190 | JONAS FAHELYSSON FERREIRA SOARES SALVADOR 11811350445 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente cobertura de digitais influencers para o Natal Mágico de 2022 do Municipio de São José de Princesa(PB), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 27/12/2022 | 4000.00 | 28722881000173 | JACIARA MONALIZA ARAUJO DA SILVA 34060937878 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APRESENTACAO DE UM SHOW ARTISTICO DENTRO DE PROJETOS CULTURAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 27/12/2022 | 4300.00 | 00006917630462 | JOSE CRISTIANO NUNES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APRESENTACAO DE UM SHOW ARTISTICO DENTRO DE PROJETOS CULTURAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 27/12/2022 | 1700.00 | 03159600000195 | MARIA DAS NEVES ARAUJO DE FREITAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a fabricação de 02(duas) poltronas para o Papai Noel do Natal Mágico de São Jose de Princesa-PB/2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 27/12/2022 | 1357.23 | 38597385000199 | ERIMAR PAULINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais para manutenção de veículo pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 27/12/2022 | 1037.40 | 38597385000199 | ERIMAR PAULINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais para manutenção de veículo pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 27/12/2022 | 5388.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica da iluminação pública, referência mês 11/2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 27/12/2022 | 496.00 | 28766538000120 | PAULO H DA S. GOMES ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de limpador aluminio, destinado a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentalçao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 27/12/2022 | 2000.00 | 10197080000251 | E P NASCIMENTO JUNIOR & CIA LTDA - EPP | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de consumo destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 27/12/2022 | 1400.00 | 00001750598450 | OTACILIO MOURA MAGALHAES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 27/12/2022 | 1695.00 | 00009299272492 | CICERO BARBOSA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, em reparos elétricos, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0004459 | 27/12/2022 | 8500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 27/12/2022 | 3114.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para atender ao pagamento, referente recolhimento do PASEP, período de apuração 30/11/2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 27/12/2022 | 58.82 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente boleto bancário, conforme anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 27/12/2022 | 1513.39 | 11388494000140 | LEONARDO HERCULANO DA SILVA BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento pela a compras de materias de cozinha, bem como de limpeza, destinados para o predio sede da prefeitura municipal de São José de Princes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 27/12/2022 | 1417.62 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de carnes, destinado a complementação da merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 27/12/2022 | 35642.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do INSS, parte Empresa,competência: 13º salario/2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 27/12/2022 | 916.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de prédios pertencentes a secretaria de educação, referência 11/2022 conforme documentação em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 27/12/2022 | 1183.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de prédios pertencentes a secretaria de educação, referência 11/2022 conforme documentação em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 27/12/2022 | 600.00 | 00000800020480 | FAUSTA MARIA FERREIRA LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ressarcimento de diária por viagem a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004486 | 27/12/2022 | 3479.49 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa OGC 4659-PB, periodo de 01 a 15/12/2022, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004491 | 27/12/2022 | 3523.13 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa MOK-8982-PB, pertencente a secretaria de educação, periodo de 01 a 15/12/2022 conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004493 | 27/12/2022 | 3522.06 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa QFG 0603-PB, período de 01a 15/12/2022, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004495 | 27/12/2022 | 3878.09 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa QFG 1013-PB,periodo de 01 a 15/15/2022, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004497 | 27/12/2022 | 3973.79 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus IVECO CITY CLASS, PLACA NQF-2885-PB, pertencente a secretaria de educação,periodo 01 a 15/12/2022, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004498 | 27/12/2022 | 3870.72 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa QFG 0473-PB, periodo de 01 a 15/12/2022, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004500 | 27/12/2022 | 3584.93 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa QFG 0523-PB,periodo de 01 a 15/12/2022, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 27/12/2022 | 7600.00 | 00070818138440 | IAGO R MANGUEIRA ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ajuda de custo, a título de bolsa estudantil, para custear despesas com viagens de alunos do municipio de sao jose de princesa-PB, que cursam falcudade na cidade de Serra Talhada-PE, mês de dezembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 27/12/2022 | 1500.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para atender ao pagamento, referente recolhimento de DARF, com vencimento em data de 20/12/2022, conforme anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004535 | 27/12/2022 | 10889.40 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de limpeza, destinados as escolas da rede municipal de ensino do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004536 | 27/12/2022 | 8358.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de limpeza, destinados as escolas da rede municipal de ensino do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004537 | 27/12/2022 | 3270.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de limpeza, destinados as escolas da rede municipal de ensino do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004538 | 27/12/2022 | 3158.70 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de limpeza, destinados as escolas da rede municipal de ensino do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 27/12/2022 | 6611.25 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de limpeza, destinados as escolas da rede municipal de ensino do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 27/12/2022 | 1500.00 | 00007808393401 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados, no acompanhamento a pacientes, para tratamento de saude com serviço de alimentação e dormida, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 27/12/2022 | 16000.00 | 00068884370434 | MARIA CRISTINA BARBOSA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a várias viagens em veiculo de sua propriedade, conduzindo crianças especiais para atendimento médico, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 27/12/2022 | 1200.00 | 00077207807449 | LUCINEIDE VITO LOPES GAMBARRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma diária, por viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do muicipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 27/12/2022 | 22872.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do INSS, parte Empresa,competência: 13º salario/2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 27/12/2022 | 9492.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente contas de energia elétrica de prédios pertencentes a secretaria de administração,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 27/12/2022 | 1080.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de fardamento, destinado a Secretaria Municipal de Administração. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 27/12/2022 | 1500.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a divulgação de ações da secretaria de administração da prefeitura de sao jose de princesa, mes de dezembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 29/12/2022 | 2718.00 | 34510698000107 | RONNIER LUIZ FERREIRA MAIA 08649104444 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados, no fornecimento de lanches, para diversas secretarias do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 29/12/2022 | 1200.00 | 00010740571478 | MARIA DE FATIMA LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diária por viagem a cidade de João Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 29/12/2022 | 354.00 | 07868313000105 | LOJA DE MOVEIS CORDEIRO LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição material de consumo, destinado a secretaria de Administração do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004712 | 29/12/2022 | 6674.68 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA 58211071487 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição materiais de consumo destnados a Secretaria Municipal de Administração, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 29/12/2022 | 2320.00 | 07868313000105 | LOJA DE MOVEIS CORDEIRO LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição material de consumo, destinado a secretaria de Administração do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 29/12/2022 | 630.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Administração do Municipio, em viagem a cidade de Campina Grande-PB, em veiculo de sua propriedade, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 29/12/2022 | 960.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços pretados na publicação de Editais desta Edilidade. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 29/12/2022 | 1860.00 | 00015441385472 | JOSÉ ESTRELA DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens em veículo de sua propriedade a serviço da Secretaria Municipal de Administração, conforme nota nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 29/12/2022 | 6724.00 | 07868313000105 | LOJA DE MOVEIS CORDEIRO LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição material de consumo, destinado a secretaria de Administração do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 29/12/2022 | 9683.00 | 07868313000105 | LOJA DE MOVEIS CORDEIRO LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição material de consumo, destinado a secretaria de Administração do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 29/12/2022 | 10710.00 | 42664386000186 | TANITE CARVALHO SILVA 12685504427 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Socila do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 29/12/2022 | 400.00 | 31495677000171 | GEVASIO VICENTE DA SILVA 17014396897 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Ação Social, no transporte de beneficiários do programa auxilio brasil, para cidade de Paots-PB, junto a Caixa Econômica Federal, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 29/12/2022 | 1550.00 | 15070835000195 | JULIANA SOARES FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinados a secretaria de ação social do municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 29/12/2022 | 3200.00 | 00007808393401 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | Importancia que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados, no acompanhamento a pacientes, para tratamento de saude com serviço de alimentação e dormida, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 29/12/2022 | 1280.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados a secretaria de ação social do municipio, em viagens a cidade de Patos-PB, em veiculo de sua propriedade, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 29/12/2022 | 2000.00 | 00070148960405 | JOSE ROBSON DE MORAIS SIQUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados a secretaria de ação social do municipio, em viagens a cidade de Patos-PB, em veiculo de sua propriedade, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 29/12/2022 | 600.00 | 00005852216429 | MARIA LUCIA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diáris, por viagens a serviço do Conselho Tutelar do Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 29/12/2022 | 1990.00 | 00094664951434 | LIDIA MARIA LEITE MARQUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados no fornecimento de bolos e salgados destinados a Secretaria de Ação Social, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 29/12/2022 | 2050.00 | 00014053827400 | JOSÉ WELLINGTON PAZ BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria Municipal de Ação Social, no exercício do ano 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 29/12/2022 | 1800.00 | 00064651720463 | MARIA JUSSARA DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a diarias, em viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme requisição de diárais em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 29/12/2022 | 840.00 | 00016110401404 | LAYSA LAYANE CORDEIRO MAGALHÃES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente prestação de serviços durante o evento NATAL MÁGICO 2022, na recepção dos visitantes, orientação e acompanhamento das crianças nos brinquedos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 29/12/2022 | 1050.00 | 00070816532435 | LUMA LUANA CORDEIRO MAGALAES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente prestação de serviços durante o evento NATAL MÁGICO 2022, na recepção dos visitantes, orientação e acompanhamento das crianças nos brinquedos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 29/12/2022 | 840.00 | 00070817214437 | MARIA ADRIELLY ANTAS DE OLIVEIRA LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente prestação de serviços durante o evento NATAL MÁGICO 2022, na recepção dos visitantes, orientação e acompanhamento das crianças nos brinquedos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TARBALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 29/12/2022 | 4460.00 | 26209558000175 | CLINICA OTTUS LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Ação social, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 29/12/2022 | 19996.44 | 01612684000145 | PREF MUN DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente vencimentos de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Educação, Escola Sebastiao Francisco dos Santos-FUNDEB 70%, mês de dezembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 29/12/2022 | 1417.62 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de carnes, destinado a complementação da merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 29/12/2022 | 1611.84 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de carnes, destinado a complementação da merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 29/12/2022 | 1456.07 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de carnes, destinado a complementação da merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 29/12/2022 | 918.00 | 38597385000199 | ERIMAR PAULINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de pneus, destinados a veículo pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 29/12/2022 | 4829.55 | 08641953001201 | TUPAN CONSTRUÇÕES IND E COM LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de produtos, destinados a secetaria de educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 29/12/2022 | 27000.00 | 00066091217453 | INACIO CAETANO FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aluguel do prédio "garagem" onde ficam os ônibus escolares da rede municipal de ensino deste município, meses de abril a dezembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 29/12/2022 | 2000.00 | 00092901212468 | ELAINE CRISTINA SILVA DE SOUSA BARROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria e Educação, meses de julho e agosto de 2022, auxiliando a equipe pedagógica, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 29/12/2022 | 1250.00 | 42640921000169 | VALDEMAR XAVIER DA SILVA JUNIOR 08841825413 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de produtos, destinados a secretaria de educação do municipio, oonforme nota fsical em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004704 | 29/12/2022 | 3174.44 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus VW, Placa NPZ-9123-PB, pertencente a secretaria de educação, periodo de 01 a 15/12/2022, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004705 | 29/12/2022 | 3678.51 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus, PLACA RLZ-1G23-PB, pertencente a secretaria de educação,periodo de 01 a 15/12/2022, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004707 | 29/12/2022 | 3509.82 | 21655802000100 | POSTO DE COMBUSTÍVEL O MATUTÃO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de combustível (óleo diesel s10 comum), destinado ao veículo Onibus Volare V8, Placa OGE-6520-PB, pertencente a secretaria de educação,periodo de 01 a 15/12/2022, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004714 | 29/12/2022 | 4410.55 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA 58211071487 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB, ANO LETIVO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004716 | 29/12/2022 | 5205.95 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA 58211071487 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB, ANO LETIVO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 29/12/2022 | 7000.00 | 00092947301404 | ADALGISA ANTAS DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Educação do Municipio de Sao Jose de Princesa, na Escola Municipal, localizada no Sítio Laje de Onça, Zona Rural do Municipio, durante os meses de junho a dezembro de 2022, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 29/12/2022 | 2500.00 | 46981600000189 | LEOMAX PEREIRA BEZERRA 05157985410 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente o fornecimento de marmitas, destinadas a secretaria municipal de educação, Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 29/12/2022 | 4100.00 | 00009288803467 | JEFFERSON MICHEL LIMA DUARTE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de educação do municipio, na pintura de paredes de escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | QUOTA ESTADUAL/MUNICIPAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 29/12/2022 | 3400.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES - LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino do Municipio, na pintura e consertos na parte elétrica de algumas escolas, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 29/12/2022 | 11.65 | 60746948744146 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTA BANCARIA. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 29/12/2022 | 1602.60 | 16752981000163 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de carnes, destinado a complementação da merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA/EJA AEEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 29/12/2022 | 1880.90 | 00008950473496 | MARIA VERONICA TEMOTEO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE NO MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA/EJA AEEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 29/12/2022 | 1880.90 | 00008950473496 | MARIA VERONICA TEMOTEO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE NO MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA/EJA AEEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 29/12/2022 | 1880.90 | 00008950473496 | MARIA VERONICA TEMOTEO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE NO MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | COFINANCIAMENTODA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 29/12/2022 | 750.60 | 00007606535426 | ERICK MARCEL CAETANO SEMEAO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao fornecimento de produtos, destinados a secretaria municipal de educação de São José de Princesa(PB), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | COFINANCIAMENTODA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 29/12/2022 | 2673.48 | 00007606535426 | ERICK MARCEL CAETANO SEMEAO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao fornecimento de produtos, destinados a secretaria municipal de educação de São José de Princesa(PB), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | COFINANCIAMENTODA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 29/12/2022 | 1930.94 | 00007606535426 | ERICK MARCEL CAETANO SEMEAO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao fornecimento de produtos, destinados a secretaria municipal de educação de São José de Princesa(PB), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | COFINANCIAMENTODA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 29/12/2022 | 2695.85 | 00007606535426 | ERICK MARCEL CAETANO SEMEAO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao fornecimento de produtos, destinados a secretaria municipal de educação de São José de Princesa(PB), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | COFINANCIAMENTODA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 29/12/2022 | 2690.69 | 00007606535426 | ERICK MARCEL CAETANO SEMEAO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao fornecimento de produtos, destinados a secretaria municipal de educação de São José de Princesa(PB), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | COFINANCIAMENTODA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 29/12/2022 | 2690.69 | 00007606535426 | ERICK MARCEL CAETANO SEMEAO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao fornecimento de produtos, destinados a secretaria municipal de educação de São José de Princesa(PB), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | COFINANCIAMENTODA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 29/12/2022 | 2690.69 | 00007606535426 | ERICK MARCEL CAETANO SEMEAO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao fornecimento de produtos, destinados a secretaria municipal de educação de São José de Princesa(PB), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | COFINANCIAMENTODA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 29/12/2022 | 759.75 | 00007606535426 | ERICK MARCEL CAETANO SEMEAO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao fornecimento de produtos, destinados a secretaria municipal de educação de São José de Princesa(PB), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | COFINANCIAMENTODA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 29/12/2022 | 2673.48 | 00007606535426 | ERICK MARCEL CAETANO SEMEAO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao fornecimento de produtos, destinados a secretaria municipal de educação de São José de Princesa(PB), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 29/12/2022 | 35700.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do INSS, relativo a competência: 12/2022, de servidores da educação-FUDNEB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004639 | 29/12/2022 | 9500.00 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de 01(um)veículo, para atender as necessidades do gabinete do prefeito, conforme contrato 020/2022 e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 29/12/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAIS PARA A CNM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004710 | 29/12/2022 | 10062.68 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA 58211071487 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição materiais de consumo destnados a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 29/12/2022 | 20.38 | 10835932000108 | CELB | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados com o fornecimento de energia elétrica, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 29/12/2022 | 1200.00 | 00009314787400 | JOSE ILTON DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diária, por viagem as cidades de Joao Pessoa-PB e Patos-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio, junto ao escritório de projetos deste municipio, conforme requisição de diária em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 29/12/2022 | 1000.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se emepenha, para atender ao pagamento pelos serviços prestados na realização dos serviços de empenhamento diário das despesas e lançamento de receitas da Prefeitura Municipal de São José de PrincesPB, mês de dezembro de 2022, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 29/12/2022 | 1200.00 | 00003439781488 | NATALICIO F N NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SUB. SECRETARIO DE CULTURA E DESPORTO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 29/12/2022 | 1200.00 | 00006459891427 | JOÃO PAULO PEREIRA MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS As CIDADE DE PATOS-PB e JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 29/12/2022 | 480.00 | 00006459891427 | JOÃO PAULO PEREIRA MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 29/12/2022 | 283.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 29/12/2022 | 134.32 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTA DO FPM, MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 29/12/2022 | 1.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 29/12/2022 | 1850.00 | 00064651720463 | MARIA JUSSARA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 29/12/2022 | 640.00 | 00006459891427 | JOÃO PAULO PEREIRA MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 29/12/2022 | 19751.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 29/12/2022 | 5750.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do parcelamento do INSS, conforme documentação em anexo.COTA DAF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 29/12/2022 | 7640.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento do parcelamento do INSS, conforme documentação em anexo.COTA DAF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 29/12/2022 | 537.08 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTA DO FPM, MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 29/12/2022 | 89.75 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTA DO FPM, MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 29/12/2022 | 39146.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente recolhimento de INSS, parte empresa, competência: 12/2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 29/12/2022 | 12710.00 | 03429373000170 | JH ESCAVAÇÕES E TERRA PLANAGENS LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços realizados com urgência, em estradas vicinais devido o desgaste ocasionado pelas chuvas, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 29/12/2022 | 22042.00 | 03429373000170 | JH ESCAVAÇÕES E TERRA PLANAGENS LTDA - ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços realizados com urgência, no quilômbo do livramento devido o desgaste ocasionado pelas chuvas, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 29/12/2022 | 2000.00 | 00009288803467 | JEFFERSON MICHEL LIMA DUARTE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aos serviços prestados a secretaria municipal de infrestrutura do municipio, na limpeza geral, sendo com retiradas de entulhos da zona urbana, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 29/12/2022 | 2700.00 | 00005182729405 | ADRIANO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente viagens, em veículo de sua propriedade, a serviço da Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 29/12/2022 | 1200.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 29/12/2022 | 1100.00 | 26726934000107 | QUALITEC TACOGRAFOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a compras de peças para a manutenção de veículos pertencente a Secretaria Municipal de Educação. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004630 | 29/12/2022 | 5640.00 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de construção, destinado a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 29/12/2022 | 2186.00 | 42186518000101 | ERIVALDO ANDRE FIRMINO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinados a esta secretaria. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004632 | 29/12/2022 | 4205.10 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de construção, destinado a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004633 | 29/12/2022 | 5730.86 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de construção, destinado a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 29/12/2022 | 2296.50 | 42186518000101 | ERIVALDO ANDRE FIRMINO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinados a esta secretaria. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004635 | 29/12/2022 | 6880.20 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de construção, destinado a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004636 | 29/12/2022 | 6332.10 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de construção, destinado a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 29/12/2022 | 3711.90 | 42186518000101 | ERIVALDO ANDRE FIRMINO LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de material de consumo destinados a esta secretaria. Conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004638 | 29/12/2022 | 6374.60 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de construção, destinado a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 29/12/2022 | 11500.00 | 00009109286497 | JOSE VALMIR DA COSTA GOMES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, na manutenção das estradas vicinais dos Sítios Livramento, Sítio Novo, Sítio Serra Branca, Sítio Santana e Sítio Lage de Onça na zona rural do município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 29/12/2022 | 11500.00 | 00003035061483 | DILANY DA SILVA DINIZ LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, na manutenção das estradas vicinais dos Sítios Livramento, Sítio Novo, Sítio Serra Branca, Sítio Santana e Sítio Lage de Onça na zona rural do município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 29/12/2022 | 11500.00 | 00084461322491 | NATANAEL H SILVA JR | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, na manutenção das estradas vicinais dos Sítios Livramento, Sítio Novo, Sítio Serra Branca, Sítio Santana e Sítio Lage de Onça na zona rural do município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 29/12/2022 | 11500.00 | 00054209323420 | LAERCIO CHARLE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, na manutenção das estradas vicinais dos Sítios Livramento, Sítio Novo, Sítio Serra Branca, Sítio Santana e Sítio Lage de Onça na zona rural do município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 29/12/2022 | 11500.00 | 00003922277462 | JOSENILDO DOS SANTOS LEITE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, na manutenção das estradas vicinais dos Sítios Livramento, Sítio Novo, Sítio Serra Branca, Sítio Santana e Sítio Lage de Onça na zona rural do município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 29/12/2022 | 1890.00 | 00003642759440 | ELENILDO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de pedreiro prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 29/12/2022 | 3800.00 | 00007172809424 | DAMIÃO PEREIRA DE MOURA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços de pedreiro prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004709 | 29/12/2022 | 9224.88 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA 58211071487 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição materiais de consumo destnados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme nota fiscal de compra em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 29/12/2022 | 4430.00 | 00005200867401 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na lavagem e lubrificação de máquinas grandes, conserto de pneus, e reparos, em veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 29/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente boleto, com vencimento em data de 14/12/2022, pela cobrança de ART, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 29/12/2022 | 1200.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente diárias, quando em viagens a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 29/12/2022 | 1340.00 | 00010641691475 | GILDIVAL BEZERRA LEITE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 29/12/2022 | 3200.00 | 33968591000144 | GEINE E ROCHA SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APRESENTACAO DE UM SHOW ARTISTICO DENTRO DE PROJETOS CULTURAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0004695 | 29/12/2022 | 24880.00 | 35932579000105 | KLENEILTON UBIRATA LOPES DA SILVA 04113817413 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polmento, plastificação e congeneres de objetos, destinados ao natal mágico/2022 de sao jose de princesa-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 29/12/2022 | 1350.00 | 00007369431452 | VINICIUS DE MORAIS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 29/12/2022 | 4780.00 | 00068884370434 | MARIA CRISTINA BARBOSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APRESENTACAO DE UM SHOW ARTISTICO DENTRO DE PROJETOS CULTURAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E/OU FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 29/12/2022 | 2550.00 | 00012960831446 | EVERTON BRUNO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APRESENTACAO DE UM SHOW ARTISTICO DENTRO DE PROJETOS CULTURAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 29/12/2022 | 450.00 | 00042408164400 | APARECIDA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 29/12/2022 | 450.00 | 00089352602404 | MARIA FLORENTINO DE AQUINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E AFINS ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 29/12/2022 | 6800.00 | 46201038000123 | FRANCISCO HENRIQUES DE ANDRADE SOBRINHO CONSTRUTORA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de veículo destinado ao serviço de proteção e atenção integral das familias - PAIF do CRAS de São José de Princesa - PB, referente ao mes de outubro de 2022, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E AFINS ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 29/12/2022 | 6800.00 | 46201038000123 | FRANCISCO HENRIQUES DE ANDRADE SOBRINHO CONSTRUTORA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de veículo destinado ao serviço de proteção e atenção integral das familias - PAIF do CRAS de São José de Princesa - PB, referente ao mes de novembro de 2022, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E AFINS ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 29/12/2022 | 2540.00 | 00006850310470 | JOSÉ JUVÊNCIO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados, nos meses de outubro e novembro, em oficinas do programa do PAIF, IGD/SUAS, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 29/12/2022 | 250.00 | 00007879716424 | ROMERIA MARIA DE ANDRADE SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 29/12/2022 | 250.00 | 00001876145471 | PAULA CRISTIANE DE SIQUEIRA CORDEIRO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 29/12/2022 | 250.00 | 00003101828406 | ELENILDO ALVES ANTAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 29/12/2022 | 740.00 | 00073243680425 | ROSILENE RODRIGUES DE MEDEIROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 29/12/2022 | 250.00 | 00004355226476 | MARIA MARLI PEREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 29/12/2022 | 740.00 | 00091790689449 | ROSEMARY ANTAS CABRAL RODRIGUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 29/12/2022 | 250.00 | 00007233375437 | JOÃO BEZERRA CAMPOS NETO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 29/12/2022 | 250.00 | 00008338704407 | MARCIA HEIKO NEGANO BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 29/12/2022 | 250.00 | 00003642759440 | ELENILDO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 29/12/2022 | 250.00 | 00003775722416 | JOSE BEIJAMIM ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 29/12/2022 | 250.00 | 00004911092459 | ANA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 29/12/2022 | 250.00 | 00004493313420 | LUIS SEVERO DE SIQUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 29/12/2022 | 250.00 | 00045683492491 | ANTONIO BEZERRA ANTAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 29/12/2022 | 250.00 | 00070148814425 | JOSE ROBERTO FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 29/12/2022 | 250.00 | 00015890889486 | SUZANA MARIANO SEVERINO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento oftalmológico por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E AFINS ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 29/12/2022 | 7000.00 | 48592161000148 | FABIO FELIX LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de Van destinadas ao serviço de proteção e atenção integral as familias - PAIF do CRAS de São José de Princesa-PB, mês de outubro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E AFINS ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 29/12/2022 | 7000.00 | 48592161000148 | FABIO FELIX LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de Van destinadas ao serviço de proteção e atenção integral as familias - PAIF do CRAS de São José de Princesa-PB, mês de novembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E AFINS ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 29/12/2022 | 7000.00 | 48592161000148 | FABIO FELIX LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locação de Van destinadas ao serviço de proteção e atenção integral as familias - PAIF do CRAS de São José de Princesa-PB, mês de dezembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 29/12/2022 | 250.00 | 00005942052476 | VALDILENE SABINO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 29/12/2022 | 250.00 | 00016588146493 | VANDILMA BELARMINO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 29/12/2022 | 250.00 | 00008606770442 | ANA MARIA ROSA DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E AFINS ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 29/12/2022 | 4460.00 | 00002793337498 | ROSANA PEREIRA DA COSTA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de assistencia social do municipio, no setor do CRAS, IGD/SUAS, nas oficinas, meses de outubro, novembro e dezembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E AFINS ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 29/12/2022 | 7000.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de assistencia social do municipio, no setor do CRAS, IGD/SUAS, nas oficinas, meses de outubro, novembro e dezembro de 2022, como também acompanhando a equipe do CRAS em visitas domiciliares a familias beneficiadas pelos programas federais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E AFINS ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 29/12/2022 | 2540.00 | 00008606476412 | ROBSON PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de assistencia social do municipio, no setor do CRAS, IGD/SUAS, nas oficinas, meses de outubro e novembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E AFINS ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 29/12/2022 | 1200.00 | 00070148873430 | WILLIAMS PAZ BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria de assistencia social do municipio, no setor do CRAS, IGD/SUAS, nas oficinas, mes de outubro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 29/12/2022 | 400.00 | 00005514270432 | IVONE BARBOSA PAZ E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E AFINS ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 29/12/2022 | 6132.00 | 41147297000108 | JOSE ROMÉRIO FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Assistencia Social do Municipio de Sao Jose de Princes(PB), na limpeza geral com pequenos conserto nas paredes, no setor do CRAS - IGD/SUAS, para melhor atender as familias beneficiadas do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E AFINS ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 29/12/2022 | 5385.75 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA 58211071487 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente o fornecimento de gêneros alimentícios destinados as ações do PAIF/CRAS de São José de Princesa, PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E AFINS ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004586 | 29/12/2022 | 8358.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao EMPENHO 4536, ANULADO EM 29/12/2022, PARA UMA MELHOR CLASSIFICAÇÃO, pela aquisição de materiais de limpeza e descartáveis, destinados a manutenção do serviço de proteção e atendimento integral as familias em vulnerabilidade social de São José de Princesa-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E AFINS ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004587 | 29/12/2022 | 3158.70 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao EMPENHO 4538, ANULADO EM 29/12/2022, PARA UMA MELHOR CLASSIFICAÇÃO, pela aquisição de materiais de limpeza e descartáveis, destinados a manutenção do serviço de proteção e atendimento integral as familias em vulnerabilidade social de São José de Princesa-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E AFINS ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004588 | 29/12/2022 | 6611.25 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA ME | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao EMPENHO 4539, ANULADO EM 29/12/2022, PARA UMA MELHOR CLASSIFICAÇÃO, pela aquisição de materiais de limpeza e descartáveis, destinados a manutenção do serviço de proteção e atendimento integral as familias em vulnerabilidade social de São José de Princesa-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 29/12/2022 | 250.00 | 00004450580486 | ANA MARIA BARBOSA DA S SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E AFINS ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 29/12/2022 | 2621.87 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA 58211071487 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente o fornecimento de gêneros alimentícios destinados as ações do PAIF/CRAS de São José de Princesa, PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E AFINS ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 29/12/2022 | 2392.08 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA 58211071487 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente o fornecimento de gêneros alimentícios destinados as ações do PAIF/CRAS de São José de Princesa, PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 29/12/2022 | 250.00 | 00001909435481 | ANTONIO LUCAS SABINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 29/12/2022 | 250.00 | 00004724487496 | ANTONIO PEDRO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 29/12/2022 | 250.00 | 00005996085445 | ANTONIA ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 29/12/2022 | 250.00 | 00003926725451 | CARMELITA MARÇAL DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 29/12/2022 | 250.00 | 00002830489489 | DUCIVANIA PEREIRA LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para seu filho, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 29/12/2022 | 250.00 | 00002830489489 | DUCIVANIA PEREIRA LOPES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para seu filho, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 29/12/2022 | 250.00 | 00084462051491 | GEOVANITO ALVES DE ALMEIDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 29/12/2022 | 250.00 | 00005090818436 | IVONETE FELIX ISIDIO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 29/12/2022 | 250.00 | 00009410951429 | JOSE GOMES DA LUZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 29/12/2022 | 250.00 | 00010988510480 | JOAO PAULO GOMES DA LUZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 29/12/2022 | 250.00 | 00048764159434 | JUDITE FLORENTINO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 29/12/2022 | 250.00 | 00003967274411 | LUCIENE ALVES EVANGELISTA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 29/12/2022 | 250.00 | 00011181462479 | MARIA DE LOURDES ALEXANDRE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 29/12/2022 | 250.00 | 00071100130497 | MARIA APARECIDA FERREIRA LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 29/12/2022 | 250.00 | 00043083048491 | MARLY BARBOSA ROCHA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 29/12/2022 | 250.00 | 00003759894470 | MARIA MARLUCE SILVESTRE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 29/12/2022 | 250.00 | 00006713482481 | MARIA DE NAZARE GOMES DA LUZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 29/12/2022 | 250.00 | 00074726781472 | MARIA MADALENA QUEIROZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 29/12/2022 | 250.00 | 00089352602404 | MARIA FLORENTINO DE AQUINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 29/12/2022 | 250.00 | 00004090822440 | MARIA NICACIO LAURINDO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 29/12/2022 | 250.00 | 00004576821407 | MARIA DAS DORES ALVES DOS SANTOS BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 29/12/2022 | 250.00 | 00002106076452 | PAULO ROBERTO INÁCIO DE LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 29/12/2022 | 250.00 | 00008336399437 | PATRCIA GRACIENE HENRIQUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 29/12/2022 | 250.00 | 00014574355433 | RIAN GABRIEL FERREIRA SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 29/12/2022 | 250.00 | 00009362291444 | ROMARIO LEITE BARBOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 29/12/2022 | 250.00 | 00069702195420 | RITA NAZARIO DA PAZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 29/12/2022 | 250.00 | 00009854773426 | MARIA APARECIDA NICACIO LAURINDO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para sua filha, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 29/12/2022 | 250.00 | 00010442704461 | NATALIA MENEZES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para sua filha, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 29/12/2022 | 250.00 | 00014574355433 | RIAN GABRIEL FERREIRA SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 29/12/2022 | 250.00 | 00028222156420 | MARIA JOSE FEITOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 29/12/2022 | 250.00 | 00016086877408 | VIVIANE CIBELE DE AMORIM ANTAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 29/12/2022 | 250.00 | 00008332477603 | EDILSON QUEROBINO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde PARA SUA FILHA, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 29/12/2022 | 250.00 | 00005740385407 | ZELIA M ANTAS B ALVES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 29/12/2022 | 250.00 | 00067554105515 | EDINALDO FERREIRA COELHO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E AFINS ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 29/12/2022 | 15000.00 | 35932579000105 | KLENEILTON UBIRATA LOPES DA SILVA 04113817413 | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a locaçãp de tendas utilizadas durante o natal mágico dos usuários do PAIF de São José de Princesa(PB), alusivada distribuição de alimentação aos usuários do PAIF na festa de final de ano, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 29/12/2022 | 250.00 | 00062314866487 | CICERO FERREIRA DA LUZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E AFINS ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0004656 | 29/12/2022 | 24525.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na apresentação cultural de shows, serviços de apresentação de bonecos vivos, como também, serviços de monstagem e desmontagem de elementos cenicos tematicos de painel 3d em tecido sublimado, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 29/12/2022 | 250.00 | 00005514247457 | LUCINEIDE POSSIDONIO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 29/12/2022 | 250.00 | 00011366178416 | MARIA LUECIA SOUSA DE SIQUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para seu filho, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 29/12/2022 | 500.00 | 00004924996408 | ROSINEIDE SABINO DA SILVA EVANGELISTA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 29/12/2022 | 250.00 | 00000864817460 | CICERO NEVES DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para seu filho, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 29/12/2022 | 500.00 | 00049553995845 | JANAINA FERREIRA DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 29/12/2022 | 640.00 | 00004160178430 | GENILDA FREIRE DE ALMEIDA BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 29/12/2022 | 640.00 | 00070148743498 | AMANDA DE MEDEIROS VICENTE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 29/12/2022 | 640.00 | 00003658254416 | VALDELISSE ALVES RABELO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 29/12/2022 | 250.00 | 00005090818436 | IVONETE FELIX ISIDIO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 29/12/2022 | 250.00 | 00003775722416 | JOSE BEIJAMIM ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 29/12/2022 | 250.00 | 00008542182464 | EDIVANILSON LIMA DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 29/12/2022 | 250.00 | 00019082240297 | OTAVIO ANTAS FLORENTINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 29/12/2022 | 250.00 | 00071098291468 | JOAO BARRETO DE VASCONCELOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 29/12/2022 | 250.00 | 00013149573416 | TAMIRES FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 29/12/2022 | 250.00 | 00012288147407 | RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E AFINS ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 29/12/2022 | 2025.00 | 00070816880476 | JONAS DA PAZ GOMES SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados ao municipio de Sao Jose de Prinesa, na Secretaria de Assistência social do municipio, IGD/SUAS, como oficineiro, meses de novembro e dezembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 29/12/2022 | 250.00 | 00027250546805 | JOAO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E AFINS ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 29/12/2022 | 2490.00 | 00070148873430 | WILLIAMS PAZ BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados ao municipio de Sao Jose de Prinesa, na Secretaria de Assistência social do municipio, IGD/SUAS, como oficineiro, meses de outubro, novembro e dezembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 29/12/2022 | 250.00 | 00089327217420 | MARIA HELENA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E AFINS ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 29/12/2022 | 500.00 | 00008320110459 | CRISTOVÃO JACKSON ANTA DE LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados ao municipio de Sao Jose de Prinesa, na Secretaria de Assistência social do municipio, IGD/SUAS, como oficineiro, período de 01 a 15/10/2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTEÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 29/12/2022 | 4000.00 | 00066091217453 | INACIO CAETANO FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aluguel do prédio onde funciona o conselho tutelar, meses de maio a dezembro de 2022, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 29/12/2022 | 3000.00 | 00009437548447 | MONICA DINIZ BARBOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de cesariana de urgência, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E AFINS ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 29/12/2022 | 2380.00 | 00011289979405 | CICERO ADILIO DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APRESENTACAO DE UM SHOW ARTISTICO DENTRO DE PROJETOS CULTURAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 29/12/2022 | 530.00 | 00084459220415 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 29/12/2022 | 250.00 | 00007563171428 | CLEONICE MARIA PEREIRA DOS SANTOS GOMES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde para seu filho, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 29/12/2022 | 250.00 | 00062313886468 | BATISTA MAURICIO BARBOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 29/12/2022 | 250.00 | 00008715839419 | CRISTOVAM DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 29/12/2022 | 250.00 | 00089306228449 | IVANILDO BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 29/12/2022 | 250.00 | 00004344402480 | LUCIENE GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 29/12/2022 | 250.00 | 00016417206467 | GUSTAVO LIMA BARBOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 29/12/2022 | 250.00 | 00035100290463 | RAIMUNDO TERTULIANO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 29/12/2022 | 250.00 | 00007959352429 | FABIA LETICIA BEZERRA FERREIRA E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 29/12/2022 | 250.00 | 00013503175431 | MARIA IRIS CLEMENTE PEREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 29/12/2022 | 250.00 | 00093110839415 | MARILDA CORDEIRO J. OLIVEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 29/12/2022 | 250.00 | 00009370628479 | WELLINGTON BEZERRA FLORENTINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 29/12/2022 | 250.00 | 00001926432401 | JOSÉ RIBEIRO DE SOUZA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 29/12/2022 | 250.00 | 00006971734459 | JOSEANA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 29/12/2022 | 250.00 | 00024833448874 | FRANCISCA FERNANDES MONTEIRO E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 29/12/2022 | 250.00 | 00070584800444 | CICERA FERNANDES LIMA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 29/12/2022 | 250.00 | 00015854327414 | ANA AGRICIA FERREIRA DA LUZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 29/12/2022 | 250.00 | 00003329101482 | MARIA NEIDE DE SOUSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 29/12/2022 | 250.00 | 00075545870482 | ROSINETE FERERIRA DE SOUZA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 29/12/2022 | 250.00 | 00004023550400 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 29/12/2022 | 250.00 | 00002802185403 | MOACIR INACIO DE SOUZA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E AFINS ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 29/12/2022 | 1448.80 | 45674003000149 | JULIANA CARVALHO COIMBRA MAIA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao fornecimento de chocolates, destinados a eventos realizados pela secretaria de ação social, com familias beneficiadas com o programa IGDSUAS, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 29/12/2022 | 250.00 | 00008068727485 | JAQUELINE DA SILVA MARQUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 29/12/2022 | 250.00 | 00008662358411 | ALINE LOPES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 29/12/2022 | 350.00 | 00049553995845 | JANAINA FERREIRA DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 29/12/2022 | 800.00 | 00010039209423 | CICERO LOPES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 29/12/2022 | 250.00 | 00009653841440 | PAULIANA DE ARAÚJO PEREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 29/12/2022 | 300.00 | 00005852216429 | MARIA LUCIA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 29/12/2022 | 250.00 | 00011657917495 | JOANA DOS SANTOS ROFINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 29/12/2022 | 450.00 | 00005514234479 | ETSON FERNANDES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 29/12/2022 | 200.00 | 00006272110464 | MARIA DAS DORES DA SILVA PEDRO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 29/12/2022 | 400.00 | 00027791858487 | IDALICE NOGUEIRA NUNES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 29/12/2022 | 835.00 | 00010862887429 | KARINA MARIA DA SILVA MARIANO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E AFINS ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 29/12/2022 | 4000.00 | 00029171486836 | RODRIGO ARAUJO RODRIGUES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Assistência Social deste municipio, no setor do CRAS/SUAS, no retoque e pintura de paredes, para melhor atender as familias beneficiadas pelos progras federais, conforme discriminado em nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E AFINS ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 29/12/2022 | 700.00 | 00003589842466 | EDILSON CIPRIANO DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria de Assistência Social deste municipio, no setor do CRAS/SUAS, no retoque de paredes, para melhor atender as familias beneficiadas pelos progras federais, conforme discriminado em nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E AFINS ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 29/12/2022 | 784.00 | 29853584000120 | R R SASSE BEADE LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de tintas, para pintura em paredes do setor CRAS/SUAS, da secretaria de assistencia social do municipio, conforme documentção em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 29/12/2022 | 700.00 | 00000934624410 | CLENILDA GOMES BARBOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Subst. ao emp: 3018 Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 29/12/2022 | 300.00 | 00002812972408 | ANA MARIA NETA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2014, datada de 27/09/2014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 29/12/2022 | 700.00 | 00004083247401 | MARIA DOLORES ALVES BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 29/12/2022 | 2400.00 | 00017623780867 | MARIA DA CONCEIÇÃO ANTAS DINIZ DE MORAIS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 29/12/2022 | 1720.00 | 00005509346426 | MARIA DO SOCORRO ANTAS DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 29/12/2022 | 1980.00 | 00092723322491 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 29/12/2022 | 170.00 | 00002138733467 | FRANCISCO BEZERRA DINIZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 29/12/2022 | 500.00 | 00010558103405 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 29/12/2022 | 600.00 | 00005514241416 | MARIA VALDETE SABINO DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 29/12/2022 | 640.00 | 00053082095453 | JOÃO RODRIGUES DE ARAUJO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 29/12/2022 | 640.00 | 00014043158459 | GABRIEL CHAVES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 29/12/2022 | 750.00 | 00002525255402 | JOEL CARVALHO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 29/12/2022 | 980.00 | 00004465223412 | ELISANGELA FAUSTINO FERREIRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 29/12/2022 | 1070.00 | 00051403870420 | CICERO FREIRES DE MAGALHÃES | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 29/12/2022 | 750.00 | 00013789550485 | EDSON PINTO DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 29/12/2022 | 720.00 | 00009453344435 | CATIANA BARBOSA DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde PARA SUA FILHA, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 29/12/2022 | 730.00 | 00041678805807 | PATRICIA ANTAS BARBOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde PARA SUA FILHA, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 29/12/2022 | 900.00 | 00003692251475 | WALTERLINS JOSÉ DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde , por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 29/12/2022 | 930.00 | 00004918539475 | GENILSON CAVALCANTE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde PARA SUA FILHA, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 29/12/2022 | 800.00 | 00086571915472 | LAURINDO LEITE EVANGELISTA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde , por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 29/12/2022 | 750.00 | 00005509326409 | LINDINALVA LOPES DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde , por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 29/12/2022 | 790.00 | 00002892566401 | JOAO MARIANO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde , por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 29/12/2022 | 630.00 | 00009288803467 | JEFFERSON MICHEL LIMA DUARTE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde , por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 29/12/2022 | 780.00 | 00004886648452 | IVAN CORDEIRO BATISTA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde , por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 29/12/2022 | 680.00 | 00012521168459 | ERIMAR ANTAS BARBOSA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde , por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 29/12/2022 | 780.00 | 00007258000461 | MARGARIDA HELENA DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde , por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 29/12/2022 | 750.00 | 00009453344435 | CATIANA BARBOSA DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde , por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 29/12/2022 | 810.00 | 00002526822467 | MARIA DO CARMO FERREIRA LIMA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde , por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 29/12/2022 | 930.00 | 00004507650402 | MARIA DAS GRACAS VICENTE | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para 08(oito) pessoas para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 29/12/2022 | 600.00 | 00008211775409 | PATRICIA FRANCELINO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde PARA SUA FILHA , por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 29/12/2022 | 600.00 | 00014806447498 | KAYLANI ALVES EVANGELISTA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 29/12/2022 | 680.00 | 00009854773426 | MARIA APARECIDA NICACIO LAURINDO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde PARA SUA FILHA , por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 29/12/2022 | 650.00 | 00006046048400 | ROSIMARY MEDEIROS FREITAS CAMILO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 29/12/2022 | 720.00 | 00009156545479 | MARIA ROSANGELA B DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde PARA SUA FILHA , por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 29/12/2022 | 800.00 | 00006895988408 | MARLENE VIANA FLORENTINO ANTAS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde PARA SUA FILHA , por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 29/12/2022 | 800.00 | 00008211775409 | PATRICIA FRANCELINO DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 29/12/2022 | 700.00 | 00070816629439 | MARIO CESAR ALVES BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde PARA SUA FILHA , por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 29/12/2022 | 650.00 | 00014410894463 | MAYARA MAIA FERRAZ | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 29/12/2022 | 920.00 | 00071922059404 | LUCINEIDE DA SILVA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 29/12/2022 | 680.00 | 00008950468492 | MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA CORDEIRO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Regulamentados em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 29/12/2022 | 870.00 | 00012731204427 | ALCINDA BARBOSA DOS SANTOS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a uma ajuda para realização de tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 070/2004 (doações), datada de 27/09/2004, e Lei Municipal nº 160/2017 (benefícios eventuais) datada em 31/08/2017. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E AFINS G3/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 29/12/2022 | 3500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | Importância que se empemnha, para atender ao pagamento referente serviços prestados para regulação, monitoramento e acompanhamento das ações e serviços do PAIF e SCFV da proteção social básica do SUAS de São José de Princesa-PB, mês de julho/2022, SUBS. AO EMP. Nº 2766 para uma melhor classificação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E AFINS G3/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E AFINS G3/2021 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 29/12/2022 | 4670.00 | 00006139061440 | JEAN CARLOS DE MEDEIROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados, como condutor de veículo, no transporte de técnicos do PAIF, em visitas as familias prioritárias do PAF do municipio de São José de Princesa-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E AFINS ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 29/12/2022 | 3500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | Importância que se empemnha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na formação sobre manuseio do SICON - 2022 no mês de Agosto/2022, SUBST. AO EMP. Nº 3459, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E AFINS ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 29/12/2022 | 3500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | Importância que se empemnha, para atender ao pagamento referente EMPENHO 3894, pelos serviços prestados na formação sobre manuseio do SICON - 2022 no mês de novembro/2022, SUBST. AO EMP. Nº 4292, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E AFINS ESTR3/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 29/12/2022 | 16740.00 | 11422741000187 | SJ PRODUÇÕES MUSICAL E EVENTOS LTDA - ME | Importância que se empemnha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na locação de banheiros quimicos para o uso durante o natal magico das familias do paif em são josé de princesa-pb | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Quantidade de Registros: 4813
Última atualização: 11/06/2024